SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

Transkript

1 Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Klub Furesø har siden 1. august 2007 haft det daglige ansvar for Ungehuset, det tidligere Slusen, beliggende i Farum Midtpunkt, hvor målgruppen er unge fra 10 klasse og til 25 år. Ungehuset har fungeret som omdrejningspunkt for løsning af akut opståede konflikter, samt igangsættelse af en langsigtet proces frem mod en normalisering af forholdene i området. Et nødvendigt element heri er en ugentlig åbningstid i Ungehuset i Farum på 65 timer som dækker samtlige ugens dage mod en åbningstid i kommunens andet Ungehus for samme aldersgruppe på 20 timer pr. uge. Herudover stilles særlige krav til personalets kvalifikationer, samt særlige tiltag i form af kompetenceudvikling og supervision. Financieringen af disse særlige tiltag udover hvad Klub Furesø s budget forudsattes at dække kunne i 2007, hvor projekternes opstartedes, ske via omfordeling af midler indenfor Dagtilbudsområdet. I 2008 forventes en overskridelse af det afsatte budget (inkl. særlig afsat pulje på kr. i 2008) på ca. 1.1 mio kr., såfremt det igangværende aktivitetsniveau fastholdes. I rapport udarbejdet i juli 2008, som behandles på s møde i august 2008, lægges op til, at det langsigtede perspektiv for Ungehuset i Farum er en reducering af åbningstiden, samt en fysisk placering sammen med tilbuddet for 7., 8. og 9. klasse, hvilket på sigt vil nedbringe merudgiftene. Såfremt opgaven med akut konfliktkløsning i området, samt arbejdet frem mod en positiv udvikling og normalisering skal fungere, er det nødvendigt med en tilførsel af midler i nogle år, hvorefter det forventes at udviklingen vil betyde at udgifterne, som følge af tiltagene, vil falde. Der foreslås derfor tilført 1,1 mio kr. i 2009, 0,5 mio i 2010, samt en besparelse i 2012 på 1 mio kr. På kort sigt uændret, idet åbningstiden i Ungehuset i Farum fastholdes. På længere sigt kortere åbningstid, som følge af faldende behov. Dagtilbudsloven

2 Mulighed for ansættelse af nødvendigt personale i forhold til løsning af de særlige opgaver i området som ungehuset i Farum dækker. Endvidere fastholdelse og kompetenceudvikling som understøtter arbejdet. 2

3 SU 2 1% besparelse på løn- og driftsrammer for fritidshjemfritids- og ungdomsklubber, samt folkeskolen Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Såfremt der reduceres 1% på løn- og driftsrammerne for fritidshjem, fritids- og ungdomklubber og skoler vil følgende besparelse kunne opnås: Besparelse i % (i tusind kroner) 1% 1,5% 3% Fritidshjem Fritids- og ungdomsklub Folkeskolerne (kalenderår) Bruttobesparelse i alt Nettobesparelse i alt Endvidere er anført opnåelig besparelse ved en procentvis besparelse på henholdsvis 1,5% og 3%. Serviceniveau sænkes. Dagtilbudsloven Tilpasning af personale i forhold til reducering i lønsum. Administrativt ansvar/afd. Børn og Ungeforvaltningen 3

