Udmøntning af resultatlønskontrakt Rektor 2016-2017 Nedenstående temaer indgår i basisrammen: Indsatsområde / Hvad vil vi opnå? Hvordan vil vi arbejde? Evaluering af indsatsen Implementering af HF-reform. Målet er, at Kolding HF & VUC skal være Koldings førende HF-uddannelsessted. Det betyder, at implementering af reformen skal være med til at skærpe brugernes opmærksomhed på de nye muligheder reformen tilbyder. Her ud over er der en række praktiske ting der skal på plads: - Ny struktur på uddannelsen - Nye vilkår for optagelse og videreuddannelse - Overbygningsmulighed - Målretningen af uddannelsen i spor - Praktikforløb - Eksamensformer - Ny evalueringsindsats - Skærpet faglighed og større krav til bestå kriterier - Forholdet ml. HF-2 og HF-e Alt sammen med henblik på bedst mulig implementering. Resultatet skal være, at vi fra foråret 2017 kan udbyde en attraktiv og klart profileret ny hf. På baggrund af lovforslag om 2-årig hf og forslag til bekendtgørelse, skal der skabes overblik og klarhed om den nye 2-årige hfuddannelse og der skal udarbejdes en beskrivelse af konsekvenserne. Denne viden skal spredes til lærergruppen som helhed og til alle faggrupper i særdeleshed. På denne baggrund skal regelsættets udmøntning diskuteret og konkretiseres i faggrupper og i hf-lærergruppen. Der skal udarbejdes en strategi for en revitalisering af den 2-årige hf uddannelse, der skal medføre, at vi som skole får fat i alle målgrupper. Der skal beskrives en handlingsplan for samarbejde med aftagerinstitutionerne i implementeringsprocessen. Der er udarbejdet en beskrivelse af konsekvenserne af den vedtagne gymnasiereform og hermed skabt det fornødne overblik. Dette har været et gennemgående punkt på hf-afdelingsmøderne. Her ud over er hf-lærerne løbende holdt skriftlig informeret om reformen. Fokus var formidling af de væsentligste indholdselementer, en tidsplan for implementering samt skolens prioriteringer ift. de mange ændringer. Der blev udarbejdet en plan for deltagelse i FIP-kurser, deling med kolleger og sammenholdelse af ny viden på skolen. På baggrund af en analyse af mulighederne for en revitalisering af HF-2, er arbejdet udskudt til 2017-18. Vi er dog så langt fremme med planer og beskrivelser af den ny hf, at vi realistisk kan satse på et større fremstød ift. optag marts 2018. Kolding HF & VUC indgår i en arbejdsgruppe med øvrige regionale hfudbydere, erhvervsakademier og professionshøjskoler med henblik på at få lavet en koordineret plan for, hvordan aftagerinstitutionerne kan indgå i elevernes karrierelæring. En rammeplan er udarbejdet, detailarbejdet pågår stadig. På egen skole ligger der en udførlig plan for karrierelæringen. Et særligt aspekt af reformen er VUC s mulighed for at udbyde en ½-årig overbygning rettet mod de lange videregående uddannelser. Her har vi indgået et forpligtende samarbejde med Kolding Gymnasium og Vejen Gymnasium gående ud på, at vi udbyder, og de sender interesserede hfstudenter til os.
