PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget"

Mia Nygaard
5 år siden
Visninger:

1 PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø Teknisk Service- årsværk til rådhus og GIC Tomgangsdrift og overvågning af Tjørnelyskolen i Teknik- og Miljøudvalget Resultat

2 Ændringsforslag til Teknisk Service årsværk til rådhus og GIC Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Teknisk Service årsværk til rådhus og GIC I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund GIC: Særarrangementer er steget drastisk de sidste par år på GIC. Der afholdes i år ca særarrangementer. Dette bevirker, at der ikke er ressourcer nok indenfor Teknisk Service til den samlede drift af GIC med tilhørende institutioner. Rådhus: Rådhusbetjentene får tilført flere og flere ad hoc opgaver. Fx har antallet af vielser, som oprindelig blev afholdt den første lørdag i måneden, taget en drastisk stigning og samtidigt afholdes der nu vielser på alle ugens dage. Der er mange vielser ude af huset fx ved Mosede Fort, Tune mv. Rådhusbetjentene oplever også en stor stigning i tilkald til Rådhuset på grund af alarmer og håndværkere. Der er således behov for tilførsel af ressourcer til teknisk service på rådhus og GIC samlet set 1 årsværk. Målgruppe Brugere/borgere og erhvervsdrivende. Afledte konsekvenser Rådhus: BUDGETOPLÆG

3 Hvis forslaget ikke gennemføres, og nuværende tilførte ad hoc opgaver opretholdes, vil det medføre, at serviceniveauet fra Rådhusbetjentene overfor brugere af rådhuset vil falde. GIC: På GIC vil det bevirke, at serviceniveauet vil falde ved særarrangementer, til stor utilfredshed for brugere/borgere og erhvervsdrivende. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar Kommentar fra Område-MED (Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer) BUDGETOPLÆG

4 Ændringsforslag til Tjørnelyskolen - Tomgang og vagt Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Tomgangs I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Tjørnelyskolen lukkes ned ved afslutning af skoleåret 2016/2017. Frem til salget af skolen skal der afholdes en række udgifter til at holde ejendommen i tomgangsdrift. Der forventes at skulle anvendes midler til tomgangsdrift i hele Der er imidlertid ikke lagt midler hertil. Udspecificeret tomgangs fremgår af nedenstående skema. Målgruppe Kommunens borgere. Økonomi og tidsplan BUDGETOPLÆG

5 Tomgangs for Tjørnelyskolen 2018 El Det dækker kun til at holde bygning frostfri Varme do Vand do Rotter, renovation o.l Sørger for at afhjælpe evt. skader, åbne og lukke Teknisk service 1/4 medarb bygningen, afprøve vandinstallationer m.m. Tyverialarm Rengøring Slutrengøring ved salg Vedligeholdelse Dette til at afhjælpe akutte skader Grøn Vedligeholdelse Anslået Vinter vedligeholdelse Anslået Forsikring Anslået Vagttilsyn tilsyn på hverdage, 3 tilsyn i weekender/helligdage ABA Service og inspektion ABA alarmlinje Blindalarmer Tomgangs Disse udgifter er kun gældende, hvis bygning står tom. Til orientering andrager en blind brandalarm i kr. Fra 2018 forventes Østsjællands Beredskab at opkræve kr. for en blind brandalarm. Kommentar fra Område-MED (Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer) BUDGETOPLÆG

Relaterede dokumenter

Prioriteringsrum i kr.

Prioriteringsrum i kr. Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 700 500 500 500 Omlægning af indsatsen i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter PPV 500 500 500 500 Konsulentbistand