Resumé af byggeprogram

Transkript

1 Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Renovering og ombygning af Teglgårdshusets hovedbygning, administration og kollegieboliger Senest ajourført den 27. september 2012

2 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit af det udarbejdede byggeprogram. Teksten i de enkelte afsnit er i stort omfang direkte taget fra de tilsvarende afsnit i byggeprogrammet. Projektets formål Formålet med ombygningen samt tilkøb af nabobygning er, at renovere eksisterende bygninger således at de bliver tidssvarende og lever op til Region Syddanmarks målsætning for fremtidens bolig indenfor det sociale område. En målsætning, der bl.a. bygger på, at alle voksne i regionen har ret til en 2 rums bolig med eget bad og toilet samt køkkenmulighed. En målsætning, der ligeledes lægger op til, at der etableres fremtidssikrede boliger, hvor det så vidt muligt tilpasses den enkeltes borger og den enkelte målgruppes behov. Ændrede bygningsmæssige rammer skal understøtte en faglighed og metodisk tilgang, som er rehabiliterende og støtter den enkeltes recoveryproces. Det betyder blandt andet, at beboerne skal opleve, at det er deres valg af livsform, der sættes i centrum for det daglige støttearbejde eksempelvis at man kan indtage sine måltider, når man finder det passende. Der er tilknyttet faguddannet personale døgnet rundt, som tilbyder individuel støtte, når beboeren er motiveret for at modtage denne. Der skal være mulighed for, at beboeren i perioder kan vælge støtten helt eller delvist fra. I det omfang beboerne ønsker beskæftigelse, foregår dette i byens lokale tilbud m.a.o. skal der ikke være tilknyttet en aktivitetsdel Overordnet beskrivelse af institutionen Teglgårdshuset retter sig mod mennesker med en psykisk lidelse, som har brug for støtte til at få hverdagen til at fungere. Teglgårdshuset består af to afdelinger, henholdsvis kaldet Teglgårdshuset og Kollegiet. De to afdelinger henvender sig til vidt forskellige målgrupper. Teglgårdshuset, hovedbygningen, er et længerevarende botilbud ( 108) med plads til 16 beboer. Tilbuddet henvender sig til voksne mennesker med en sindslidelse, der samtidig har valgt at leve livet med et aktivt misbrug. Dobbeltdiagnosen kan medfører en adfærd, der ofte gør det vanskeligt at bo på et "almindeligt" socialpsykiatrisk botilbud. Kollegiet er et midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud ( 107) med 9 beboer fordelt i 3 villaer. Tilbuddet har det mål med opholdet, at beboeren fastholdes eller styrkes i de kompetencer, der er nødvendige for at flytte til anden egnet boform. I samarbejde med beboeren arbejdes der henimod, at man i løbet af 1 3 år bliver i stand til at flytte til en mere selvstændig boligform. Opholdet kan i andre situationer ses som en afklarende fase, hvor det afklares om man er bedst hjulpet med at flytte til et længerevarende botilbud. Behov og funktion Ombygningen af Hovedbygningen skal danne grundlag for, at der til de nuværende 16 beboer efterfølgende kan ydes en helhedsorienteret indsats tilpasset efter den enkeltes særlige behov. Herunder forebygge at problemerne for den enkelte forværres og forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder. Teglgårdshusets overordnede opgave er at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. Ombygningen af Kollegiet skal danne grundlag for, at de nuværende 9 beboerne får mulighed for at leve det hverdagsliv, de hver især ønsker, og at de får opfyldt deres grundlæggende rettigheder gennem en socialpsykiatrisk indsats. Den indsats der ydes retter sig imod at styrke beboernes kompetencer, så vedkommende, også efter udflytning fra Kollegiet, vil stå styrket i forhold til selv at kunne opnå livskvalitet. Side 2

3 Kollegiets store udfordring består i at etablere nogle forhold, der understøtter den enkelte be boers egen recoveryproces ved at arbejde målrettet med at opstille en rehabiliteringsproces for og med beboeren. Overordnede arealkrav Eksisterende bygninger i er ifølge BBR : Kollegiebolig, Teglgårdsparken 6 har et etageareal på 229m² plus kælderen på 133m². Kollegiebolig, Teglgårdsparken 8 har et etageareal på 229m² plus kælderen på 133m². Kollegiebolig, Teglgårdsparken 10 har et etageareal på 198m² plus kælderen på 112m². Kollegiebolig, Teglgårdsparken 14 har et etageareal på 150m² plus kælderen på 112m². Administrationsbygning, Teglgårdsparken 36 har et etageareal på 377m². Hovedbygning, Teglgårdsparken 44 har et etageareal på 1008m² plus kælderen på 166m². Budgetramme Der er på forslag til investeringsoversigten 2013 afsat 35 mio kr. til ombygningen projektet fordelt med kr. 27 mio. i 2013 og 8 mio i Hertil kommer 2,4 mio. i 2012, som er beviljet til køb af naboejendom, handelsomkost. mv. 2. FUNKTIONELLE KRAV Disponering af byggegrunden Bygning nr. 8 er kollegiebolig, Teglgårdsparken 14 Bygning nr. 10 er kollegiebolig, Teglgårdsparken 10 Bygning nr. 11 er kollegiebolig, Teglgårdsparken 8 Bygning nr. 12 er kollegiebolig, Teglgårdsparken 6 Bygning nr. 13 er administrationsbygning, Telgårdsparken 36 Bygning nr. 17 er hovedbygning, Telgårdsparken 44 Side 3