4 SU 3 Fritidshjem og fritidsklubber omlægges til skolefritidsordninger Driftsudgifter Driftsindtægter Netto I Furesø Kommune drives fritidshjem og fritidsklubber udfra Serviceloven, som fastsætter en maksimal forældrebetalingsandel på 30% af bruttodriftsudgiften for fritidshjem og 20% for fritidsklubber. Såfremt fritidshjem og fritidsklubber nedlægges og der oprettes skolefritidsordninger under Fokeskoleloven i stedet vil forældrebetalingen frit kunne fastsættes. For hver 100 kr. pr. måned forældrebetalingen sættes op. vurderes merindtægten at andrage 2 mio. kr. for fritidshjem og 1,6 mio kr. for fritidsklub, i alt 3,6 mio kr. om året. Af nedenstående oversigt fremgår merindtægten endvidere såfremt forældrebetalingen for fritidshjem hæves med 300 kr. (fra 941 kr. til kr. pr. mdr i 2008 takst efter Dagtilbudsloven for 2009 er endnu ikke beregnet) og med 150 kr. for fritidsklub (fra 341 kr. til 491 kr. pr. mdr. i 2008). En nedlæggelse af de kommunale fritidshjem og fritidsklubber og oprettelse af skolefritidsordninger vil kunne foretages med virkning fra Der er i beregningen taget højde for i hvilken takt nedlæggelse af selvejende- og puljeinstitutioner kan ske. Tusind kroner Merindtægt for hver ekstra 100 kr. pr. mdr i forældrebetaling Forhøjelse af forældrebetaling klasse med 300 kr. pr. mdr Forhøjelse af forældrebetaling klasse med 150 kr. pr. mdr Beregningerne er anslået udfra normering for fritidshjem og fritidsklubber i 2008 fratrukket forventet andel af merindtægten til økonomisk friplads og søskendetilskud. Serviceniveau uændret, men højere forældrebetaling. Folkeskoleloven Ændringen vil medføre en ændret ledelsesstruktur. 4

5 Administrativt ansvar/afd. Børn og Ungeforvaltningen 5

6 SU 4 Besparelse på fritidshjem grundet øget undervisningstid for skoletrin Driftsudgifter Driftsindtægter Netto I forbindelse med en lovmæssig forøgelse af undervisningstiden for klassetrin over en 3-årig periode tilførtes skoleområdet i budget mio. kr. i 2008, 1,7 mio kr. i 2009 og 1,8 mio kr. i Der blev i den forbindelse ikke reduceret i fritidshjemmenes budgetter som følge af den øgede undervisningstid og dermed behovet for lavere åbningstid og/eller personaletiedeværelse. I stedet påtænktes en serviceforbedring ved levering af timer fra fritidshjem til skole fra skoleåret 2008/2009. Såfremt der reduceres i fritidshjemmenes budgetter tilsvarende hvad skolerne har fået tilført med virkning fra , vil følgende besparelse kunne opnås: Tusind kroner Bruttobesparelse Nettobesparelse (fratrukket 30% forældrebetaling) Brutto pr. barn pr. år Timer pr. barn pr. år 5,1 5,4 En forudsætning for opnåelse af ovenstående besparelse vil være en fastlåsning af tidspunkt for overgang til/fra skole, hvilket vil kræve at skolerne indarbejder en sådan praksis skemamæssigt for relevante klassetrin. Såfremt fritidshjemmene nedlægges og der oprettes skolefritidsordninger, vil forældrebetalingen ikke nødvendigvis påvirkes af en besparelse, hvorfor denne vil kunne opnås fuldt ud. Fritidshjemmenes levering af timer i skolen fra skoleåret 2008/2009 vil bortfalde igen. Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven Tilpasning af personale i forhold til reducering af lønsum. 6

7 7

8 SU 5 Ændring af overflytningstidspunkt fra fritidshjem til fritidsklub Driftsudgifter Driftsindtægter Netto I Furesø Kommune sker overflytning fra fritidshjem til fritidsklub efter 3. klassetrin. Såfremt overflytning i stedet foretages efter 2. klassetrin vil en besparelse kunne opnås. Det forudsættes at 1. år i fritidsklub lokalemæssigt kan foregå sammen med fritidshjemsbørnene, selvom fritidsklub ikke er en kontrolleret pasningsordning sådan som fritidshjem. Der eksisterer en ordning i kommunen hvor børnene overflyttes til fritidsklub efter 2. klasse, dog uden budgetmæssig konsekvens. En besparelse på ca. 1,2 mio kr. vil tilsvarende kunne opnås såfremt fritidshjem og fritidsklubber nedlægges og der oprettes skolefritidsordninger. Overflytning fra kontrolleret til ukontrolleret pasning efter 2. klasse i stedet for efter 3. klassetrin. Dagtilbudsloven Tilpasning af personale i forhold til tildeling af lønsum for fritidsklubbørn i stedet for fritidshjemsbørn. 8

