PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag kan betragtes som en samlet besparelse 1 - Nedsat lokaletilskud - 80% 335 335 335 335 2 - Gebyr på lokaleudlån - Bilags forslag 2B 658 658 658 658 3 - Nedsat tilskud til selvejende haller pga. gebyr. Bilags forslag 2B 296 296 296 296 Kultur & Fritid Folkeoplysningsrammen - reducering af rammen 300 300 300 300 4.03 Fritids- og ungdomsklubber Kultur & Fritid Tilpasning af tildelingsmodellen på klubområdet i forhold til fremmødeprocent 2.000 2.000 2.000 2.000 Kultur & Fritid Notat: Kan der tænkes betaling ved fremmøde i fritidsklubber i stedet for generel indmeldelse, f.eks. i form af "klippekort", tag en ven med? Kultur & Fritid Notat: Øget forældrebetaling ved at fritidsklubber overgår under Folkeskoleloven. Indgår i forhold til effektiviseringspuljen Kultur & Fritid Notat: Er der områder under udvalget, som ikke er blevet berørt af besparelser? - gennemgang af notat "Kultur og Fritidsudvalgets indsatser 2006-2011" (sag nr.13 på udvalgets møde den 29. marts 2012) Kultur & Fritid Notat: Spejderne - mulighed for samling i færre huse? Kultur & Fritid Notat: ValHallen - vurdering af ressourcer, herunder evaluering af projektet I 1.000 kr. 2013-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 1
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Ændringsforslag til budget 2013-16 Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: 4.02 - Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2013 2014 2015 2016 Nedsat lokaletilskud i forhold til de nuværende 91% som er satsen i Greveordningen. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken procent tilskuddet nedsættes med (Se bilag 1 for effekten af de forskellige %- nedsættelser) - Hvis der vedtages en nedsættelse af lokaletilskuddet er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted mellem 75-85 %. Forslaget er på baggrund af 80%. I alt 335 (183-793) 335 (183-793) Alle beløb er i 1.000 kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 335 (183-793) 335 (183-793) 335 (183-793) 335 (183-793) 335 (183-793) 335 (183-793) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget 2013 335 Budget 2014 335 Budget 2015 335 Budget 2016 335 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Foreninger godkendt til folkeoplysende formål, der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler skal ifølge Folkeoplysningsloven have et tilskud på mellem 65% og 100% af deres faktiske lokaleudgifter for deres brug af lokalerne for unge under 25 år bosiddende i kommunen. Greve kommune giver i dag en 91%, og har derfor et besparelsespotentiale, hvis lokaletilskuddet nedsættes. Målgruppe En evt. nedsættelse af lokaletilskud vil primært få konsekvens for de bruger, der nu får 91% af deres udgifter dækket. Disse foreninger vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 2 og 3 estimeres konsekvenser for foreningerne i 3 scenarier, for lokaletilskudsnedsættelse. 2
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at nedsætte lokaletilskuddet er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. Afledte konsekvenser Ved at nedsætte lokaletilskuddet vil en evt. effekt være, at flere foreninger måske kunne være interesserede i at blive anvist kommunale lokaler. Ifølge folkeoplysningsloven kan kommunen ikke fratage en forening et lokaletilskud, selvom der evt. skulle være kommet frie egnede kommunale lokaler til efter indgåelsen af foreningens aftale om lokaletilskud. Administrationen vurderer dog ikke at det vil dreje sig om særlig mange foreninger. Men måske kunne der ligge et ekstra besparelsespotentiale i op mod 300.000 årligt, hvis et par specifikke foreninger ville modtage anvisning til kommunale lokaler. Økonomi og tidsplan Administrationen af et nedsat lokaletilskud vil formodentlig være ganske lig den nuværende administrationsbelastning i og med det blot drejer sig om at ændre en procentsats. Bilag Bilag 1: Oversigt over nedsat lokaletilskud pr. forening og foreningstype (nuværende sats 91%) Bilag 2: Oversigt over de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. Bilag 3: Oversigt over effekten pr. medlem for de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskudet sættes ned. 3
