Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Transkript

1 Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning April 2019 S. 1/11

2 Indhold 1 - Indledning Model 5 30/33 ugentlige timer til undervisning 2 personaler/klasse Beskrivelse af model Tidsplan for implementering af ny model Model 6 30/33 ugentlige timer til undervisning 2 pers./kl. + ekstra til pauser Beskrivelse af model Tidsplan for implementering af ny model Finansieringsmuligheder som kan tilgå Dagskolen Overblik Finansieringsmuligheder Antal baser (klasser) i undervisningen / Tildelingskriterier vejledende timetal Drift og aktiviteter Stevns dagskole Dagskolens elever indgår i Hotherskolens SFO II Forældrebetaling Pulje til enkelteintegration Pulje til specialundervisning (nye elever) Justering af folkeskolen...11 S. 2/11

3 1 - INDLEDNING Den 12. marts 2019 behandlede BUL ressourcetildeling til Stevns Dagskole fra 1. august Til mødet var udarbejdet 4 modeller: Undervisning, behandling og SFO Lønninger Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Antal elever - Undervisning Antal børn - SFO Gns. Skoleuges længde (timer): klasse klasse klasse Ugentlige åbningstid - SFO (timer): Skoledage ikke skoledage Normering Lærere 4,94 4,94 4,94 6,08 Normering pædagoger 6,99 7,33 9,11 9,78 Normering vikar 0,42 0,58 0,70 0,79 Normering i alt 12,34 12,85 14,75 16,66 Ekstra tildeling i forhold til opr. budget (i kr.) Model 1 I model 1 er der i 63,6% af den ugentlige undervisningstid tilknyttet 2 personaler pr. klasse. Tildelingen til SFO svarer til 3,3 personaler i åbningstiden. Det skal bemærkes, at Dagskolen pt. benytter den samlede tildeling til undervisning, behandling og SFO ved at have heldagsskole fra kl for klasse klasse har undervisning fra kl Øvrig SFO foregår i almen-sfo uden ekstra ressourcer. Model 2 I model 2 er tilknyttet 2 personaler i den ugentlige undervisningstid pr. klasse. Tildelingen til SFO svarer til 2,47 personaler i åbningstiden (tildelingen af personaler vil variere i forhold til antal indmeldte). Model 3 I model 3 er tilknyttet 2 personaler i den ugentlige undervisningstid pr. klasse. Tildelingen til SFO svarer til 2 personaler i åbningstiden. Model 4 I model 3 er tilknyttet 2 personaler i den ugentlige undervisningstid pr. klasse + 25% ekstra til fagopdelt undervisning. Til SFO svarer tildelingen til 3 personaler i åbningstiden. S. 3/11

4 BUL den 12. marts 2019 På BUL s møde den 12. marts 2019 blev følgende besluttet: Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) stemmer for model 1. Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O) stemmer for model 3 BUL ønsker supplerende beregninger i forhold til: Skal der være 7. klasse i såvel Ungdomsdagskole og Dagskole Timetal i forhold til eventuel ny lovgivning Dagskolens elever indgår i Hotherskolens SFO Den eventuelt tilvejebragte finansiering kan tilgå Dagskolen. BUL er enige om, at der ikke findes finansiering til Dagskolen ved at reducere tildelingen til øvrig undervisning eller ved at reducere puljen til nye specialundervisningselever. Janne Halvor Jensen (O) vil finansiere model 3 ved at reduceret tildeling til Ungdomsskolen. Fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling for SFO-delen og taksten fastsættes i forbindelse med behandlingen af budget Provenuet kan indgå til finansiering af ekstra tildeling til lønninger på Dagskolen. På baggrund af ovenstående beslutning/drøftelse på mødet samt møde med Dagskolens forældre den 9. april 2019, er dette supplerende notat udarbejdet. Der er udarbejdet et yderligere forslag til ressourcetildeling (model 5) og forslag til finansiering af den ekstra tildeling. S. 4/11