9 SU 6 Brugerbetaling i Klub Furesø Driftsudgifter Driftsindtægter max max max max Netto Ungdomsklubtilbuddet i Furesø Kommune består af et tilbud for unge i klassetrin med en burgerbetaling på 200 kr. pr. måned og for 10. kl. trin til 25 år. uden brugerbetaling. Bruger betalingen for klassetrin er fastsat på niveau under det lovgivningsmæssigt mulige. Såfremt der opkræves hvad loven tillader vil en merindtægt kunne opnås. Såfremt der indføres brugerbetaling på lovbefalet niveau eller mindre - for 10. klassetrin 25 år vil der kunne opnås en merindtægt. I tusind kroner 2009 Brugerbetaling 7.-9 kl.trin hæves til lovmæssigt muligt (fra 200 kr til 273 kr. pr. mdr.) 226 Brugerbetaling 10.kl 25 år på lovmæssigt mulige 295 Brugerbetaling 10.kl 25 år på 100 kr. pr. mdr 108 Dagtilbudsloven 9

10 SU 7 Målrettet læseundervisning Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Der blev i budget 2008 vedtaget en særbevilling til målrettet læseundervisning i de mindste klasser på kr. fra 2008 og ud i årene. Denne særlige indsats vil kunne nedlægges og derved opnås en besparelse. Den planlagte indsats vedrørende læseundervisningen er indarbejdet i skoleåret 2008/2009 og besparelsen vil derfor først kunne opnås fuldt ud fra 2010 Folkeskoleloven Tilpasning af skematimer for involverede lærere. 10

11 SU 8 Reduktion af undervisningen i folkeskolen til minimumstimetal Driftsudgifter Driftsindtægter Netto I Furesø Kommune undervises der efter folkeskolelovens vejledende timetal på samtlige klassetrin. Såfremt dette ændres til at der undervises i forhold til minimumstimetal, vil der kunne opnås en besparelse Reduktionsmuligheder fordelt på fagblokke regnet på et helt skoleår er følgende (beløb angivet i 1000 kr.): Fagblok 1. til til til 9. I alt kl. kl. kl. Den humanistiske fagblok Den naturfaglige fagblok Den praktisk musiske fagblok Klassens tid I alt Eksempel på en delvis reduktion (i alt 4 timer fordelt på 3 klassetrin): Idræt på 4. til 6. klassetrin reduceres fra 3 til 2 ugentlige lektioner (besparelse ca. 1,2 mio.) Kristendom på 6. klassetrin reduceres fra 2 til 1 ugentlig lektion (besparelse ca. 0,4 mio.) Følgende besparelser vil kunne opnås: I tusind kroner Besparelse ved undervisning på minimumtimatal for samtlige klassetrin Besparelse ved undervisning på minimumstimetal som i eksempel Såfremt der fra skoleåret 2009/2010 skal undervises udfra minimumstimetallet kræves en personalereduktion, ny fagfordeling og skemalægning. Færre undervisningetimer 11