Bilag 1 - Oversigt over nedsat lokaletilskud pr. forening og foreningstype (nuværende sats 91%) %-sats 100 91 85 80 75 70 65 100 91 85 80 75 70 65 Lokale Tilskud Bespar. i forhold til 91% Rideklubber 835 760 710 668 626 585 543-75 0 50 92 134 175 217 Adamslyst rideklub 145 132 123 116 109 102 94-13 0 9 16 23 30 38 Greve Rideklub 86 78 73 69 64 60 56-8 0 5 9 14 18 22 Tune Sportsrideklub 158 144 134 126 119 111 103-14 0 9 17 25 33 41 Karlslunde Rideklub 94 86 80 75 71 66 61-8 0 6 10 15 20 24 Kildebrønde Rideklub 35 32 30 28 26 25 23-3 0 2 4 6 7 9 Følfod Rideklub 169 154 143 135 127 118 110-15 0 10 19 27 35 44 Strøgården Rideklub 148 135 126 119 111 104 96-13 0 9 16 24 31 39 Spejderforeninger 1.729 1.573 1.470 1.383 1.297 1.210 1.124-156 0 104 190 277 363 450 FDF Karlslunde 461 420 392 369 346 323 300-41 0 28 51 74 97 120 FDF Mosede 382 348 325 306 287 268 248-34 0 23 42 61 80 99 FDF Hundige 264 240 225 211 198 185 172-24 0 16 29 42 55 69 KFUM Greve 104 94 88 83 78 73 67-9 0 6 11 17 22 27 KFUM Tune 106 96 90 84 79 74 69-10 0 6 12 17 22 27 KFUM Karlslunde 117 107 100 94 88 82 76-11 0 7 13 19 25 30 DDS Svend Grate Gruppe 295 269 251 236 221 207 192-27 0 18 32 47 62 77 DDS Bøgegruppen 143 130 121 114 107 100 93-13 0 9 16 23 30 37 Blandede foreninger 484 441 412 388 363 339 315-44 0 29 53 78 102 126 Greve Skytteforening 26 24 22 21 20 18 17-2 0 2 3 4 6 7 Karlslunde Boule 14 13 12 11 10 10 9-1 0 1 2 2 3 4 Karlslunde Tennis 85 78 73 68 64 60 56-8 0 5 9 14 18 22 Sejlklubben Køge Bugt 279 254 238 224 210 196 182-25 0 17 31 45 59 73 Greve Roklub 16 14 13 13 12 11 10-1 0 1 2 3 3 4 Aqua Dykkerklub 37 34 31 30 28 26 24-3 0 2 4 6 8 10 Greve Cykleklub 27 24 23 21 20 19 17-2 0 2 3 4 6 7 Greve Jagtforening 11 10 9 8 8 7 7-1 0 1 1 2 2 3 Greve Karate 262 238 223 210 197 183 170-24 0 16 29 42 55 68 Total 3.049 2.774 2.591 2.439 2.287 2.134 1.982-274 0 183 335 488 640 793 Alle beløb i tusinde kr. 4
Bilag 2 - Oversigt over de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. Indtæg. Kont. Tilskud Kont. Kont. Kont. Kont. 85% 80% 75% Ungdom Ungdom Senior Senior Antal Samlet Samlet Samlet Motion Elite Motion Elite %- del af Indtæg. Medl. [t. kr.] [t. kr.] [t. kr.] [kr] [kr] [kr] [kr] [%] [%] [%] Rideklubber 933 1486 619 405 2 3 5 Adamslyst rideklub 145 292 101 163 3 5 8 Greve Rideklub 78 Tune Sportsrideklub 151 670 421 133 1 3 4 Karlslunde Rideklub 313 524 98 109 1 2 3 Kildebrønde Rideklub 34 Følfod Rideklub 129 Strøgården Rideklub 83 Spejderforeninger 834 2685 309 1422 630 270 3 6 8 FDF Karlslunde 257 1059 150 520 600 3 5 7 FDF Mosede 108 434 55 379 700 270 5 10 14 FDF Hundige 105 606 33 281 3 5 7 KFUM Greve 99 217 35 113 500 3 5 8 KFUM Tune 62 KFUM Karlslunde 90 369 37 130 2 3 5 DDS Svend Grate Gruppe 81 DDS Bøgegruppen 32 720 Blandede foreninger 2454 2877 914 594 540 850 990 1308 1 2 3 Greve Skytteforening 49 126 22 25 1 2 3 Karlslunde Boule 130 212 96 86 150 150 600 830 1 1 Karlslunde Tennis 177 332 222 87 400 800 800 2 3 4 Sejlklubben Køge Bugt 841 400 1000 850 1500 Greve Roklub 79 800 800 1400 1400 Aqua Dykkerklub 68 127 59 44 2 3 5 Greve Cykleklub 135 134 29 28 1 2 3 Greve Jagtforening 712 1074 159 12 Greve Karate 263 871 325 310 950 1500 1300 1500 2 3 5 - De manglende oplysninger skyldes, manglende tilgængelighed. 5
Bilag 3 - Oversigt over effekten pr. medlem for de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. 85% 80% 75% 85% 80% 75% 91% 85% 80% 75% Antal kont. stign. Medl. pr. medl. Kont. stig. i % Tilskud i alt pr. medlem [kr] [kr] [kr] [%] [%] [%] [kr] [kr] [kr] [kr] Rideklubber 933 65 119 173 6 10 15 784 737 698 659 Adamslyst rideklub 145 60 110 160 9 16 23 1.121 1.061 1.011 961 Greve Rideklub 78 66 121 176 Tune Sportsrideklub 151 63 115 167 2 4 6 883 821 768 716 Karlslunde Rideklub 313 18 33 48 6 11 15 349 331 316 301 Kildebrønde Rideklub 34 62 114 165 Følfod Rideklub 129 78 144 209 Strøgården Rideklub 83 107 197 286 Spejderforeninger 834 150 275 400 29 53 77 2.157 2.035 1.933 1.831 FDF Karlslunde 257 108 197 287 18 34 49 2.025 1.917 1.828 1.738 FDF Mosede 108 212 389 566 42 76 111 3.512 3.299 3.123 2.946 FDF Hundige 105 151 277 403 48 88 128 2.672 2.521 2.395 2.269 KFUM Greve 99 63 115 168 18 33 47 1.138 1.075 1.023 971 KFUM Tune 62 102 187 272 KFUM Karlslunde 90 78 143 208 19 35 51 1.439 1.361 1.296 1.231 DDS Svend Grate Gruppe 81 219 401 583 DDS Bøgegruppen 32 268 491 714 Blandede foreninger 2454 23 42 61 4 7 9 532 507 486 466 Greve Skytteforening 49 32 59 86 7 13 19 505 473 447 420 Karlslunde Boule 130 6 12 17 1 2 2 665 659 653 648 Karlslunde Tennis 177 29 53 77 2 4 6 493 464 440 416 Sejlklubben Køge Bugt 841 20 37 53 Greve Roklub 79 12 22 32 Aqua Dykkerklub 68 33 60 87 4 7 10 650 618 590 563 Greve Cykleklub 135 12 22 32 6 10 15 211 199 189 179 Greve Jagtforening 712 1 2 2 1 1 17 17 16 15 Greve Karate 263 60 110 159 5 9 13 1.180 1.120 1.070 1.020 - De manglende oplysninger skyldes, manglende tilgængelighed. 6
