Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde til et fjernvarmeområde, og fjernvarmeprojektet gennemføres ved at konvertere bygningskomplekset ved KU LIFE fra naturgas til fjernvarme. Der anmodes ikke om tilslutningspligt. Grundlag Projektforslaget er udarbejdet i ht. Bekendtgørelse nr 1295 af 13. dec 2005 Tidsplan for projekt Primo 2012 Berørt ejendomme Baggrund for projektforslag Projektets omfang Varmeplanmyndighed Ansvarlig for projektforslag og etablering og drift af fjernvarme KU LIFE Højbakkegård Allé 30 2630 Taastrup Matr.nr. 1a, Klovtofte By, Taastrup Nykirke Ejendomsnr. 93849 Ejer: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Administrator: KU LIFE - Fakultetssekretariatet, Frederiksberg Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C Aftale mellem ejendommens ejer og Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Ved renovering af bygningskompleksets varmesystem foreslås etablering af fjernvarme i stedet for nye naturgaskedler. Fjernvarme indebærer, at en forsyningsledningledning fra HTFs net skal krydse under Holbækmotorvejen Høje-Taastrup Kommune Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Malervej 7 A 2630 Taastrup kontakt.: Rudi Bjerregaard. direktør tlf.: 4355 3010 Rådgiver for Rambøll Danmark A/S projektforslag Teknikerbyen 31 2830 Virum Ejendommens Gaskedler i 7 bygninger skal installeres i referencen : referencevarmeforsyning Placering Opvarmet Varme- Dim. Gas varmeanlæg areal behov kapacitet forbrug m2 MWh/år kw 1000 m3 1 - Bygn 788-40 425 67 50 6.445 2 - Bygn 788-51 2.055 324 230 31.028 3 - Bygn 788-53 5.077 800 610 76.521 4 - Bygn 788-66 2.452 386 560 36.949 5 - Bygn 788-56 1.130 178 610 17.013 6 - Bygn 788-61 4.535 714 835 68.352 7 - Bygn 788-01 350 55 30 5.246 I alt 16.024 2.524 2.925 241.555 Rambøll/klf Side 1/16

Ejendommens Projektet omfatter, at 7 fjernvarmekundeanlæg erstatter gaskedlerne: foreslåede varmeforsyning Placering Opvarmet Varme- Dim. Varmevarmeanlæg areal behov kapacitet produktion m2 MWh/år kw MWh/år 1 - Bygn 788-40 425 67 50 2 - Bygn 788-51 2.055 324 230 3 - Bygn 788-53 5.077 800 610 4 - Bygn 788-66 2.452 386 560 5 - Bygn 788-56 1.130 178 610 6 - Bygn 788-61 4.535 714 835 7 - Bygn 788-01 350 55 30 I alt I alt 16.024 2.524 2.925 2.764 Varmeproduktionen er inkl. ca. 9% varmetab i ledningsnet. Anlægsoverslag Anlægsoverslag Reference Projekt for nyanlæg Varmeforsynings- Gasfyr Fjernanlæg varme 1000 kr. 1000 kr. Ledningsnet 6.500 Kundeanlæg 2.079 1.518 I alt 2.079 8.018 Anlægsoverslag Længde Enheds Anlæg Ledningsnet pris i alt m kr./m 1000 kr. Ledningsanlæg 6.000 Pumpestation 500 Ledningsanlæg i alt 2.115 3.074 6.500 Se side 3 Selskabsøkonomi Se side 4 Samfundsøkonomi Se side 5 Ved brugerøkonomien spares der ved fjernvarme ca. 440000 kr. om året. Projektet er mindre selskabøkonomisk attraktiv, men løber rundt over godt 20 år. Fjernvarmetilslutning er samfundsøkonomisk ca. 13 % billigere end naturgas. Rambøll/klf Side 2/16

