Virksomhedsplan for Boenheden Nattergalevej og Bofællesskabet Mejsevej 12-26

Virksomhedsplan for Boenheden Nattergalevej og Bofællesskabet Mejsevej 12-26 Et botilbud under Skive kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Boenheden Nattergalevej Nattergalevej 3-9 7800 Skive Tlf: 97 52 40 77 Fax: 97 52 64 20 CVR-nr.: 29189579 joth@skivekommune.dk ww.skivekommune.dk/sw105301.asp Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse 1). Kort beskrivelse af Boenheden Nattergalevej 3 2). Mission og vision 3 2.1 Boenhedens mission. 3 2.2 Boenhedens vision for de kommende år. 3 3). Beskrivelse af særlige vilkår og udfordringer for Boenheden. 4 4). Udmøntning af værdigrundlaget for Boenheden. 4 5). Strategiske temaer i Boenhedens arbejde. 6 5.2 Politisk Indsatsområde Dialog med brugere, borgere og organisationer. 6 5.3 Personale- og Sundhedspolitiske tiltag. 6 5.4 Boenhedens øvrige tiltag. 7 6). Opfølgning på virksomhedsplanen for det foregående år. 8 6.1 Evaluering og status for mål og indsatsområder 8 6.2 Økonomisk afrapportering. 8 6.3 Aktivitetsniveau og nøgletal 8 7). Budget og andre økonomiske forhold 8 7.1 Budgetønske for 2009 8 7.2 Budget 2008 9 Bilag 1 Nøgletal for Boenheden Nattergalevej 10 Bilag 2 Nøgletal for Bofællesskabet, Mejsevej 12-26 11 Bilag 3 Budgetopfølgning april 2008 12 Side 2 af 12

1). Kort beskrivelse af Boenheden Nattergalevej Boenheden Nattergalevej er et døgndækket botilbud for 22 voksne beboere med varig nedsat psykisk funktionsevne. Der er derudover tilknyttet to beboer, som bor i Villaparken med støttefunktion. Boenheden Nattergalevej består af 4 separatliggende bo-huse og et hus til kontor og personalefaciliteter beliggende på adresserne Nattergalevej 3-9 og Mejsevej 12-26. Fredelige og rolige veje, tæt på Skives centrum og tæt på naturområde. Nattergalevej 3-9 er et LSS 108-tilbud, etableret i 1996. Det ene hus i en tidligere børneinstitution. Et andet i 2 sammenlagte tidligere lægeboliger og de 2 sidste blev nyopførte. Bofællesskabet Mejsevej 12-26 blev opført i 1997. Opført som et bofællesskab men med sigte på et døgndækket støttebehov.. Der er administrationsaftale med Socialt Boligbyggeri. Der er derfor lejekontrakt på de enkelte lejemål i modsætning til tilbuddene på Nattergalevej. Alle husene ligger tæt på hinanden, hvilket har stor betydning for vort nærmiljø. De fire huse er indrettet forskelligt, indeholdende fra 4 til 7 lejligheder. Alle med eget badeværelse og køkkenniche. I tilknytning til den enkelte lejlighed er der fælles opholdsstue, fælles køkken- og vaskefaciliteter. På Nattergalevej er lejligheder og fællesfaciliteter under samme tag. Ved Mejsevej 12-26 er 3 af lejlighederne beliggende under en glasgang tæt på fælleslokaler og 4 øvrige lejligheder er placeret, så beboerne skal ud for at komme til fællesfaciliteterne. Sidstnævnte løsning giver nogle ekstra variationer i botilbudet, men har bl.a. vist sig at give problemer, hvis en person viser sig at ændre støttebehov, ved f.eks. demens eller psykiatriske lidelser. Desuden kræver det nøje vurderinger ved indvisitering af nye beboere p.g.a. de forholdsvise høje krav disse boliger stiller til beboerens funktionsniveau. Alle medarbejdere er ansat ved Boenheden Nattergalevej og er primært tilknyttet et af husene, men med mulighed for omrokering, hvis der opstår ændrede behov i beboergrupperne i en kortere eller længere periode. Arbejdet i de enkelte huse tager udgangspunkt i de lovpligtige handle- og serviceplaner. Disse udarbejdes sammen med eller for den enkelte beboer. Det pædagogiske personale udarbejder forslag til planerne, som så danner grundlag for statusmøder med beboeren eller dennes pårørende. Ligeledes er aktivitetshusene en aktiv medspiller. 2). Mission og vision 2.1 Boenhedens mission. Et døgndækket tilbud, som kan yde den pædagogiske støtte og vejledning den enkelte beboer har brug for. At tilbudet kan rumme alle udviklingshæmmede med behov for pleje, omsorg, vedligeholdelse og udvikling af færdigheder At tilbudet kan varetage beboernes behov igennem voksenlivet, ligeledes hvis deres behov for støtte og omsorg ændrer sig f.eks. demens eller den sidste fase i livet. At der ydes kompensation ud fra et individuelt behov. At botilbudet opleves af beboerne som et varmt og trygt sted at bo. At pårørende oplever tryghed i samarbejdet med personalet om deres pårørende. 2.2 Boenhedens vision for de kommende år. Faglig Udvikling. Der skal fortsat være fokus på den faglige udvikling, så vi kan have de kompetencer i personalegruppen, som der er behov for i opgaveløsningen. Det er derfor vigtigt for os At der er fokus på pædagogiske værktøjer i forbindelse med udredning af beboernes handicaps, så der kan ydes en målrettet indsats. At der er fokus på den enkelte beboers behov og heraf det individuelle tilbud. Side 3 af 12