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Ændringsforslag til budget 2013-16 Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: 4.02 - Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2013 2014 2015 2016 Gebyr for at låne kommunale lokaler til fritidsbrugere. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken størrelse gebyrer, der evt. bliver vedtaget (Se bilag 4 for gebyrstørrelser samt effekt) - Hvis der indføres disse gebyrer er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted omkring niveau 2B I alt 658 (346-2801) 658 (346-2801) Alle beløb er i 1.000 kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 658 (346-2801) 658 (346-2801) 658 (346-2801) 658 (346-2801) 658 (346-2801) 658 (346-2801) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget 2013 0 658 658 100 Budget 2014 0 658 658 100 Budget 2015 0 658 658 100 Budget 2016 0 658 658 100 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve et mindre gebyr for udlån af kommunale lokaler af folkeoplysende foreninger, der i dag låner lokaler i Greve Kommune gratis. Beløbene der kommer ind fra sådanne gebyrer må ikke være reel leje samt skal blive i folkeoplysningsområdet. Målgruppe Fritidsbrugere, der nu får stillet kommunale lokaler gratis til rådighed i Greve Kommune vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 5 estimeres konsekvenser for et udvalg af fritidsbrugere, hvor det ses, at det er ganske forskelligt hvad et gebyr ville betyde for fritidsbrugerne sat op imod deres kontingenter, samlede budget samt resultat. - Niveau 2 betyder en fordyrelse på mellem 2 og 16% for de udvalgte foreninger - Niveau 3 betyder en fordyrelse på mellem 3 og 24% for de udvalgte foreninger Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at indføre gebyr på lån af lokaler er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. 7
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Afledte konsekvenser Ved at indføre et gebyr på lokaleudlån vil det formodentlig resultere i at færre fritidsbrugere har lokaler stående ubenyttet, så administrationen omkring den årlige sæsonfordelingen vil blive lettere. Hvilket vil være en besparelse i administrativ tid samt være en markant fordel for de foreninger, der vil udvide deres aktiviteter samt nye foreninger, der som det er nu har svært ved at komme i gang pga. ubenyttede men bookede lokaler. Økonomi og tidsplan Hvis det vedtages, at opkræve et gebyr af fritidsbrugerne for at låne kommunale lokaler, vil det medføre en vis mængde ekstra administration. I det kommunens lokalebookingssystem, er der funktioner til både timeoptælling samt prisberegning. Men om det virker 100% i praksis er ikke afklaret. Så der må forventes noget tid på at sætte system og organisation op til en sådan evt. ændring. Og dernæst også noget ekstra administration fremadrettet hvert år til, at kontrollere samt opkræve penge. Det er ganske svært, at forudsige hvad denne administration vil kræve i timer. - 200 timer det første år samt 100 timer de efterfølgende år er nok ikke højt sat. Forslaget burde kunne implementeres ganske hurtigt, hvis det skulle vedtages. I øvrigt skal det tilføjes, at der inkluderet i de fleste tal er inkluderet et skøn, og at der formodentlig systematisk vil være et par procent mindre effekt end angivet på grund af at ubenyttede lokaler oftere vil blive afmeldt. Bilag Bilag 4: Oversigt over muligt gebyr for lån af kommunale lokaler samt effekt af de forskellige gebyrsatser Bilag 5: Oversigt over konsekvenserne for udvalgte idrætsforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. 8
Bilag 4 - Oversigt over muligt gebyr for lån af kommunale lokaler samt effekt af de forskellige gebyrsatser. 5 niveauer af lokalelånsgebyr med underniveau A (hal i Greve Idræts Center (GIC) koster det samme som skolehal) samt B (GIC hal dyrere end skolehal) Niveau GIC-Haller Boldbaner Skolehaller Bassiner Svømmesal Gymnastiksale Bevægerum Tennis Faglokaler Klasselokaler 1A Sk.hal=GIC 5 kr. 3 kr. 5 kr. 6 kr. 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 0 kr. 0 kr. 1B Sk.hal<GIC 6 kr. 3 kr. 5 kr. 6 kr. 