Intern Service

Transkript

1 Intern Service 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Indtægter I alt i rammen Tjenestekørsel I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Inden for de almindelige overførselsregler overføres kr. fra 2013 til Overskuddet vedrører hovedsagligt sparede lønudgifter (vakancer m.v.). Det overførte beløb skal i 2014 dække et forventet merforbrug vedrørende indkøbsfunktionen.

2 It 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel I alt i rammen Tjenestekørsel Konsulentbistand It-udstyr Leasing Vedligeholdelse KMD-betalingsaftaler Faglicenser It-handleplan GIS Varekøb til udkontering I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Inden for de almindelige overførselsregler overføres kr. fra 2013 til Uden for rammen søges mindreforbruget vedrørende It-handleplan, kr., overført til Det samlede beløb er disponeret, men udgiften falder først i Vedrørende forbruget på IT-udstyr bemærkes, at der i 2013 er afholdt udgifter vedrørende digitale valghandlinger for i alt kr.

3 Udvikling & Erhverv 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel I alt i rammen Udviklings- og omstillingspuljen Tjenestekørsel Det kommunale fællesskab, UDC Bredbånd I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Overskuddet på personaleudgifter kommer fra vakante stillinger i Det forventes at blive mindre i Merforbruget på Materiale og aktivitetsudgifter kommer fra Kommuneplankontoen, hvor der mangler at blive tilført kr. fra Digitaliseringspuljen. Endvidere har der været en konteringsfejl på en ikke momsbærende konto. Området forventes at gå i nul.

4 Bygningsservice 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Indtægter I alt i rammen Tjenestekørsel Kantinedrift I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Personaleudgifterne har i året været lavere end lagt, hvilket skyldes vakancer i afdelingerne. I 2013 har der været færre udgifter og flere indtægter fra tilsynet med udliciteret rengøring end lagt, hvilket giver et samlet mindreforbrug.

5 Borgerservice 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel I alt i rammen Tjenestekørsel Lægeerklæringer Indtægter I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Overskuddet på kr ønskes overført til Betaling for konsulentbistand til gennemgåede regressager finder først sted, når sagerne er afsluttet, hvilket betyder, at der løbende over de næste år, forventes udgifter på området. Mindre udgiften til lønninger og vagtordning ønskes ligeledes overført. Mindre udgiften til løn skyldes bl.a. 2 vakante stillinger, som ikke har kunnet besættes på grund af manglende ansøgere med de fornødne kompetencer (fagligkoordinator har været søgt 3 gange). Opgaverne løses p.t. af vikar.

6 Teknik & Miljø 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Indtægter I alt i rammen Tjenestekørsel Harmonisering af service- og turismevejledning Indtægter fra gebyrer Indtægter fra forsyningsvirksomheder I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Overskuddet kr. ønskes overført til Beløbet vedr. primært uforbrugte midler under Materiale og aktivitetsudgifter. Spildevandsplanlægning kr. Arbejdet pågår og fortsætter i 2014 Test for skimmelsvamp kr. IT-programmer, hardware kr. Digitalisering til Byg & Miljø systemet. Udgifter hertil afholdes primært i Agenda 1 ton mindre kr.

7 Social & Ældre 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter I alt i rammen Tjenestekørsel Tolkning Lægeerklæringer Betaling for udviklingshæmmede lovovertrædere I alt udenfor ramme Korrektion af overførsler: Udgifter til rengøring I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme har budt på en del udfordringer i handicap og psykiatrirådgivningen med ny chefkonsulent og et stort behov for såvel implementering af fælles kultur som implementering af nye sagsbehandlings- og opfølgningsværktøjer. Afdelingen har derfor prioriteret at bruge ekstra ressourcer til kompetenceudvikling, coaching samt styrings- og it værktøjer. Fra 2014 er der balance mellem forbrug og, ligesom der er kalkuleret med nedbringelse af det overførte underskud og de midler der skal overføres til Borgerservice vedrørende kørselskontoret.

8 Sundhed & Familie 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Indtægter I alt i rammen Tjenestekørsel Lægeerklæringer I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Overskud svarende til kr bedes overført til 2014 tet. Overskudet skal bl.a. bruges til udskiftning og opgradering af IT udstyr.

9 Dagtilbud & Skole 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel I alt i rammen Tjenestekørsel I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme I 2013 er kommet indtægter på en tidligere medarbejder, som påvirker årets resultat positivt.

10 Ungekontakten 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel I alt i rammen Tjenestekørsel I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Merudgifterne på personaleområdet skyldes en langtidssygemelding, hvor det har været nødvendigt at ansætte en vikar i længere tid end forventet.

11 Jobcenter 400 Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel I alt i rammen Tjenestekørsel Lægeerklæringer I alt udenfor ramme I alt Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme Resttet fra 2013 stammer delvist fra færre udgifter til sundhedskoordinator og færre udgifter til inventar.