Konsekvenser af budget 2018 2021 Administrationscenter ST DAGSORDEN 1) Indledning - v. adm.chef Niels Damgaard Hansen 2) Budget 2018-2021 og konsekvenserne heraf - v. adm.chef Niels Damgaard Hansen 3) Tids- og procesplan - v. HR-chef Dorthe Andersen 4) Tilbud og støttemuligheder - v. HR-chef Dorthe Andersen 5) Spørgsmålsrunde sms spørgsmål til 2037 4245 6) Afslutning - v. adm.chef Niels Damgaard Hansen 2 1
BUDGETRAMME (2018-BUDGETINDKALDELSE) 2018-budgetindkaldelse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Adm.centerSTs ramme 145.997 145.875 146.008 145.198 145.140 145.082 Adm.centerSTs ramme (2016-niveau) 145.997 144.288 140.623 137.100 134.358 131.671 beløb er angivet i 1.000 kr. pris- og løntals-regulering : 1,1% i 2017, 2,7% i 2018 og 2% i resten af perioden 3 BUDGETRAMME (2018-BUDGETINDKALDELSE) 2018-budgetindkaldelse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Adm.centerSTs ramme 145.997 145.875 146.008 145.198 145.140 145.082 Adm.centerSTs ramme (2016-niveau) 145.997 144.288 140.623 137.100 134.358 131.671 Besparelse ift. året før 1.709 3.665 3.523 2.742 2.687 Samlet besparelse 1.709 5.374 8.897 11.639 14.326 4 2
BUDGETRAMME (2018-BUDGETINDKALDELSE) 2018-budgetindkaldelse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Adm.centerSTs ramme 145.997 145.875 146.008 145.198 145.140 145.082 Adm.centerSTs ramme (2016-niveau) 145.997 144.288 140.623 137.100 134.358 131.671 Besparelse ift. året før 1.709 3.665 3.523 2.742 2.687 Samlet besparelse 1.709 5.374 8.897 11.639 14.326 5 BUDGETRAMME (2018-BUDGETINDKALDELSE) 2018-budgetindkaldelse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Adm.centerSTs ramme 145.997 145.875 146.008 145.198 145.140 145.082 Adm.centerSTs ramme (2016-niveau) 145.997 144.288 140.623 137.100 134.358 131.671 Besparelse ift. året før 1.709 3.665 3.523 2.742 2.687 Samlet besparelse 1.709 5.374 8.897 11.639 14.326 Samlet besparelse i 2018+2019= 7,2 mio. (i 2016-niveau) eller 7,5 mio. (i løbende kr.) 6 3
KONSEKVENSER Udfordring krav til besparelse på ca. 7,5 mio. i alt i 2018 og 2019 få driftsmidler (kaffe, computer, rejser, kompetenceudvikling, ) langt overvejende lønmidler i Adm.center ST 7 KONSEKVENSER Udfordring krav til besparelse på ca. 7,5 mio. i alt i 2018 og 2019 langt overvejende lønmidler i Administrationscenter ST få driftsmidler (kaffe, PC, rejser, kompetenceudvikling, ) Beslutning nedlæggelse af 12-15 stillinger i Administrationscenter ST (ud af ca. 200 i kontordelen) kvalificeret ansættelsesstop afværgeforanstaltninger iværksættes 8 4
KONSEKVENSER Baggrund krav til besparelse på ca. 7,5 mio. i alt i 2018 og 2019 langt overvejende lønmidler i Adm.center ST få driftsmidler (kaffe, PC, rejser, kompetenceudvikling, ) Konsekvens nedlæggelse af 12-15 stillinger i Administrationscenter ST (ud af ca. 200 i kontordelen) kvalificeret ansættelsesstop afværgeforanstaltninger iværksættes 9 Tids- og procesplan 5
Tidsplan Aktivitet 13. September Møde i LSU: Den økonomiske situation, procesplan og mulige afværgeforanstaltninger 13. September Orienteringsmøde for medarbejdere og opfølgende e-mail 4. Oktober Frist for anmodning om aftalt frivillig fratrædelse 9. Oktober Møde i LSU: Kriterier for udvælgelse, status på afværgeforanstaltninger, proces for udlev.af partshøringsbreve 9. Oktober Orienteringsmøde for medarbejdere og opfølgende e-mail 10. Okt. 1.nov. Udvælgelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget Uge 43 Orientering af TR om, hvornår de bør stå til rådighed 2. November Partshøringssamtale med udlevering af partshøringsbreve 2.-16. november Parthøringsperiode 17.-24. nov. Behandling af partshøringssvar og ledelsens endelige beslutning om, hvem der skal afskediges 28. November Endelig afskedigelse (tilbud om outplacementforløb og evt. kompetenceudvikling) 13. December Møde i LSU: Opsamling på processen Februar maj Afskedigede medarbejdere fratræder Tilbud og støttemuligheder 6
AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Kvalificeret ansættelsesstop Seniorordninger (ifølge cirkulæret af 29. august 2011 om Senior- og fratrædelsesordninger ) F.eks. nedtrapning i tid med aftale om slut-dato. Frivillig fratrædelsesordning (ifølge cirkulæret af 29. august 2011 om Senior- og fratrædelsesordninger ) Udbetaling af et fratrædelsesbeløb svarende til 1, 2 eller 3 måneders løn efter henholdsvis 12, 15 eller 18 år uafbrudt beskæftigelse Aftaler om frivillig fratrædelse og seniorordninger skal indgås mellem Niels Damgaard og medarbejderen frist for anmodning 4. oktober 2017. TILBUD TIL AFSKEDIGEDE MEDARBEJDERE Individuel rådgivning til jobsøgning Kompetenceudvikling 7
Spørgsmål sms til 2037 4245 Skal vi andre nu bare til at løbe endnu hurtigere? 16 8
Rammes alle områder lige hårdt? 17 Er det så sidste gang med en stor afskedigelsesrunde? 18 9
Spørgsmål sms til 2037 4245 Afslutning 10
HVEM ORIENTERES? Kl. 13.15 sender jeg orienteringsmail til alle medarbejdere (også BYG) i Administrationscenter ST Kl. 13.15 sender dekanen en orienteringsmail til institutter og centre ved ST. Kl. 13.15 lægger dekanen en nyhed ud STs hjemmeside Kl. 14.30 orienteres FSU Kl. 15 orienteres LEA 21 FÆLLES-/DIALOGMDER På den korte bane: Foulum: fredag den 15. september 8.30-11.30. Fællesmøde i M2 kl 10.00-11.00. Roskilde: mandag den 18. september 9.30 -?. Fællesmøde i Pavillonen kl. 10.00-11.00 Aarhus: ugentlige dialogmøder (indtil videre). Første møde er torsdag den 21. september kl. 10.30-11.30 i inano s D -1593-012 På den lidt længere bane: Møder med HR om tilbud og støttemuligheder. Møder med Niels efter behov: Sig til! 22 11
12