At der fokuseres på fagligt behov og kollegial supervision i personalegruppen. Dels via interne og eksterne muligheder. At der arbejdes med metoder for at højne kvaliteten i dokumentation. At der samarbejdes mellem botilbud og beskæftigelse om en fælles forståelse af den enkelte beboer. At der er et nært samarbejde mellem bosted og involverede pårørende. 3). Beskrivelse af særlige vilkår og udfordringer for Boenheden. Boenhedens beboersammensætning har stort spænd i funktions- og aldersniveau. En stor del har dobbeltdiagnoser. Derfor er boenheden et tilbud, der løser opgaver på alle niveauer, og derfor altid tager udgangspunkt i de individuelle behov. Nattergalevej har siden februar 2006 kørt et projekt, hvor en ung beboer flyttede i selvstændig bolig tæt ved Nattergalevej. Han har fortsat tilsyn / hjælp fra boenhedens personale. I januar 2008 flyttede hans kæreste ind og er ligeledes tilknyttet hjælpen fra boenheden. I et af boenhedens huse bor der 3-4 unge, der udviklingsmæssigt stadig har stort behov for lege- og udviklingsaktiviteter i nærhed af voksenstøtte. I husets fællesareal er der indrettet et lege- og aktivitetshjørne. Der er desuden etableret gynger m.m. udenfor, så der også her er mulighed for leg og udvikling. Flere af beboerne har kærester, der ikke er tilknyttet Nattergalevej. Dette kræver naturligvis, at personalet yder en stor grad af vejledning / hjælp til beboernes kærester. I et af husene bor der en gruppe dels ældre og dels mere plejekrævende personer. Her er en af lejlighederne blevet indrettet med loftslift. Personalet i dette hus har erfaring med mange typer plejeopgaver, og der samarbejdes med hjemmeplejen osv., når behovet opstår. Flere af beboere i boenheden har dobbeltdiagnoser, f.eks. med psykiatrisk eller fysisk diagnose oveni deres udviklingshæmning. Dette kræver stor faglighed og kompetence. Desuden kræver det en stor grad af samarbejde med eksterne faggrupper. 4). Udmøntning af værdigrundlaget for Boenheden. Vi påregnede at starte en kollektiv proces op i efteråret 2007, således at vort værdigrundlag blev justeret ind efter den overordnede organisation. Dette har vi måtte udskyde til 2008, hvorfor nedenstående uddrag / sammenskrivning af Socialafdelingens værdier og hensigt samt Boenhedens handlinger er udarbejdet /godkendt i MED-udvalget. Samarbejde brugere, pårørende og professionelle Værdier: Det er værdifuldt at: Vi viser respekt Vi er kompetente Vi er tydelige. Vi er nærværende Vi er åbne Vi er troværdige og tillidskabende Vi skaber ligeværdighed Vi etablerer fællesskaber. Vi er tilgængelige Intention/hensigt: Derfor vil vi: Have en respektfuld kommunikation, og anerkende alle parter med deres virkelighed. Side 4 af 12

