Bornholms Regionskommune ANLÆGSFORSLAG - AMINISTRATIVE BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 23.215 7.000 5.200 5.000 Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen 10.000 Fritids- og Kulturudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen* 255 0 0 0 Center for Teknik- og Miljø Noter Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. 3.500 2.000 200 0 "Omfartsvej" ved Allinge 8.000 Center for Ejendomme og Drift Lovpligtig opsætning af rottespærrer i kommunens bygninger 840 0 0 0 Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidl. produktionshøjskole, Aakirkeby 2.300 0 0 0 Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen 170 0 0 0 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker 2.300 0 0 0 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker 700 0 0 0 Tilsåning af atletikanlæg på stadions uden for Rønne Stadion Nord* 150 Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger 5.000 5.000 5.000 5.000 ene i oversigten er inkl. de forslag, der er afstedkommet af besparelsesforslag under forudsætning af en anlægsinvestering. Disse er mærket med en *. 1
Børne- og Skoleudvalget : Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen Lokaleændringer på en eller to skoler i Rønne. Der vil være tale om ændringer af klasseværelser og faglokaler. Anlægsbehovet indgår som en del af beslutningen vedr. fremtidig skoleskolestruktur (kommunalbestyrelsen 26. februar 2015). Der er endnu ikke udarbejdet skitseforslag, men det vil foreligge med overslagspris i september 2015. Ved beslutningen om ændret skolestruktur indgik tillige en analyse af mulighederne for at reducere Rønneskolens afdelinger fra 3 til 2. I beslutningen indgik, at den økonomiske omstillingsopgave ikke er løst, men suppleres beslutningen fra februar 2015 med en ændret Rønneskole, forventes en økonomisk neutral løsning for hele perioden 2015-18. Anlæg 10.000 Drift 1
Fritids- og Kulturudvalget : Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen Anlægsarbejder omfatter mindre bygningsændringer, adgangsforhold o. lign. Anlægsarbejdet skal ses i tilknytning til forslaget til driftsbesparelse FKU-07. Det vurderes at biblioteksfunktionen ikke begrænser eller på anden måde har væsentlige konsekvenser for skolens undervisningsfunktion. Anlæg 255 Drift 2
: Lovpligtig opsætning af rottespærrer i kommunens bygninger I henhold til 7 i rottebekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder. Som det fremgår i Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommunejf.rottebekendtgørelsen 37 stk. 2, skal Kommunalbestyrelsen senestmedio 2015 have opsat rottespærre på disse steder. Desuden fremgår det irottebekendtgørelsen, at opgaven skal udføres af certificeret virksomhed.disse er endnu ikke sat op idet, der ikke har været midler til det inden for rammen. Ingen Anlæg 840 Drift 0 3
: Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole, Bygaden 15, Aakirkeby I forlængelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale bygninger finansieret af den statslige nedrivningspulje i 2012, ansøges der om nedrivning af yderligere bygninger i den tidligere produktionshøjskole i Aakirkeby, som ikke er omfattet af den statslige nedrivningspulje 2014-2015. Ejendommen består af 2 matrikler med et grundareal på 120.049 m2 og et bygningsdriftsareal på p.t. ca. 3.000 m2.de fleste bygninger er i meget dårlig stand og i stærkt forfald. Grunden er delvis dækket af fredskov. På baggrund af dette har Økonomi og Analyse tidligere vurderet, at ejendommen ikke har nogensalgsværdi.endelig er det Teknik & og Miljøs vurdering, at området ikke er egnet til udvidelse af friluftsfaciliteter, og at området bør ryddes og overgå til selvsået skov. Dette vil sikre de laveste driftsudgifter i fremtiden. Anlægsudgifter til nedrivning af kommunale bygninger kan ikke medfinansieres fra den statslige nedrivningspulje. Anlæg 2300 Drift 0 4
: Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen Ejendommen i Pedersker Hovedgade 23 Karamellen har tidligere været anvendt som klubhus i fbm ungdomsklub og er efter endt brug sat til salg i 2007. Salgsarbejdet er efterfølgende sat i bero pga. olielugt i bygningen og olieforurening på grunden. Det er forskellige ejendomsmæglere, der har vurderet, at ejendommen ikke kan sælges. Ejendommen anbefales nedrevet og renset. Anlægsudgifter til nedrivning af kommunale bygninger kan ikke medfinansieres fra den statslige nedrivningspulje. Der er i anlægssummen ikke medtaget udgifter til oprensning af grunden. Anlæg 170 Drift 0 5
: Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker Ejendomsservice arbejder på, at støtte borgere i Klemensker vedr. anvendelse af pavillon, samt grønt areal omkring ejendommen som en aktivitetspark for Bornholm. Dette tiltag kan styrkes ved at åbne op for arealet mod hovedgaden, ved at nedrive øvrige bygninger omkring ungdomsskolen. Disse bygninger står tomme, er i meget dårlig stand og er ikke egnet til salg. Forslaget støtter Kommunalbestyrelsens mål om Et godt og aktivt liv for alle samt Teknik & Miljøudvalgets mål om Borgerinddragelse og partnerskaber i den kommunale drift. ingen Anlæg 2300 Drift 0 6
: Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker Ejendommen er kommunal ejet, og ligger i henhold til Forsyningsplan i et separat kloakeret område. Der er derfor pligt til at separere regn- og spildevand inde på egen matrikel, og koble det til de dertil indrettede regnvands- og spildevandstik. Fristen for omlægning er allerede overskrevet, det har dog ikke endnu været muligt at finde finansiering til det. ingen Anlæg 700 Drift 0 7
: Tilsåning af atletikanlæg på stadions uden for Rønne Stadion Nord Dette anlægsforslag relaterer sig til spareforslag TMU-40 om nedlæggelse af atletikanlæg på øens stadions, bortset fra anlægget på Rønne Stadion Nord. et bortfalder, såfremt besparelsesforslaget ikke gennemføres.ved nedlæggelse af atletikanlæggene skal der findes en fremtidig lønsom drift af disse arealer. Billigste løsning vil være at tilså arealerne med græs. Dette forudsætter at der udlægges et jordlag oven på atletikanlæggets skærver, og at der tilsås med græs. Atletikarealerne er overvejende belagt med skærver. Pasning af disse arealer sker fortrinsvis ved håndarbejde. Ophører pasningen af disse arealer vil de hurtigt gro til med ukrudt o.lign. Dette vil i høj grad skæmme helhedsindtrykket af stadions udseende ligesom frø fra ukrudtet vil spredes til de tilstødende fodboldbaner og give forhøjede driftsudgifter der.ved at tilså atletikarealerne med græs, vil disse arealer indgå i den løbende drift af udenomsarealer på stadions med en merudgift på anslået driftsudgift på 10.000 kr. pr. år, mens besparelsen på driften netto er 35.000 kr. Anlægsudgifterne er set i den sammenhæng betalt hjem efter godt 4 år. Anlæg 150 Drift 10 10 10 10 8
: Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger Forslaget vedrører renovering og istandsættelse af følgende seks ejendomme, som alle har til formål at huse administrative medarbejdere: Skovløkken 4, Tejn Møllevænget 1, Nexø Ullasvej 15-17, Rønne Ullasvej 23, Rønne Helsevej 4, Rønne Landemærket 26, Rønne Bygningerne er af ældre dato og trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig særligt om klimaskærme, så som tagbelægninger, facader, inddækninger samt udskiftning af vinduer og døre. Det fremgår bl.a. af APV erne, at der er problemer med utætte vinduer, som giver trækgener og kuldepåvirkninger samt varmegener fra solvendte vinduer. Der er problemer med støj pga. dårlig akustik, som følge af øget belastning af lokalerne. Det kan tillige oplyses, at hverken Ullasvej 23, Ullasvej 15-17 eller Helsevej 4 er handicapvenlige. Ejendomme og Drift har udarbejdet en renoveringsplan for bygningerne. Selvom denne plan iværksættes, kommer administrationsbygningerne ikke op på 2015-niveau i forhold til Bygningsregulativet, men renoveringsplanen vil udbedre de ting, som er påpeget i APV erne og få løftet det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Det foreslås, at renoveringerne gennemføres over en periode på fire år, dels for at sprede anlægsopgaverne, og dels for at få mulighed for at foretage interne kontoromplaceringer, som følge af renoveringen. Der er ikke taget højde for evt. udgifter til disse flytninger. Anlæg 5000 5.000 5.000 5.000 Drift 9
: Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. Etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds, samt ombygning af eksisterende vej. Projektet sker i samarbejde mellem Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, Teknik- og Miljø. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts at anlægsønsket på i alt 5,7 mio. kr., indgår som budgetforslag til budget 2016, som Bornholms Regionskommunes medfinansiering af havnepakke III. Det samlede projekt er på 13,1 mio. kr., hvoraf Rønne Havn finansierer 2,0 mio. kr. og Havnepakke III finansierer det resterende beløb på 5,4 mio. kr. Projektet indeholder tre mindre delprojekter. Regulering af opkørsel og kryds fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne. Etablering af højre- og venstresvingsbaner på Munch Petersens Vej ved indkørsel til færgeleje 1 og 2 ved Havnebakken Opbygning af eksisterende mindre vej (Bådehavnsvej) mellem indkørsel til færgeleje 3 (Tysklandsvej) og terminal (Finlandsvej)Projektet er en færdiggørelse af vej- og trafikanlæg i forlængelse af eksisterende færgeforlig, og nødvendige investeringer i vejanlæg for at sikre Rønne Havn gunstige betingelser for fortsat udvikling. Projektet vil medføre væsentlig bedre trafikafvikling af færgetrafikken generelt. Der vil blive mindre kø-dannelser og dermed ventetid ved og på Munch Petersens Vej.Det er vigtigt at projekterne ses i sammenhæng med den planlagte udbygning af havnefronten i Rønne ud for Snellemarkcenteret. Anlæg 3500 2.000 200 Drift 10
