VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD
RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000 160.000-149.350-420.000 420.000 Driftstilskud til afd. Tilskud fra hovedafd. Lokaletilskud klubhus Lokaletilskud Motion Lokaletilskud til Motion tilskud reng.-ha1 Ovf. Lønninger m.v -206.670 206.670-251.162-103.837 103.837-415.300 415.300-204.747 204.747-155.156-103.831 103.831-421. 300 421. 300 Indtægter fra afdelingerne; -126.500 Hovedafd.drift -109.960-103.107-85.490 Egenbetaling klubhus -51. 335-98.008 Orange til fordeling -38.713-39.875 orange/til passiver 30.970 31.900 Orange/fodbold 7.743 7.975 Støtteforeningen -10.000-10.000 Overskudsfordeling VIF(Motionen) -93.825-53.554-1. 000 Diverse -97-250 -398.301 INDTÆGTER I ALT -644.806-503.147 MEDLEMSANTAL VIF 2011 OVER 25 ÅR UNDER 25 ÅR BADMINTON 81 32 MOTION 280 86 FODBOLD 79 233 GYMNASTIK 104 136 HÅNDBOLD 19 106 TRIM I ALT 563 593 MEDLEMMER I ALT PASSIVE MEDLEMMER (alle over 25 år) 8 stk. fodbold inc1. 79 MEDLEMMER I ALT 1.156 Aktivitetsafdelingerne og hovedafdelingen har i alt modtaget fra Støtteforeningen kr. 207617 hvoraf hovedafdelingen har modtaget kr. 10000,00, som tilskud til juletræ/fastelavn. Side 1
Budget 2012 TEKST 2010 2011 1. 000 3.500 5.000 6.000 10.500 12.000 6.000 500 3.000 6.000 15.000 5.400 1.200 19.800 2.500 500 1. 500 2.000-50.000 50.000 3.000 Bestyre1sesmøder Andre 1ede1sesmøder Genera1forsam1ing Kørese1sgodtgøre1se best. Omkostningsgodtg.best. Kørse1 Andre Kontingenter og tidsskrifter Gaver, b10mster og præmier Kurser, møder, fester Porto Kontorartik1er og tryksager Dankortbeta1inger Edb-omkostninger Bredbånd Te1efon Kasserer, af1ønning Arb.giver omkostninger Diverse Gebyr giro, banlinc1. Postboks Eresmed1emmer Fæ11es aktiviteter Aktivitetsdage Erhverv/1øsøreforsikring Loka1egebyr afde1ingerne Ti1 sky1dige onkostninger Netcafe Ad hoc k1ubhus 859 778 3.400 264 3.495 4.669 4.051 8.353 10.500 10.500 748 10.808 10.992 4.273 5.049 1. 604 1. 890 O 165 3.542 3.228 15.000 6.070 4.788 4.788 1.200 1.200 19.800 19.800 2.136 2.266 O 1.569 1. 585 2.350 10.000 10.000 6.731-53.652-49.300 53.652 49.300 1. 047 3.115 104.400 I a1t 107.901 94.712 Andre omkostninger: Loka1egebyr/ ha1 fra afd. Loka1egebyr ha1 Egenbeta1ing k1ubhus/10ka1egebyr -147.308 49.300 98.008 o Andre omkostninger o Der er i 2011 anvendt kr. 10672 til l. hjælpskursus. Dette beløb er taget fra passivkontoen - Mastepenge. Side 2
