Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere og igangsætte opførelsen af en ny bygning til Institut for Byggeri og Anlæg samt byggemodning af Campus Vest på Aalborg Universitet. Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør 247,4 mio. kr. (forventede 2013 priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. Nybyggeriet udgør heraf 196,4 mio. kr. og byggemodningen 51,0 mio. kr. Af den samlede udgift for byggeriet finansieres 29,9 mio. kr. af midlerne til teknologisk løft af laboratorier. De resterende udgifter, der udgør 217,5 mio. kr. samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt. b. Nybyggeriet indgår i planen for det generelle løft af statens laboratorier. Med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling for 2010-2012 afsatte partierne bag globaliseringsaftalen i alt 3,0 mia. kr. til teknologisk løft af universiteternes laboratorier. Samtidig afsattes 3,0 mia. kr. indenfor den statslige huslejeordning til grundlæggende moderniseringer af universiteternes laboratorier. Baggrunden for aftalen var det dokumenterede behov for genopretning og teknologisk løft af statens laboratorier i Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, fra juli 2009, udført af COWI for den daværende Universitets- og Bygningsstyrelse. I tilstandsvurderingen af laboratorierne på universiteterne dokumenteredes et behov for modernisering af laboratorier til Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet. En renovering og genopretning af de eksisterende bygninger til moderne standard suppleret med en tilbygning, til at imødekomme et stigende antal studerende, vurderes at være meget bekostelig og vil ikke understøtte Aalborg Universitets andre aktiviteter indenfor forskning og undervisning. Med henblik på at understøtte og fremtidssikre de faglige lærings- og vidensmiljøer er der således behov for at opføre et erstatningsbyggeri til Institut for Byggeri og Anlæg. Den nye laboratoriebygning bliver på ca. 9.000 m 2 over terræn, dertil kommer ca. 1.200 m 2 kælder. Bygningen skal afspejle, at der bygges til Institut for Byggeri og Anlæg. Det er hensigten, at de studerende skal kunne foretage forskellige målinger på selve bygningen, bl.a. på indeklimaet og på bygningskonstruktionen. Byggeriet opføres som et rationelt byggeri, der tilstræber størst mulig fleksibilitet i bygningsstrukturen, således at det senere er muligt at gennemføre bygningsændringer uden gen- BU000230
2 nemgribende konstruktive og tekniske ændringer. Multifunktionaliteten tilgodeses ved at laboratoriestørrelser, proportionering og de valgte placeringer muliggør fleksible anvendelser, og ved at sikre installationer, ventilation mv. er forberedt for denne fleksibilitet. Byggeriet udføres, så det overholder lavenergiklasse BR2015. Dette sker blandt andet ved energieffektive, behovsstyrede ventilationsanlæg og energieffektive vinduer. Bygningen suppleres med 100 m 2 solceller, der bidrager til at reducere det samlede energibehov. Nybyggeriet ønskes opført i tilknytning til Aalborg Universitets Campus i Sønder Tranders. Institut for Byggeri og Anlæg har i dag til huse i utidssvarende og nedslidte bygninger på Sohngårdsholmsvej i Aalborg, beliggende ca. 3 km væk. Ved at flytte Institut for Byggeri og Anlæg til Campus Vest i Sønder Tranders skabes der mulighed for integration med de beslægtede fagområder, Institut for Maskinteknik og Produktion samt Energiteknik, herunder muligt laboratorie- og værkstedssamarbejde. Dertil kommer en forbedring af infrastrukturen. Campus Vest er et nyt område i tilknytning til det eksisterende Campus i Sønder Tranders. Institut for Byggeri og Anlæg er det første byggeri af en række forventede nybyggerier på området. Der arbejdes frem mod at kunne foretage en samlet byggemodning af hele området ud fra en helhedsvurdering, idet dette vurderes hensigtsmæssig ud fra en planlægningsmæssig og økonomisk betragtning. De øvrige projekter, der arbejdes med i relation til området, er opførelsen af nybyggeri til Institut for Planlægning, nybyggeri til Institut for Læring, en ny administrationsbygning og nybyggeri til generel undervisning. I forbindelse med nybyggeri til Institut for Byggeri og Anlæg anlægges en ny fælles adgangsvej, Thomas Manns Vej, til Campus i samarbejde med Aalborg Kommune og Universitetsparken Aalborg. Bygningsstyrelsens andel af udgifterne til fællesvejen udgør 1,0 mio. kr. Som