: "Omfartsvej" ved Allinge Forslag 1 Grusvej til parkeringsområde ved Pilebroen, fra Nordre Borrelyngsvej til Pilebroen.Overslag: 4-6 mil. Med forbehold for jordbundsforhold og arkæologiske interesser, såsom fjeld, blødbund, helleristninger m.m.. Hvis driftsomkostninger skal holdes på fornuftdigt niveau, skal grusvejen være lukket for almindelig trafik, udenfor Folkemødet. (ved ÅDT over 300, vil drift af grusvej overstige asfaltbelægning). Forslag 1, vil formentlig, under hensynstagen til jordbundsforhold og arkæologiske interesse, kunne anlægges til Folkemøde 2016. Forslag 2 Asfaltvej til parkeringsområde ved Pilebroen, fra Nordre Borrelyngsvej til Pilebroen.Overslag: 6-8 mil. Med forbehold for jordbundsforhold og arkæologiske interesser, såsom fjeld, blødbund, helleristninger m.m. Asfaltbelægning vil gøre det muligt at bruge vejen som adgang til industrien i området. Det skal her overvejes om Pileløkken skal sideudvides i samme omgang. Forslag 2, vil formentlig, under hensynstagen til jordbundsforhold og arkæologiske interesse, kunne anlægges til Folkemøde 2016. Forslag 3 Omfartsvej fra Nordre Borrelyngsvej til Langebjergvej/Hammershusvej, gennem parkeringsområde ved Pilebroen, og frem til parkering ved Hammershus. Overslag: 25-30 mil. Med forbehold for jordbundsforhold og arkæologiske interesser, såsom fjeld, blødbund, helleristninger m.m. Omfartsvejen vil gå gennem flere fredninger der vil kræve ekstern behandling, og kan sætte et stop for projektet. Omfartsvejen vil give den største fleksibilitet i trafikafviklingen under Folkemøde, men vil være overdimensioneret resten af året. Realistisk tidsplan for forslag 3 vil være Folkemøde 2020. Som supplement til Vejafdelingens forslag til omfartsvej har arbejdegruppen der arbejder med Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge indskærpet følgende (hvilket ikke er indarbejdet i de tre konkrete forslag): Trafik og infrastruktur Vigtigheden af løsning af trafik og infrastruktur (særligt under Folkemødet) understreges af bygherre, med følgende supplerende kommentarer til det allerede beskrevne i programmet: 1. Der ønskes forslag til en trafikløsning, der kan håndtere transporten af busser / større køretøjer til og fra Allinge, særligt med en velfungerende adgangsvej til festivalområdet ved Nordlandshallen samt god adgang til de store parkeringspladser P1 og P2. Den nuværende færdselsåre via Slotslyngen er ikke egnet til formålet. 2. Der ses derudover gerne forslag, der på andre måder kan minimere behovet for transport eller løse det gennem alternative køretøjer. 3. Der er særligt behov for forslag, der kan løse transport af materiel indenfor festivalområdet under festivalen. 4. Der kan overvejes forslag som indarbejder et større nærlager af forsyninger til festivalpladsen på en strategisk 11
nær placering. 5. Det understreges at det er vigtigt med infrastrukturforslag der tager hensyn til adgang for personer med bevægelseshandicap samt svagtseende. Derudover findes der på side 28 i det vedhæftede program for parallelopdrag, en mulighed for en grusvej eller lignende til Sandvig til brug under FM og evt. rekreativt brug resten af året som Søren Friese fra Naturstyrelsen ikke ser problemer i etableres. Muligheden er ikke nærmere undersøgt og indgår ikke i ovenstående 3 forslag fra Vej. Pt. er det dog svært at vurdere i hvilket omfang denne 4. mulighed kan bidrage til at løse de logistiske udfordringer ifm. FM ved fx at aflaste Slotslyngsvejen. Løsningsforslag 3 forventes til gengæld at blive diskvalificeret af Naturstyrelsen. Teknik og Miljø gør opmærksom på at forslagene er IKKE er koordineret med udarbejdelsen af helhedsplanen for Allinge og Nordlandet. Der er alene arbejdet med udfordringerne med parkering, og der er i forslagene ikke taget hensyn til adgang for busser. Dette kan tilgodeses i forslag 2 + en udvidelse af parkeringspladserne. Under forbehold for uforudsete udfordringer til arkæologiske overraskelser, ekspropriation, klager, diverse godkendelser, vejrliget mv., er det Teknik og Miljøs vurdering at forslag 1 kan gennemføres så det er klart til Folkemødet 2016. Anlæg 8000 Drift 12