5 2 - MODEL 5 30/33 UGENTLIGE TIMER TIL UNDERVISNING 2 PERSONALER/KLASSE Beskrivelse af model 5 I model 5 er der taget udgangspunkt i folkeskolelovens minimumstildeling pr. klasse med henholdsvis 30/33 ugentlige undervisningstimer. Tildeling til SFO ændres til faktisk indmeldte. Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse klasse 3. klasse 5. klasse 6.+ klasse Gennemsnitlig skoleuges længde 30,0 30,0 33,0 33,0 Fagopdelt undervisning - Lærer 750,0 780,0 930,0 930,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 75,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 75,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982, , ,0 Øvrig tid - Lærer 115,5 101,3 75,0 75,0 Øvrig tid - Pædagog 865,5 881, , ,0 I alt - Øvrig tildeling 981,0 982, , ,0 I alt - Årlige timer pr. klasse 1.962, , , ,0 Udover folkeskolelovens minimumstildeling tildeles der ekstra ressourcer, så de er tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog pr. base i den årlige undervisningstid på henholdsvis 981, 982,5 og timer. Tildelingen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige skoleuge på henholdsvis 30/33 timer. Tildelingen til ældste trin i Dagskolen er i forhold til model 1-4 ændret fra 7. klasses tildeling til 6. klasses tildeling. Det betyder, at de ikke kan tilbydes undervisning ud over 6. klasses niveau inden for bevillingen. Herudover tildeles 3,5% af lønsummen til vikarer. Denne model giver en normering på 9,27 stillinger til undervisning/behandling og medfører ingen afvigelser i forhold til det oprindelige budget. På SFO-delen er det forudsat, at 80% af Dagskolens elever i aldersgruppen til SFO I (0.-3. klasse) vil blive indmeldt og 50% af Dagskolens elever i aldersgruppen SFO II ( klasse) vil blive indmeldt. Tildelingen pr. barn i SFO er den samme, som ved model 1. Med disse forudsætninger giver det et mindreforbrug på kr. Det vurderes at modellen vil sætte Hotherskolen SFO under pres, især i ydertidspunkterne. Der er en forhøjet normering til specialklasselever fra , men i hhv. morgenåbning og ydertimerne om eftermiddagen er der fast normering. Da tildelingsmodellen til SFO ændres, er det usikkert, om der vil være tilstrækkelig normering til at elever fra Dagskolen succesfuldt kan inkluderes i Hotherskolens SFO. Der er pt. indlagt en buffer på kr., svarende til mindreforbruget i SFO en, idet det er usikkert om personalet kan dække åbningstiden ved færre børn. Dette vil blive undersøgt nærmere i høringsperioden. Denne model er udgiftsneutralt, idet der er indlagt en buffer. Skolen vælger om SFO en skal være i Dagskolen eller i Krudthuset. S. 5/11

6 2.2 - Tidsplan for implementering af ny model Model 5 medfører at Dagskolens elever oplever en skoledag som andre skolebørn med undervisning i henholdsvis 30 og 33 timer og SFO resten af tiden (52 ugentlige timer incl. undervisningstid). Det vil blive aftalt med den stedlige ledelse, hvornår implementeringen af modellen foretages. Dette både i forhold til skole- og SFO-tilbud og de tilpasninger i forhold til nuværende personale, som modellen vil kræve. S. 6/11

