AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling
Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011 1.421.608 tons 2012 1.071.994 tons Årets godsomsætning blev på 1.071.994 tons - en tilbagegang i forhold til 2011 på 349.614 tons. 2012 blev ikke et nyt rekordår på Aabenraa Havn. Resultatet for 2012 blev et overskud efter afskrivninger på 2,1 mio. kr. Resultatet er 2,2 mio. kr. under det budgetterede, og det kan derfor ikke betragtes som tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2012 i alt 212 mio. kr., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 98,8%. Nedgang i godsomsætning Godsomsætningen bærer stadig præg af finanskrisen, og der kunne konstateres en tilbagegang fra 1,4 mio. tons gods i 2011 til 1,1 mio. tons i 2012. Nedgangen skyldes primært en reduktion i de flydende produkter samt i gods til brug for bygge- og anlægssektoren. De øvrige varegrupper har haft fremgang i løbet af perioden. En betydelig del af nedgangen i godsomsætningen skyldes, at flere af havnens brugere indledte en omlægning af virksomhedernes drift i løbet af 2012. På denne baggrund forventes en betydelig fremgang i godsomsætningen i løbet af 2013. Nye godsprojekter Havnen gennemførte i 2012 en række spændende projektlaster. For eksempel var havneområdet i flere måneder præg af losning og oplag af hele 92,7 kilometer gasrør, der skulle anvendes til gasrørsforbindelsen fra den dansktyske grænse og op til Egtved. Store investeringer i nyanlæg Havnen har i 2012 foretaget flere større anlægsinvesteringer. Der er
Udlejning af maskiner 2008 4.218.635 2009 3.065.772 2010 3.052.268 2011 3.668.046 2012 3.343.235 Skibs- og vareafgifter ekskl. minimumsgaranti 2008 16.778.000 kr. 2009 12.549.000 kr. 2010 11.811.000 kr. 2011 13.133.000 kr. 2012 11.364.000 kr. Indtægterne (ekskl. mimimumsgaranti) var i 2012 på 11,4 mio. kr. I forhold til 2011 gav det en tilbagegang på 1.769.000 kr. bl.a. opført en ny maskinhal som erstatning for den maskinhal, der brændte i 2011. I denne forbindelse har havnen inddraget det areal, der tidligere har været udlejet til genbrugsplads, og hele arealet er blevet forsynet med en ny belægning. Nyt materiel giver bedre tilbud til havnens brugere Havnens Komatzu læssemaskine er blevet udskiftet til fordel for en ny Volvo L220G læssemaskine. I 2012 bestilte Aabenraa Havn en ny mobil havnekran, LHM 280, med en løftekapacitet på 84 tons. Den nye mobilkran skal fungere som erstatning for Kran 2, og den vil give mulighed for at foretage samløft med Kran 1. Derfor er der i forbindelse med indkøbet samtidig investeret i software og udstyr til Kran 1. Det betyder, at kranerne kan foretage samløft med en løftekapacitet på hele 188 tons. Den nye kran leveres i løbet af foråret 2013. Havnen råder således nu over en meget attraktiv maskinpark, der kan tilbyde havnens brugere mere fleksible løsninger og matche langt de fleste opgaver. Vagtskifte Efter 32 års ansættelse ved Aabenraa Havn, heraf de seneste 21 år som havnechef, valgte Niels K. Kristiansen at fratræde for at gå på pension. Skibstyper 2012 Tankskibe 40 Tørlastskibe 254 Havnen blev i 2012 anløbet af 294 skibe på i alt 1.004.059 BT mod 294 anløb på 1.168.598 BT i 2011.
Fordelingen på forskellige typer gods 2012 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Landbrug 2.662.056 5.730.795 199.780 Energi 2.385.065 152.398 Bygge/anlæg 5.497.144 693.168 Øvrige 819.388 26.648 Skibs- og vareafgifter Tons Skibstørrelser (BT) 2012 240-499 BT 21 skibe 500-1.499 BT 56 skibe 1.500-4.999 BT 181 skibe 5.000-9.999 BT 17 skibe Over 10.000 BT 19 skibe Havnen blev i 2012 anløbet af 294 skibe, hvilket er det samme antal som i 2011. Havnebestyrelsen har ansat Henrik Thykjær som ny leder af Aabenraa Havn med titel af Havnedirektør. Henrik Thykjær kommer fra en stilling som Vej- og Parkchef ved Sønderborg Kommune. I samme forbindelse blev Havneassistent Paul Lauridsen udnævnt til Maritim Chef. Behov for reparationer Nyhavns vestkaj er nu i så ringe stand, at der i 2012 er blevet indført begrænsninger på vedvarende belastning af kajområdet. Vestkajen skal forsynes med en ny spuns, og det forventes, at anlægsarbejdet bliver igangsat medio 2013. Engageret debat om Sydhavn Sydhavn har igen været til debat, og nordkajen er på grund af anlæggets dårlige tilstand blevet afspærret for al kørsel. Dette er i øjeblikket til stor gene for havnens brugere. Der skal derfor snarest findes en løsning for Sydhavns fremtid. Kongelig Classic 1855 En mindre arbejdsgruppe har i en del år gjort en fornem indsats for at få genskabt en kapsejlads, der fandt sted første gang i 1855 med start i Flensborg og videre til Aabenraa over Sønderborg. I 2012 lykkedes det at afholde Kongelig Classic 1855 med støtte af Interreg-midler. Ved målet i Aabenraa anløb de flotte sejlskibe Gammelhavn og Nyhavn lørdag den 1. september. Aabenraa Havn summede af liv både lørdag og søndag, hvor mange mennesker valgte at besøge havnen. Arrangørerne ser frem til at