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 0 kr. 0 kr. 2A Sk.hal=GIC 10 kr. 5 kr. 10 kr. 12 kr. 7,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 0 kr. 0 kr. 2B Sk.hal<GIC 12,5 kr. 5 kr. 10 kr. 12,5 kr. 7,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 0 kr. 0 kr. 3A Sk.hal=GIC 15 kr. 10 kr. 15 kr. 20 kr. 12,5 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 2 kr. 1 kr. 3B Sk.hal<GIC 20 kr. 10 kr. 15 kr. 20 kr. 12,5 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 2 kr. 1 kr. 4A Sk.hal=GIC 25 kr. 15 kr. 25 kr. 35 kr. 20 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr. 4B Sk.hal<GIC 35 kr. 15 kr. 25 kr. 35 kr. 20 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr. 5A Sk.hal=GIC 40 kr. 20 kr. 40 kr. 50 kr. 30 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 4 kr. 3 kr. 5B Sk.hal<GIC 50 kr. 20 kr. 40 kr. 50 kr. 30 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 4 kr. 3 kr. Effekt af de forskellige gebyrsatser i tusinde kr. Niveau TOTAL GIC-Haller Boldbaner Skolehaller Bassiner Svømmesal Gymnastiksale Bevægerum Tennis Faglokaler Klasselokaler 1A Sk.hal=GIC 346 71 57 88 22 15 55 16 22 0 0 1B Sk.hal<GIC 360 85 57 88 22 15 55 16 22 0 0 2A Sk.hal=GIC 622 141 95 176 46 23 91 21 29 0 0 2B Sk.hal<GIC 658 177 95 176 46 23 91 21 29 0 0 3A Sk.hal=GIC 1123 212 190 263 74 38 182 41 58 47 18 3B Sk.hal<GIC 1194 283 190 263 74 38 182 41 58 47 18 4A Sk.hal=GIC 1794 353 285 439 129 60 273 62 87 70 36 4B Sk.hal<GIC 1936 495 285 439 129 60 273 62 87 70 36 5A Sk.hal=GIC 2659 565 380 702 185 90 364 82 144 93 54 5B Sk.hal<GIC 2801 707 380 702 185 90 364 82 144 93 54 9
Bilag 5 - Oversigt over konsekvenserne for udvalgte idrætsforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. Klub Greve Fodbold Greve Gymnastik Greve Tennis Greve håndbold GSB Greve Svøm Udspring Floorball Ju-Jutsu Senior Sport Bordtennis Antal medlemmer 1250 950 550 275 1050 1030 45 65 35 800 100 Budget 2750000 1821520 950000 450000 3068953 1250000 65000 44923 42898 575000 200000 Tilskud 220000 326067 20000 25000 638853 200000 15000 27141 12663 0 40000 Resultat 0 332816 500 0-44385 0 2000 17597-880 25000 5000 Kontingent - Senior Elite 2500 kr. 3500 kr. 2700 kr. 1750 kr. 2300 kr. 4000 kr. 1100 kr. 1000 kr. 1200 kr. kr. 2000 kr. Kontingent - Senior motion 1600 kr. 1500 kr. 900 kr. 1200 kr. 900 kr. 1200 kr. 1100 kr. 1000 kr. 1200 kr. 300 kr. 1000 kr. Kontingent - Ungdom elite 2000 kr. 3500 kr. 4000 kr. 1350 kr. 2350 kr. 3000 kr. 1100 kr. 700 kr. 1200 kr. kr. 1600 kr. Kontingent - Ungdom motion 1600 kr. 1200 kr. 1500 kr. 1200 kr. 900 kr. 1100 kr. 1100 kr. 700 kr. 1200 kr. kr. 1000 kr. Stigning pr. medl. ved 2A 70 kr. 89 kr. 122 kr. 57 kr. 60 kr. 21 kr. 56 kr. 111 kr. 86 kr. 29 kr. 56 kr. Stigning pr. medl. ved 2B 70 kr. 98 kr. 122 kr. 65 kr. 72 kr. 21 kr. 56 kr. 111 kr. 86 kr. 35 kr. 56 kr. Stigning pr. medl. ved 3A 133 kr. 140 kr. 243 kr. 85 kr. 90 kr. 35 kr. 93 kr. 166 kr. 171 kr. 44 kr. 113 kr. Stigning pr. medl. ved 3B 133 kr. 161 kr. 243 kr. 106 kr. 119 kr. 35 kr. 93 kr. 166 kr. 171 kr. 59 kr. 113 kr. Stigning total ved 2A 87625 kr. 84900 kr. 67140 kr. 15650 kr. 63150 kr. 21420 kr. 2520 kr. 7200 kr. 3000 kr. 23400 kr. 5625 kr. Stigning total ved 2B 87625 kr. 93000 kr. 67140 kr. 17900 kr. 75300 kr. 21420 kr. 2520 kr. 7200 kr. 3000 kr. 28080 kr. 5625 kr. Stigning total ved 3A 166438 kr. 132750 kr. 133680 kr. 23475 kr. 94725 kr. 35700 kr. 4200 kr. 10800 kr. 6000 kr. 35100 kr. 11250 kr. Stigning total ved 3B 166438 kr. 153000 kr. 133680 kr. 29100 kr. 125100 kr. 35700 kr. 4200 kr. 10800 kr. 6000 kr. 46800 kr. 11250 kr. %-del af budget ved 2A 3,2 % 4,7 % 7,1 % 3,5 % 2,1 % 1,7 % 3,9 % 16 % 7 % 4,1 % 2,8 % %-del af budget ved 2B 3,2 % 5,1 % 7,1 % 4 % 2,5 % 1,7 % 3,9 % 16 % 7 % 4,9 % 2,8 % %-del af budget ved 3A 6,1 % 7,3 % 14,1 % 5,2 % 3,1 % 2,9 % 6,5 % 24 % 14 % 6,1 % 5,6 % %-del af budget ved 3B 6,1 % 8,4 % 14,1 % 6,5 % 4,1 % 2,9 % 6,5 % 24 % 14 % 8,1 % 5,6 % %-del af resultat ved 2A 25,5 % 13428 % -142,3 % 126 % 40,9 % -340,9 % 93,6 % 112,5 % %-del af resultat ved 2B 27,9 % 13428 % -169,7 % 126 % 40,9 % -340,9 % 112,3 % 112,5 % %-del af resultat ved 3A 39,9 % 26736 % -213,4 % 210 % 61,4 % -681,8 % 140,4 % 225 % %-del af resultat ved 3B 46 % 26736 % -281,9 % 210 % 61,4 % -681,8 % 187,2 % 225 % 10
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Ændringsforslag til budget 2013-16 Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: 4.02 - Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2013 2014 2015 2016 Nedsat tilskud til de selvejende haller svarende til at brugerne betaler et gebyr for at anvende lokalerne. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken størrelse gebyrer, der evt. bliver vedtaget (Se bilag 6 for gebyrstørrelser samt effekt) - Hvis der indføres disse gebyrer er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted omkring niveau 2B I alt 296 (141-1209) 296 (141-1209) Alle beløb er i 1.000 kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 296 (141-1209) 296 (141-1209) 296 (141-1209) 296 (141-1209) 296 (141-1209) 296 (141-1209) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget 2013 296 Budget 2014 296 Budget 2015 296 Budget 2016 296 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve et mindre gebyr for udlån af lokaler af folkeoplysende foreninger, der i dag låner lokaler i Greve Kommune gratis. Beløbene der kommer ind fra gebyrer må ikke være reel leje samt skal blive i folkeoplysningsområdet. Hvis det vedtages, at indføre et sådant gebyr, vil det i forhold til Greve Kommunes 2 selvejende haller (Tune- og Karlslundehallerne) medføre, at kommunen eller hallerne kan opkræve gebyr fra de foreninger, der benytter de respektive haller. Administrationen anbefaler, at hallerne står for opkrævningen, og at kommunens driftstilskud til hallerne reduceres med et beløb, som svarer til provenuet fra gebyrerne. Målgruppe Nedsættelse af hallernes driftstilskud vil primært få konsekvens for de bruger, der nu får stillet lokalerne gratis til rådighed i de selvejende haller. Disse foreninger vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 6 estimeres konsekvenser for foreningerne i 3 scenarier, for hvordan kontingentstigningen fordeles: - Alle medlemmer af hovedforeningen. 11
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 - Alle medlemmer fratrukket svømmerne (der ikke benytter hallerne, og i øvrigt selv vil få ekstra udgift i forbindelse med brug svømmehallen). - Alle medlemmer fratrukket svømmerne og fitness-medlemmerne (For at danne et sammenligningsgrundlag til de foreninger, der vil blive berørt af et evt. gebyr på kommunale lokaler). Om hovedforeningerne vil fordele evt. kontingentstigning ud på fitness-medlemmer ej er ikke til at spå. Men de er i mange sammenhænge ikke helt at sammenligne med gængse foreningsmedlemmer. Kontingentstigningen pr. medlem når man kigger på foreningerne uden svømning og fitness modsvarer i øvrigt ganske pænt kommunens andre foreninger. Institutionernes anvendelse af de selvejende haller betales nu af center for skoler. Om denne rammeaftale skal forhøjes ved et evt. nedsat driftstilskud må besluttes politisk. Administrationen anbefaler, at det evt. nedsatte driftstilskud følger rammeaftalen, så hallerne får samme vilkår uanset brugeren. Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at indføre gebyr på lån af lokaler er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. Afledte konsekvenser Ved at indføre et gebyr på lokaleudlån, vil det formodentlig i forhold til den generelle fordeling af kommunale lokaler resultere i at færre fritidsbrugere har lokaler stående ubenyttet. Hvilket vil være en markant fordel for de foreninger, der vil udvide deres aktiviteter samt nye foreninger, der som det er nu, har svært ved at komme i gang pga. ubenyttede men bookede lokaler. Om det vil aflaste administration og frivillige i de 2 selvejende haller samt give bedre mulighed for nye tiltag at komme i gang er svært at bedømme, da administrationen ikke har noget med fordelingen at gøre i de 2 haller. Hvis de selvejende haller kommer til at stå for opkrævningen af gebyret, vil administrationen af en sådan ordning formodentlig være ganske overkommelig, da hallerne og de lokale foreninger har ganske godt styr på hvor meget de bruger hallen. Økonomi og tidsplan Hvis det vedtages, at opkræve et gebyr af fritidsbrugerne for at låne lokaler og deraf afledt tilsvarende nedsat tilskud til de selvejende haller, vil det kræve en genforhandling af selvforvaltningsaftalerne samt en mere detaljeret gennemgang af hallernes benyttelse end der er foretaget til dette prioriteringsrum. Formodentlig vil en sådan aftale i dog kunne strikkes sammen, så der forhåbentlig vil være ganske lidt administration efterfølgende i at administrere denne nedsættelse af tilskuddet. I og med der skal genforhandles vil det nok tage et godt stykke tid før et evt. nedsat tilskud kan implementeres. I øvrigt skal det tilføjes, at der i de fleste tal er inkluderet et skøn, da mange oplysninger for de selvejende haller kun findes lokalt og ikke er tilgængelige for administrationen. Bilag Bilag 6: Oversigt over nedsat tilskud til selvejende haller svarende til gebyr for lån af kommunale lokaler. 12
