Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350 114 Boligoplysninger i alt 9.350 114 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 675 10 3 6.476 81 4 2.200 23 Garager/carporte (udlejede) 210 21 Lejemålsoplysninger i alt 135 Lejeregulering pr. 1.juli 2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 763,10 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 72 kr. Renholdelse Nettokapitaludgift er Variable udg. Offentlige & faste udg. Ekstraordinære udg.
2 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat Afdeling 116 - Afdeling - Televænget I Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Ekstraordinære udg. Variable udg. 7% Renholdelse 12% - A/B-ordning 2% Offentlige & faste udg. 2 Andet 2 - planlagt vedligehold 1 Tab ved fraflytning 2% Nettokapitaludgifter 3 Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 21% Renholdelse 12% Istandsæt. fraflyt Planlagt vedl. Fællesvaskeri Fællesfaciliteter Offentlige & faste udg. 2 Andet Alm. Vedl. Lokaler Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 3
3 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring 105.9 Nettokapitaludgifter 2.216.844 2.242.000 2.261.000 19.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 734.978 776.000 816.000 40.000 107 Vandafgift 20.000 10.000 10.000 0 109 Renovation 210.963 287.000 220.000-67.000 110 Forsikringer 112.794 114.000 112.000-2.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 264.672 255.000 285.000 30.000 2. målerpasning m.v. 33.310 38.000 35.000-3.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 345.580 355.000 365.000 10.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.722.297 1.835.000 1.843.000 8.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 866.381 935.000 903.000-32.000 115 Almindelig vedligeholdelse 413.619 400.000 400.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 417.839 1.526.000 1.693.500 167.500 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -417.838-1.526.000-1.693.500-167.500 1 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 111.456 0 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -111.456 0 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 50.865 36.000 38.000 2.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 14.369 31.000 33.000 2.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 0 10.000 10.000 0 119 Diverse udgifter Afdelingsønsker 3.020 0 0 0 Kontingent BL 12.233 0 13.000 13.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 15.198 0 18.000 18.000 Diverse 1.893 40.000 10.000-30.000 119.9 Variable udgifter i alt 1.377.579 1.452.000 1.425.000-27.000 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.089.000 1.137.000 1.214.000 77.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 176.000 181.000 181.000 0 123 Tab ved fraflytninger 0 140.000 143.000 3.000 124.8 i alt 1.265.000 1.458.000 1.538.000 80.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.581.720 6.987.000 7.067.000 80.000
4 Årsregnskab, samt forslag til driftsbudget UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 66.586 78.000 87.000 9.000 2. Renter m.v. 18.239 0 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer 1. Afdrag (konto 303.2) 177.933 335.000 328.000-7.000 2. Renter m.v. 144.462 0 0 0 3. sbidrag 14.070 0 0 0 5. Ydelsesstøtte fra LBF -9.940 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 281 0 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -281 0 0 0 0 0 0 0 133 Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 63.000 0-63.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 411.350 476.000 415.000-61.000 139 Udgifter i alt 6.993.070 7.463.000 7.482.000 19.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 709.200 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 7.702.270 7.463.000 7.482.000 19.000
5 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat INDTÆGTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger -6.899.424-7.037.000-7.037.000 0 7. Garager -110.500-110.000-110.000 0 9. Merleje -98.496-98.000-98.000 0 202 Renter -519.078-150.000-180.000-30.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri -73.085-68.000-57.000 11.000 203.9 Ordinære indtægter -7.700.583-7.463.000-7.482.000-19.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år -1.687 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt -1.687 0 0 0 209 Indtægter i alt -7.702.270-7.463.000-7.482.000-19.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt -7.702.270-7.463.000-7.482.000-19.000 Regnskab Regnskab 2010/2011 2011/2012 Ændring (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser -5.088.571-5.996.662-908.091 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -1.161.512-1.226.056-64.544 405 Tab ved fraflytninger -716.000-645.438 70.562 406.9 i alt -6.966.083-7.868.156-902.073 407 Opsamlet resultat 63.159-646.041-709.200 407.9 +/- opsamlet resultat -6.902.924-8.514.197-1.611.273 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.