Konklusion: Ved brugerøkonomien spares der ved fjernvarme ca. 440000 kr. om året. Samlede årlige varmeudgifter, 2012-priser Enhed: Kr. ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter *) vedligehold Fjernvarme 1.113.347 226.805 107.706 14.721 1.462.580 Veksler 1 - Bygn 788-40 29.708 6.936 6.599 637 43.879 Veksler 2 - Bygn 788-51 143.011 29.954 14.262 1.921 189.148 Veksler 3 - Bygn 788-53 352.692 70.016 20.151 4.298 447.158 Veksler 4 - Bygn 788-66 170.301 34.869 19.654 2.231 227.054 Veksler 5 - Bygn 788-56 78.414 18.503 20.151 1.189 118.257 Veksler 6 - Bygn 788-61 315.040 60.657 22.066 3.871 401.634 Veksler 7 - Bygn 788-01 24.181 5.871 4.825 574 35.450 Naturgas 1.701.395 166.824 30.843 1.899.062 Veksler 1 - Bygn 788-40 45.399 10.271 1.474 57.143 Veksler 2 - Bygn 788-51 218.547 22.067 4.042 244.656 Veksler 3 - Bygn 788-53 538.978 31.214 8.796 578.988 Veksler 4 - Bygn 788-66 260.251 30.412 4.661 295.324 Veksler 5 - Bygn 788-56 119.831 31.214 2.578 153.624 Veksler 6 - Bygn 788-61 481.437 34.183 7.943 523.563 Veksler 7 - Bygn 788-01 36.952 7.463 1.348 45.763 *) Kapitaludgifter er renter og afdrag på 5% lån over anlæggenes tekniske levetid. Samlede investeringer De samlede investeringer er indregnet i årlige kapitaludgifter. Enhed: 1000 kr. ekskl. moms Bruger- Stikledn. Invest. Sum anlæg bidrag bidrag Fjernvarme 1.518 0 0 1.518 Veksler 1 - Bygn 788-40 93 0 0 93 Veksler 2 - Bygn 788-51 201 0 0 201 Veksler 3 - Bygn 788-53 284 0 0 284 Veksler 4 - Bygn 788-66 277 0 0 277 Veksler 5 - Bygn 788-56 284 0 0 284 Veksler 6 - Bygn 788-61 311 0 0 311 Veksler 7 - Bygn 788-01 68 0 0 68 Naturgas 2.079 2.079 Veksler 1 - Bygn 788-40 128 128 Veksler 2 - Bygn 788-51 275 275 Veksler 3 - Bygn 788-53 389 389 Veksler 4 - Bygn 788-66 379 379 Veksler 5 - Bygn 788-56 389 389 Veksler 6 - Bygn 788-61 426 426 Veksler 7 - Bygn 788-01 93 93 Rambøll/klf Side 3/16

, Selskabsøkonomi for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Konklusion: Projektet er mindre selskabøkonomisk attraktiv, men løber rundt over godt 20 år. Årsagen kan bl.a. tilskrives den fulde rabat på stiklednings- og investeringbidrag set i forhold til fjernvarmeselskabets investeringer. KU LIFEs planer om fremtidige udvidelser kan betyde forbedringer af selskabsøkonomien. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 Faste priser ekskl. moms Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2026 2031 2036 Leverancer Tilsluttet areal m2 16.024 Varmesalgsmængder MWh 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 Varmetab MWh 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 Varmetab i procent % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Varmekøbsmængder MWh 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 2.764 Tariffer Abonnementsafgift i alt kr./år 23.421 25.155 23.839 23.635 23.700 23.568 23.868 24.221 24.576 24.899 26.619 28.474 29.066 Effektafgift i alt kr./år 203.384 218.446 207.015 205.247 205.811 204.660 207.271 210.334 213.416 216.222 231.154 247.266 252.404 Varmesalgspris HTF *) kr./mwh 441 474 449 445 446 444 449 456 463 469 501 536 547 Varmekøbspris VEKS kr./mwh 326 331 307 307 310 310 315 321 327 332 361 392 399 Fast afgift VEKS **) kr./mwh 0 0 0 0 0 80 80 80 80 79 79 79 78 Samlet selskabsøkonomi Investeringsbidrag 100% rabat 1000 kr. 0,0 Stikledningsbidrag 100% rabat 1000 kr. 0,0 Byggemodningsbidrag 1000 kr. 0,0 Energisparepoint 1000 kr. 265,0 VEKS-tilskud 1000 kr. 454,4 Fast afgifter 1000 kr. 