9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Transkript

1 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen godkender Resumé Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 på Børne- og Skoleudvalgets områder er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 9,5 mio. kr. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller, at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018: Anbefales. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet overskud på på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Herudover overføres en andel af overskuddet på kulturområdet, således at der i alt overføres kr. Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 11 Dagpasning Bevillingen viser et overskud på kr. før korrektioner.

2 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2018 vedtaget, at kr. anvendes til finansiering af dagtilbudskapaciteten i Rønne, hvilket er indarbejdet i budget 2018 og derfor fratrækkes overførslen. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 besluttet, at overskuddet på bevilling 11 Dagpasning skal finansiere underskuddet på børn og ungeområdet under bevilling 12 Børn og Familie. Dette udgør kr., som fratrækkes overskuddet. Der er herefter et beløb på kr. til overførsel til 2018, hvilket ligger inden for rammen på 5 pct. Bevilling 12 Børn og Familie Bevillingen viser et underskud på kr. før korrektioner Jf. ovenfor overføres der kr. fra bevilling 11 Dagpasning til dækning af underskuddet på børn- og ungeområdet. Der overføres herefter et overskud på kr. til uddannelse af sundhedsplejersker og afslutning af konkrete projekter. et ligger inden for rammen på 5 pct. Bevilling 13 Undervisning Bevillingen viser et overskud på kr. Herudover overføres kr. fra kulturområdet, idet koordinatoren for skoletjenesten indtil udgangen af 2018 er forudsat finansieret af overskud på kultur- og fritidsområdet, men er ansat på skoleområdet hvor udgiften afholdes. Der overføres herefter et overskud på kr., hvilket ligger inden for rammen på 5 pct. Økonomiske konsekvenser Det samlede korrigerede overskud på den overførbare bevilling udgør kr., som ligger inden for rammen på for den automatiske overførselsadgang. i kr. Korrigeret resultat 2017 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2018 der ikke overføres 11 Dagpasning ,4% Børn og Familie 964 0,6% Undervisning ,5% I alt Det indstilles at der overføres kr. jf. sagsbeskrivelsen, som genbevilges som anført i tabellen nedenfor. i kr. Genbevilling Dagpasning Børn og Familie Undervisning Børne- og Skoleudvalget 9.536

3 Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

4 Åbent punkt 11 Budgetoverførsler fra 2017 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget indstiller Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 13,3 mio. kr. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller, at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018: Anbefales. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Social- og Sundhedsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 13,3 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Det anbefales, at overskuddet overføres til Budgetoverførslerne på den enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 31 Ældre Bevillingen viser et overskud på kr. før korrektioner.

5 I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 gav kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på 22 mio. kr. til det forventede merforbrug på området i På den baggrund nulstilles overskuddet jf. tidligere praksis. Der overføres et underskud på kr. som vedrører fremrykning af planlagte aktiviteter ved implementering af den rehabiliterende organisation samt afslutning af igangværende projekter. et ligger inden for rammen på -2 pct. Bevilling 32 Psykiatri og Handicap Bevillingen viser et overskud på kr., idet hele overskuddet ligge inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 33 Sundhed Bevillingen viser et overskud på kr., hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Center for Sundhed har anmodet om at hele overskuddet overføres, idet Økonomi- og Planudvalget i juni 2017 har godkendt, at overskuddet på SOSU-eleverne anvendes til finansiering af et merithold i Overskuddet på elev-området udgør 3,6 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Det samlede korrigerede overskud på den overførbare bevilling udgør kr., hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang. Det indstilles, at hele overskuddet overføres. i kr. Korrigeret resultat 2017 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2018 der ikke overføres 31 Ældre ,2% Psykiatri og Handicap ,2% Sundhed ,7% Social- og Sundhedsudvalget Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

6 Åbent punkt 5 Budgetoverførsler fra 2017 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Hvem beslutter Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 på Job-, Udviklings og Fritidsudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 11,6 mio. kr. Herudover overføres der 14,7 mio. kr. vedr. anlæg. Indstilling og beslutning Kommunaldirektøren og koncerndirektøren for kultur og fritid indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018: Indstiller budgetoverførslerne til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs områder udviser driften et samlet overskud på 3,2 mio. kr. på den overførbare ramme, mens driften på det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgs område udviser et overskud på 17,9 mio. kr. på den overførbare ramme, i alt 21,1 mio. kr., jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Heraf overføres netto 9,5 mio. kr. til/fra andre bevillinger, således at der i alt overføres 11,6 mio. kr. Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