7 3 - MODEL 6 30/33 UGENTLIGE TIMER TIL UNDERVISNING 2 PERS./KL. + EKSTRA TIL PAUSER Beskrivelse af model 6 I model 6 er der taget udgangspunkt i folkeskolelovens minimumstildeling pr. klasse med henholdsvis 30/33 ugentlige undervisningstimer. Der sker ingen ændringer i tildelingen til SFO. Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse klasse 3. klasse 5. klasse 6.+ klasse Gennemsnitlig skoleuges længde 30,0 30,0 33,0 33,0 Fagopdelt undervisning - Lærer 750,0 780,0 930,0 930,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 75,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 75,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982, , ,0 Øvrig tid - Lærer 225,0 210,0 195,0 195,0 Øvrig tid - Pædagog 975,0 990, , ,0 I alt - Øvrig tildeling 1.200, , , ,0 I alt - Årlige timer pr. klasse 2.181, , , ,0 Udover folkeskolelovens minimumstildeling tildeles der ekstra ressourcer, så de er tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog pr. base i den ugentlige undervisningstid. I pauserne tildeles 1 personale pr. base, fordelt med 50% lærer og 50% pædagog. Tildelingen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige skoleuge på henholdsvis 30/33 timer. Tildelingen til ældste trin i Dagskolen er i forhold til model 1-4 ændret fra 7. klasses tildeling til 6. klasses tildeling. Det kan for nogle elever medføre, at de ikke kan modtage undervisning på 7. klasseniveau i Dagskolen inden for lovens rammer. Fordelingen af de årlige timer til undervisning og pauser er følgende: Årlige timer undervisning og pauser Undervisning Pauser I alt klasse 981,0 219, ,0 3. klasse 982,5 217, ,0 5. klasse 1.080,0 240, ,0 6.+ klasse 1.080,0 240, ,0 Herudover tildeles 3,5% af lønsummen til vikarer. Denne model giver en normering på 10,16 stillinger til undervisning/behandling. Til SFO tildeles til 3,14 medarbejdere, som dækker en ugentlig åbningstid på 52 timer incl. skoletid. Tildelingen er 5,4 ugentlig timer pr. barn i SFO I (0.-3. klasse), svarende til 5 gange tildeling i forhold til almen-sfo og 1,44 ugentlig time til SFO II (4.-6. klasse), svarende til 3 gange tildeling i forhold til almen-sfo. Der tildeles ressourcer til de normerede 35 børn. Tildelingen i SFO-delen svarer til 3,3 personaler i åbningstiden. Herudover tildeles vikarmidler på 3,25% af lønsummen. Denne model medfører en ekstra tildeling til lønninger, svarende til kr. (helårsvirkning). Inden for denne ressourcetildeling kan Dagskolen opnormeres til 38 elever uden yderligere tilførsel af ressourcer. S. 7/11

8 Tilbuddet tilsikrer muligheden for at håndtere pædagogiske udfordringer, konflikter mm. i undervisningen og giver mulighed for SFO-dækning itl eleverne uden for undervisningstiden. Skolen vælger om SFO en skal være i Dagskolen eller i Krudthuset Tidsplan for implementering af ny model Model 6 medfører at Dagskolens elever oplever en skoledag som andre skolebørn med undervisning i henholdsvis 30 og 33 timer og SFO resten af tiden (52 ugentlige timer incl. undervisningstid). Det vil blive aftalt med den stedlige ledelse, hvornår implementeringen af modellen foretages. Dette primært i forhold til, at fastsætte praksis for SFO-tilbud. S. 8/11