226,8 243,6 230,9 228,9 229,5 228,2 231,1 234,6 238,0 241,1 257,8 275,7 281,5 Varmesalg 1000 kr. 1.113,3 1.195,8 1.133,2 1.123,5 1.126,6 1.120,3 1.134,6 1.151,4 1.168,3 1.183,6 1.265,4 1.353,6 1.381,7 Anlæg forsyningssystem 1000 kr. -6.500,0 Varmekøb 1000 kr. -899,8-913,7-847,8-848,2-857,9-1.077,1-1.090,9-1.107,0-1.123,2-1.138,0-1.216,6-1.301,4-1.319,0 Drift og vedligehold 1000 kr. -13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8-13,8 Interne realrenteudgifter 2,0% 1000 kr. -53,5-103,0-95,0-86,9-78,9-73,1-69,3-65,5-61,4-57,2-33,8-5,8 0,0 Overskud ultimo år 1000 kr. -5.407,6-4.998,7-4.591,3-4.187,8-3.782,2-3.597,7-3.406,0-3.206,4-2.998,6-2.782,9-1.577,3-137,0 1.514,5 *) HTF's langtsigtede varmepris antages at stige propertionalt med VEKS' varmepris. **) En ny fjernvarmekunder antages fritaget for fast afgift til VEKS i 4 kalenderår efter tilslutningsåret. Rambøll/klf Side 4/16

- Samfundsøkonomi Beregningsgrundlag: Beregningsmetode iht. Energistyrelsens vejledning af april 2005 Samfundsøkonomiske priser iht. Energistyrelsens forudsætninger af april 2011 Konklusion: Fjernvarmetilslutning er samfundsøkonomisk ca. 13 % billigere end naturgas. Prisniveau/tilbagediskonteringsår 2012 Tidshorisont 20 Diskonteringsrente 5% Nutidsværdi af 20 års drift 12,46 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor -0,20 Enhed Gasfyr Fjernvarme Nettovarmebehov MWh/år 2.524 2.524 Anlægsudgifter Pumpestation 1000 kr. 500 Ledningsnet 1000 kr. 6.000 Kundeanlæg 1000 kr. 2.079 1.518 Teknisk levetid Pumpestation år 20 Ledningsanlæg år 40 Brugeranlæg år 20 25 Faktor Samfundsøkonomiske priser Drift og vedligehold brugeranlæg 1000 kr./år 36 17 1,17 Drift marginal leverance kr./mwh 6,40 1,17 Drift marginal værker og transmission kr./mwh 19,71 1,17 Nettobrændselsudgift kr./mwh 410,48 157,58 1,17 Ækv CO2-emissioner kr./mwh 52,54 23,56 1,00 SOx-emissioner kr./mwh 0,11 1,12 1,00 NOx-emissioner kr./mwh 5,47 5,01 1,00 PM2,5-emissioner kr./mwh 0,04 0,18 1,00 Afgiftsforvridningstab kr./mwh -50,69-28,05-0,20 Resulterende varmepris kr./mwh 432,25 192,34 Nuværdi v/5% over 20 år Pumpestation 1000 kr. 585 Ledningsanlæg 1000 kr. 5.697 Brugeranlæg 1000 kr. 2.432 1.642 Drift og miljø 1000 kr. 13.598 6.051 I alt 1000 kr. 16.030 13.975 *) Ekskl. reinvesteringer i nyt oliefyrende anlæg Samfundsøkonomiske delpriser Enhed Gasfyr CTR-VEKS CTR-VEKS ab værk an kunde Varmemængde MWh/år 2.524 2.764 2.524 Brugeranlægs virkningsgrad 95% 100% D&V brugeranlæg 1000 kr./år 30,8 14,7 Marg. D&V-udgifter distribution kr/mwh 5,0 5,47 Marg. D&V-udgifter på værker+transm. kr/mwh 15,39 16,85 Marginal nettobrændselsudgift kr/mwh 350,84 123,02 134,68 Beregningspris for CO2 ækv-emission kr/mwh 52,54 21,52 23,56 Skadesomkostning ved SO2 emission kr/mwh 0,11 1,02 1,12 Skadesomkostning ved NOx emission kr/mwh 5,47 4,57 5,01 Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0,04 0,17 0,18 Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms. kr/mwh 253,45 128,12 140,27 Baggrundsberegningerne til bestemmelse af de samfundsøkonomiske delpriser kan rekvireres på forlangende via projektansøger. Rambøll/klf Side 5/16