7 Bevilling 21 Kultur og Fritid Bevillingen viser et samlet overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Center for Natur, Miljø og Fritid har anmodet om overførsel af hele overskuddet, idet 1,0 mio. kr. af overskuddet vedrører tiltag som er besluttet af Fritids- og Kulturudvalget i 2017 men ikke gennemført endnu, mens 0,9 mio. kr. vedrører disponerede men ikke udbetalte bevillinger til kulturelle formål. Overførslen reduceres med kr. som overføres til bevilling 13 Undervisning, idet koordinatoren for skoletjenesten indtil udgangen af 2018 er forudsat finansieret af overskud på kultur- og fritidsområdet, men er ansat på skoleområdet hvor udgiften afholdes. Bevilling 22 Biblioteker Bevillingen viser et samlet overskud på kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 59 Idrætsområder Bevillingen er ny fra 1. januar Overskuddet fra Bornholms Idrætsområder overføres til bevillingen. Bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse Bevillingen viser et samlet overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Center for Job, Uddannelse og Beskæftigelse har anmodet om at få hele overskuddet overført, idet overskuddet vedrører flexpuljen med 1,2 mio. kr. og flerårige puljer og projekter på integrationsområdet med 2,7 mio. kr. Herudover er der sparet op til en diplomuddannelse med fokus på god borgerservice, som 45 medarbejdere gennemfører i foråret Bevilling 42 Erhverv (2017) Bevillingen er omfattet af særlig overførselsret og er fra 1. januar 2018 flyttet til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. følger bevillingen, mens overskuddet vedrørende Bornholms Akademi på kr. overføres til bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse. Anlæg På det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs område er der en række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt kr. Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2018 på udvalgets område fremgår nedenfor. Drift Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. hvoraf kr. ligger uden for rammen for den automatiske overførselsadgang.

8 i kr. Korrigeret resultat 2017 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2018 der ikke overføres 21 Kultur og Fritid ,6% Biblioteker 81 0,6% Uddannelse og Beskæftigelse ,8% Erhverv Bornholms Akademi I alt Det indstilles at der overføres kr. til 2018 jf. sagsbeskrivelsen som genbevilges som anført i tabellen nedenfor. i kr. Genbevilling Kultur og Fritid Biblioteker Idrætsområder Uddannelse og Beskæftigelse Bornholms Akademi Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger. Anlæg På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel: Projekt Budget Regnskab Fremskrivning Overført rådighedsbeløb Center for Natur, Miljø og Fritid Kultur og fritid Projekt Mountainbikespor Ingen Aakirkeby-Hallerne, renovering Ingen 1) Nyvest Centret, renovering Ingen 1) -517 Nexø Hallen, renovering Ingen Bornholms Idræts- & Kulturcenter, renovering Ingen DGI-Hallen, renovering Ingen 1) Rønne Svømmehal, renovering Ingen 1) -147 Østermariehallen, energirenov Ingen Bornholms Idræts- & Kulturcenter, energirenov Ingen DGI-Hallen, energirenov Ingen Gudhjem Svømmehal, vandbehandlingskrav Ingen Rønne Svømmehal, vandbeh.krav/renovering Ingen

9 Projekt Budget Regnskab Fremskrivning Overført rådighedsbeløb Klemensker Svømmebad, vandbeh.krav Ingen Renoveringspulje til selvejende haller Ingen 1) Energirenov.pulje selvejende haller/forsamlingshuse Ingen Pulje til "åbne" selvejende haller Ingen Bornholms Museum Ingen Nylars Samlingshus, energirenov Ingen Nyker Forsamlingshus, energirenov Ingen Arnager Medborgerhus, energirenov Ingen Klemensker IF, klubhus, energirenov Ingen Knudsker IF, klubhus, energirenov Ingen ) Projektet er afsluttet i Restbudget overføres til Renoveringspulje til selvejende haller. I alt - Center for Natur, Miljø og Fritid Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget De væsentligste overførsler vedrører anlægstilskuddet til Bornholms Museum og vandbehandlingskrav i svømmebassiner. Flere bevillinger er givet sidst på året 2017 og overføres således til Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