4 Disponering af bygninger Eksisterende bebyggelser danner rammen for ombygninger iht. oversigtplan ovenfor. Eksisterende bygning Teglgårdshuset, Teglgårdsparken 44, 5500 Middelfart, også kaldet Hovedbygningen ombygges, således at bygningen efter ombygning indeholder 16 stk. 2 rums boliger, fællesfaciliteter, personalefaciliteter, behandlingsrum og kontorer. Der bygges ikke til, grundet en høj bebyggelsesprocent på matriklen, og at dialog med kommunen har afklaret begrænsede muligheder i forhold til udbygning. Afdelingen Kollegiet er fordelt på 4 villaer beliggende på adressen Teglgårdsparken 6, og 14. Villaerne skal efter ombygning indeholde 9 stk. 2 rums boliger, 1 stk. 1 rums akutbolig, fællesfaciliteter og vagt/personalefaciliteter. I stedet for tilbygning til eksisterende bebyggelser tilkøbes Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart, som efter ombygning skal indeholde den overordnede administration, møde/aktivitetsrum, samtalerum og lign. 3. ADMINISTRATIVE KRAV Alle budgettal er ekskl. moms. Prisoverslag Beskrivelse Mio. kr. Køb af ejendom 2,142 Genhusning 1,075 Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 25,736 Løst inventar, it, telefoni og andre bygherreleverancer 0,600 Kunst 0,165 Omkostninger 4,358 Vejrligsforanstaltninger Uforudseelige udgifter 3,324 Samlede udgifter 37,400 Prisniveau: Reguleringsindeks 130,3. Fordeling på overslagsår Overslagsår Mio. kr , , ,0 Samlede udgifter 37,4 Prisniveau: Reguleringsindeks 130,3.. Side 4

5 Afledte tekniske driftsudgifter pr. år Beskrivelse Faste udgifter Variable udgifter I alt Kloak, vandafledning Vand Varme El Rengøring Forsikring, ejendomsskat Renovation Øvrige tekniske afledte Driftsudgifter Samlede udgifter Kilde : V&S priser, renovering og drift Vedligeholdelses og renoveringsudgifter pr. år Beskrivelse Ved indeks Planlagt Akut I alt Terræn, belægninger og beplantning Udvendig på bygning Indvendig i bygning Installationer I alt Kilde : V&S priser, renovering og drift 2011, middelniveau Udbudsform Projektet foreslåes udbudt i fag eller hovedentreprise efter forudgående prækvalifikation. Arbejdets videreførelse Der indhentes godkendelseaf byggeprogram og søges anlægsbevilling. Samtidigt indhentes interessetilkendegivelse fra totalrådgiverfirmaer. Når byggeprogram/anlægsbevilling er godkendt udsendes udbudsmaterialet til rådgivere. Herefter udarbejdes dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt. Kompetensen til godkendelse af licitationsresultatet søges delegeret fra regionsrådet til økonomidirektøren. Tidsplan Prækvalifikation rådgiver sep/okt Projektering okt marts 2013 Licitation april 2013 Byggeri maj 2013 feb Ibrugtagning marts 2014 Side 5

6 BÆREDYGTIGHEDSVURDERING I henhold til Region Syddanmarks Strategi for bæredygtig udvikling skal alt nybyggeri vurderes for dets bæredygtighed indenfor drift, miljø, energi og fysisk placering. I forbindelse med renovering skal der med udgangspunkt i energimærkningen opstilles målsætninger for forbedringer, som indarbejdes i renoveringsplaner, herunder energiinvesteringer med op til 7 års tilbagebetalingstid. Da mange bygningsændringer og nybyggeri naturligt vil medføre en miljø og energimæssig forbedring alene ved at følge gældende lovgivninger, fokuserer vurderingen primært på, om der er planlagt tiltag, som går ud over de lovmæssige krav i bygningsreglement, miljøbeskyttelsesloven, arbejdsmiljøloven, forsyningsplaner m.m. Driftsmæssig effekt Det vurderes ikke, at projektet umiddelbart vil medføre en driftsøkonomisk mindskelse i forhold til situationen før projektets gennemførelse, men at der på sigt vil kunne opnås synergieffekt ved samling af centerets administration på én adresse. Miljømæssig effekt Det vurderes ikke, at projektet medfører en mindskelse af miljøbelastningen, idet at eksisterende bygninger er placeret i gå afstand imellem hinanden. Energimæssig effekt Det vurderes, at projektet medfører en mindskelse af energiforbruget i forhold til situationen før projektets gennemførelse, idet at der generelt indarbejdes energioptimeringer i projektet, forudsat den økonomiske ramme kan overholdes. Fysisk placering Det vurderes, at projektets fysiske placering vil medføre en mindsket miljøbelastning frem for evt. nedrivning og totalt nybyggeri. Side 6