Indsatsområde / Hvad vil vi opnå? Hvordan vil vi arbejde? Evaluering af indsatsen Endelig skal skolen på alle planer forberede et overgangsår, hvor det gamle og det nye hf håndteres sideløbende. Der skal udarbejdes en strategi for information i forhold til brugerne, UU og andre interessenter. En strategi for information til både brugere og samarbejdspartnere er udarbejdet. Strategien vil være en del af revitaliseringen af HF-2. Endelig er der taget de fornødne skridt i planlægningen, så vi kan gennemføre overgangsåret uden problemer. Samarbejde om EUD-reformens ønske om at flere tager en erhvervsuddannelse. Flere borgere i Kolding Kommune skal tage en erhvervsuddannelse. De primære mål i Kolding Kommunes projekt Flere og dygtigere faglærte er: 1. Flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder. 2. Flere ledige og beskæftigede skal gå fra at være ufaglærte til at blive faglærte. Kolding HF & VUC skal understøtte disse mål ved aktivt at understøtte, at flere kompetencemæssigt er parate til at tage en erhvervsuddannelse. Der skal udarbejdes en strategi for Kolding HF & VUC s medvirken til målopfyldelsen. I forbindelse med strategien skal der iværksættes initiativer omkring brobygning, særlige indsatser i vejledningen og et samarbejde på både ledelses- og lærerplan mellem Kolding HF & VUC og erhvervsskolerne i byen. Indsatsen skal i høj grad centreres omkring Unge på sporet og EUD-forberedende forløb. Med udgangspunkt i den udarbejdede fællesstrategi mellem os og erhvervsskolerne er nedenstående iværksat: Der er samarbejdet tværinstitutionelt for at løse opgaven på bedst mulig måde. Erhvervsskolerne og Kolding HF & VUC har indgået en samarbejdsaftale, hvor vi forpligter hinanden indenfor primært 3 områder: - Samarbejde mellem ledelserne - Samarbejde mellem vejlederne - Samarbejde mellem lærerne Ledelserne har løbende gennem skoleåret 2016-2017 drøftet konkrete tiltag i forhold til at kvalificere samarbejdet. Vejlederne på uddannelsesinstitutionerne har mødtes og udvekslet erfaringer. Bl.a. har overgangen mellem Kolding HF & VUC og erhvervsskolerne været et tema, ligesom vurdering af uddannelsesparathed har været på dagsordenen. Endelig har lærergrupperne på Kolding HF & VUC og HansenBerg mødtes nogle gange i løbet af skoleåret for at kvalificere samarbejdet, samt give større forståelse for de forskellige uddannelsestyper og bekendtgørelser. Kursisterne på de EUD-forberedende forløb samt udvalgte ordinære helårshold, har gennem skoleåret 2016-17 deltaget i brobygningsforløb på erhvervsskolerne. Deres undervisning har derfor i perioder været gennemført på IBC samt på HansenBerg. Her ud over har holdene haft besøg af erhvervsskolens kursister, lærere og vejledere.
Indsatsområde / Hvad vil vi opnå? Hvordan vil vi arbejde? Evaluering af indsatsen Men også kursister fra de ordinære AVU-forløb skal involveres i indsatsen. Resultater fra indsatsen skal dokumenteres i form af gennemførelses- og overgangsstatistik til videre uddannelse. Målet er, at 60 % af de AVU-kursister der gennemfører opnår kompetencer til at starte på en erhvervsuddannelse. 100 % af de kursister der gennemfører AVU skal have en basisviden om erhvervsuddannelserne Det har ikke været muligt at få udarbejdet en overgangsstatistik. Indsatsen med at klargøre flere kursister til at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse: 2016 232 kursister 2017 253 kursister En stigning på godt 9 % Alle AVU-kursisterne har opnået viden om erhvervsuddannelserne. Dels har vejledningen informeret holdene om erhvervsuddannelsernes muligheder, med konkrete eksempler og mere generelt via ug.dk Indsatsen understøttes af initiativet Flere og dygtigere faglærte iværksat af Kolding Kommune. En indsats Kolding HF & VUC også deltager i. Analyse og udvikling af organisationen. Med baggrund i de gennemførte og forventede besparelser på finanslovene i perioden 2016-2019, skal Kolding HF & VUC gennemføre forventede besparelser på op til 18 % i forhold til 2015 budget. For årene 2016 og 2017 er der gennemført besparelser på i alt 10 %. For årene 2018 og 2019 vil besparelserne andrage op til 8 % af budget 2017. Med udgangspunkt i disse forhold, skal der findes en mere hensigtsmæssig Der skal udarbejdes en redegørelse for organisationens struktur og ressourceforbrug, med sparring fra ekstern konsulent i perioden medio august medio december 2016. I forbindelse med redegørelsen skal der gennemføres et dagseminar for SU. Med baggrund i redegørelsen skal der udarbejdes