Møde personers positive intentioner og behov. Optræde professionelt - være fagligt velfunderede og kunne se tingene fra forskellige synsvinkler. Bruge hinandens forskellige kompetenceområder. Være klare i vores roller og forventninger til andre. Samtale om hvilke vilkår og rammer, der gælder i forskellige situationer. Brande os selv. Lytte og være aktivt tilstede i de situationer vi indgår i. Kommunikere med respekt for de berørte parters integritet. Dele viden med hinanden. Være loyale overfor de mål og rammer som vi er forpligtede på. Sikre adgang til og formidling af væsentlige informationer Skabe overensstemmelse mellem hvad vi siger og hvad vi gør Være dialogskabende. Skabe betingelserne og vilkår for at kunne påtage sig et ansvar. Vedligeholde og skabe relevante netværk. Handlinger: Konkret gør vi: Beboerne. - Via handleplaner og struktur tilrettelægge en hverdag med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. - Holder beboermøder som er tilpasset det enkelte hus med fast dagsorden. - Ud fra individuel vurdering sikre den enkelte størst mulig information. - Boligens informationstavle ajourføres - Nedskrive og overholde aftaler. - Grundlæggende lade beboerne selv træffe valg, f.eks. indkøb af tøj, valg af mad, valg af aktiviteter, indkøb af møbler o.l. - Tilbyde aktiviteter målrettet den enkelte. - Undersøge mulighederne for at opfylde beboernes ønsker. - Gøre brug af specialist-viden. - Finde og gøre brug af de kommunikationsværktøjer den enkelte har brug for. - Involvere den enkelte i de opgaver, der vedrører dem selv. - At være bevidste om hvornår det er et valg eller ikke et valg. - Som udgangspunkt acceptere den tid der er nødvendig, til f.eks. selv at tage tøj på, rede seng m.v Pårørende og andre relationer. - afklare familiens involvering i forbindelse med at der afholdes handleplansmøder - orientering om de faktiske forhold - udarbejde informationsfolder om boenheden - udarbejde nyhedsbrev for boenheden 2 x årligt - forpligtige hinanden til at søge og etablere sociale kontakter for beboerne og boenhederne imellem - deltage i arrangementer (Café o.l.) - hjælpe beboerne med at skrive kort og breve - hjælpe beboerne med telefonopkald - rent fysisk/ praktisk vise beboerne deres nærmiljø - oplyse på beboermøde om arrangementer m.v. - benytter os af avislæsning/ lydavis - fremkomme med forslag til nuværende / fremtidige traditioner Personale. - være indstillet på at kunne fungere i alle huse Side 5 af 12

- udvise fleksibilitet og hjælpe hinanden husene imellem. - morgenvagterne møder ind i nr. 3 til morgenmødet - have en fælles meddelelsesbog for hele boenheden, som opbevares i nr. 3 - Orientering fra husene som et fast punkt på dagsordenen til fællesmøderne: - Ajourføre informationstavlen i nr. 3 hver weekend, samt ajourføre løbende ændringer - afholde fællesmøder hver 4. uge, hvor et fast dagsordenpunkt skal være en kort information fra de enkelte huse - Hvert hus afholder personalemøde, hvor den enkelte beboer og det enkelte hus drøftes - have et MED-udvalg der foruden ledelsen også består af 2 medarbejderrepræsentanter samt sikkerhedsog tillidsrepræsentant - prioritere kurser og temadage i forhold til boenhedens opgaver - MED-udvalget beslutter fordeling af kurser /efteruddannelse ud fra de midler, der er til rådighed - få dækket huller gennem nyansættelse / eller omrokeringer - forpligtige hinanden til at videregive erfaringer og ny viden 5). Strategiske temaer i Boenhedens arbejde. 5.2 Politisk Indsatsområde Dialog med brugere, borgere og organisationer. Der er et tæt samarbejde med beboernes pårørende omkring overordnede beslutninger, idet langt de fleste af beboerne, på grund af deres funktionsevne, ikke er i stand til selv at overskue konsekvenser af disse. Der indgås administrations aftaler med langt de fleste pårørende, omkring beboernes økonomi. Pårørende har mulighed for at have indblik i beboernes økonomi. En del beboere har en økonomisk værge, enkelte også personlige værger. Der er i 2007 etableret pårørenderåd med repræsentation fra hvert hus, i alt 4 pårørende. Heraf én person, der samtidig er valgt til Socialafdelingens kontaktråd for udviklingshæmmede. Sammen med Bostedets ledelse og medarbejderrepræsentant er Rådet på 7 medlemmer. 5.3 Personale- og Sundhedspolitiske tiltag. På Nattergalevej har vi valgt at sætte ekstra fokus på personale- og sundhedspolitikken i 2008. Det vil udmønte sig i bedre vilkår for både beboere og medarbejdere. Sidstnævnte får mulighed for at benytte den gældende sundhedsordning, der er i kommunen. Foruden de gode muligheder for ekstra motion har flere medarbejdere brugt Falck Healthcares tilbud. Uden direkte dokumentation er det vort indtryk, at det i flere eksempler allerede har forkortet sygefravær. Medarbejderne tilstræber at vejlede og støtte beboerne mht. kost og motion. Madplanen laves i tæt samarbejde mellem medarbejdere og beboere. De har også mulighed for at få ekstern hjælp, hvis de ønsker det. Af forskellige årsager oplevede vi omkring årsskiftet flere udskiftninger i personalegruppen. Foruden enkelte nyansættelser gav det mulighed for at efterkomme ønsker om højere timetal for flere deltidsansatte. På Nattergalevej er der 2 medarbejdere ansat i flexjob. Det fungerer tilfredsstillende for alle parter på Nattergalevej. I punktform kan opridses følgende: Der benyttes Falck Healthcare. Der tilbydes motionscenter. Side 6 af 12

