Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005
Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar 2007. Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli 2005. Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2
plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3
1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen Jonstrupvang-Bebyggelsen er et bo- og dagtilbud for yngre fysisk handicappede med cerebral parese eller handicap, der kan sidestilles hermed. Jonstrupvang-Bebyggelsen er ejet af Spastikerforeningen og har driftsoverenskomst med Københavns Amt. Jonstrupvang-Bebyggelsen har 46 døgnpladser hvoraf 1 er en aflastningsplads. Jonstrupvang tilbyder alle beboere et dagaktivitetstilbud og der er pt. 20 der benytter det, derudover modtages der dagligt 12 daghjemsbrugere udefra. Jonstrupvang-Bebyggelsen har en bestyrelse som består af: 5 medlemmer fra Spastikerforeningen, 2 beboere, 1 repræsentant fra Værløse Kommune og 1 repræsentant fra Københavns Amt. I bestyrelsesmøderne deltager desuden (uden stemmeret) 1 personalerepræsentant, forstanderen og Spastikerforeningens direktør. Jonstrupvang-Bebyggelsen har selvstændig visitation, med et visitationsudvalg bestående af en repræsentant fra Københavns Amt, og en repræsentant fra Jonstrupvang-Bebyggelsens bestyrelse, og forstanderen. Jonstrupvang-Bebyggelsen drives i henhold til lov om Social Service jf. 92 - bolig, 71 - pleje og omsorg, 73 - pædagogisk bistand og støtte, 86 fysio- og ergoterapeutisk behandling, 88 - aktivitets og samværstilbud og 111 handleplaner. Amtets driftsoverenskomst overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre den nye Furesø Kommune vælger at overtage driftsoverenskomsten (jf. Ny Lov om social service 190). Jonstrupvang-Bebyggelsen er beliggende i et meget naturskønt område i Værløse, med direkte adgang til Jonstrupvang skoven, som er en del af Hareskoven. Alle beboere har en lille lejlighed, hvortil der er indrettet et tekøkken med vask og køleskab. Desuden er der et badeværelse med brusebad og toilet. Lejlighederne har stort set samme størrelse på ca. 30 m². Jonstrupvang-Bebyggelsen er opdelt i 7 små bogrupper. De 2 af bogrupperne er indrettet som små bofællesskaber med hver sin målgruppe. Det ene bofællesskab retter sig mod de helt unge, der skal flytte til et voksenmiljø, mens det andet bofællesskab, der er et prøvebofællesskab, retter sig mod de beboere, der skal have afklaret deres fremtidige boforhold. Alle de øvrige bogrupper har deres eget dag- og aftenpersonale, og er organiseret under en fælles leder. Ud over aktivitetstilbud, har Jonstrupvang-Bebyggelsen sin egen terapiafdeling, der tilbyder fysio- og ergoterapi til beboerne. På Jonstrupvang-Bebyggelsen er der et aktivt og indflydelsesrigt brugerråd. Alle beboere og brugere har deres egen kontaktperson, der hjælper med at tilrettelægge dagligdagen på en måde som gør ham eller hende i stand til at leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov. Det er beboerne og kontaktpersonen, der hvert år laver handleplan. For yderligere oplysninger se www.jonstrupvang.dk 4
2. Kapacitet og belægning På Jonstrupvang er der normeret med 46 døgnpladser og 13 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Jonstrupvang i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 46 45,2 98,3% Dag 13 22,5 173,2% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Dag Døgn Beliggenheds kommune: Værløse 0,9 2,0 Ballerup 0,5 1,0 Brøndby 0,0 1,0 Dragør 1,2 1,0 Gentofte 1,9 2,2 Gladsaxe 0,2 2,2 Herlev 0,2 1,0 Albertslund 0,5 1,0 Hvidovre 1,1 2,4 Høje-Taastrup 0,9 1,5 Lyngby-Taarbæk 1,0 3,0 Rødovre 2,7 3,2 Ishøj 0,2 1,0 Tårnby 0,3 2,0 Københavns Amt i alt 11,6 24,6 Københavns kommune 1,5 2,0 Frederiksberg kommune 0,5 1,0 Allerød (Frederiksborg Amt) 0,2 0,0 Farum (Frederiksborg Amt) 0,4 0,0 Helsingør (Frederiksborg Amt) 1,2 1,0 Hillerød (Frederiksborg Amt) 0,5 1,0 Karlebo (Frederiksborg Amt) 0,6 1,0 Stenløse (Frederiksborg Amt) 0,0 0,0 Ølstykke (Frederiksborg Amt) 0,5 2,0 Øvrige Esbjerg (Ribe Amt) 0,8 1,0 Greve (Roskilde Amt) 0,4 1,6 Køge (Roskilde Amt) 1,3 2,0 Ramsø (Roskilde Amt) 0,3 1,0 Region Hovedstaden 5
Solrød (Roskilde Amt) 0,6 2,0 Dragsholm (Vestsjællands Amt) 0,1 1,0 Korsør (Vestsjællands Amt) 0,7 0,0 Skælskør (Vestsjællands Amt) 0,0 0,3 Slagelse (Vestsjællands Amt) 0,0 0,7 Stenlille (Vestsjællands Amt) 0,4 1,0 Trundholm (Vestsjællands Amt) 0,7 2,0 Grønlands hjemmestyre 1,0 1,0 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Jonstrupvang, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Jonstrupvang 2004 1.000 kr. Budget Forbrug Lønudgifter 24.851 24.750 Driftsudgifter 8.780 9.453 Takstindtægter -22.201-22.512 Øvrige indtægter -2.727-3.207 I alt 8.703 8.484 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Jonstrupvang 2004 Personalegrupper Antal årsværk Vikarer/timelønnede 10 Terapeuter 8,04 Aktivitets personale og pedel 8,85 Administrativt personale 2,81 Pædagogisk og pleje personale 41,11 Køkken og rengøring 10,27 I alt 81,08 NB Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 71,08 Tjenestemands ansatte 0 Vikarer 10 I alt 81,08 6
Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for 2005. Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn - ungdom 1.836 1.935 1.967 869 Døgn prøvebofællesskab 1.836 1.935 1.967 869 Døgn - aflastning 1.815 2.033 2.090 869 Dag 620 654 787 188 Døgn 1.620 1.832 1.896 869 4. Venteliste Opgørelse per 8.9.2005. Der er 2 personer på venteliste til døgn og 2 personer på venteliste til dagaktiviteter. Ventelisten angiver et her og nu behov. Brugerne kan blive noteret på venteliste til mere end et botilbud, når der er tale om sammenlignelige botilbud. 7