9 4 - FINANSIERINGSMULIGHEDER SOM KAN TILGÅ DAGSKOLEN Overblik Finansieringsmuligheder Overblik over finansieringsmuligheder på ekstra tildeling til lønninger til model 6, som kan tilgå Dagskolen: Finansieringsmuligheder 2019 Overslagsårene 3.2 Antal baser (klasser i undervisningen) 0 kr. 0 kr. 3.3 Drift og aktiviteter Stevns Dagskole kr kr. 3.4 Dagskolens elever indgår i Hotherskolens SFO II 0 kr. 0 kr. 3.5 Forældrebetaling 0 kr kr. 3.6 Pulje til enkeltintegration kr. -0 kr. 3.7 Pulje til specialundervisning (nye elever) 0 kr kr. 3.8 Justering af folkeskoleloven 0 kr. 0 kr. I alt kr kr. Der er taget udgangspunkt i, at tildelingen til Dagskolen ændres fra 1. august I efterfølgende afsnit er forudsætningerne for finansieringsmulighederne beskrevet. Netto for Dagskolen svarer det til, at der tilføres kr. i 2019 og kr. i 2020 og overslagsårene Antal baser (klasser) i undervisningen / Tildelingskriterier vejledende timetal Det vurderes ikke, at det er pædagogisk hensigtsmæssigt med de nuværende elever at ændre antallet af baser fra 4 til 3. Dette skyldes, at eleverne i Dagskolen i særlig grad har brug for at blive undervist i mindre miljøer. Ved en ændring fra 4 til 3 baser, vil der i gennemsnit være 12 elever i hver base, hvilket er mere eller tilsvarende kommunens ordinære specialklasserækker. Herudover er det ikke muligt med den nuværende fysiske placering, at have baser med 12 elever grundet rummenes størrelse. På baggrund af dette er der ikke udarbejdet yderligere forslag til ændring i antallet af baser. I modellerne er der for den ældste årgang tildelt ressourcer svarende til minimumstildeling til 7. årgang. Tildeles der i stedet ressourcer i forhold til 6. årgang har dem en minimal betydning for tildelingen. Der er derfor ikke foretaget ændringer i modellerne. Til sammenligning er der beregnet en elevpris i forhold til det oprindelige budget til lønninger på henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole: Lønninger Budget 2019 I hele kr. Normering Elevpris I hele kr. Dagskolen *) Ungdomsdagskolen *) i lønsummen er medtaget SFO-lønninger, da dette også indgår i undervisningsdelen i den nuværende ressourcebenyttelse. Den nuværende praksis, hvor elever i 7. klasse kan rummes i såvel Dagskolen som Ungdomsskolen, giver størst muligt fleksibilitet ift. den enkelte elevs behov. En praksis hvor elev i 7. klasse i Dagskolens/Ungdomsdagskolen alene kan visiteres til Ungdomsdagskolen vil dermed forringe de pædagogiske muligheder for at visitere elev til bedste passende tilbud ift. konkret behov. Det bemærkes dog hertil, at der vil være tale om henvisning til relevant tilbud for 7. klasser, selv hvis det alene udbydes i Ungdomsdagskolen. S. 9/11

10 Ift. økonomi, så er det ikke muligt at give et entydigt svar på dette, ift. en praksis, hvor tilbud for 7. klasse elever i Dagskolens/Ungdomsdagskolens målgruppe alene visiteres til ungdomsdagskolen. Da både Dagskolen og Ungdomsdagskolen har fast bevilling, vil en ændring isoleret ikke medføre en økonomisk gevinst. For Ungdomsdagskolen ville en ændring medføre, at færre elever i målgruppen klasse kan anvises til Ungdomsdagskolen, da x antal pladser vil være optaget af elever i 7. klasse. En udvidelse af Ungdomsdagskolens normering, vil ud over tilknyttet driftsøkonomi kræve en udvidelse i form af anlæg. Der er ikke beregnet på endeligt behov og økonomi for en sådan udvidelse. For Dagskolen ville ændring betyde, at x antal elever, der pt. anvises til specialtilbud uden for kommunen og i private skoletilbud, fremadrettet ville kunne anvises til Dagskolen. Der vil derfor være en besparelse på forbrug til eksterne tilbud, men ikke til Dagskolen. Et mere præcist estimat for denne ændring, vil kræve en grundigere analyse, inklusiv eventel anlægsdel. Dette estimat har ikke været muligt at beregne inden april møde i BUL Drift og aktiviteter Stevns dagskole Til Stevns Dagskole tildeles der i budget kr. til administration (kontorhold mv.), drift, aktiviteter, inventar og materiale. Budgettet kan reduceres med kr. i helårsvirkning, hvis tildelingen ændres til følgende: Administration: Drift, aktiviteter, inventar mv. 35 elever á 801 kr. Fast tildeling på kr. 38 elever á kr. Der er taget udgangspunkt i, at tildelingen til drift, aktiviteter, inventar er 2 gange tildeling i forhold til specialklasser i folkeskolerne. Netto for hele budgettet til Dagskolen medfører dette ikke nogen ændring, men der flyttes budget fra drift og aktiviteter til lønninger Dagskolens elever indgår i Hotherskolens SFO II Til Dagskolens elever tildeles ressourcer til SFO efter samme kriterier som til børnene fra specialklasserækkerne på skolerne. Det har ingen betydning i forhold til ressourcetildelingen om børnene går i SFO på Dagskolen eller er en del af Hotherskolens SFO Krudthuset. På baggrund af dette er der ingen frigjorte ressourcer ved at eleverne indgår i Hotherskolens SFO II Forældrebetaling Der er foretaget en beregning på merindtægt i forbindelse med opkrævning af forældrebetaling i SFO-delen for alle Dagskolens elever fra 1. januar I beregningen er der taget udgangspunkt i åbningstiderne i model 1. I beregningen er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Der opkræves samme takst som i almen-sfo: o SFO I klasse: kr. pr. måned kr. pr. år o SFO I 3. klasse: kr. pr. måned kr. pr. år S. 10/11