10 Åbent punkt 5 Budgetoverførsler fra 2017 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Natur- og Miljøudvalget Hvem beslutter Natur- og Miljøudvalget indstiller Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 på Natur- og Miljøudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 10,3 mio. kr. Herudover overføres der 55,2 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstilling og beslutning Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018: Anbefales. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Natur- og Miljøudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 11,2 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Heraf overføres 0,9 mio. kr. til bevillinger under andre udvalg, således at der i alt overføres 10,3 mio. kr. Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 51 Beredskab

11 Bevillingen viser et overskud på kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 52 Teknik, natur og miljø Bevillingen viser et samlet underskud på kr. idet der overføres et underskud på kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Taksterne blev forhøjet i 2017 med henblik på at bringe området i balance, men aktiviteterne har været støt stigende, og underskuddet er steget med kr. i For de øvrige områder under bevillingen er der et overskud på kr., som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Heri er medtaget et mindreforbrug på kr. som følge af tidsmæssige forskydninger af projekter på råstof- og jordforureningsområdet på den ikke-overførbare ramme. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 godkendt at det konkrete mindreforbrug på områderne overføres. Overførslen reduceres med kr. vedrørende opgaver, der pr. 1. januar 2018 er overgået til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevillingen viser et samlet overskud på kr., hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførsel på 5 pct. Center for Ejendomme og Drift har anmodet om at få overført hele beløbet. Der reserveres ca. 1 mio. kr. til vinterindsatsen som følge af snevejret i februar/marts Herudover er en række opgaver bestilt men ikke udført i 2017, ligesom der forventes en række indsatser i 2018, bl.a. vedrørende belysning. Ved genbevillingen overføres 1 mio. kr. af overskuddet fra bevilling 54 Vej og park til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med tiltag omkring færdselsindretningen af veje i området omkring Campus. Bevilling 54 Vej og park Bevillingen viser et samlet overskud på kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Ved genbevillingen overføres 1 mio. kr. til bevilling 53 Veje, parker og anlæg jf. ovenfor. Bevilling 55 Ejendomme og service Bevillingen viser et samlet overskud på kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Overførslen reduceres med kr. vedrørende Bornholms Idrætsområder, som fra 1. januar 2018 henhører under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Overførslen udgør herefter kr. Bevilling 56 Devika Bevillingen viser et samlet overskud på kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 57 Kollektiv trafik Bevillingen viser et samlet overskud på kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

12 Anlæg På Natur- og Miljøudvalgets område er der en lang række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt kr. netto. Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2018 på udvalgets område fremgår nedenfor. Drift Det samlede overskud på den overførbare bevilling udfør kr., hvoraf kr. ligger ud over rammen for den automatiske overførselsadgang. i kr. Korrigeret resultat 2017 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2018 der ikke overføres 51 Beredskab 100 1,2% Teknik og Miljø ,6% Skadedyrsbekæmpelse Veje, parker og anlæg ,3% Vej og Park ,0% Ejendomme og service ,7% DeViKa 361 1,6% Kollektiv trafik ,8% I alt Det indstilles at der overføres kr. jf. sagsbeskrivelsen, som genbevilges som anført i tabellen nedenfor. i kr. Genbevilling Beredskab Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Veje, parker og anlæg Vej og Park Ejendomme og service DeViKa Kollektiv trafik Natur- og Miljøudvalget

13 Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger. Anlæg På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1. Område Overført rådighedsbeløb Center for Natur, Miljø og Fritid Natur og Miljø Center for Natur, Miljø og Fritid Bofa Center for Ejendomme og Drift Vej, park og anlæg Center for Ejendomme og Drift Bygninger Center for Ejendomme og Drift BAT Natur- og Miljøudvalget i alt De væsentligste overførsler på Center for Natur, Miljø og Fritid vedrører vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn samt disponibel pulje til veje og broer. Under Center for Ejendomme og Drift Bygninger udgøres en stor del af budgetoverførslen af skolerne i Rønne med 9,8 mio. kr. og af puljen til læringsmiljøer med 4,8 mio. kr. Derudover er der en række renoveringsarbejder, som er forsinket i forhold til den afsatte økonomi. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