en del af aftalen vedrørende anlæg af Thomas Manns Vej overdrager Bygningsstyrelsen matrikel nummer 60m Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders på 3.857 m 2 til Aalborg Kommune mod en betaling på 69.426 kr., Arealet er en forudsætning for lokalplanen i relation til etablering af et regnvandsbassin. Projekteringen af nybyggeriet og byggemodningen forventes afsluttet september 2013 med efterfølgende licitation og påbegyndelse af anlægsarbejdet i januar 2014. Nybyggeriet forventes ibrugtaget medio 2015, og sagen afsluttes med 1-årseftersyn medio 2016. Lokalplanen for området giver mulighed for at opføre byggeriet. Økonomi På baggrund af det foreliggende projektforslag forventes en samlet udgift for nybyggeriet og byggemodningen på 247,4 mio. kr. (forventede 2013 priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. Ved en samlet udgift i forventede 2013 priser forstås, at der ved beregningsforudsætningerne er anvendt det for Finansloven for 2013 udmeldte indeks (130,3) for anlægsprojekter. De samlede udgifter til opførelsen af laboratoriebygningen og byggemodning af grunden fordeler sig således, idet Aalborg Universitet afholder alle udgifter til skatter og afgifter i byggeperioden: Tabel 1 Nybyggeri Byggemodning I alt Håndværkerudgifter 152,1 32,0 184,1 mio. kr. Honorar og omkostninger 22,2 12,8 35,0 mio. kr. Uforudseelige udgifter 14,6 3,2 17,8 mio. kr. Forsikring og renter 7,5 3,0 10,5 mio. kr. Samlede udgifter i alt ekskl. moms 196,4 51,0 247,4 mio. kr.
3 Bygningsstyrelsen har siden 2011 afholdt udgifter for ca. 7,8 mio. kr. eksklusiv moms til udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag samt udførelse af teknisk bygherrerådgivning. De samlede byggeudgifter eksklusiv moms forventes at fordele sig således over finansårene: Tabel 2 2011-2012 7,0 mio. kr. 2013 13,5 mio. kr. 2014 166,9 mio. kr. 2015 60,0 mio. kr. Samlet finansiering i alt 247, 4 mio. kr. Af de ca. 3,0 mia. kr. på 29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier er det planlagt at anvende et fast beløb på 29,9 mio. kr. til nybyggeriet. De resterende udgifter udgør 217,5 mio. kr. Da de 29,9 mio. kr. fra Teknologisk løft af laboratorier er et fast beløb vil de resterende udgifter stige med de påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggeudgiften. De resterende udgifter dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt. Udover ovennævnte udgifter afholder Aalborg Universitet engangsudgifter på ca. 3,7 mio. kr. til den elektroniske styring af bygningen, herunder IT-kabling, anlæg til elektronisk adgangskontrol og ekstra anlæg til centraliseret tilstandsovervågning og styring af varme og energi. Ejendommen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Som led i huslejeordningen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem Aalborg Universitet og Bygningsstyrelsen. Huslejen er baseret på den samlede byggeudgift ekskl. midlerne fra 29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, men inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Endvidere beregnes der et bidrag til forsikring og vedligehold af midlerne fra 29.53.03.50. Bidraget til vedligehold betales efter en trappelejemodel, hvorefter 1/3 pålignes bygningen efter 5 år, endnu 1/3 efter 10 år og fuldt bidrag efter 15 år. Huslejen for nybyggeriet vil, ved de gældende regler i SEA-ordningen, udgøre ca. 13,1 mio. kr. årligt de første fem år, beregnet ud fra en byggesum i indeks 130,3. Efter 10 år vil huslejeudgiften være ca. 15,0 mio. kr., og efter 15 år vil betalingen til vedligehold være fuldt indfaset, og huslejen vil være ca. 15,8 mio. kr. Tabel 3. Husleje og driftsudgifter Huslejeudgifter (2013 prisniveau) De første fem år Efter 15 år - eksisterende lejemål 8,6 mio. kr. 8,6 mio. kr. - nybyggeri 13,1 mio. kr. 15,8 mio. kr. Merhusleje som følge af nybyggeri 4,5 mio. kr. 7,2 mio. kr. Driftsudgifter - eksisterende lejemål 3,8 mio. kr. 3,8 mio. kr. - nybyggeri 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. Merudgift til drift -1,4 mio. kr. -1,4 mio. kr. Merudgifter i alt 3,1 mio. kr. 5,8 mio. kr. Aalborg Universitet forventer årlige driftsudgifter på 2,4 mio. kr. svarende til 267 kr./m 2. Samtidig bortfalder den årlige husleje på 8,6 mio. kr., som følge af at Aalborg Universitet fraflytter de tidligere benyttede bygninger på Sohngaardsholmsvej. Driftsudgifterne i de nuværende lejemål udgør 3,8 mio.