Bilag 6 - Oversigt over nedsat tilskud til selvejende haller svarende til gebyr for lån af kommunale lokaler. 5 niveauer af lokalelånsgebyr med underniveau A (Hal koster samme som skolehal) samt B (Hal dyrere) Niveau Samlet KIF Hal TIF Hal Haller Boldbaner Bevægerum Tennis 1A Sk.hal=GIC [T. 141 kr.] [T. 75 kr.] [T. 66 kr.] 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 1B Sk.hal<GIC 158 84 74 6 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 2A Sk.hal=GIC 254 134 120 10 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 2B Sk.hal<GIC 296 156 140 12,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 3A Sk.hal=GIC 422 222 200 15 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 3B Sk.hal<GIC 507 267 240 20 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 4A Sk.hal=GIC 676 356 320 25 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 4B Sk.hal<GIC 847 446 401 35 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 5A Sk.hal=GIC 1038 549 489 40 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 5B Sk.hal<GIC 1209 639 570 50 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. Effekt af de forskellige gebyrsatser i forhold til de 2 hallers budget og tilskud. Hal Karlslunde Tune Hallens Budget [t. kr] 9.146 5.121 Hallens Tilskud [t. kr] 5.746 3.471 Fitness kontingent [t. kr] 3.270 1.600 %-del af budget ved 2A 1,5 % 2,3 % %-del af budget ved 2B 1,7 % 2,7 % %-del af budget ved 3A 2,4 % 3,9 % %-del af budget ved 3B 2,9 % 4,7 % %-del af tilskud ved 2A 2,3 % 3,5 % %-del af tilskud ved 2B 2,7 % 4 % %-del af tilskud ved 3A 3,9 % 5,8 % %-del af tilskud ved 3B 4,6 % 6,9 % Konsekvens for de 2 hovedforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. Forening KIF TIF Medlemmer hovedforening 5000 4300 Medlemmer % Svøm 4650 3370 Medlemmer % Svøm % Fitness 4050 2240 Kont. stigning/medl. Alle Medl. Alle Medl. 2A-Sk.hal=GIC 27 kr. 28 kr. 2B-Sk.hal<GIC 31 kr. 33 kr. 3A-Sk.hal=GIC 44 kr. 47 kr. 3B-Sk.hal<GIC 53 kr. 56 kr. Kont. stigning/medl. %Svøm %Svøm 2A-Sk.hal=GIC 29 kr. 36 kr. 2B-Sk.hal<GIC 34 kr. 42 kr. 3A-Sk.hal=GIC 48 kr. 59 kr. 3B-Sk.hal<GIC 57 kr. 71 kr. Kont. stigning/medl. % Svøm % Fitness % Svøm % Fitness 2A-Sk.hal=GIC 37 kr. 54 kr. 2B-Sk.hal<GIC 43 kr. 63 kr. 3A-Sk.hal=GIC 61 kr. 89 kr. 3B-Sk.hal<GIC 73 kr. 107 kr. 13
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Ændringsforslag til budget 2013-16 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2013 2014 2015 2016 Folkeoplysningsrammen 300 300 300 300 I alt 300 300 300 300 Alle beløb er i 1.000 kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget 2013-12.614 300-12.314 2,4 Budget 2014-12.554 300-12.254 2,5 Budget 2015-12.557 300-12.277 2,4 Budget 2016-12.557 300-12.277 2,4 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Reduktion af rammen til Folkeoplysende aktiviteter. I rammen indgår midler til: Fællesformål, Tilskud til voksenundervisning, Foreninger, Lokaletilskud, Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Siden 2007 har folkeoplysningsrammen genereret et overskud ved regnskabsaflæggelse. I 2010 lød den på 316.000 kr. og i 2011 på 785.000 kr. (602.000 kr. blev godkendt overført og resten blev lagt i kassen.) Grundet den nye Folkeoplysningspolitik og revision af Greveordningen bliver der indført flere tiltag til rammen, bl.a. Udviklingspuljen. Et forsigtigt skøn på en besparelse vil være 300.000 kr. i 2013-2016. Målgruppe Foreninger og aftenskoler, som er tilknyttet Folkeoplysningsloven. Afledte konsekvenser Forslaget er tilknyttet en eventuel besparelse på lokaletilskud til spejdere. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar 2013 14
Notat Tilpasning af tildelingsmodellen på klubområdet i forhold til fremmødeprocenten Fremmøde procenter for klubberne i Greve i 2011. I forhold til 2010 viser opgørelsen at fremmødet generelt er øget. Specielt kan det nævnes at klubberne har haft en stor fremgang af medlemmer i 16+ alderen i ungdomsklubben, således at der i denne aldersgruppe et stærkt stigende antal unge i klubberne. I perioden 30/10 2011 til 25/11 2011 er der foretaget en registrering af fremmødet i klubberne, der viser at der i de 4 uger har været et samlet fremmøde på 13.831 medlemmer, der er fordelt på de 3 aldersgrupper, klubberne repræsenterer. 9/10 12 år 13 15 år 16+ år 46 % 32 % 31 % Fremmøde % i forhold til antal indskrevne medlemmer. Fremmødeprocenterne er taget fra Evaluering af klubbernes fremmøde fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6.03.2012 bilag punkt nr. 7. Der skal tages forbehold for at disse procenter ikke kan måle aften- og weekend arrangementer, fester, overnatninger, kolonier samt ture ud af huset og samarbejde på tværs af klubber, hvor børnene besøger hinanden og deltage i aktiviteter på tværs. Den reelle fremmødeprocent er derfor højere, men svær at opgøre præcist, da den elektroniske indtjekning ikke benyttes. Justering af normeringen Til opnåelse af det ønskede effektiviseringsmål på 2 mio. kr. vil der kunne gennemføres forskellige aktivitetstilpasninger, som billiggør klubbernes drift. Klubberne vil kunne nå effektiviseringsmålet