en handlingsplan for nødvendige Rektor lavede sammen med administrationschefen og med bistand fra en ekstern konsulent et organisationsudviklingsprojekt i efteråret 2016. Forløbet med den eksterne konsulent bidrog dels til at fokusere på institutionens fremtidige udfordringer og hvilke værdier og indsatsområder, der skal bibeholdes i organisationen i ændringsprocessen. Herudover blev der udarbejdet et katalog over besparelser og organisationsændringer, der skal bidrage til en mere effektiv institutionsdrift samtidig med at kvaliteten bibeholdes eller øges. Det udarbejdede organisationsudviklingsprojekt blev sammen med besparelses- og effektiviseringsforsalg forelagt for Samarbejdsudvalget og
Indsatsområde / Hvad vil vi opnå? Hvordan vil vi arbejde? Evaluering af indsatsen brug af ressourcer i alle led af organisationen med et perspektiv på større kvalitet i opgaveløsningen. organisationsændringer og dermed forbundne ressourceallokeringer, med implementering i perioden januar juli 2017. Redegørelse og handlingsplan behandles på bestyrelsesmøde den 15. december 2016. skolens bestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 i december 2016. Der har herefter været nedsat en række arbejdsgrupper, der har arbejdet med en konkrete implementering af organisations- og opgaveændringer i løbet af foråret 2017, herunder opgave- og arbejdsgangsbeskrivelser mv., der kan bidrage til at sikre effektive arbejdsgange. Ændringerne er trådt i kraft fra august 2017. Nedenstående temaer indgår i ekstrarammen: Indsatsområde / Hvad vil vi opnå? Indsats mod frafald og hermed bedre gennemførelse af uddannelse. Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt samt skolens studie- og ordensregler skal der implementeres entydige arbejdsgange i indsatsen mod fravær og frafald. 1. Den overordnede tilgang er kursistens studieaktivitet, dvs. kursistens samlede indsats og arbejde med læringsprocesserne. 2. Læreren skal arbejde med tydelig formidling af skolens forventninger til det at være kursist. Her er arbejdet med relationer essentielt. 3. Arbejdet med kursister der ikke er studieaktive varetages af vejledningen. Hvordan vil vi arbejde? Det skal beskrives hvordan kursistens studieaktivitet kan måles. Kommunikationen skal dokumenteres. Der skal udarbejdes en redegørelse for arbejdet med relationerne. Der skal udarbejdes en kort redegørelse for arbejdet med ikke-studieaktive kursister. Denne kommunikation skal dokumenteres. Evaluering af indsatsen Studieaktivitet måles ud fra 4 parametre: 1. Fremmøde 2. Aflevering af skriftlige opgaver 3. Aktiv deltagelse i undervisningen 4. Faglig progression HF Fremmøde registreres i LUDUS WEB. Der er klare og ensartede definitioner på fravær hos alle lærere. Der blev fra skoleårets start aftalt faste automatiske varslingskørsler, som dog af tekniske grunde måtte fraviges i foråret 2017. Aflevering af skriftlige opgaver: Målet er 100 % aflevering. Alle som skylder 1 aflevering eller flere indkaldes til skrivefængsel, som afholdes 4 gange i årets løb. Skylder man stadig, varsles man., med mindre der er særlige årsager. Resultat: Over 90 % afleverer alle opgaver). Aktiv deltagelse i undervisningen samt faglig progression registreres i kursistens studiebog ifm. de regelmæssige faglige evalueringer. Dette er
4. Lærer/Teamkoordinator mødes løbende med vejledningen og orienter bl.a. omkring arbejdet med kursisterne. 5. Vejlederens optik er studiekompetence, dvs. kursistens generelle evne til at deltage konstruktivt i undervisningen og have den nødvendige progression i sin uddannelse. Dialogen med kursisten er helhedsorienteret med blik på både fremmøde, aktiv deltagelse, resultater, personlig baggrund og aktuelle personlige forhold. 6. Vejlederen kommunikerer alle væsentlige beslutninger og aftaler om kursister til teamkoordinator/lærer. 7. Ledelsens optik er det overordnede, dvs. fortolkning af regler og love i komplekse tilfælde, ensartethed i beslutninger om beslægtede problemer, opmærksomhed på balancen mellem den enkelte og fællesskabet, mellem kursister og ansatte osv. Ledelsen inddrages efter behov. 