- Kort med ledningstracé for hver bygning Veksler 1 - Bygn 788-40 Veksler 2 - Bygn 788-51 Veksler 3 - Bygn 788-53 Veksler 4 - Bygn 788-66 Veksler 5 - Bygn 788-56 Veksler 6 - Bygn 788-61 Veksler 7 - Bygn 788-01 Prognose for fjernvarmetariffer Naturgaspriser Rambøll/klf Side 6/16

Kort med ledningstracé Kort med ledningstracé Rambøll/klf Side 7/16

Veksler 1 - Bygn 788-40 Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme 29.708 6.936 6.599 637 43.879 Naturgas 45.399 10.271 1.474 57.143 Veksler 1 - Bygn 788-40- detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift 901 kr./år 901 kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 425 m2 6.035 kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 67 MWh 29.708 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 36.643 kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 30.501 kr. 425 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m2 0 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 425 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 14,20 kr./m2 0 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag 93.000 kr. 93.000 kr. Samlet brugerinvestering 93.000 kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år 6.599 kr./år Årlige kapitaludgifter i alt 6.599 kr./år Drift og vedligehold 637 kr./år Samlede årlige udgifter 43.879 kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m3 6.445 m3/år 45.399 kr./år Nyt kedelanlæg, overslag 128.000 kr. 128.000 kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år 10.271 kr./år Drift og vedligehold 1.474 kr./år Samlede årlige udgifter 57.143 kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 8/16

Veksler 2 - Bygn 788-51 Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme 143.011 29.954 14.262 1.921 189.148 Naturgas 218.547 22.067 4.042 244.656 Veksler 2 - Bygn 788-51- detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift 3.603 kr./år 3.603 kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 500 m2 7.100 kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m2 1.555 m2 19.251 kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 324 MWh 143.011 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 172.966 kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 30.501 kr. 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m2 1.555 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m2 1.555 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag 201.000 kr. 201.000 kr. Samlet brugerinvestering 201.000 kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år 14.261 kr./år Årlige kapitaludgifter i alt 14.262 kr./år Drift og vedligehold 1.921 kr./år Samlede årlige udgifter 189.148 kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m3 31.028 m3/år 218.547 kr./år Nyt kedelanlæg, overslag 275.000 kr. 275.000 kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år 22.067 kr./år Drift og vedligehold 4.042 kr./år Samlede årlige udgifter 244.656 kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 9/16