kapsejladsen fremover vil blive en årligt tilbagevendende begivehed, hvor Aabenraa Havn vil være målhavn hvert andet år. Fremtidens transportcentrum Der er i budgettet for regnskabsåret 2013 regnet med en forøgelse af godsomsætningen. Forudsætningen er en forventet fremgang i den globale økonomi samt ikke mindst en tilpasning til udviklingen i behovet for nye transportløsninger og services. Bestyrelse og ledelse i Aabenraa Havn lægger betydelig vægt på en tæt og konstruktiv dialog med havnens virksomheder og brugere med henblik på udvikling af nye partnerskaber og løsninger, målrettet mod kundernes behov. Den effektive erhvervshavn Aabenraa Havn er kendetegnet af gode besejlingsforhold og faciliteter. Vanddybderne varierer mellem 4 og 11 meter, og havnen kan besejles af skibe på op til 250 meters længde. Aabenraa Havn har moderne Ro-Ro faciliteter og ialt mere end 2 km kajanlæg samt tankskibsbroer med terminaler for flydende gods. Aabenraa Havn råder over 3 mobile kraner med stor kapacitet samt et effektivt håndteringsudstyr. Havnen har et stærkt netværk, og et bredt udvalg af kompetente, transportrelaterede virksomheder arbejder med udgangspunkt i havneområdet. Der kan håndteres veksellad til kombinerede sø- og landtransporter, og virksomhederne har afgange til hele Europa med alle typer gods. Aabenraa Havn er et godt udgangspunkt for dynamiske transportkoncepter i kraft af lokalt know-how og kompetente samarbejdspartnere i hele Europa.
Resultatopgørelse 2012 Drift i 1.000 kr. Skibs- og vareafgifter Minimumsgaranti Udleje af bygninger og pladser Serviceydelser (kraner og maskiner m.v.) Nettoomsætning i alt Erstatning brand - nettoavance ved salg af anlægsaktiver Administrationsudgifter, lønninger og skatter m.m. Vedligeholdelse og drift af havn og terminaludstyr Afskrivninger Særlige anskaffelser og istandsættelser Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Renter og udbytte af havnens kapital Renter samt gebyrer m.v. Årets resultat Resultat 2012 11.429 2.488 3.462 3.448 20.827 889 4.968 7.928 7.570 389 861 1.323 35 2.149 Budget 2013 12.707 2.450 3.702 3.619 22.478 4.139 7.446 7.707 160 3.026 600 38 3.588 Udgifter Årets resultat Driftsresultat 2008-2012 i tkr. 2008 17.876 12.024 2009 16.430 7.725 2010 19.843 4.673 2011 18.549 18.087 2012 20.890 2.149 Indtægter 2012 Skibs- og vareafgifter 50% Lejeindtægter/minimumsgaranti 26% Udgifter 2012 Vedligeholdelse 36% Afskrivninger 33% Renter 9% Serviceydelser og andre indtægter 15% Overskud 9% Administration 22% Aktiver Under aktiver (anlægsinvesteringer) har havnen i 2012 haft udgifter til: Renovering af Tankskibsbro 1 Oprensning af indspulingsbassin Omlægning af miljøplads Etablering af havneareal (Sydhavn) Renovering af havneværker (Nyhavn) Ny minilæsser (brand) Ny traktor (brand) Lossegrab Kran-1 Lossegrab Kran-3 Ny Kran-2* Bundsikring Sønderjyllandskajen* *) Projektet fortsætter i 2013
Balance Status i 1.000 kr. 31.12.2012 Aktiver Anlægsinvesteringer Omsætningsaktiver Likvide beholdninger PM-aftale Aftalekonto Aktiver i alt 142.905 4.260 25.685 21.305 20.000 214.155 Passiver Havnens egenkapital Anden gæld Kortfristet gæld Passiver i alt 211.622 711 1.822 214.155 Havnens forvaltning og ledelse Aabenraa Havn forvaltes på byrådets vegne af en havnebestyrelse, der består af syv medlemmer. Bestyrelsen er sammensat af fire repræsentanter for byrådet, to erhvervsrepræsentanter og en medarbejdervalgt repræsentant. Aabenraa Havn er en selvstændig virksomhed, der drives som en kommunal selvstyrehavn. Havnebestyrelsen varetager forvaltningen af havnen i overensstemmelse med reglerne i Lov om havne. Havnedirektøren er øverste ansvarlige leder for havnen og er havnens daglige leder overfor kunder, brugere og medarbejdere. Administrationen består af havnedirektøren, en maritim chef samt en økonomiansvarlig og en bogholderiassistent, mens der er ansat fire kranførere og fem specialarbejdere/håndværkere i driftog vedligeholdelsesafdelingen.
Mellemvej 25 Postboks 126 6200 Aabenraa Telefon 74 62 25 14 Telefax 74 62 31 43 www.aabenraaport.dk port@aabenraaport.dk www.jesperbobojesen.dk