Der tilbydes frugt. Personalet ryger udelukkende udendørs. Der afholdes medarbejdersamtaler ca. 1 gang årligt. Der er oprettet ambulancetjeneste. Der er mulighed for omrokering af medarbejdere mellem husene. På hhv. Nattergalevej og Mejsevej. Det giver mulighed til nye udfordringer og undgår nedslidning/udbrændthed. Der samarbejdes med diætist til beboernes kost. Der afholdes omsorgssamtaler ifm. længerevarende sygefravær. Der oprettes flexjob i den udstrækning, der er behov og mulighed for det. Der tilbydes arbejdsprøvning. 5.4 Boenhedens øvrige tiltag. Vi har på Nattergalevej besluttet, at der ud over lovpligtige servicetilbud og planer som udgangspunkt laves pædagogiske udredninger på alle beboerne. Dette bruges som grundlag for en målrettet pædagogisk handleplan. For at tilbyde det individuelle støttebehov og livskvalitet er det nødvendig med en bred kollektiv vidensbaggrund i personalegruppen. Vi har derfor fokus på efteruddannelse som et vigtigt led i vor indsats. Enkelte medarbejdere er over tid blevet uddannet som neuropædagoger, andre med uddybende kendskab til dobbeltdiagnoser. Disse medarbejdere kan fungere som ressourcepersoner for øvrige kolleger. Det er vores mål, at vi i 2008 får sendt flere personale af sted på kursus således, at de som minimum får et grundlæggende kendskab til neuropædagogiske principper. Vi har valgt at sætte ekstra fokus på samarbejdet mellem bosted og aktivitetstilbud for 2 af beboerne med psykiatrisk overbygning. For den enes vedkommende er det eksisterende samarbejdet med aktivitetshuset Skovly intensiveret. Vi har sammen udarbejdet en neuropædagogisk udredning, således at der blev grundlag for samme forståelse af den pågældendes behov for støtte. Der bliver løbende afholdt møder mellem personalet på bosted og aktivitetshus med indlagt supervision af ekstern supervisor. For den andens vedkommende blev der i slutningen 2007 opstartet et projekt med aktivitetstilbudet 2 eren. Baggrunden for projektet var at skabe et aktivitetstilbud som den pågældende beboer kunne agere i, samt at få tilført ekstra ressourcer således at 2 eren havde mulighed for at løse den pågældende opgave. Der afholdes løbende evalueringsmøder mellem personalet på 2 eren og bosted med ekstern psykolog som supervisor. Det er i 2008 besluttet at projektet fortsætter som en permanent løsning. Med baggrund i den sidste tids omtale i pressen af div. bosteders uheldige håndtering af magtanvendelser, har vi her på stedet valgt at øge opmærksomheden omkring registrering og synliggørelse af magtanvendelser. Målet er at vi skal registrerer hver gang der foretages et indgriben i beboerens personlige frihed. Dette gøres ved, at vi til stadighed er meget bevidste om, hvorledes vi udfører vores arbejde ift. beboerne og er bevidste om, hvornår vi laver en indgriben i den personlige frihed. Vi samarbejder med pædagogisk konsulent Vagn Mastrup omkring lovgivning og registreringer vedrørende magtanvendelser. Vi arbejder på at gøre registrering af magtanvendelser lettere tilgængelig i vores elektroniske system. Side 7 af 12