Veksler 3 - Bygn 788-53 Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme 352.692 70.016 20.151 4.298 447.158 Naturgas 538.978 31.214 8.796 578.988 Veksler 3 - Bygn 788-53- detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift 7.206 kr./år 7.206 kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 500 m2 7.100 kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m2 4.500 m2 55.710 kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 77 m2 594 Variabel pris 441 kr./mwh 800 MWh 352.692 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 423.303 kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 30.501 kr. 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m2 4.500 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 77 m2 0 Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m2 4.500 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 10,52 kr./m2 77 m2 0 Brugeranlæg, overslag 284.000 kr. 284.000 kr. Samlet brugerinvestering 284.000 kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år 20.150 kr./år Årlige kapitaludgifter i alt 20.151 kr./år Drift og vedligehold 4.298 kr./år Samlede årlige udgifter 447.752 kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m3 76.521 m3/år 538.978 kr./år Nyt kedelanlæg, overslag 389.000 kr. 389.000 kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år 31.214 kr./år Drift og vedligehold 8.796 kr./år Samlede årlige udgifter 578.988 kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 10/16

Veksler 5 - Bygn 788-56 Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme 78.414 18.503 20.151 1.189 118.257 Naturgas 119.831 31.214 2.578 153.624 Veksler 5 - Bygn 788-56- detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift 3.603 kr./år 3.603 kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 500 m2 7.100 kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m2 630 m2 7.799 kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 178 MWh 78.414 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 96.917 kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 30.501 kr. 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m2 630 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 500 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m2 630 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag 284.000 kr. 284.000 kr. Samlet brugerinvestering 284.000 kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år 20.150 kr./år Årlige kapitaludgifter i alt 20.151 kr./år Drift og vedligehold 1.189 kr./år Samlede årlige udgifter 118.257 kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m3 17.013 m3/år 119.831 kr./år Nyt kedelanlæg, overslag 389.000 kr. 389.000 kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år 31.214 kr./år Drift og vedligehold 2.578 kr./år Samlede årlige udgifter 153.624 kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 12/16

Veksler 7 - Bygn 788-01 Ekskl. moms - energipriser i 2012 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme 24.181 5.871 4.825 574 35.450 Naturgas 36.952 7.463 1.348 45.763 Veksler 7 - Bygn 788-01- detaljeret beregning: Fjernvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgift Abonnementsafgift 901 kr./år 901 kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,20 kr./m2 350 m2 4.970 kr./år Effektafgift over 500 m² 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr./år Effektafgift over 5000 m² 7,72 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 441 kr./mwh 55 MWh 24.181 