ved f.eks. at Koordinere weekendarrangementer og andre arrangementer mellem klubberne Foretage administrative effektiviseringer ved højere grad af fællesadministration Begrænse antallet af samtidige aktiviteter på klubberne. Administrationen vil kunne beregne serviceeffekterne af en sådan reduktion, så de fremgår for hver enkelt klub. Fordele ved at foretage effektiviseringen gennem en aktivitetstilpasning er, at der vil kunne opretholdes en høj dækningsgrad i Greve Kommune, og den forebyggende samt bolig- og socialpædagogiske indsats i kommunen ikke vil lide skade, som det kan risikere at ske ved en stigning i forældrebetalingen. Ulempen er, at det rige tilbud, klubberne har i dag, til en vis grad må reduceres, i det omfang de ikke kan nås ved koordinerende og administrative effektiviseringer. 15
NOTAT Konsekvenser ved betaling ved fremmøde/klippekort i stedet for medlemskab af klubber Klubberne har i en periode efter politikernes ønske haft en klippe kort ordning til gæster. Disse klippekort skulle tiltrække nye medlemmer i periode, få udmeldte medlemmer tilbage i klubben. Klippekortene blev delt ud på alle klassetrin. Perioden med klippekort gav meget blandede resultater i klubberne Ønsket om stor tilgang udeblev og forsøget ophørte. Klubberne er opsøgende på mange måder i forhold til nye medlemmer, Man kan til hver en tid i alle klubber komme på besøg uden klippekort eller andet, besøgsgange i klubberne afhænger af den enkelte klub. Normalt 3-5 gange før klubben forsøger at få barnet/den unge meldt ind. Klippekort og enkeltbesøg giver dog ikke den samme påvirkning og støtte til barnet/den unge som et medlemskab. Et medlemskab i klubberne betyder at ALLE medarbejderne kender til det enkelte barn/ung. Klubberne har alle oplysninger på barnet/den unge. Baggrund, faglighed i skolen, kammeratskabs - grupper, familie forhold, diagnoser, særlige hensyn, andre fritidsaktiviteter, kontakt numre, sygdomme mm. Netop derfor kan klubberne arbejde med tidlig forbyggende indsat i forhold til ensomhed, kriminalitet, opretholde kammeratskabs gruppe i samarbejde med forældre og skole. Et medlemskab betyder at barnet /den unge kommer jævnligt i klubben og at klubberne netop derfor kan opsøge/reagere hvis barnet/den unge ikke kommer i klubben i en længere periode. Opdage evt. problemer i forhold til ovenstående afsnit og arbejde med at få det løst. Klubber bruger meget tid til netop det pædagogiske arbejde i forhold til vores medlemmer. Klubberne tilbyder mange slags aktiviteter, deriblandt, ture, rejser, fester, weekender, mm der alle kræver kørsel. Ved et medlemskab i en klub skriver forældrene under på at klubberne må køre med det enkelte barn/ung i forhold til de gældende færdselsregler i vores busser og privat bil, lejede busser. Hvis klubberne ikke har en underskrift må de ikke køre med barnet/den unge, hvilket udelukker fuld inklusion i klubben. 16
NOTAT Øget forældrebetaling ved at fritidsklubber overgår under Folkeskoleloven. I Greve Kommunes strategi for håndtering af effektiviseringskravet i 2012 og fremefter, som Byrådet godkendte i februar 2012, indgår at fritidsklubberne overgår som en del af skolefritidsordningerne (SFO II). Konsekvensen af omlægningen fra fritidstilbud under Dagtilbudsloven til skolefritidsordning under Folkeskoleloven vil være at Byrådet frit kan fastsætte forældrebetalingen og dermed opnå en merindtægt. Der er i strategien indregnet et effektiviseringspotentiale ved fritidsklubbernes overgang til SFO på 0,8 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. fra 2013 og ud i årene. Administrationen har med udgangspunkt i det budgetterede pladsbehov og budget i 2012 beregnet hvad forældrebetalingen vil udgøre såfremt der skal opnås en årlig merindtægt på 2 mio. kr. Af Dagtilbudsloven fremgår at forældrebetalingen for klubtilbud maksimalt må udgøre 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter, at der skal ydes økonomiske friplads under hensyntagen til forældrenes indkomst, men ikke søskenderabat. Af Folkeskoleloven fremgår at forældrebetalingen for skolefritidsordninger frit kan fastsættes og at Dagtilbudslovens regler vedr. økonomisk friplads, søskendetilskud mv. for aldersgruppen følges, dvs. at der som udgangspunkt ikke skal ydes søskendetilskud. Men for at den private Idrætsfritidsklub på GIC ligeledes frit skal kunne fastsætte forældrebetalingen skal klubben overgå til at drives efter reglerne gældende for private fritidshjem. Konsekvensen af dette vil være, at der fremover skal ydes søskendetilskud til forældrebetalingen i Idrætsfritidsklubben. Det