6). Opfølgning på virksomhedsplanen for det foregående år. 6.1 Evaluering og status for mål og indsatsområder På trods af den helt særlige situation 2007 har været på grund af strukturændringen er der arbejdet i forhold til de mål der er sat i forhold til beboergruppen. Der har været afholdt handleplansmøder sammen med beboerne og deres pårørende, ved handleplansmøderne er den enkelte beboeres handleplan og serviceskema forelagt og besluttet.. Der har ikke været afholdt temadage for personalegruppen, ligeledes er der ikke mange medarbejdere som har deltaget i kurser. Det er selvfølgelig ikke en situation som kan fortsætte i årene fremover men et valg der er truffet for 2007. 6.2 Økonomisk afrapportering. Det første år i den nye organisation har været et år hvor vi har brugt mange ressourcer på at finde vores nye identitet og sætte os ind i den nye organisation som vi nu er en del af. Vi har ligeledes været meget forsigtige med forbrug på alle kontoer. Vi havde i MED udvalget besluttet at vi ville være tilbageholdende med forbrug så der kunne overføres midler til 2008. Vi har et overskud på Nattergalevej som der kan overføres til 2008,budgettet på Mejsevej 12 balancerer. Vi har haft en ekstra indtægt i forbindelse med en pladsudvielse (en beboer som har lejlighed i Villaparken og som modtager støtte fra Nattergalevej). Denne ekstra indtægt har også haft indflydelse på vores mulighed for et økonomisk overskud. 6.3 Aktivitetsniveau og nøgletal Se bilag 1 og 2 7). Budget og andre økonomiske forhold 7.1 Budgetønske for 2009 Udvidelse af budgetrammen ved Mejsevej 12 med 1 fuldtidsstilling På grund af beboernes ændrede funktionsnevaue gennem de senere år er der meget brug for at der tilføres ekstra lønmidler. Beboernes behov for pædagogisk støtte og udadrettede problemstillinger er tiltaget meget gennem de senere år Det betyder at der som udgangspunkt skal være 2 på arbejde som minimum for at sikre et rimeligt tilbud for de 7 beboere i gruppen. Ligeledes skal der være fokus på medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Ombygning af Nattergalevej 9 (tidligere lægeboliger) Nattergalevej 9 er ved etableringen af Nattergalevej i 1996 en ombygning af 2 lægeboliger som amtet købte. Der var ikke mulighed for at etablere separate soverum hvorfor dette blev undladt. På daværende tidspunkt var det ikke ualmindelig hvorfor problemstillingen ikke var så stor. I forbindelse med at standarden for boliger i Skive kommune nu er den at alle øvrige har separat soverum er det blevet meget relevant at få taget stilling til de 5 boliger på Nattergalevej 9. Vi har oplevet problemstillingen i forbindelse med nye visiteringer, at standarden ikke er tilsvarende andre botilbud. Side 8 af 12

Nattergalevej har gennem flere år haft et stort ønske om køb af 1-2 af de gamle lægeboliger, som er placeret tæt på Boenheden og måske kunne en ombygning af de 5 eksisterende boliger (Nattergalevej 9) kobles sammen med en udvidelse af pladsantallet. F,eks med mere selvstændige boliger. Pt. er der tilknyttet 2 unge, der bor i lejlighed i nærområdet, på trods af forholdsvis kort afstand ville vi kunne yde en mere optimal pædagogisk tilbud til de 2 beboere hvis de boede tættede på. Vi er af den opfattelse at der også i fremtiden vil være behov for botilbud af en selvstændig karakter, men med sikkerheden/personalet placeret i umiddelbar nærhed. 7.2 Budget 2008 Vi forventer at overholde budgetrammen for 2008 på Nattergalevej og Mejsevej 12,ligeledes tilstræber vi at overflytte det overskud der var i 2007 til 2009. Der er vedhæftet bilag fra budget opfølgning april 2008 se bilag 3 Venlig hilsen Jonna Thorgård 3. juni 2008 Boenheden Nattergalevej Nattergalevej 3-9 7800 Skive. Tilbudsportalen Boenheden Nattergalevej og Bofællesskabet Mejsevej 12 er pr. 01.04.2007 tilknyttet Tilbudsportalen. Tilbudsportalen findes på www.tilbudsportalen.dk Side 9 af 12