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 30.051 kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 30.501 kr. 350 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,49 kr./m2 0 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 4,76 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag 100% rabat Areal < 500 m2 52,67 kr./m2 350 m2 0 kr. 500 < Areal < 5000 m2 42,10 kr./m2 0 m2 0 kr. Areal > 5000 m2 12,38 kr./m2 0 m2 0 kr. Brugeranlæg, overslag 68.000 kr. 68.000 kr. Samlet brugerinvestering 68.000 kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning 5% 40 år 0 kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år 4.825 kr./år Årlige kapitaludgifter i alt 4.825 kr./år Drift og vedligehold 574 kr./år Samlede årlige udgifter 35.450 kr./år Baseret på takstblad 2012 Naturgas Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,04 kr./m3 5.246 m3/år 36.952 kr./år Nyt kedelanlæg, overslag 93.000 kr. 93.000 kr. Der ses bort fra naturgasstik 0 kr. Årlige kapitaludgifter 5% 20 år 7.463 kr./år Drift og vedligehold 1.348 kr./år Samlede årlige udgifter 45.763 kr./år *) Gennemsnitlig naturgaspris det sidste år Rambøll/klf Side 14/16

- Fjernvarmens tarifgrundlag 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 Løbende priser ekskl. moms 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 Generel prisudvikling iht. VEKS 9,6% -3,0% 1,7% 2,5% 1,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 4,2% Generel prisudviklingsfaktor iht. VEKS 1,000 1,096 1,062 1,080 1,107 1,124 1,163 1,204 1,246 1,290 1,335 1,382 1,430 1,480 1,532 1,586 1,897 VEKS tariffer Løbende priser fra seneste budget 2011 (9. juni 2011 jbs) Puljepris kr./gj 90,44 93,68 88,95 91,25 94,29 96,19 99,93 103,80 107,82 111,99 116,31 120,79 125,44 130,26 135,25 140,43 169,31 Fast afgift kr./gj 17,15 24,20 25,36 24,96 24,77 24,75 25,25 25,75 26,26 26,79 27,33 27,87 28,43 29,00 29,58 30,17 33,31 Sum kr./gj 107,59 117,88 114,31 116,21 119,06 120,94 125,17 129,55 134,09 138,78 143,64 148,67 153,87 159,25 164,83 170,60 204,06 Puljepris kr./mwh 326 337 320 329 339 346 360 374 388 403 419 435 452 469 487 506 610 Fast afgift kr./mwh 62 87 91 90 89 89 91 93 95 96 98 100 102 104 106 109 120 Sum kr./mwh 387 424 412 418 429 435 451 466 483 500 517 535 554 573 593 614 729 Høje Taastrup Fjernvarmeværks tariffer ekskl. moms Forbrugsafgift kr./mwh 441,06 483,24 468,61 476,4 488,08 495,79 513,14 531,1 549,69 568,93 588,84 609,45 630,78 652,86 675,71 699,36 836,53 Abonnementsafgift op til 500 m² kr. 900,80 986,95 957,06 972,97 996,83 1.012,57 1.048,01 1.084,69 1.122,65 1.161,94 1.202,61 1.244,70 1.288,26 1.333,35 1.380,02 1.428,32 1.708,46 Abonnementsafgift over 500 m² kr. 3.603,20 3.947,81 3.828,25 3.891,88 3.987,33 4.050,29 4.192,05 4.338,77 4.490,63 4.647,80 4.810,47 4.978,84 5.153,10 5.333,46 5.520,13 5.713,33 6.833,91 Abonnementsafgift over 5000 m² kr. 7.206,40 7.895,63 7.656,51 7.783,77 7.974,66 8.100,58 8.384,10 8.677,54 8.981,25 9.295,59 9.620,94 9.957,67 10.306,19 10.666,91 11.040,25 11.426,66 13.667,79 Effektafgift op til 500 m² kr./m2 14,20 15,56 15,09 15,34 15,72 15,97 16,53 17,11 17,71 18,33 18,97 19,63 20,32 21,03 21,77 22,53 26,95 Effektafgift over 500 