BUDGET 2012 TEKST 2010 2011 Lokaleqmkostninger klubhus 39.000 35.000 6.500 4.000 4.000 81. 740 3.000 22.000 4.400 17.000 * Gas * El-forbrug * Renovation * Rengøringsartikler Småanskaffelser/nyanskaffelser * Løn, rengøring/tilsyn Telefon/Licens * Vedligeholdelse * Vagtordning Vagtordning udkald Diverse lokaleomkostninger * Forsikringer/erhvervsfors. 50.684 43.472 5.821 4.410 4.056 79.320 3.248 100.115 4.344 891 15.779 34.415 * 46.892 * 8.143 * 2.883 * 7.067 79.320 * 2.369 20.010 * 4.335 * 2.913 907 13.106* 216.640 Omkostninger, klubhus 312.140 222.360 Omkostninger Hal: 3.500 3.000 11.600 4.000 Vagtordning Telefon Erhvervsforsikring/løsøre Diverse Småanskaffelser/nyanskaffelser 2.668 2.572 3.685 1. 843 8.753 1.700 4.738 22.100 Lokaleomkostninger kiosk hal 8.924 17.034 Bygningsomkostninger klubhus: 13.000 * Vand * Kloak 5.200 * Ejendomsskat Vedligeholdelse/forbedringer Prioritetsrenter 1. 947 4.538 5.063 6.866 * 5.876 * 5.063 * * * 18.200 Bygningsomkostninger 11. 547 Udgifter før renter Renteindtægter -21. 060 361.340 UDGIFTER I ALT 419.452-398.301 INDTÆGTER I ALT -644.806 17.805 351.910-10.504 341. 407-503.147-1.000 RESULTAT HOVEDAFD. -36.961 SAMLET RESULTAT -225.354-161.740 *Tilskudsberettigede udgifter vedr. klubhu: 226.909 Ikke tilskudsberettigede udgifter 13.256 i ALT 240.165 Lokaletilskud Ro. Komm. -155.156 Foreningens egenbetaling 85.009 Fra afdelingerne -98.008 overskud som indgår i hovedafdelingens resu. -12.999 Der er ikke sket nogen regulering overfor afdelingerne, da regnskabet 2010 viste et underskud på kr. 21191, som i 2010 indgik i hovedafdelingens resultat. Vedr. budget: Der skal i det samlede budgetresultat på kr. 36961 tages højde for, at der betal kr. 25000,00 i afdrag på lån til DGI. Restgæld på lånet herefter er kr. 50,000,00. (vedr. moti Det samlede resultat i budget vil derfor være kr. 11961,00. Side 3
TEKST AKTIVER: 2011 Likvider: Kassebeholdning Arbejdernes Landsbank Drift Arbejdernes Landsbank særrente Alm. Brand særrente Alm. Brand udby tte konto Giro/Danske Bank Nordea 4.010 437.507 26.492 300.000 8.055 3.767 8.419 788.249 Rådighedsbeløb Dilettant Fodbold Gymnastik Håndbold Klubhus-kantine Hal-kiosk for afdelinger: o 999 o 999 Likvider i alt 789.247 Tilgodehavender: Diverse tilgodehavender 232.103 Tilgodehavender Andelsbeviser, i alt Rosk.hallen 232.103 232.103 360 Ejendommens kontantværdi Forbedringer klubhus Grundens kontantværdi Motionsmaskiner Arets Afskrivninger motionsmask. Tidligere afskrivninger Pavillion kontantværdi 2009 Pavillion kontantværdi 470.000 40l.117 206.900 701.273-10l.535-380.279 207.793 440.000 1.945.629 AKTIVER I ALT 2.966.979 Det er valgt at afskrive maskiner i motionscenter over 10 år. Det er valgt at afskrive nyindkøbte maskiner 2007 og fremover over 5 år Pavillionen er medtaget som aktiv til kr. 440.000,00 og passiv til kr. O Der er i 2008 købt ny pavillon til kr. 207793, som er medtaget som aktiv VIF forventer, at evt. salg af begge pavilloner kan indbringe beløb svarende til til de opførte værdier. Derfor ligger der ingen afskrivninger på disse aktiver Side 4