12 Folkeskoleloven Tilpasning til færre undervisningstimer 12

13 SU 9 Jonstrup-området Driftsudgifter 250 minimum -930 minimum -930 minimum -930 Driftsindtægter Netto 250 minimum -930 minimum -930 minimum -930 Bygningerne på Jonstrup Seminarium anvendes på nuværende tidspunkt til følgende tilbud: Jonstrup Skole for klassetrin (hører under Ll. Værløse Skole) Jonstrup Fritidshjem Egeskolen, Furesø Kommunes 10.klasse Udlejning af kunstneratelier Skolemuseum Spejdere Udover ovennævnte er den integrerede institution Krudthuset beliggende i Jonstrup i kommunal ejendom på Bringetoften 26. Der er flere muligheder for ved flytning af tilbudene at kunne frigive kommunal ejendom, hvorved der vil kunne opnås såvel en salgsindtægt, og en driftsbesparelse. Der kan umiddelbart peges på følgende modeller for ændringer i Jonstrupområdet: A. Jonstrup Skole klasse flyttes til Ll. Værløse Skole, besparelse på kr. pr. skoleår med nuværende elevtal og tildelingsmodel grundet højere klassekvotient Jonstrup Fritidshjem flyttes til Ll. Værløse Fritidshjem, besparelse på cirka kr. jævnfør tildelingsmodel Krudthuset flytter fra beliggenhed på Bringetoften 26 til Jonstrup Seminarium og Bringetoften 26 sælges, salgsindtægt på ca. 5 mio kr. (2007-ejendomsvurdering 5.45 mio kr.) og ejendomsdriftsbesparelse på ca kr. Anslået driftsbesparelse ved fuld implementering 1,3 mio kr., samt salgsindtægt for ejendom ca. 5 mio. kr. Kan umiddelbart gennemføres, dvs. fra august 2009 B. Jonstrup Skole klasse flyttes til Ll. Værløse Skole, besparelse på kr. pr. skoleår med nuværende elevtal og tildelingsmodel grundet højere klassekvotient 13

14 Jonstrup Fritidshjem flyttes til Ll. Værløse Fritidshjem, besparelse på cirka kr. jævnfør tildelingsmodel Egeskolen flytter til lokaler på Flyvestationen (Syd) lokalemæssigt eventuelt i forbindelse med etablering af Produktionsskole Kunstneratelier etableres og udlejes på Flyvestationen (Syd) eller anden placering Jonstrup Seminarium sælges (2007-ejendomsvurdering 15,6 mio kr.) anlægsudgift ny adr. Anslået driftsbesparelse 0,9 mio kr., salgsindtægt for ejendom ca. 15 mio kr., samt en ukendt anlægsudgift ved indretning af nye lokaler. Kan påbegyndes august 2009 med fuld virkning fra 2011 C. Jonstrup Skole klasse flyttes til Ll. Værløse Skole, besparelse på kr. pr. skoleår med nuværende elevtal og tildelingsmodel grundet højere klassekvotient Jonstrup Fritidshjem flyttes til Ll. Værløse Fritidshjem, besparelse på cirka kr. jævnfør tildelingsmodel Produktionsskole etableres på Jonstrup Seminarium Kunstneratelier flyttes om nødvendigt til Flyvestationen eller anden placering Anslået driftsbesparelse 0,9 mio kr., samt en ikke afdækket økonomisk fordel ved at benytte seminariet til Produktionsskole. Kan umiddelbart gennemføres, dvs. fra august 2009, dog vil Produktionskolen formodentlig skulle etableres i samarbejde med Egedal og Allerød. Indstilling: Idet det ikke er umiddelbart muligt at vurdere hvilken model der er den bedste, og der kunne tænkes andre muligheder, foreslås afsat kr. i 2009 til udarbejdelse af en analyse med henblik på at finde en løsning, der på sigt medfører en besparelse samtidig med, at det pædagogiske/faglige niveau ikke forringes, men tværtimod understøttes af nye omgivelser og miljøer Undervisnings- og fritidstilbud vil være uændret, dog længere transporttid for børn i klasse bosiddende i Jonstrup såfremt skole og fritidshjem flyttes. Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven Tilpasning til antal af klasser, samt ændret tjenstested. 14

15 SU 10 Nedlæggelse af Skolelandbruget Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Skolelandbruget er beliggende i Stavnsholt og benyttes af både daginstitutioner og skoler, primært i de små klasser. Såfremt Skolelandbruget nedlægges vil der kunne opnås en besparelse. Såfremt daginsitutioner og skoler ønsker at besøge et tilbud af karakter som Skolelandbruget må dette ske udenfor Furesø Kommune. Dagtilbudsloven Skolelandbruget nedlægges. 15