14 Åbent punkt 6 Budgetoverførsler fra 2017 til udvalgets eget område P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget Hvem beslutter Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 40,3 mio. kr. Herudover overføres der 2,4 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstilling og beslutning Kommunaldirektøren og koncerndirektøren for økonomi indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018: Anbefales. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 30,8 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser, hvoraf 30,1 mio. kr. overføres til Herudover overføres 10,2 mio. kr. fra bevillinger under andre udvalg, således at den samlede overførsel på driften udgør 40,3 mio. kr. Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

15 61 Økonomi, it og Personale Bevillingen udviser et overskud ekskl. puljer på kr., hvoraf kr. ligger uden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Center for Økonomi, It og Personale har anmodet om overførsel af hele overskuddet til brug for kompetenceudvikling i forbindelse med generationsskifter, udvikling af ledelsesinformationssystemet og det kommende udbud af økonomi- og lønsystem i Hertil kommer en overførsel på IT-området på jf. nedenfor under bevilling 62, således at der i alt overføres kr. Herudover er der et underskud på kr. vedrørende puljer med særlig overførselsadgang, som overføres fuldt ud da puljerne skal balancere over årene. Den samlede overførsel på bevillingen udgør således kr. 62 Administration Bevillingen udviser et overskud på kr., hvoraf kr. ligger uden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. IT-området er pr. 1. januar 2018 flyttet til bevilling 61 Økonomi, it og personale, og overskuddet herfra på kr. overføres dertil. Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har anmodet om at hele overskuddet uden for ITområdet overføres, idet der forventes udgifter til konsulentbistand, omstruktureringer og tiltag på HR-, MED- og arbejdsmiljøområdet. Center for Økonomi, It og Personale har ligeledes anmodet om at hele overskuddet på ITområdet overføres til I lighed med tidligere år består overførslen på IT-området af en række opsparinger og reserverede beløb som er med til at sikre, at Bornholms Regionskommune har et opdateret og sikkert IT-system og netværk. 63 Folkemødet Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger uden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Center for Økonomi, It og Personale har anmodet om overførsel af hele overskuddet til brug for folkemødet i Politikere Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har anmodet om overførsel af kr. til brug for bl.a. borgerinddragelse, eftervederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, temamøder og nyt IT-udstyr til kommunalbestyrelsessalen. Herudover reserveres 1 mio. kr. til strategisk udvikling af Rønne. Overskuddet på udvalgenes rejser og uddannelse fra sidste valgperioden overføres ikke. 42 Erhverv, byg og sekretariat (2018) Bevillingen er omfattet af særlige overførselsret og er fra 1. januar 2018 overført fra det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg. Bevillingen viser et overskud på på den del der er overført til Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget, idet beløbet overføres fuldt ud. Desuden overføres kr. fra bevilling 52 Teknik, natur og miljø i forbindelse med opgaver, der fra 1. januar 2018 er overgået til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

16 Anlæg En række anlægsprojekter er fra 1. januar 2018 overført til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område. Der overføres netto kr. vedrørende anlæg. Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne på udvalgets område fremgår nedenfor. Drift Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. hvoraf kr. ligger ud over rammen for den automatiske overførselsadgang. i kr. Korrigeret resultat 2017 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2018 der ikke overføres 61 Økonomi og Personale ,0% Barselsfond og sygdomspulje Interne forsikringspuljer Administration og IT ,4% Folkemødet 231 5,5% Politikere ,5% I alt Det indstilles at der overføres kr. til 2018 jf. sagsbeskrivelsen som genbevilges som anført i tabellen nedenfor. i kr. Genbevilling Erhverv, byg og plan Økonomi, it og Personale Barselsfond og sygdomspulje 9 Interne forsikringspuljer Administration Folkemødet Politikere Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. Anlæg

17 På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1. Område Overført rådighedsbeløb Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Plan, erhverv, byg og sekretariat Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Køb og salg af ejendom Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Udstykningsforetagender Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i alt De væsentligste overførsler på Plan, erhverv, byg og sekretariat vedrører områdefornyelse og nedrivningspuljer. På køb og salg af ejendom har kommunen med udgangen af 2017 solgt flere ejendomme end forudsat i budgettet, mens der under udstykningsområder er en negativ overførsel på 7,4 mio. kr. Her indgår indtægterne sædvanligvis noget senere end afholdelsen af udgifterne, og der er kun solgt 2 sommerhusgrunde i Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -