1
i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 00.25 Faste ejendomme 16.978 16.572 16.103 16.027 10 Fælles formål 17.255 16.926 16.531 16.531 11 Beboelse -469-469 -469-469 13 Andre faste ejendomme -396-396 -396-396 15 Byfornyelse 248 248 248 248 18 Driftsikring af boligbyggeri 339 262 188 112 00.58 Redningsberedskab 10.671 8.262 8.262 8.262 95 Redningsberedskab 10.671 8.262 8.262 8.262 06.42 Politisk organisation 9.926 12.006 9.809 10.764 40 Fælles formål 154 154 154 154 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.384 9.266 9.266 9.266 42 Kommissioner, råd og nævn 388 388 388 388 43 Valg mv. 0 2.198 0 955 06.45 Administrativ organisation 251.660 251.123 246.177 245.252 50 Administrationsbygninger 8.458 8.308 5.775 5.775 51 Sekretariat og forvaltninger 108.379 108.629 108.469 107.994 52 Fælles IT og telefoni 44.230 44.380 42.133 42.351 53 Jobcentre 39.545 39.495 39.360 38.885 54 Naturbeskyttelse 2.303 2.303 2.303 2.303 55 Miljøbeskyttelse 10.009 9.856 9.856 9.856 56 Byggesager 2.878 2.653 2.653 2.653 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 12.904 12.650 12.650 12.650 58 Det specialiserede børneområde 14.781 14.684 13.731 13.731 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 8.173 8.165 9.246 9.054 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 9.601 9.601 9.526 9.476 60 Indtægter efter forskellige love 870 870 870 370 62 Turisme 0 0 0 0 66 Innovation og ny teknologi 199 199 124 124 67 Erhvervsservice og iværksætteri 7.580 7.580 7.580 8.030 68 Udvikl. af yder- og landdistriktområder 952 952 952 952 06.52 Lønpuljer 39.294 23.702 18.517 18.317 70 Lønpuljer 3.573 2.981-2.204-2.404 72 Tjenestemandspensioner 9.956 9.956 9.956 9.955 74 Interne forsikringspuljer 10.766 10.766 10.766 10.766 76 Generelle reserver 15.000 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 338.130 321.267 308.394 308.098 2
Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.25.10 Fælles formål 010001 Fællesudgifter og indtægter Vejen Kommune har to håndværkere ansat, som foretager mindre reparationer på kommunale bygninger og institutioner. Håndværkerne er en del af bygningsvedligeholdelsespuljen under 00.25.10. Et eventuelt restbudget eller merforbrug skal reguleres via puljen. Offentlige toiletter Der er afsat budget til drift af følgende offentlige toiletter: Rådhuspladsen, Nørregade 19 og Rådhuspassagen 4, Vejen Søvej 5D, Jels Torvet 2, Jels Vestergade 9, Rødding Jernbanegade 1, Brørup (ventesal og offentlige toiletter) Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse. Ved arbejdet med råderum ved budgetlægningen for 2018 er budgettet til drift og vedligehold af toiletter på Mindevej 1 i Vejen blevet nulstillet, da der er indgået aftale om at sælge bygningerne. 010024 Bygningsvedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme Energimærkning af kommunens bygninger Kommunens bygninger skal energimærkes hvert femte år som en del af det kommunale bygningsvedligehold. Energimærkningen foretages af to omgange, hvor kommunes bygninger er fordelt i to grupper. Vejen Kommune må ikke selv foretage energimærkningen, som derfor foretages af et eksternt firma. Den næste gennemgang er i 2018. Der er afsat 329.200 kr. til formålet. Rottespærrer Vejen Kommune påbegyndte i 2014 et arbejde med at opsætte rottespærrer i kommunale ejendomme. Rottespærrerne skal forhindre, at rotter trænger ind i bygningerne fra kloakkerne. Rottespærrerne skal løbende serviceres, og der er afsat en pulje på 100.400 kr. til formålet. Planlagt bygningsvedligeholdelse Budgettet til bygningsvedligeholdspuljen bliver beregnet ud fra det samlede areal af kommunens bygninger. Ud fra bygningernes alder og anvendelse bliver det beregnet, hvilke beløb, der skal afsættes til bygningsvedligehold på den enkelte bygning. Der er afsat 15.589.800 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i 2018. Budgettet er i 2020 reduceret med 395.000 kr., svarende til den forventede reduktion på planlagt bygningsvedligeholdelse, når renoveringen af rådhuset i Vejen er færdig. Budgettet er reduceret som følge af en forventning om salg af Lindetorvet, nedlæggelse af 3
Højmarksvej 20 i Holsted som administrationsbygning, samt opsigelse af lejemålene i Jobcentret og Borgerservice i Vejen. Udgifter vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes ude på de enkelte steder. Budgettet overføres fra puljen til de respektive steder ved løbende budgetomplaceringer. 010037 Driftsudgifter vedrørende energistrategi for kommunale ejendomme I budgettet er afsat udgifter til drift af materiel, som anvendes i arbejdet med at lokalisere og indhente gevinst som følge af kommunens energistrategi. I 2018 er afsat 221.300 kr. 00.25.11 Beboelsesejendomme 011033 Vorupvænget 21-31 og 33-71 og 73-79, Vejen Vejen Kommune administrerer et lån for Vejen Boligforening, og der er budgetteret med indbetalingerne på lånet. 00.25.13 Andre faste ejendomme 013009 Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af Bække Rutebilstation. Bygningen anvendes til ventesal. 013027 Jels Møllegade 5a, Jels Bygningen anvendes af hjemmeværnet. Der er afsat budget til skatter og afgifter. 013042 Søndergade 2, Skodborg Det tidligere bibliotek i Skodborg udlånes til Skodborg Lokalråd. Lokalerne bliver brugt til dagpleje, lektiecafé og lokalhistorisk arkiv, hvilket giver udgifter til el, vand og varme. Herudover findes to udlejningsboliger på første sal, som giver en indtægt. 013045 Nørregade 16-20/Østergade 2A, Brørup Vejen Kommune betaler tilslutningsbidrag vedr. en bygning, som er blevet revet ned. Det forventes, at der skal bygges på grunden. 013051 VUC og Studioscene, Baungårdsvej 2, Vejen Ejendommen på Baungårdsvej 2 udlejes til VUC og Studioscene mod en fastsat husleje. Udover indtægten er der afsat budget til drift af grunde og bygninger. VUC har i perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2018 indgået aftale med Vejen Kommune om at leje yderligere lokaler i ejendommen. I alt er budgetlagt med en indtægt på 534.000 kr. i 2018. 013096 Engvej 10A-E, Rødding Lejlighederne har tidligere været anvendt til et socialt boligtilbud, som blev udlejet til Region Syddanmark. Regionen har opsagt samarbejdsaftalen, og bygningerne afventer beslutning om fremtidigt formål. Der er afsat budget til forbrugsafgifter. Bygningsdrift vedrørende brandstationer Vejen Kommune lejer brandstationer ud til Trekantområdets Brandvæsen. Det drejer sig om følgende lokaler: Gl. Vejenvej 2, Skodborg Nygade 6, Rødding Jels Søndergade 17B, Jels Fabriksvej 11, Brørup 4
Bygningsdrift vedrørende nedlagte skoler og børnehaver Vejen Kommune stiller nogle af de nedlagte lokaler til rådighed for lokale foreninger. Vejen Kommune stiller bygningerne til rådighed og betaler driften af bygningerne. Det drejer sig om følgende bygninger: Tidligere Hovborg Skole Tidligere Nørbølling Skole Tidligere Skrave Skole Tidligere Øster Lindet Skole og børnehave Salg og nedrivning af ejendomme Som en del af råderumsstrategien er der ved budgetlægningen for 2018 blevet nulstillet budgetter til drift og vedligeholdelse af bygninger, som sælges eller nedrives. Følgende bygningerne sælges: Tidligere Føvling Børnehave Tidligere Teglhus Børnehave Tidligere Gesten Børnehave Tidligere Skodborg Børnehave Tidligere Lindknud Børnehave Tidligere tandklinik i Brørup Den tidligere børnehave Fuglereden nedrives. I alt er budgettet justeret med 416.000 kr. i 2018 og overslagsår. 00.25.15 Byfornyelse Det afsatte budget på 248.200 kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området er blevet ændret, og der tildeles ikke længere ny ydelsesstøtte på lån. Udgiften er nedadgående, efterhånden som lånene betales ud. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Udgift til ydelsesstøtte er nedadgående, idet lovgivning på området er blevet ændret. Der kan ikke længere tildeles ny ydelsesstøtte på lån, og udgiften vil forsvinde helt, efterhånden som de gamle lån bliver betalt ud. I 2018 er afsat 339.400 kr. Det afsatte budget er justeret i overslagsårene i forhold til de forventede udbetalinger. I 2021 er budgettet 112.100 kr. 00.58.95 Redningsberedskab Fra 1. januar 2016 er Vejen Kommunes beredskab blevet en del af Trekantområdets Beredskab. Vejen Kommunes beredskabsopgaver bliver således varetaget i samarbejde med Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner. Trekantområdets Beredskab I/S er en selvstændig juridisk enhed, som løser beredskabsopgaverne i de seks kommuner. Driftsudgifterne vedrørende Trekantsområdets Beredskab I/S fordeles efter indbyggerantal. De enkelte kommuners budgetbidrag i 2016-2018 er grundlaget for beregningerne, mens kommunernes udgifter i 2019 og fremefter beregnes på baggrund af budgetbidraget for den kommune, som har det laveste budgetbidrag i 2016. I alt forventes beredskaberne at realisere en effektivisering på 12,6 mio. kr. fra 2019. Budgettet i 2018 er på 10.670.900 kr., mens budgettet fra 2019 er på 8.261.900 kr. 5
06 Fællesudgifter og administration m.v. Konto 6 vedrører udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, den centrale administration og planlægningsvirksomhed samt diverse tværgående indtægter, udgifter og puljer. 06.42.40 Fælles formål Partier, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, har ret til økonomisk tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet tildeles pr. afgivet stemme og udgør 7,25 kr. årligt pr. stemme i 2018. Grundbeløbet reguleres hvert år den 1. januar, jfr. partistøtteloven, lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. I budgettet for 2018 er afsat 154.200 kr. til partitilskud. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester: Borgmestervederlaget er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i vederlagsbekendtgørelsen, lovbekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016. Vederlaget reguleres årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Der er afsat 1.016.100 kr. til borgmestervederlag. Faste vederlag For medlemskab af kommunale byråd ydes et fast vederlag til alle byrådets medlemmer udover borgmesteren, jf. vederlagsbekendtgørelsen. Alle faste vederlag reguleres årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som beregnes ud fra lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Økonomi- og Indenrigsministeriet melder årligt reguleringsprocenten ud. Vederlaget pr. 1. april 2017 er 91.500 kr. pr. år. Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bliver det faste vederlag reduceret med 21.200 kr. pr. år. I 2018 er afsat 2.415.900 kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer. Udvalgsvederlag Udgifter til vederlag til viceborgmestre og nedsatte udvalg kan maksimalt udgøre 305 % af borgmesterens løn, jf. bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale erhverv. Udvalgsformænd og viceborgmestre aflønnes med procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. I hele kr. Beløb Viceborgmester, 5 % 51.300 Anden viceborgmester, 3 % 30.800 Formandsvederlag, fem stående udvalg à 28 % 1.435.700 Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg, 7,5 % 76.900 Formandsvederlag Folkeoplysningsvederlag, 5 % 51.300 I alt 160,50 % af borgmestervederlag 1.646.000 Vederlag til udvalgsmedlemmer er fastlagt som procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. 6
I hele kr. Beløb Næstformænd, fem stående udvalg à 8 % 410.200 Udvalg, fem stående udvalg med fem medlemmer à 2,75 % 705.100 Økonomiudvalget, seks medlemmer à 2,75 % 169.200 Børn & Ungeudvalget, et medlem 1,4 % 14.400 I alt 126,65 % af borgmestervederlag 1.298.900 Tillægsvederlag - hjemmeboende børn Til medlemmer af kommunalbestyrelsen med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag svarende til 14.200 kr. pr. år i 2017-priser. Der ydes et vederlag til et medlem uanset antallet af hjemmeboende børn. Ydelsen reguleres som det faste vederlag. Der er budgetteret med 2 byrådsmedlemmer à 14.200 kr. Uddannelse Der er afsat 11.600 kr. til uddannelse af byrådsmedlemmer. I første år i valgperioden er afsat yderligere 117.700 kr. til uddannelse på grund af forventet interesse for uddannelse hos nye byrådsmedlemmer. I 2018 er således afsat 129.400 kr. til uddannelse af byrådsmedlemmer. Ved budgetlægningen har Byrådet godkendt et råderumsinitiativ, som reducerer budgettet med 40.000 kr. i 2019 og øvrige overslagsår. Det er vurderet, at Byrådet fortsat har et større behov for uddannelse i året efter et byrådsvalg, hvorfor budgettet ikke er reduceret i 2018. Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse udbetales for kørsel i egen bil efter statens høje takst. Der er afsat 179.100 kr. Møder, rejser og repræsentation Under den politiske organisation er afsat et budget til de udgifter, som afholdes til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation. I alt er afsat 811.700 kr., som skal dække udgifter til forplejning, gaver, ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer, budgetseminar samt øvrige udgifter til mødeaktivitet, rejser og repræsentation. Øvrige personalerelaterede udgifter Der er afsat et budget på 142.100 kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal eksempelvis dække abonnementer, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner. Ved budgetlægningen for 2018 er budgettet reduceret med 100.000 kr. som en del af råderumsstrategien. Pension til borgmestre Vejen Kommune udbetaler pension til seks tidligere borgmestre, heraf fire fra de tidligere kommuner og to afgåede borgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat 1.844.800 kr. til pension til borgmestre. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 642003 Huslejenævn Der er afsat 67.500 kr. til huslejenævnets arbejde, bl.a. til dækning af vederlag, mødediæter og andre udgifter. Der opkræves gebyr pr. huslejesag, jf. takstbladet. I alt budgetteres med en indtægt på 5.100 kr. Det forventede antal sager tager udgangspunkt i antallet af sager i tidligere år og er sat til ca. 35 sager. 7
642006 Beboerklagenævn Der er afsat 24.800 kr. til dækning af bl.a. vederlag, mødediæter og andre udgifter i forbindelse med beboerklagenævnets arbejde. Der opkræves gebyr pr. sag. Det skønnes, at der er 10 sager om året svarende til en indtægt på ca. 1.300 kr. På grund af beløbsstørrelsen er der ikke budgetteret med indtægterne. 642009 Folkeoplysningsudvalg Vejen Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget består af: 2 medlemmer valgt af og blandt Byrådet 1 medlem fra Den folkeoplysende voksenundervisning 3 medlemmer fra idrætsforeninger 1 medlem fra ikke-idrætslige foreninger 1 medlem fra senioraktiviteter 1 medlem fra lokale handicapforeninger Der er afsat 87.500 kr. til folkeoplysningsudvalg, heraf er afsat et beløb svarende til 5 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag, jf. styrelsesvedtægten. 642033 Handicaprådet Handicaprådet har 10 medlemmer, hvoraf 5 er medlemmer af byrådet. Suppleanter indkaldes ved afbud. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: I hele kr. Beløb Befordringsgodtgørelse, 8 faste møder + 1 ekstraordinært 7.300 møder møde Mødediæter til 5 ikke-byrådsmedlemmenært 8 faste møder + 1 ekstraordi- 18.200 møde Kurser, års- og temamøder 1.190 kr. pr. medlem 11.900 Befordringsgodtgørelse til kurser 590 kr. pr. medlem 5.900 Administrationsudgifter til formand Telefon, porto, it mv. 800 Tolkning Døvetolk 3.700 Handicappris Uddeling af pris 5.100 I alt 52.900 642036 Ældrerådet Ældrerådet har 13 medlemmer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: I hele kr. Beløb Befordringsgodtgørelse, 11 faste møder + 2 ekstraordinære 17.800 møder Mødediæter 13 medlemmer 11 faste møder + 2 ekstraordinære 71.400 Kurser, års- og temamøder 3.890 kr. pr. medlem 50.600 Befordringsgodtgørelse til kurser 608 kr. pr. medlem 7.900 Kontingenter Danske Ældreråd 5.900 Administrationsudgifter til formand Telefon, porto, it 7.100 og sekretær I alt 160.700 8
Øvrige råd og nævn Vederlag til skolebestyrelser er medtaget under de enkelte skolers budget. 06.42.43 Valg m.v. Folketingsvalg Folketingsvalg Seneste folketingsvalg blev afholdt den 18. juni 2015, og næste folketingsvalg forventes derfor afholdt i 2019. Der er afsat 955.000 kr. til afholdelse af valg. Valg til EU-parlamentet EU-valg afholdes hvert 5. år, senest i 2014. Næste valg til Europa-Parlamentet er i 2019. Kommunalvalg Der afholdes kommunalvalg i 2021. Der er afsat 955.000 kr. til formålet. 06.45.50 Administrationsbygninger 650001 Fællesudgifter og -indtægter Vejen Kommune har ansat fire pedeller til at varetage pedelopgaver på rådhuset og områdekontorerne. Der er afsat 1.595.200 kr. til lønudgifter og 33.500 kr. til tjenestekørsel, beklædning og hjemmearbejdspladser. Området henhører under chefen for Bygningsservice & Beredskab. 650003-650062 Administrationsbygninger Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger: Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen Områdekontor Brørup, Stadionvej 15 Områdekontor Holsted, Højmarksvej 20 Områdekontor Rødding, Østergade 28 Søndergade 48, Vejen (Jobcentret) Torps Allé 1, Vejen (Jobcentret) Skovvej 36, Vejen Lindetorvet 2, Vejen Nørbøllingvej 30, Brørup (kursuscenter) Kildevænget 10, Vejen Vejen Kommune lejer følgende administrationsbygninger: Rådhuspassagen 8/Nørregade 11, Vejen Vestergade 4A, Vejen (Borgerservice og trykkeri) Ved budgetlægningen for 2018 er det som en del af råderumsstrategien besluttet, at bygningerne på Kildevænget 10 skal nedrives. Der er afsat 150.000 kr. til nedrivningen og 30.000 kr. til efterfølgende tomgangsudgifter. Bygningsdrift Der er budgetteret med driftsudgifter til ejendommene, herunder løbende indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, udsmykning, vand, renovation, varme, el, tyveri- og alarmsikring m.v. Budgetterne til vand, renovation, varme og el fastsættes af Bygningsservice og er budgetlagt efter antal graddage i et normalår. Budgetterne tilpasses herefter i forhold til energimæssige forbedringer. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale bygningsvedligeholdelsespulje (under funktion 0.10). Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt (under funktion 6.74). 9
Huslejeudgifter For de administrative bygninger, som Vejen Kommune lejer, betales følgende huslejer: Sted Husleje pr. år i hele kr. Vestergade 4A, Vejen 1.237.500 Nørregade 11/Rådhuspassagen 8, Vejen 526.800 (Ekskl. husleje for Vejen Bibliotek) I alt 1.764.300 Vejen Kommune udlejer en del af lokalerne på Søndergade 48 i Vejen ud til Fødevarestyrelsen. Det giver en årlig indtægt på 121.000 kr. Rådhusbyggeri Vejen Kommune bygger i perioden fra 2017 til 2019 et nyt rådhus til kommunens administrative personale. Ved budgetlægningen for 2017 er indregnet de forventede mindre udgifter til administrationsbygninger i 2020. Budgettet til bygningsdrift af Lindetorvet og Vestergade 4 i Vejen samt områdekontoret i Holsted er nulstillet. Herudover er budgettet til husleje i Rådhuspassagen 8/Nørregade 11 i Vejen og Vestergade 4A nulstillet. I byggeperioden er budgettet til Rådhuspassagen 3 nulstillet. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Myndighedsopgaver og øvrig administration Under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger er budgettet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor der med hjemmel i lovgivningen træffes afgørelse, som har konsekvenser for borgere og virksomheder, både direkte og indirekte. Myndighedsudøvelse omfatter selve sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen og opgaver i tilknytning hertil og kan være med eller uden direkte kontakt med borgeren. Øvrig administration er opgaver, som understøtter myndighedsudøvelsen i kommunen, dvs. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening som løn, økonomi, juridisk bistand og kantinebetjening. Lønsumsstyring Budgettet under de enkelte afdelinger skal finansiere alle udgifter, som afdelingen selv har indflydelse på, fx afholdelse af sjette ferieuge, uddannelse, kontorhold, inventar, mv. Enkelte områder, fx lægeerklæringer til borgere er undtaget, da afdelingen ikke har indflydelse på mængden af sager. 651001 Fællesudgifter og -indtægter Puljer I 2018 resterer en besparelsespulje på 424.300 kr. til personalereduktioner og organisationstilpasninger. Puljen er endnu ikke udmøntet. Uddannelse Uddannelsespuljen skal anvendes til uddannelse, som ligger ud over den løbende udvikling af medarbejderne. Puljen er ved budgetlægningen reduceret med 200.000 kr. i 2018 og overslagsår som en del af råderumsstrategien. Puljen er sammensat af følgende projekter: 10
Formål Beløb i hele kr. Pulje til kommunomuddannelse 185.700 Diplom i ledelse (4 pers. pr. år.) 159.300 Øvrige diplomuddannelser 132.700 Master i ledelse (2-3 forløb pr. år) 377.500 Talent for ledelse/kurser i uformel ledelse 162.200 Beløb til ledelsesstøtte efter behov 106.200 Pulje til direktionens initiativer 162.200 I alt 1.285.800 Tjenestekørsel Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktionen samt kommunens administrative elever. Der er afsat 118.300 kr. Møder, rejser og repræsentation Der er budgetlagt med 820.000 kr., som skal dække de administrative medarbejderes udgifter til at afholde møder, være på tjenesterejser eller repræsentere Vejen Kommune. AFU-bidrag Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er en ordning, som sikrer, at udstationerede lønmodtagere i Danmark kan få dækning for deres lønkrav. Alle arbejdsgivere i Danmark indbetaler et bidrag pr. medarbejder. Der er afsat 34.700 kr. i 2018. Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte Der er afsat et budgetbeløb på 38.600 kr. til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende ansatte i Vejen Kommune. Tilskud til personaleaktiviteter Under fællesområdet er afsat 77.200 kr. til tværgående personaleaktiviteter. Kontoen administreres af chefen for Intern Service. Udgifter vedrørende grafisk team og trykkeri Teamet Kommunikation og udvikling varetager opgaver vedrørende trykkeri, print, udsendelse af foldere, produktion af skilte, mv. Budgettet er fordelt på følgende poster: Område Beløb i hele kr. Grafisk team 49.200 Klikafgifter 504.000 Indkøb 220.600 I alt 773.800 Trykkeriet leverer tryksager til institutionerne mod betaling af kostpris. Teamet Kommunikation og udvikling er en del af afdelingen Udvikling & Erhverv. Kriminalpræventivt Sekretariat Det kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de syd- og sønderjyske kommuner med base i Esbjerg. Kommunerne har en medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariatet, ligesom hver kommune har tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem af styrke den forebyggende indsats. Der er afsat 78.500 kr. i 2018 til det kriminalpræventive Sekretariat. 11
Falck-abonnement Der er afsat 235.600 kr. til Falck-redningsabonnement for de ansatte. Abonnement dækker bl.a. vejhjælp til kommunens egne og leasede køretøjer. Skærmbriller Vejen Kommune tilbyder medarbejderne skærmbriller, hvis det vurderes, at der er behov for det. Der er afsat 130.400 kr. til formålet. Konsulentbistand Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øvrig konsulentbistand. Budgettet fordeler sig således: Område Beløb i hele kr. Revision 487.600 Advokatbistand 1.253.700 Øvrig konsulentbistand 696.200 I alt 2.437.400 Vejen Kommune har indgået en aftale med BDO Kommunernes Revision fra 2015 til 2018 vedrørende revision af kommunens regnskaber. Der kan ikke disponeres over budgettet til konsulentbistand uden forudgående aftale med chefen for Intern Service. Administrationsgebyr Vejen Kommune betaler et administrationsgebyr for opkrævning af statsafgifter for spildevand og ledningsført vand. Gebyret har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet og sikre mindre spildevandsudledning. Der er afsat 29.600 kr. til gebyret. Arkiver Vejen Kommune har indgået aftale med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune om opbevaring af fysiske og elektroniske arkiver. I budgettet er afsat 541.000 kr. til arkivering for Vejen Kommune. Kontorhold Der er afsat en central pulje på 372.200 kr. til fællesindkøb af kontorartikler til afdelingerne. Kontorhold dækker diverse udgifter til f.eks. kuglepenne, fotokopipapir, fragtudgifter, tonere og kontorartikler i øvrigt. Under fælles kontorhold afholdes endvidere udgifter, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de enkelte afdelinger er budgetlagt ca. 600 kr. pr. medarbejder til diverse kontorhold, bøger mv., som ikke er indkøbt centralt. Tidsskrifter og abonnementer Der er afsat budget på 121.900 kr. til tidsskrifter og abonnementer, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger, fx abonnement til SKI, det fælleskommunale indkøbssamarbejde. Under de administrative afdelinger er afsat et budget til afdelingens tidsskrifter, aviser, håndbøger, kontingenter og abonnementer. 12
Kontingent til KL Under fælleskontoen er afsat et budget til kontingent til KL på 1.565.200 kr. Kontingentet beregnes ud fra et grundkontingent pr. 100 indbyggere, og betales i to rater i løbet af året, hvor første rate udgør 55 % af kontingentet og sidste rate udgør de sidste 45 %. Post Budgettet til post skal dække udgifter til afhentning og levering af post, samt udgifter til forsendelse af fysisk og digital post. Ved budgetlægningen for 2017 er indregnet en effektivisering på porto, som følge af færre fysiske forsendelser. Ved budgetlægningen for 2018 er budgettet yderligere reduceret med 205.000 kr. som en del af råderumsstrategien. Der er afsat 837.800 kr. til udgifter til forsendelser og porto i 2018 og 840.700 kr. i 2019 og overslagsår. Annoncer Budgettet til annoncer skal dække annoncering vedrørende naturbeskyttelses- og vandforsyningslovene, stillingsannoncer vedrørende administrativt personale i afdelingerne samt annoncer og brochurer vedrørende administrationen. I alt er afsat 624.600 kr. Inventar Budgettet på fælleskontoen er til direktion, elever og øvrigt fællesinventar. I alt er afsat 69.100 kr. Øvrige afdelinger afholder selv udgifter til inventar. Biler Budgettet til biler på 269.100 kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire administrationsbiler i Vejen Kommune. 651006 Teknik & Miljø Afdelingen Teknik & Miljø under funktion 6.45.51 udfører opgaver vedrørende lokalplanlægning og administration vedrørende de tekniske områder, herunder vejsyn, ekspropriation, byggemodning af bolig- og erhvervsområder, jordudlejning, drift og vedligeholdelse af veje, rottebekæmpelse, administration af landsbyforskønnelsespulje og byfornyelsesmidler, håndtering af affaldsordninger mv. Teknik & Miljø omfatter også byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og BBR, som konteres under funktion 6.45.56 samt funktion 6.45.54 og funktion 6.45.55, som omfatter opgaver indenfor naturbeskyttelse, vandløbsvedligeholdelse, naturstiprojekter, tilsyn og opmåling, VVM-screening, industri- og landbrugstilsyn, miljøgodkendelser mv. Udkontering af egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på 1.949.300 kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens anlægsprojekter. Test for skimmelsvamp I henhold til lov om byfornyelse kan kommunerne anvende byfornyelsesmidler til at dække udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kommunerne har pligt til at påbegynde en undersøgelse, når der er rettet henvendelse ved klage eller lignende, uanset hvilken type bolig, der er tale om. Der er afsat 85.300 kr. i 2018 til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen overfor skimmelsvamp. Spildevandsplanlægning Der er afsat budgetbeløb til løbende udgifter vedrørende tillæg til spildevandsplanen ved byudvikling, planlægningsmæssige og afløbsmæssige ændringer. I alt er afsat 56.400 kr. 13
Vejen Kommunes spildevandsplan skal revideres, når staten foretager ændringer i de nationale vandmiljøplaner. Spildevandsplanen er under revidering. Lokalplanlægning Budgettet på 310.100 kr. skal dække udgifter til it-værktøj samt ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af lokalplaner, temaplaner og VVM-redegørelser, herunder også trykning af planerne. Agenda 1 ton mindre Klimaindsatser Budgettet på 59.500 kr. skal dels bruges til at finansiere Vejen Kommunes deltagelse i Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Vejen Kommune har ved at tiltræde aftalen som klimakommune forpligtiget sig til at reducere Vejen Kommunes CO2 udledning med 2 % pr. år. Arbejdet med nedbringelsen af CO2 udledningen baseres på den udarbejdede klimastrategi. Kvalitetsstyring af natur- og miljøområdet Der er afsat 40.100 kr. til kvalitetsstyringssystem og dokumenthåndteringsprogram. Andel af administrationsudgifter Vejen Kommune modtager årligt et administrationsbidrag fra de gebyrer, der opkræves via affaldshåndteringen under Teknik & Miljø. Ved fastsættelsen af budgettet er der taget udgangspunkt i tidsregistreringer for de personer, som dagligt arbejder med affaldsområdet samt øvrige omkostninger, der kan relateres til området. Der forventes en indtægt på 3.157.300 kr. i 2018. 651007 Bygningsservice Bygningsservice under Bygningsservice & Beredskab foretager den overordnede styring af de kommunale bygninger, skoler, administrationsbygninger mv. i forhold til vedligeholdelse, rengøring og den almindelige bygningsdrift som el, vand og varme. Udkontering af egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på 675.500 kr. vedrørende personale, som anvendes som rådgivere på kommunens projekter til planlagt bygningsvedligehold. Tilsyn med udliciteret rengøring Der er afsat et budgetbeløb på 413.000 kr. til tilsyn af udliciteret rengøring. Tilsynet skal sikre, at rengøringen bliver udført efter de aftalte standarder. Budgettet er ved budgetlægningen for 2018 reduceret med 50.000 kr. som en del af råderumsstrategien. Reduktionen betyder, at der foretages færre tilsyn på de mindre institutioner, hvor erfaringer viser, at kvaliteten af rengøringen er høj. Vejen Kommune har en medarbejder ansat til at følge op på de indgående kontrakter med rengøringsselskabet og koordinere rengøringen i Vejen Kommune. 651018 Sundhed & Familie Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, som har til formål at sikre samarbejde på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. Der er afsat budgetbeløb på 46.600 kr. til Vejen Kommunes deltagelse i netværket. Sekretariatet deltager desuden i udarbejdelsen af en fælles it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation under KKR i Region Syddanmark. Hver kommune betaler et bidrag, som er beregnet ud fra indbyggerantallet. Der er afsat 22.800 kr. til formålet. 14
651027 Borgerservice Konsulentbistand Under Borgerservice er afsat 216.500 kr. til afholdelse af advokatsalærer, bl.a. til regressager vedrørende sygedagpenge. Lægeerklæringer Borgerservice afholder udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere under afdelingens driftsområde. Der er afsat et budgetbeløb på 75.800 kr. Vagtordning Borgerservice har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat 494.200 kr. til opgaven. Der indgået aftale om vagt i hele åbningstiden. Restancegebyrer Der er budgetteret med 1.533.100 kr. i indtægter vedrørende restancegebyrer. Takster findes i takstbladet. Administrationsgebyr vedr. skorstensfejerbidrag Der opkræves årligt et administrationsgebyr vedr. skorstensfejning i Vejen Kommune. Gebyrindtægten på 293.500 kr. skal dække udgifter til opkrævning af skorstensfejerbidrag i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat. Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterattester. Der er budgetlagt med en indtægt på 149.400 kr. Øvrige gebyrer Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antenneforeninger, vielser, adresseoplysninger mv. 651031 Kantine Kantinedriften i Vejen Kommune dækker over køkkener i Rødding og Vejen. Kantinen har til formål at servicere den politiske organisation og administrationen i kommunen. Kantinebudgettet dækker over udgifter til personale, indkøb af fødevarer og indtægter fra solgte varer. I alt er området budgetlagt med 2.120.300 kr. Kantinen henhører under afdelingen Social & Ældre og ligger organisatorisk under Madservice Vejen. 651039 Intern Service Personaleudgifter Som en del af råderumsstrategien er det ved budgetlægningen for 2018 besluttet, at lønbudgettet hos Intern Service er reduceret med 300.000 kr., som en følge af en øget digitalisering og øvrige omlægninger af arbejdsgange. Effektiviseringen medgår fra 2020 til finansiering af den forudsatte budgetreduktion ved byggeriet af nyt rådhus. HR-udvikling Der er afsat budget til en MPA autorisation, som anvendes til udarbejdelse af personprofiler og til analyser ved ansættelse af ledere. Der er afsat 56.000 kr. til autorisationen. Sikkerhedsudvalg Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med 120.800 kr. Beløbet skal dække udgifter vedrørende arbejdsmiljøet i Vejen Kommune, herunder uddannelse og rådgivning på området. 15
Psykologisk krisehjælp Vejen Kommune har indgået aftale med Falck omkring psykologisk krisehjælp for kommunens medarbejdere. Aftalen dækker, at en medarbejder kan få op til fem timers psykologhjælp. 651043 Udvikling & Erhverv Personaleudgifter Ved budgetlægningen for 2018 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en brandingog bosætningskampagne i 2018, 2019 og 2020. Lønbudgettet for Udvikling & Erhverv er derfor opjusteret med 450.000 kr. i hvert af de tre år. Kampagnen finansieres inden for Udvikling & Erhvervs ramme. Kommuneplanlægning Der er afsat 96.800 kr. til kommuneplanlægningsudgifter, fordelt på digitalisering af kommuneplanen, borgermøder mv. Budgettet er ved budgetlægningen for 2018 reduceret med 50.000 kr. i 2018 og 2019 og 25.000 kr. i 2020 og 2021. Reduktionen er en del af arbejdet med Vejen Kommunes råderumsstrategi. Udviklings- og omstillingspulje Udviklings- og omstillingspuljen kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet. Puljen er ved budgetlægningen for 2018 reduceret med 250.000 kr. som en del af arbejdet med Vejen Kommunes råderumsstrategi. Der er afsat 1.585.900 kr., som fx kan anvendes til følgende: Lederudvikling Analyser og undersøgelser Ledelsesinformation Kompetenceudvikling Direktionen træffer beslutning om puljens anvendelse. Det kommunale fællesskab UDC Bredbånd Vejen Kommune har indgået aftale med Haderslev og Tønder Kommuner om etablering af fibernet. Fibernettet finansieres delvist af lejeaftaler med private virksomheder. Der er afsat 58.500 kr. til Vejen Kommunes andel af etableringsomkostningerne. 651045 Lægekonsulentordning Lægekonsulenten bliver brugt til vurdering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, pension og revalidering og evt. personsager, rundbordssamtaler mv. Funktionen udføres af læger fra Falck Healthcare. Der er i alt afsat 1.300.600 kr. til lægekonsulenten. 16
651047 MED-organisation Der er afsat 337.400 kr. til MED-organisationens arbejde. Budgettet er fordelt på følgende poster: Område Beløb i hele kr. MED-uddannelse 172.600 Diverse materialer 20.500 Akut-midler 61.400 Temadage 71.600 Kørsel 11.300 Herudover er afsat midler til gennemførelse af en trivselsproces hvert tredje år. Således er afsat 184.200 kr. til trivselsprocessen i de år, hvor undersøgelsen gennemføres samt 65.200 kr. året forinden til forberedende arbejder. 651058-651061 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Socialsekretariat Under KKR er nedsat to sekretariater, som skal sikre samarbejdet mellem kommunerne i Syddanmark med henblik på at drøfte og fastsætte fælles retning og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats indenfor sundheds- og socialområdet. Begge sekretariater er placeret på Vejen Rådhus, som en følge af, at Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr har formandskabsposten i KKR Syddanmark. Formanden for KKR Syddanmark vælges for en valgperiode, som følger de kommunale valg. Udgifterne til sekretariaterne finansieres af et bidrag fra alle kommuner i Region Syddanmark. 651070 Økonomi BS-gebyrer Der er afsat 510.900 kr. til betalingsservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedrørende check, giro, RKI og lignende. Indtægter Der er i 2018 budgetteret med en indtægt på 244.000 kr. fra støttet boligbyggeri vedrørende etablering af familieboliger i Vejen. Indtægten er en del af et råderumsinitiativ på netto 200.000 kr. Opgaven vedrørende støttet boligbyggeri indebærer et ekstraarbejde, hvorfor der er indregnet et budget til lønudgifter på 44.000 kr. 06.45.52 Fælles it og telefoni It-afdelingen er kommunens indgang til anskaffelse af it-hardware og software. It-afdelingen indkøber hardware, som afdelingerne og institutionerne herefter bestiller via indkøbssystemet. Afdelingerne/institutionerne skal selv finansiere indkøb, udskiftning og drift af mobiltelefoner, forbrugsstoffer, tilbehør (headset, mus og lignende) samt hjemmeopkobling. Budget til it på det pædagogiske net er placeret under Udvalget for skoler og børn. Ved anskaffelse af nye it-systemer skal der udarbejdes en business case. Puljer Ved budgetlægningen for 2017 blev indregnet en reduktion, som skal hentes via en gennemgang af kommunens it-systemer. Gennemgangen skal sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende it-systemer og herigennem nedbringe antallet af softwarelicenser. Projektet har desuden til formål at udbrede ip-telefoni yderligere i kommunen. 17
Konsulentbistand Budget til konsulentbistand under it skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med driften af kommunens it-systemer, bl.a. konsulentbistand hos KMD. Der er afsat et budget på 1.071.300 kr. i 2018 og overslagsår. Øvrig konsulentbistand skal konteres under fælleskontoen for konsulentbistand. It-udstyr, vedligeholdelse Budgettet kan specificeres således: Område Budget i hele kr. Infrastruktur: - Netværk 652.500 - Servere 480.100 - Telefoni, hjemmeopkobling, mv. 1.105.700 I alt 2.238.200 Budgettet til telefoni er ved budgetlægningen for 2018 reduceret med 200.000 kr. pr. år. Reduktionen er en del af et råderumsinitiativ, som skal reducere antallet af simkort i Vejen Kommune, fx ved at undersøge, om der er simkort som ikke er i brug. Leasing Vejen Kommune har indgået en aftale om en 5-årig leasingramme på 5,1 mio. kr. Aftalen anvendes til indkøb af hardware og lign. med en forventet levetid over fem år. Faktureringsaftale med KMD Hvert år indgås en faktureringsaftale med KMD, som dækker it-løsninger, der leveres af KMD. I 2018 er i alt afsat 18.135.300 kr. til aftalen med KMD. Fra 2020 falder den forventede ydelse til KMDs monopolbrudssystemer, jf. monopolbrudsprogrammet. Faglicenser Der er afsat 8.335.900 kr. til faglige licenser og systemer, fx ESDH, antivirusprogram, blanketsystem, lovinformation, CSC, TN3270 og DME-synk. Digitaliseringspuljen I budget 2018 er afsat 811.000 kr. til digitaliseringspuljen. Puljen anvendes til it-projekter i Vejen Kommune, som kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen. For at komme i betragtning til puljen, skal der udarbejdes en business-case med beskrivelse af projektet. Business-casen behandles i digitaliseringsgruppen, som indstiller til direktionen, om projektet skal gennemføres. GIS Der er afsat 983.100 kr. til GIS, som skal dække: Serviceaftaler, ajourføring, m.v. Indtægter fra kortsalg Net GIS, hostet på nethostel Årlig support af licenser 06.45.53 Jobcentre 653003 Jobcenter Reduktion/omstilling Ved budgetlægningen for 2018 er indregnet en reduktion på 500.000 kr., som skal udmøntes gennem tilpasninger på integrationsområdet. 18
Sundhedskoordinator Vejen Kommune har indgået aftale med Region Syddanmark omkring varetagelsen af opgaven omkring klinisk funktion. Der er indgået aftale om 55 fremmøder pr. år. Der er afsat et budget på 639.800 kr. i 2018. Vagtordning Jobcenteret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat 593.200 kr. til budgettet. Der er indgået aftale om vagtordning i hele Jobcentrets åbningstid. Lægeerklæringer Det afsatte budget på 2.272.000 kr. til lægeerklæringer skal dække udgifter til helbredsattester, statuserklæringer, speciallægeerklæring og lignende vedrørende borgere i Jobcenterets regi. Sundhedskoordinator Den gennemførte reform af førtidspension og fleksjob betyder, at kommunerne og sundhedsvæsenet samarbejder om mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet skal sikre et optimalt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen for denne målgruppe. Vejen Kommune har indgået en lovpligtig kontrakt med Region Syddanmark, der stiller en sundhedskoordinator til rådighed. 653060 Integration Vejen Kommune modtager ikke nye flygtninge i 2018, jf. udmelding fra Udlændingestyrelsen. Kommunen kan dog modtage op til 79 familiesammenførte flygtninge. Vejen Kommune har ansvaret for flygtningene de første tre år, de er i Danmark. Lægeerklæringer Budgettet til lægeerklæringer skal dække udgifter til indhentelse af lægeerklæringer vedr. flygtninge i Vejen Kommune. Der er afsat 109.500 kr. til lægeerklæringer. 06.45.54 Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse under Økonomiudvalget dækker over er de administrative udgifter, som vedrører funktion 0.38.50 0.38.54. Området ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsen skal afholdes her, dvs. lønninger, tjenestekørsel, uddannelse mv. til administrativt personale. 06.45.55 Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion 0.52.80 0.52.89. Området hører organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af området skal afholdes her. Konsulentbistand Der er i 2018 afsat budget til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser. Budgettet er afsat til at få opdateret data og kunne fastholde serviceniveauet på husdyrgodkendelser. Der er afsat 152.400 kr. i 2018. 06.45.56 Byggesagsbehandling Området for byggesagsbehandling ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Udgifter vedrørende sagsbehandling af byggesager samt indtægter fra gebyrer fra byggesager og anmeldelser skal afholdes her. 19
Konsulentbistand Der er i 2018 afsat budget til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager. Budgettet er afsat til at få opdateret data på planområdet og kunne lette arbejdsgangen ved byggeansøgninger. Der er afsat 151.400 kr. i 2018. Byggesagsgebyrer Der er budgetteret med en indtægt på 893.500 kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager. 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet Fælleskommunalt Socialsekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som har til formål at koordinere rammeaftalerne på det specialiserede socialområde. Der er afsat 97.000 kr. til Vejen Kommunes andel af sekretariatet. Lægeerklæringer Under afdelingen for Social & Ældre er der afsat budget til lægeerklæringer til borgere på det sociale område. Der er afsat 231.200 kr. til formålet. Betaling til offentlige myndigheder Vejen Kommune betaler for samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere. Regionens fordeling af beløbet sker via objektiv fordeling, og der er afsat 108.600 kr. i budgettet. Interne administrationsudgifter Ved regnskabsafslutningen overføres en udgift fra konto 6 til konto 5 svarende til den beregnede udgift til central administration i forbindelse med de takstfinansierede institutioner. Beregningerne foretages for samtlige pladser i Vejen Kommunes sociale institutioner. 06.45.58 Det specialiserede børneområde Personaleudgifter Ved budgetlægningen for 2018 er indarbejdet et råderumsinitiativ i 2018 og overslagsår på 76.000 kr., som skal udmøntet igennem en ændring i ledelsesstrukturen i enheden. Tolkning Der er afsat 21.200 kr. til tolkning i forbindelse med sagsbehandlingen. Lægeerklæringer Der er afsat 12.000 kr. til lægeerklæringer vedrørende de ansatte. 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark skal dække driftsomkostninger og udgifter til tilbagebetaling af de lån, som er optaget i forbindelse med opstarten af Udbetaling Danmark. Bidraget består af to dele, et administrationsbidrag til drift, som dækker udgifterne til personale og almindelig drift af centrene og et administrationsbidrag til it, som dækker udgifter til de it-systemer, som Udbetaling Danmark anvender. Det endelige administrationsbidrag for 2018 fastsættes på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2017. Foreløbigt er administrationsbidraget fastsat til 8,66 mio. kr. 20
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter Tilskuds- og projektpulje I budgettet for 2018 er der afsat en tilskuds- og projektpulje på 413.600 kr. Budgettet er afsat til et samarbejde med uddannelsesinstitutioner, Vejen Idrætscenter og Vejen Kommune om Campus Vejen. Diverse tilskud Vejen Kommune har et samlet budget til diverse tilskud på 60.400 kr. i 2018 og overslagsår. Der er budgetteret med tilskud til Tilskud til Skibelundforeningen Tilskud til Holsted Speedwayklub Markering af genforeningen 2020 Til markering af, at det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev en del af Danmark, er der afsat 500.000 kr. pr. år i 2018, 2019 og 2020 til udgifter i forbindelse med forberedelsen og afholdelsen af et arrangement i Skibelund Krat. Hyrevognsbevillinger Vejen Kommune opkræver et gebyr for udstedelse af taxitilladelser, førerkort, trafikbøger, tilladelsesnummerplade og lignende i forbindelse med taxikørsel. Gebyrerne er lovbestemte og reguleres én gang årligt. Der er afsat budget til indkøb af kørebøger samt indtægter fra gebyrer på materialet. Stadeafgifter Stadeafgifter opkræves for torvepladser, pølsevogne, og lign. i Vejen Kommune. Budgettet på 75.800 kr. er lagt ud fra indtægter fra Enghaveplads i Rødding, Torvet i Brørup, Torvet i Holsted, Torvet i Vejen samt Østergade 35 i Rødding. 06.48.66 Innovation og ny teknologi Danmarks Miljøportal Udgiften til Danmarks Miljøportal fordeles efter indbyggerantal. Udgiften dækker adgang til miljøportal og e-arkiv. Der er afsat et budgetbeløb på 122.800 kr. UdviklingVejen Vejen Kommune yder et bidrag til Dansk Fagcenter for Biogas, som har som formål af understøtte udviklingen af biogas i Danmark. Dansk Fagcenter for Biogas er et samarbejde mellem UdviklingVejen og forskellige biogasaktører. Der er indgået aftale om et bidrag på 75.000 kr. i 2018 og 2019. 21
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri I budgettet er indarbejdet følgende tilskud: Område Årligt tilskud i kr. Markedsføring 662.900 Detailhandelsstrategi 204.600 Medlemskab af Trekantsamarbejdet Danmark 1.665.200 UdviklingVejen 4.000.000 Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark 157.700 EUSD LegolandBillundResort 500.000 Væksthuse 840.000 I alt 8.030.400 Ved budgetlægningen for 2018 blev det besluttet, at Udvikling & Erhverv igangsætter en branding- og bosætningskampagne, som skal løbe i 2018, 2019 og 2020. Kampagnen indebærer ansættelse af en kampagneleder, som finansieres indenfor afdelingens samlede ramme. 06.48.68 Udvikling i yder- og landdistriktsområder Der er afsat to puljer til udvikling i yder- og landdistriktsområder: LAG pulje på 254.900 kr. Tilskudspulje på 697.600 kr. til lokal- og fællesråd, herunder Holsted Lokalråd, Brørup Lokalråd og Forum Rødding. 06.52.70 Lønpuljer, herunder øvrige puljer Barselspulje Barselspuljen dækker 80 % af forskellen på lønudgiften og den modtagne dagpengerefusion for medarbejderen, som er på barsel. De resterende 20 % af forskellen på udgift til løn og dagpengerefusion dækker afdelingen/institutionerne selv ind via sin lønsum. Der afsættes årligt et beløb til barselspuljen. I 2018 er der afsat 7.181.800 kr. til barselspuljen. Omstilling HR-konsulent Fra 2017 er indregnet en reduktionspulje, som skal realiseres på driftsområderne ved færre vikarer og færre udgifter til rekrutteringskonsulenter. Intern Service bliver opnormeret med en konsulent, som vil hjælpe afdelingerne ved rekruttering af medarbejdere og nedbringelse af sygefravær. Puljen er i 2018 og overslagsår på 1,015 mio. kr. Tværgående rammebesparelse I budgettet for 2014 er indregnet reduktioner som følge af gevinster på digitaliseringsprojekter. Der er indregnet en reduktion på 279.100 kr. i 2018 og overslagsår. Energistrategi Vejen Kommune har som vision at være blandt de kommuner i Danmark, som har det laveste energi- og vandforbrug. Byrådet godkendte derfor i 2010 en energistrategi, som har det formål at reducere CO2-udslippet med 2 % pr. år frem til 2025. Ved de efterfølgende budgetlægninger er der løbende indregnet yderligere besparelser fra de igangsatte initiativer. Der er indregnet gevinster i 2018 på i alt 1.207.400 kr. stigende til 2.011.500 kr. i 2021. 22
Investeringspulje til kreative løsninger Byrådet godkendte i foråret 2011 kommunens effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der afsættes en pulje til arbejdet med en øget risikovillighed. Puljen skal anvendes til effektiviseringsprojekter, som institutioner og arbejdspladser kan søge til at dække omkostninger til skæve, risikofyldte og eksperimenterende effektiviseringsprojekter. Der er afsat 1.092.900 kr. årligt til formålet. Flådestyring Budgettet for 2018 indeholder en effektiviseringspulje, som skal udmøntes i forbindelse med en analyse af Vejen Kommunes køretøjer med henblik på at optimere brugen af dem. Der er indregnet en reduktion på 2.280.000 kr. i 2018 og 2.538.700 kr. i overslagsårene. Effektiviseringer ved nyt rådhus Vejen Kommune bygger i perioden fra 2017 til 2019 et nyt rådhus, hvor flere administrative funktioner samles. Fra 2020 forventes en samlet besparelse på 9,5 mio. kr. I budgettet for 2020 er derfor indregnet en besparelse på planlagt bygningsvedligeholdelse på funktion 0.10 på 385.000 kr. samt en besparelse som følge af opsigelse af lejemål og salg af bygninger på 3.491.000 kr. på funktion 6.50. På funktion 6.70 er indregnet en besparelsespulje, som vil blive udmøntet ved optimering af arbejdsgange og mindre administrativ kørsel. Fra 2020 udgør den resterende del af puljen 4,972 mio. kr. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Vejen Kommune udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd fra de fire sammenlagte kommuner. Hertil har kommunen overtaget amtskommunale medarbejdere, som på samme vis får udbetalt tjenestemandspension fra kommunen. I 2018 er der budgetlagt med 100 pensionerede tjenestemænd til et samlet budgetbeløb på 9.955.500 kr. 06.52.74 Forsikringsadministration Alle kommunens forsikringer er samlet på den centrale konto, idet forsikringer er udbudt samlet for hele kommunen. Risikostyring Vejen Kommune har valgt at indgå forsikringsaftaler med en lavere dækningsgrad og i stedet oprette en risikostyringspulje. Denne pulje skal anvendes til sikring af kommunens aktiver og forebyggende foranstaltninger, fx alarmer og materiel som kan forhindre nedslidning af medarbejderne. Der er afsat 3.072.600 kr. i 2018. Præmier Der er i alt afsat 1.722.900 kr. til præmier til bygninger, løsøre, motorkøretøjer, mv. Skader Til selvrisiko mv. er afsat 1.162.100 kr. til skader vedrørende bygning og løsøre samt 348.700 kr. til motorskader. Øvrige udgifter vedrørende forsikringsadministration Der er afsat 169.200 kr. til diverse øvrige udgifter, herunder honorar til forsikringsmægler, mv. Arbejdsskader Vejen Kommune er som udgangspunkt selvforsikret og skal selv afholde alle udgifter til arbejdsskader. I tilfælde af ulykker af større omfang er der dog tegnet en katastrofeforsikring. 23