m² kr./m2 12,38 13,56 13,15 13,37 13,70 13,92 14,41 14,91 15,43 15,97 16,53 17,11 17,71 18,33 18,97 19,63 23,48 Effektafgift over 5000 m² kr./m2 7,72 8,46 8,20 8,34 8,54 8,67 8,97 9,28 9,60 9,94 10,29 10,65 11,02 11,41 11,81 12,22 14,61 Prisændringer tilslutning 9,6% -3,0% 1,7% 2,5% 1,6% 3,5% 3,5% 3,5% Stikledningsbidrag <500 m2 kr. 30.500,84 33.417,97 32.405,91 32.944,54 33.752,49 34.285,45 35.485,44 36.727,43 38.012,89 Stikledningsbidrag 500-5000 m2 kr./m2 9,49 10,40 10,09 10,26 10,51 10,68 11,05 11,44 11,84 Stikledningsbidrag >5000 m2 kr./m2 4,76 5,22 5,06 5,14 5,27 5,35 5,54 5,73 5,93 Investeringsbidrag <500 m2 kr./m2 52,67 57,71 55,96 56,89 58,29 59,21 61,28 63,42 65,64 Investeringsbidrag 500-5000 m2 kr./m2 42,10 46,13 44,73 45,47 46,59 47,33 48,99 50,70 52,47 Investeringsbidrag >5000 m2 kr./m2 10,52 11,53 11,18 11,37 11,65 11,83 12,24 12,67 13,11 Faste priser 2012 ekskl. moms 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 Inflationstakt iht. Energistyrelsen 2,0% 2,3% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Deflationsfaktor 1,000 0,980 0,958 0,934 0,914 0,895 0,876 0,859 0,842 0,824 0,807 0,790 0,774 0,758 0,742 0,726 0,654 Inflationsfaktor 1,000 1,020 1,044 1,070 1,094 1,117 1,142 1,164 1,188 1,213 1,239 1,266 1,293 1,320 1,348 1,376 1,528 Prisændringsfaktor ift. 2012 1,000 1,074 1,018 1,009 1,012 1,006 1,019 1,034 1,049 1,063 1,077 1,092 1,106 1,121 1,137 1,152 1,241 VEKS tariffer Faste priser fra seneste budget 2011 Variabel afgift kr./gj 90,44 91,83 85,22 85,25 86,22 86,11 87,53 89,15 90,78 92,30 93,84 95,42 97,04 98,68 100,34 102,02 110,78 Fast afgift kr./gj 17,15 23,72 24,30 23,32 22,65 22,16 22,11 22,12 22,11 22,08 22,05 22,02 21,99 21,97 21,94 21,92 21,80 Sum kr./gj 107,59 115,56 109,51 108,57 108,87 108,26 109,65 111,27 112,90 114,38 115,89 117,44 119,03 120,64 122,28 123,94 132,58 Variabel afgift kr./mwh 326 331 307 307 310 310 315 321 327 332 338 344 349 355 361 367 399 Fast afgift kr./mwh 62 85 87 84 82 80 80 80 80 79 79 79 79 79 79 79 78 Sum kr./mwh 387 416 394 391 392 390 395 401 406 412 417 423 429 434 440 446 477 Høje Taastrup Fjernvarmeværks tariffer Forbrugsafgift kr./mwh 441,06 473,72 448,93 445,10 446,32 443,83 449,49 456,13 462,81 468,90 475,07 481,43 487,95 494,57 501,28 508,08 547,36 Abonnementsafgift op til 500 m² kr. 900,80 967,51 916,87 909,04 911,54 906,44 918,01 931,58 945,22 957,65 970,25 983,24 996,56 1.010,08 1.023,78 1.037,67 1.117,89 Abonnementsafgift over 500 m² kr. 3.603,20 3.870,05 3.667,51 3.636,17 3.646,19 3.625,78 3.672,05 3.726,32 3.780,90 3.830,62 3.881,01 3.932,97 3.986,27 4.040,35 4.095,16 4.150,72 4.471,61 Abonnementsafgift over 5000 m² kr. 7.206,40 7.740,11 7.335,02 7.272,36 7.292,38 7.251,56 7.344,10 7.452,65 7.561,80 7.661,23 7.762,02 7.865,94 7.972,53 8.080,69 8.190,32 8.301,44 8.943,20 Effektafgift op til 500 m² kr./m2 14,20 15,25 14,46 14,33 14,38 14,30 14,48 14,69 14,91 15,11 15,30 15,51 15,72 15,93 16,15 16,37 17,63 Effektafgift over 500 m² kr./m2 12,38 13,29 12,60 12,49 12,53 12,46 12,62 12,81 12,99 13,16 13,34 13,52 13,70 13,89 14,07 14,26 15,36 Effektafgift over 5000 m² kr./m2 7,72 8,29 7,86 7,79 7,81 7,76 7,86 7,97 8,08 8,19 8,30 8,41 8,52 8,64 8,76 8,88 9,56 