11 o SFO II klasse: 880 kr. pr. måned kr. pr. år 80% af eleverne fra klasse vælger at blive indmeldt i SFO I 50% af eleverne fra klasse vælger at blive indmeldt i SFO II Der ydes tilskud til fripladser og søskendetilskud, svarende til ca. 34% af egenbetalingen. Med ovenstående forudsætninger forventes netto en merindtægt på kr. (helårsvirkning). Egenbetaling Fripladser og søskendetilskud Netto merindtægt (skønnet) kr kr kr. Merindtægten er usikker, da det er svært at vurdere, hvor stor en andel af egenbetalingen der bliver givet til fripladser og søskendetilskud for elever i Dagskolen. Der er taget udgangspunkt i det samlede tilskud til fripladser og søskendetilskud for hele dagtilbudsområdet, som ligger omkring 34% af egenbetalingen. Opnormeringen fra 35 til 38 elever er ikke medtaget i beregningen, da merindtægten i forvejen er svær at vurdere. 4.6 Pulje til enkelteintegration I budget 2019 og overslagsårene er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles til skolerne efter en form for socioøkonomi. Pt. er puljen kun fordelt for de første 7 måneder af 2019, svarende til kr. Restbudgettet er herefter kr., som kan være med til at finansiere en ekstra tildeling til Dagskolen i Pulje til specialundervisning (nye elever) Ved budgetlægningen bliver der personbudgetteret til eksterne tilbud i forhold til kendte elever. Herudover er der afsat en pulje på kr. til nye elever i løbet af året. Ved en stammere styring af specialundervisningen og forhøjelse af normeringen i Dagskolen fra 35 til 38 elever vurderes det, at puljen kan nedsættes med kr. fra 2020 og overslagsårene. I 2019 viser den kommende budgetopfølgning, at der ikke er ledige midler i puljen Justering af folkeskolen Med den nuværende viden om justering af folkeskolen (kortere undervisningstid mv.), medfører justeringen følgende økonomiske konsekvenser på driften: Undervisning SFO Mindreforbrug kr kr kr. Det vurderes ikke, at ændringen medfører afvigelser på udgifterne til kørsel af elever for Dagskolen. Der kan måske opnås mere samkørsel med H-klassernes elever. Mindreforbruget er under forudsætning af, at den ny lov om folkeskolen godkendes med virkning fra 1. august 2019 og er derfor ikke medtaget som finansieringsmulighed i dette forslag. S. 11/11