4 kr. svarende til 350 kr./m 2. Den samlede nettoudgift andrager således 3,1 mio. kr. på ibrugtagningstidspunktet. Lejen for byggemodningen forventes at udgøre 3,8 mio. kr. årligt. Udgiften til byggemodningen af Campus Vest fordeles på de byggesager, der gennemføres i Campus Vest. Byggemodningen kan aftales gennemført successivt. Aktivitets- og bevillingsmæssige vurderinger af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Aalborg Universitet har i perioden fra 2008 til 2012 forøget det samlede areal med ca. 47.000 m 2 svarende til ca. 20 pct. Det skal bemærkes, at universitetet i samme periode har oplevet en stigende vækst i antallet af STÅ svarende til 33 pct. Tabel 4. Forventet STÅ-aktivitet 2013 2014 2015 2016 2017 STÅ 12.785 15.050 16.513 17.805 18.586 Øgede taxameterindtægter - 157,2 258,7 348,4 402,6 Udviklingen i Aalborgs Universitets studenteraktivitet forventes i perioden fra 2013 til 2017 at stige med ca. 45 pct., hvilket vil generere øgede taxametertilskud, som vil kunne finansiere de øgede udgifter til husleje. De øgede taxameterindtægter forventes at andrage ca. 402,6 mio. kr. årligt fra 2017. De forventede taxameterindtægter er baseret på en forsigtig fremskrivning af studenteroptaget, herunder skelen til den demografiske udvikling for 18-22-årige i Nordjylland, samt forventningen om, at regeringens 25-procentsmålsætning vil bidrage positivt til optaget af studerende. Det faktiske optag kan imidlertid påvirkes af ændringer i de studerendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, ændrede fremtidige politiske prioriteringer og de enkelte universiteters initiativer til at fremme optaget af studerende. Det betyder, at aktivitetsprognosen er forbundet med en vis usikkerhed. Det skal desuden bemærkes, at den samlede egenkapital ultimo 2012 androg knap 224 mio. kr. (jf. årsrapporten for 2012). Aalborg Universitet vurderes således at være i stand til at håndtere et eventuelt fald i taxameterindtægterne, såfremt meroptaget af studerende bliver mindre end forventet. På baggrund af ovenstående vurderer Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, at universitetet er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse som følge af opførelsen af den nye bygning. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100 mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser på 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger vedrørende forelæggelsesgrænser for bygge- og anlægsprojekter. Sagen forelægges nu med henblik på færdigprojektering, udbud og opførelse af nybyggeriet til Aalborg Universitet. d.
5 e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at færdigprojektere og igangsætte opførelsen af en ny bygning til Institut for Byggeri og Anlæg samt byggemodning af Campus Vest på Aalborg Universitet. Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør 247,4 mio. kr. (forventede 2013 priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. Nybyggeriet udgør heraf 196,4 mio. kr. og byggemodningen 51,0 mio. kr. Af den samlede udgift for byggeriet finansieres 29,9 mio. kr. af midlerne til teknologisk løft af laboratorier. De resterende udgifter, der udgør 217,5 mio. kr., samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 12. august 2013 Til Finansudvalget. MARTIN LIDEGAARD / Martin Lindgreen Tiltrådt af Finansudvalget den 04-09-2013