8. Ledelsen forventes at kommunikere alle væsentlige beslutninger, både af sagsbehandling og de mere principielle, til teamkoordinator/vejleder og lærer alt efter relevans. Vejledningens arbejde med kursisterne skal beskrives. Denne kommunikation skal dokumenteres. Uddannelsescheferne skal udvikle og afprøve værktøjer til observation og samtale om undervisningen med fokus på fastholdelse. Denne kommunikation skal dokumenteres. nyt, og det gør det muligt for både lærere og vejledere at danne sig et hurtigt samlet billede af kursisten, ligesom denne altid selv har klare tilbagemeldinger fra lærerne. Resultat: En række kursister har fået en hurtigere og mere velbegrundet vejledning, end det tidligere har været muligt. Der er aftalt en tydelig rollefordeling mellem vejledere og lærere, således at lærerne ikke forholder sig sanktionerende til kursisternes fravær, men i al dialog fokuserer på kursistens trivsel, studiekompetencer og faglige progression. Der er lagt en årsplan for evalueringssamtaler. Arbejdet med at udvikle og afprøve værktøjer til observation og samtale om undervisningen med fokus på fastholdelse er udskudt til 2017-18. Ikke-studieaktive kursister bliver fulgt tæt via løbende møder og dialog mellem vejleder og lærer. Kursisterne bliver kontaktet via mails / sms i forhold til at få den enkelte tilbage i undervisning. Samtidig kontaktes øvrige samarbejdspartnere efter behov i håbet om, at en fælles indsats fra Kolding HF & VUC samt f.eks. sagsbehandleren på Jobcenteret kan sikre fortsat uddannelse. AVU Udgangspunktet for AVU s arbejde med indsat mod frafald og bedre gennemførelse følger ovenstående med følgende afvigelser: Der arbejdes ikke med skrivefængsel. Arbejdet med skriftlighed sker sammen med kursisterne i en løbende proces. AVU-kursisterne bruger ikke studiebogen i LUDUS (det gør de dog fra august 2017 på baggrund af erfaringerne fra HF). Fælles Disse mål er desværre ikke nået. Der har været gjort en ekstraordinær indsats fra alle i denne sag. Outputtet har været et fald i fremmødet på 5-10 % - og altså ikke en forbedring, og en mindre stigning i frafaldet. Alt i alt må det antages, at når kursisterne presses, er der flere der vælger at
Lærernes arbejdstid. En mere rationel fordeling af tid til lærersamarbejde, med henblik på at tydeliggøre den enkelte lærers ansvar for undervisningens gennemførelse og kursisternes læring, set i sammenhæng med indsatsområdet mod frafald. Her skelner vi mellem 1) lærernes kursistsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid, og 2) andre former for kursistsamvær med et direkte læringsformål. En redegørelse for den enkelte læreres tidsforbrug til eksamination og censur, med henblik på en bedre udnyttelse af lærernes ressourceforbrug til eksamen. En redegørelse for den enkelte læreres tidsforbrug til forberedelse, med henblik på i endnu højere grad at indføre standardarder og curriculum. Det overordnede mål er, at fremmødet skal forbedres med 10 % og at gennemførelsen skal forbedres med 10 %. Der opstilles som eksemplariske cases fuldstændige analyser af økonomien omkring hhv. et avu- og et hf-hold med henblik på at synliggøre de faktorer der har indflydelse på gennemførelsen. Der skal udarbejdes en analyse af lærernes tidsforbrug i skoleåret 2016-17 fordelt på følgende områder: - Undervisning - Eksamen - Forberedelse alene - Forberedelse sammen - Relations-arbejde - Deltagelse i råd og udvalg mv. - Efteruddannelse - Videreuddannelse - Ferie og afspadsering - Andet stoppe uddannelse. Dette har medvirket, at der i det igangværende skoleår er sket ændringer i især lærernes håndtering af fravær. Der er udarbejdet dynamiske modeller, hvor holdstørrelse, bemandingskoefficient, andel af virtuel tilrettelæggelse samt graden af skriftligt arbejde kan varieres med henblik på at vurdere økonomien i en holdoprettelse. AVU: AVU-aktiviteterne i skoleåret 2016-2017 med en gennemsnitsvurdering af fordeling af arbejdstiden ud fra en bruttonorm på 1931,4 timer. - Undervisning + dele af rette-arbejdet med kursisterne: 27 % - Eksamen på egne hold + censoropgaver: 3,9 % - Forberedelse, alene: 14,5 % - Forberedelse, sammen er en del af basisopgaverne. - Relations-arbejde: 13,5 % - Deltagelse i råd og udvalg: 1,7 % - Basis-opgaver: 10 % Basisopgaver dækker bl.a. AVU, PR-, faggruppe- og teammøder, mails, MUS, samarbejde med vejledning / HS, eksamensvagter, pædagogiske aktiviteter, pædagogiske dage, fælles forberedelse, kurser, sagsopfølgning, dokumentation mm. - Ferie, s/h-dage: 14,2 % - Afspadsering: 0 % - Andet (konsulentopgaver, Fronter, IT-hjælp, pauser uden kursistkontakt, skift mellem uddannelsessteder, aldersreduktion, dele af rette-arbejdet, rest-barsel, m.m.): 15,1 % HF: HF-aktiviteterne i skoleåret 2016-2017 med en gennemsnitsvurdering af fordeling af arbejdstiden ud fra en bruttonorm på 1931,4 timer. - Undervisning (inkl. omlagt skriftligt arbejde): 24 %.
- Eksamen på egne hold + censoropgaver: 8 % - Forberedelse, alene: 15 % - Forberedelse, sammen: 15 % - Relations-arbejde: 5 % (mentor, kontaktlærer, halvdelen af pauserne, opfølgende kontakt) - Møder, kommunikation, deltagelse i råd og udvalg: 8 % (dækker bl.a. HF-, PR-, faggruppe- og teammøder, mails, MUS, samarbejde med vejledning / ledelse, pædagogiske dage, sagsopfølgning, dokumentation mm) - Efter- og videreuddannelse.: 6 % (inkl. pædagogikum) - Ferie, s/h-dage: 14,2 % - Afspadsering: 0,8 % - Andet (HF-koordination, diverse): 4 % Resultatløn og evaluering Det maksimale beløb, der kan udbetales til rektor i resultatløn i perioden udgør følgende: Basisrammen: kr. 70.000,- Ekstrarammen: kr. 50.000,- Bestyrelsen træffer, uden rektors tilstedeværelse, beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens. Beslutning Vedrørende implementering af Hf-reformen, lagde bestyrelsen vægt på, at der var sket en løbende vidensdeling med og mellem lærerne efterhånden, som de forskellige indholdselementer af reformen er blevet kendt. Bestyrelsen konstaterede, at der ikke var udarbejdede den beskrevne strategi for revitalisering af den 2-årige Hfuddannelse på Kolding HF & VUC, men var i den forbindelse enige i skolens prioritering af, ikke at iværksætte en kampagne inden indholdet af den nye uddannelsestilbud var ordentligt velbeskrevet. I den forbindelse lagde bestyrelsen vægt på, at skolen i stedet havde lavet baggrundsmaterialet i form af planer og beskrivelser klar til at lave strategi og søsætte et fremstød i efteråret 2017. Bestyrelsen konstaterede i øvrigt, at de resterende punkter under indsatsområdet var fuldt opfyldt. Bestyrelsen evaluerede på den baggrund indsatsområdet til at være opfyldt med 100%.
Vedrørende EUD-reformen blev det fremhævet, at bestyrelsen var meget begejstret for, at der var udarbejdet en fælles strategi med erhvervsskolerne i stedet for, at Kolding HF & VUC havde udarbejdet sin egen strategi. Endvidere var bestyrelsen tilfredse med den høje grad af brobygningsforløb for kursister og det tværinstitutionelle samarbejde på flere niveauer af institutionerne. Bestyrelsen konstaterede, at der dels manglede overgangsstatistik, og at afrapporteringen af andelen af kursister, der opnår kompetencer til at starte på en erhvervsuddannelse ikke var dokumenteret som beskrevet i indsatsområdet. Bestyrelsen konstaterede dog, at den manglende overgangsstatistik ikke kunne tilskrives institutionen. Med hensyn til dokumentationen af kursister, der opnåede kompetencer til at påbegynde en erhvervsuddannelse, var bestyrelsens mål med indsatsområdet at, at VUC øgede antallet af unge, der blev klar gjort til en erhvervsuddannelse, og en sådan vækst var blevet dokumenteret. Bestyrelsen konstaterede endvidere, at andre elementer af indsatsområdet var blevet overopfyldt og vurderede derfor, at indsatsområdet var opfyldt 100%. Det tredje indsatsområde i basisrammen er analyse og udvikling af organisationen, hvor bestyrelsen kunne konstatere, at der på bestyrelsesmødet i december 2016 var blevet fremlagt dels et organisationsudviklingsprojekt dels budget indeholdende besparelses- og effektiviseringsforslag, der havde været drøfte på SU. Bestyrelsen kunne endvidere konstatere, at der var arbejdet med implementeringen i foråret 2017. Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at organisationsudviklingsprojektet havde givet skolen et godt udgangspunkt for arbejdet med de påtvungne besparelser. Punktet blev evalueret til at være 100% opfyldt. Bestyrelsen kunne konstatere, at der var en samlet udmøntning på 100% af basisrammen. I forhold til ekstrarammen kunne bestyrelsen konstatere, at skolen ikke var nået i mål med indsatsen omkring frafald og gennemførelse. Bestyrelsen var tilfredse med og bakkede op om de forskellige tiltag, som skolen havde iværksat som en del af indsatsområdet. Bestyrelsen var endvidere tilfredse med, at man ud fra afrapporteringen kunne se, at det er et område, som skolen arbejder intensivt med på alle niveauer af organisationen. Bestyrelsen måtte konstatere, at skolen må styrke sin indsats og gentænke dele af tiltagene, og bestyrelsen konstaterede i den forbindelse, at der var ændret på indsatsen i forhold til skoleåret 2017/2018. Bestyrelsen evaluerede målopfyldelsen med 90%. Vedrørende lærerens arbejdstid kunne bestyrelsen konstatere, at institutionen havde leveret på de beskrevne mål. På den baggrund blev indsatsområdet vurderet til at være 100% opfyldt. Samlet set var udmøntningen 95% på ekstrarammen.