Bilag 1 Nøgletal for Boenheden Nattergalevej Bilag: Nøgletal Boenheden Nattergalevej Nøgletal Regnskab Budget 2007 2008 Pladsforbrug 14,96 15 Økonomi Regnskab Budget 2007 2008 Udgifter Løn 6.736.773 7.298.388 Øvrige udgifter 1.193.697 1.110.880 Udgifter i alt 7.930.470 8.409.268 Indtægter Beboerbetaling, salg af ydelser og salg af produktion -1.094.847-1.078.934 Mellemtotal: "Institutionens nettobudget" 6.835.623 7.330.334 Indtægter Betalinger fra kommuner -2.359.360-3.547.658 I alt: netto for Kommunen 4.476.263 3.782.676 Udgift pr. plads i gennemsnit* 456.876 488.689 *Dette tal defineres som "institutionens nettobudget" divideret med pladsforbrug. Side 10 af 12

Bilag 2 Nøgletal for Bofællesskabet, Mejsevej 12-26 Bilag: Nøgletal Bofællesskabet Mejsevej 12 Nøgletal Regnskab Budget 2007 2008 Pladsforbrug 8 7 Økonomi Regnskab Budget 2007 2008 Udgifter Løn 3.163.532 3.043.765 Øvrige udgifter 68.173 282.813 Udgifter i alt 3.231.705 3.326.578 Indtægter Beboerbetaling, salg af ydelser og salg af produktion 0-173.513 Mellemtotal: "Institutionens nettobudget" 3.231.705 3.153.065 Indtægter Betalinger fra kommuner -2.000.200-1.521.957 I alt: netto for Kommunen 1.231.505 1.631.108 Udgift pr. plads i gennemsnit* 403.963 450.438 *Dette tal defineres som "institutionens nettobudget" divideret med pladsforbrug. Side 11 af 12

Bilag 3 Budgetopfølgning april 2008 Budgetopfølgning april 2008 Opgørelse af forventet forbrug pr 31-12-08 for 550 712 Boenheden Nattergalevej Med udgangspunkt i forbrug pr 31-03-08 og med de usikkerheder der er ved at forudsige så lang tid frem har jeg følgende bemærkninger. Vi har gennemgået de forskellige kontoer og forbruget generel,der har været et forbrug på henholdsvis 23,68 pct og 23,39 pct. 1. Vi forventer at vi kan holde budgetrammen for 2008 under forudsætning for punkt 2. 2. Vi mangler i budgettet for 2008 at få tilført budgetbeløb for 2 beboere som vi har ud over normeringen, det er en forudsætning at pengene for de 2 tilføres Nattergalevej, det er 1 på funktionsnevue 9 og 1 på funktionsnevue 5 som modtager støtte fra Nattergalevej. 3. Vi kender endnu ikke omfanget af besparelsen for 2008 hvilket betyder at en en besparelse ikke er medtaget, men selvfølgelig er der skærpet opmærksomhed på forbrug. 4. Overskuddet fra 2007 er endnu ikke overført, beløbet er på 487.552 kr. (forventer jeg). Vi arbejder på at overskuddet kan overføres til 2009 som udmeldingen lyder på vi skal. Opgørelse af forventet forbrug pr 31-12-08 for 533 706 Bofællesskabet Mejsevej 12 1. Vi forventer at holde budgetrammen for 2008 om end det bliver svært. 2. Vi kender endnu ikke omfanget af besparelsen så det er der ikke taget højde for. 3. Overskuddet fra 2007 på 176.589 (det forventer vi) er endnu ikke overført men vi er meget beviste om at de meget gerne skal overføres til 2009. Venlig hilsen Jonna Thorgård Side 12 af 12