betyder, at der ligeledes vil skulle ydes søskendetilskud til forældrebetalingen i en evt. kommunal SFO II, såfremt forældrene skal stilles ens, uanset om de vælger en kommunal eller privat ordning. For at opnå en nettogevinst på 2 mio. kr. skal indtægterne samlet øges med ca. 4,4 mio. kr., idet merudgiften til økonomisk friplads vil udgøre ca. 0,4 mio kr. og udgifterne til søskendetilskud skønnes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Dette medfører at forældre betalingen skal hæves til 681 kr. for de 10 12-årige og 567 kr. for de 13 15-årige jf. nedenstående tabel. Forældrebetaling i 2012 pr. mdr. i 11 mdr. inkl. søskendetilskud Fritidsklub under Dagtilbudsloven SFOII under Folkeskoleloven Forskel 9/10-12 år (4-6 kl) 382 681 299 13-15 år (7-9 kl) 318 567 249 17
Den økonomiske virkning af ændringen fra fritidsklub til SFO II vil være forskellig fra familie til familie alt efter om der ydes søskenderabat. Søskendetilskuddet udgør 50 % og forældrebetalingen vil derfor falde for familier hvor der er yngre søskende i dagtilbud. Søskendetilskuddets størrelse for fritidsklub er beregnet med samme procentandel som søskendetilskud udgør af forældrebetalingen for SFO. Kommunens udgift til økonomisk friplads for såvel SFO som fritidsklub udgjorde i 2011 ca. 12 % af indtægten fra forældrebetalingen og søskendetilskud udgjorde 20 % for SFO. Administrationen har ligeledes beregnet hvad forældrebetalingen vil udgøre såfremt der ikke skal ydes søskendetilskud, dvs. hvis den private fritidsklub fortsætter efter reglerne for private klubtilbud eller institutionen kommunaliseres. For at opnå en nettogevinst på 2 mio. kr. skal indtægterne samlet øges med ca. 2,1 mio. kr., idet merudgiften til økonomisk friplads vil udgøre ca. 0,1 mio kr. Dette medfører at forældre betalingen skal hæves til 526 kr. for de 10-12 årige og 438 kr. for de 13 15- årige jf. nedenstående tabel. Forældrebetaling i 2012 pr. mdr. i 11 mdr. Fritidsklub under Dagtilbudsloven SFOII under Folkeskoleloven Forskel 9/10-12 år (4-6 kl) 382 526 144 13-15 år (7-9 kl) 318 438 120 Af nedenstående tabel fremgår forældrenes og kommunens procentuelle andel af bruttodriftsudgiften. SFOII med søskendetilskud SFOII uden søskendetilskud Procentuel andel af bruttodriftsudgiften Fritidsklub under Dagtilbudsloven Forældrebetaling 20% 36% 28% Kommunens tilskud 80% 64% 72% I ovenstående beregninger er det forudsat at der i SFO II vil være det samme medlemsantal som i fritidsklubberne. Imidlertid kan virkningen af en øget forældrebetaling betyde et fald i medlemstallene og kommunen vil dermed opnå en større besparelse. Endvidere vil kunne opnås en yderligere merindtægt såfremt forældrebetalingen fastsættes højere end i ovenstående beregninger. Til orientering fremgår af nedenstående tabel en række kommuners takster for fritidseller SFO-tilbud i 2012 for 4. 6. klassetrin. 18
Takster 2012 pr. mdr. i 11 mdr. for tilbud til 4. 6. klassetrin Greve Gladsaxe Hillerød Roskilde Helsingør Køge Solrød H.-Taastrup 382 431 440 496 520 712 728 767 Fritids- og Ungdomsklubber henhører under Kultur- og Fritidsudvalgets område og SFO under Børne- og Ungeudvalget. 19
NOTAT Spejdere mulighed for samling i færre huse Det blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. marts besluttet, at administrationen i forbindelse med prioriteringsrum 2013 - skulle arbejde med flere emner, herunder: Spejderne mulighed for samling i færre huse. Der findes i dag 8 spejderforeninger fordelt i 9 huse, hvoraf 1er en hytte i Hvalsø. Skemaet herunder har på baggrund af BBR set på antallet af kvadratmeter bebyggelse samt antal medlemmer opgjort i 2011. Spejdere HUS/adr. BBR m2 Medlemmer u/25 år. FDF Karlslunde Medlemmer i alt M2 pr. medlem Lyren, Karlslunde Mosevej 69 221 234 257 2,41 Nordstjernen, Møllehaven 1B 160 Syvstjernen, Hvalsø 238 FDF Mosede Splinten, Lilleholm 64 283 86 108 2,62 FDF Hundige Larmeren, Skoleager 9 34 62 75 0,45 KFUM Greve Fellowship, Ved Rævebakken 358 86 99 3,62 64b KFUM Tune Tinggårdslunden 37 148 33 62 2,39 KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Ørnereden, Agergårdshaven 1 178 80 90 1,98 Godsparken 57 280 63 81 3,46 Bøgehegnet 101, kælderen 145 26 32 4,53 I alt 2045 670 804 2,54 Nogle af bygningerne er ejet og andre er lejet. Administrationen påtænker med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse - at indgå i dialog med spejderforeningerne, så der kan udarbejdes et større udregningsarbejde med at kvalitetssikre ovenstående og få belyst, om spejderne har mulighed for at samles i færre huse med henblik på besparelse af lokaletilskud. 20