Stikledningsbidrag <500 m2 kr. 30.500,84 32.759,74 31.045,23 30.780,00 30.864,74 30.692,00 31.083,67 31.543,11 Stikledningsbidrag 500-5000 m2 kr./m2 9,49 10,20 9,67 9,59 9,61 9,56 9,68 9,83 Stikledningsbidrag >5000 m2 kr./m2 4,76 5,12 4,85 4,80 4,82 4,79 4,85 4,92 Investeringsbidrag <500 m2 kr./m2 52,67 56,57 53,61 53,15 53,30 53,00 53,68 54,47 Investeringsbidrag 500-5000 m2 kr./m2 42,10 45,22 42,85 42,48 42,60 42,37 42,91 43,54 Investeringsbidrag >5000 m2 kr./m2 10,52 11,30 10,71 10,62 10,65 10,59 10,72 10,88

Normalårsvægtet naturgaspris Nu 12 mdr tilbage 7,044 7,044 6,977 6,554 6,302-1 år 12 mdr tilbage 6,772 6,772 6,692 6,186 5,886-2 år 12 mdr tilbage 5,810 5,810 5,701 5,248 4,983 År Nr Måned Naturgaspriser ekskl. moms www.hng.dk Normalår Vægtning 0-6.000 6-20.000 20-75.00075-150.000150-300.00 graddage af forbrug m3/år m3/år m3/år m3/år m3/år 2008 1 Juni 7,458 7,291 7,128 6,703 6,452 58 4,0% 2008 2 Juli 7,657 7,490 7,327 6,902 6,651 22 3,2% 2008 3 August 7,738 7,571 7,408 6,983 6,732 18 3,1% 2008 4 September 7,356 7,189 7,026 6,601 6,350 91 4,7% 2008 5 Oktober 7,102 6,935 6,772 6,347 6,096 207 7,2% 2008 6 November 6,534 6,367 6,204 5,779 5,528 341 10,1% 2008 7 December 5,869 5,869 5,734 5,309 5,058 461 12,7% 2009 8 Januar 5,423 5,423 5,256 4,814 4,553 519 13,9% 2009 9 Februar 5,494 5,494 5,357 4,915 4,654 486 13,2% 2009 10 Marts 5,416 5,416 5,279 4,837 4,576 444 12,3% 2009 11 April 5,411 5,411 5,274 4,832 4,571 311 9,5% 2009 12 Maj 5,538 5,538 5,401 4,959 4,698 154 6,1% 2009 1 Juni 5,675 5,675 5,538 5,096 4,835 58 4,0% 2009 2 Juli 5,925 5,925 5,788 5,346 5,085 22 3,2% 2009 3 August 5,846 5,846 5,709 5,267 5,006 18 3,1% 2009 4 September 6,062 6,062 5,925 5,483 5,222 91 4,7% 2009 5 Oktober 5,823 5,823 5,754 5,312 5,051 207 7,2% 2009 6 November 5,946 5,946 5,877 5,435 5,174 341 10,1% 2009 7 December 5,995 5,995 5,926 5,485 5,223 461 12,7% 2010 8 Januar 6,491 6,491 6,410 5,890 5,598 519 13,9% 2010 9 Februar 6,602 6,602 6,520 6,000 5,692 486 13,2% 2010 10 Marts 6,620 6,620 6,538 6,018 5,710 444 12,3% 2010 11 April 6,598 6,598 6,516 5,996 5,688 311 9,5% 2010 12 Maj 6,780 6,780 6,698 6,178 5,870 154 6,1% 2010 1 Juni 6,708 6,708 6,626 6,106 5,798 58 4,0% 2010 2 Juli 6,781 6,781 6,699 6,179 5,871 22 3,2% 2010 3 August 6,650 6,650 6,568 6,048 5,740 18 3,1% 2010 4 September 6,670 6,670 6,588 6,068 5,760 91 4,7% 2010 5 Oktober 6,881 6,881 6,799 6,279 5,971 207 7,2% 2010 6 November 6,897 6,897 6,815 6,295 5,987 341 10,1% 2010 7 December 6,981 6,981 6,899 6,379 6,071 461 12,7% 2011 8 Januar 6,925 6,925 6,858 6,434 6,182 519 13,9% 2011 9 Februar 7,035 7,035 6,968 6,544 6,292 486 13,2% 2011 10 Marts 7,214 7,214 7,147 6,723 6,471 444 12,3% 2011 11 April 7,074 7,074 7,007 6,583 6,331 311 9,5% 2011 12 Maj 7,144 7,144 7,077 6,653 6,401 154 6,1% 2011 1 Juni 6,896 6,896 6,829 6,405 6,153 58 4,0% 2011 2 Juli 6,931 6,931 6,864 6,440 6,188 22 3,2% 2011 3 August 7,039 7,039 6,972 6,548 6,296 18 3,1% 2011 4 September 6,903 6,903 6,836 6,412 6,160 91 4,7% 2011 5 Oktober 7,052 7,052 6,985 6,561 6,309 207 7,2% 2012 6 November 7,061 7,061 6,994 6,570 6,318 341 10,1% 2012 7 December 7,131 7,131 7,064 6,640 6,388 461 12,7% 2012 8 Januar 6,856 6,856 6,790 6,374 6,126 519 13,9%