TEKST 2011 PASSIVER: Kortfristet gæld: Skyldig a-skat Skyldig arbejdsmarkedsbidrag Skyldig feriegiro Skyldig atp Skyldig moms Skyldige omkostninger Unge trænere/jub.gave Aktiviteter/orange Maskiner hal Kortfristet gæld i alt Langfristet gæld: DGI lån/motion Pavillion (440.000) Kloakgæld (uden opskrivning) 21. 843 4.916 810-3.894 216.274 11.200 60.703 (Se kommentar på side 2) 92.873 75.000 O 36.693 404.726 Langfristet gæld i alt 111. 693 Egenkapital: Egenkapital primo Opskrevet ejendomsvurdering Resultat hovedafdeling 2.288.819 75.827 Aktivitetsafdelinger: Ult. 2011 Res. 2011 Badminton Fodbold Gymnastik Motion Håndbold Resultat afd. Kontantbeh. Afd. Egenkapital 85.756 78.569 183.301 30.808 129.302 507.736 20.079-16.968 34.343 30.950 17.510 85.914 2.450.560 Kontantbeholdning kr. 5950 (JVF. Motionens regnskab) PASSIVER I ALT 2.966.979 Regnskabet er revideret uden bemærkninger. Beho1dningerne er fundet til stede ~------- Saleem Naqvi, Revisor 4~ ----------------------- Birgit Olsen, Kasserer Arne Rasmussen, Formand Sidef
VIFTEN BUDGET TEKST 2012 2010 2011-27.000 Annonceindtægter -28.554-27.006-27.000 INDTÆGTER I ALT -28.554-27.006 200 Rekvisitter/kontorartikler 32 143 Film/billeder 22.000 Trykning 22.404 21.833 EDB 693 22.200 Produktionsudgifter 23.129 21.977-4.800 Resultat produktion -5.425-5.029 Udgifter: Gaver/blomster 600 1. 000 Møder 795 965 Kurser 1.700 Porto 1. 607 1.684 5.040 Udbringning 5.040 5.040 Omkostningsgodtgørelse Diverse 200 Kørselsgodtgørelse 518 182 7.940 Andre udgifter 8.559 7.871 3.140 RESULTAT VIFTEN 3.134 2.842 Produktionsindtæget/udgifter er uden moms. Side 6
BADMINTON BUDGET TEKST 2012 2010 2011-65.000 Kontigenter -69.750-65.000-2.294 Driftstilskud kommune -9.107-5.228-5.000 Anden indtægt -11.203-15.948 Tilskud fra støtteforeningen -2.065 Deltagerbidrag O -72.294 INDTÆGTER I ALT -90.060-88.241 14.193 Bidrag til hovedafdelingen 15.376 9.861 15.668 Lokalegebyr til kommunen 25.545 11.357 10.918 Lokalegebyr klubhus 16.010 300 Turneringsgebyr 250 Stævnegebyr Bøder 20.000 Rekvisitter 19.243 19.358 Dragter Præmier Gaver/blomster 3.000 Kurser 2.990 3.000 Møder/fester 6.459 2.936 Annoncer O Porto Kontorartikler/sms bet. 10 Ture Løn, trænere Kørselsgodtgørelse, trænere 90 5.000 Omk.godtgørelse, trænere 3.000 5.050 Kørselsgodtgørelse, andre Omk.godtgørelse, udvalg Rekvisitte Trænere 215 Diverse 500 72.294 UDGIFTER I ALT 69.874 68.162 o RESULTAT -20.186-20.079 MEDLEMMER: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Over 25 år 108 105 86 87 101 81 Under 25 ål 62 67 26 16 25 32 I ALT 170 172 112 103 126 113 Side 7
FODBOLD BUDGET TEKST 2012 2010 2011-214.100 Kontingenter -210.550-208.850 Målaktier Aviser -26.150-69.369 Driftstil.skud, kommune -86.855-88.286-7.000 Anden indtægt inc1.vaskepenge -18.170-22.553-12.500 Sponsor indtægter/aviser -54.743-38.416-238.900 Tilskud fra støtteforeningen -141. 719-168.561-204.600 Deltagerbidrag -243.340-128.392-746.469 INDTÆGTER I ALT -781.527-655.058 31.203 Bidrag til hovedafdelingen 35.143 25.561 10.918 Lokalegebyr til kommunen 29.571 11.450 28.656 Lokaleqebyr klubhus 32.860 4. 000 Forbundskontingenter 3.100 3.400 41.000 Turneringsgebyr 54.339 54.926 15.000 Stævnegebyr 32.405 30.822 Bøder 1.750 8.750 19.000 Dommerhonorar 17.444 23.430 27.000 Rekvisitter 29.126 10.466 Dragter 3.941 48.193 9.000 Præmier 9.656 7.025 1.000 Gaver/blomster 3.470 4.708 48.700 Målaktie-udgifter O O Kurser/fodboldskole 54.841 52.165 10.800 Kurser trænere 21. 000 Møder/fester 20.731 34.935 363.000 Ture 358.313 211.954 O Annoncer O 1. 000 Porto+ 85 24 Kontorartikler 1.938 O Kørselsgodtgørelse, trænere 11. 542 22.700 105.700 Trænere/holdledere 67.036 56.075 O Omkst. Udvalgsmedlemmer 7.500 O Klubblad O Leje kunststofbane O Læge/fysioterapi 7.000 Tøjvask 7.000 7.000 2.000 Diverse 26.157 16.144 745.977 UDGIFTER I ALT 765.650 672.026-492 RESULTAT -15.877 16.968 MEDLEMMER: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Over 25 år 64 63 59 64 71 79 Under 25 å, 163 191 197 203 206 233 I ALT 227 254 256 267 277 312 Passive medlemmer: 8 stk. (incl 79) Side 8
GYMNASTIK BUDGET TEKST 2012 2010 2011-115.000 Kontingenter -109.034-118.500-23.992 Driftstilskud, kommune -57.885-43.618-10.000 Anden indtægt -2.661-9.848 Kursustilskud Deltagerbidrag -100.000 Tilskud fra støtteforeningen -43.791-39.578-248.992 INDTÆGTER I ALT -213.371-211.544 25.796 Bidrag til hovedafdelihgen 28.965 21.541 15.832 Lokalegebyr til kommunen 18.998 9.791 11.490 lokalegebyr klubhus 14.048 3.000 Stævnegebyr 5.280 69.000 Rekvisitter 4.658 13.861 10.000 Dragter 18.768 2.000 Gaver/blomster 1. 450 1.140 Forbundskontingenter 4.500 2.250 Ture 5.677 25.000 Kurser 13.317 27.002 Annoncer 20.000 Møder/fester 3.300 24.492 Læge/fysioterapi 500 Porto 75 160 500 Kontorartikler 362 206 100 SMS 56 6.000 Kørselsgodtgørelse, trænere 3.393 8.502 50.000 Omk.godtgørelse, trænere 56.290 44.975 8.000 Kørselsgodtgørelse, udvalg 1.000 Omk.godtgørelse, udvalg 600 7.825 Diverse 1.251 1.354 248.218 UDGIFTER I ALT 166.884 177.201-774 RESULTAT -46.487-34.343 MEDLEMMER: ~2~0~06~ =2~00~7 -=20~0~8~~2~0~0~9 ~2~0~1~0 2~0~1~1 Over 25 år 112 77 67 75 112 104 Under 25 å r...:1..:..7.::.9...:1c.::8.::.5 1.:...4.:...4:...- 1:..::5:..::0:...- --=-1..:..17:...- 1!.!3~6 I ALT 291 262 211 225 229 240 Side 9
HANDBOLD BUDGET TEKST 2012 2010 2011-65.000 Kontingenter -53.105-62.000-19.439 Driftstilskud, kommune -15.275-19.510-6.000 Anden indtægt -1. 164-7.409 Avisindsamling -89.040-49.335-5.000 Sponsorer -5.000-2.500 Deltagerbidrag -11.035-2.125-35.000 Tilskud fra støtteforeningen -45.123-27.582-132.939 INDTÆGTER I ALT -219.741-167.961 9.350 Bidrag til hovedafdelingen 9.059 7.564 7.582 Lokalegebyr til kommunen/hal+ 9.305 7.792 1. 642 Lokalegyr til klubhus 2.088 3.480 Forbundskontingenter 1. 440 2.960 9.500 Turneringsgebyrer 5.495 9.125 25.000 Stævnegebyr 27.440 24.462 600 Bøder 4.484 600 9.500 Dommerhonorar 8.528 9.652 Turkonto 37.005 11.000 Rekvisitter 20.672 12.394 5.000 Dragter 22.587 4.788 750 Præmier 1.209 630 2.500 Gaver/blomster 2.789 2.795 2.000 Kurser 2.311 2.689 12.500 Møder/fester 18.775 19.266 Annoncer 100 Porto 193 33 500 Kontorartikler 687 198 SMS 50 Kørselsgodtgørelse, trænere 25.000 Omk.godtgørelse, trænere 22.250 33.329 8.000 Omk.godtgørelse, udvalg 10.000 8.000 Kørselsgodtgørelse udvalg 1.000 Diverse 1.928 2.036 135.004 UDGIFTER I ALT 206.156 150.451 2.065 RESULTAT -13.585-17.510 MEDLEMMER: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Over 25 år 12 15 18 16 16 19 Under 25 ål 87 60 48 63 67 106 I ALT 99 75 66 79 83 125 Side 10
MOTION BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-420.000-29.000-103.831-44.906-5.000-15.000 Kontingenter Indskud Lokaletilskud Driftstilskud, Deltagergebyr Støtteforening Solcenter Diverse pavilloner kommune -493.053-32.000-132.783-37.548-2.820-24.334-5.665-417.700-28.625-103.831-48.105-5.240-3.600-24.855-617.737 INDTÆGTER I ALT -728.203-631.955 45.958 33.341 16.000 60.000 22.000 1. 000 20.000 7.000 120.000 65.000 5.000 300 1. 000 Bidrag til hovedafdelingen Lokaleudgifter klubhus Forbundskontingenter Koda/kontor Rekvisitter/maskiner Dragter/tøjkøb Gaver/blomster Kurser Møder/fester Maskiner Læqe/Fysio/Zone SMS Kontorartikler Inventar Afskrivning maskiner Omk.godtgøre1se/trænere/udvalg Kørselsgodtgørelse udvalg Kørselsgodtgørelse trænere Omkostningsgørelse udvalg Fordeling til VIF Leje af Sol Porto Diverse 48.457 21. 568 15.608 25.649 22.505 31.092 11. 647 20.391 4.538 2.112 91.553 72.200 748 6.301 93.825 25.805 486 654 38.580 41.912 14.237 36.385 32.016 1.039 10.624 9.384 375 3.271 1.043 101.535 45.450 782 4.029 16.550 53.554 215 396.599 UDGIFTER I ALT 495.138 410.986 Bygning: 44.210*El 79.523 * Rengøring 3.900 * Reng.artikler 14.500 * Ejd.fors./arb.skade Inventar 5.807 * Vagtordning 4.000 Diverse 19.798 * Vedligehold af bygninger 36.968 79.523 6.996 17.734 14.599 22.803 19.017 28.883 79.523 15.528 19.181 1.491 19.253 5.891 20.,270 171.738 Bygninger I alt 197.639 190.018 577.837 Udgifter i alt -39.900 RESULTAT 692.777-35.426 601.005-30.950 Udgifterne markeret med * er tilskudsberettigede udgifter. MEDLEMMER: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Over 25 år 259 284 296 321 325 280 Under 25 ål 38 38 60 82 83 86 I ALT 297 322 356 403 408 366 Motionsafdelingens aktiver - maskine, pavillon m.v. tilhører Vindinge Idrætsforening. I afdelingens overskud skal fratrækkes: Afdrag på DGI lån (opr. Kr. 250000) kr. kr. -30.950 Overskud(tillægges kassebeholdningerkr. -5.950 25,000 (Ny restgæld kr. 75000) I forhold til budgettet skal der tages højde for, at der betales kr. 25000,00 til DGI, som ikke indgår direkte i motionens budget. Side II