Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan indeholde forslag, der aldrig bliver til noget.) Forberedelse til 1. Budgetseminar, hvis der er særlige ønsker eller emner der ønskes drøftet på seminaret. 1. Budgetseminar. Præsentation af BDO's og dirketionens forslag til besparelsespotentialer samt drøftelse af analyseområder og forslag til besparelser, Drøftelse af prioritering af analyseområder. prioritering af analyseområder. Drøftelse af prioritering af analyseområder. en orienterer offentligheden, MED-system og ledere om BDO's og direktionens forslag til besparelsesmaterialer. 23. dec 13. jan 20. jan 26. jan 16. feb 2. mar 9.-10. mar 13. mar 16. mar 18.mar (MED) 19. mar (off.) 17. mar kl. 17 23. mar 1
ansøgninger om anlægs- og driftsoverførsler, samt regnskab 2014 inkl. opgørelse af over over/underskud vedr. takster på det specialiserede område. budgetopfølgning pr. 31. mar. 2015. Beslutning om valg af emner som skal gøres til genstand for nærmere analyse. op til byrådsmødet. Der afholdes gruppeformands-møde i forbindelse med møde i Økonomi- og et. Godkendelse af befolkningsprognosen. overordnet prioritering af fordeling af besparelser. op til mødet. Drøftelser af prioritering af fordeling af besparelser. 17. mar 24. mar 7. apr 13. mar 17. mar 24. mar 27. feb 3. mar 17.-23. mar 24. mar 7. apr 17. apr 21. apr 5.-11. maj 12. maj 18. maj 28. apr kl. 18 4. maj Dialogmøde om overordnet prioritering af fordeling af besparelser. Drøftelse af overordnet prioritering af fordeling af besparelser. 5. maj kl. 16 5-10. maj 2
overordnet prioritering af fordeling af besparelser. 11. maj kl. 18 Overordnet prioritering af fordelingen af besparelserne på de 40 mio. kr. i 2016. Herefter orientering af offentligheden på pressemøde. Dialogmøde psykiatri/handicap området, samt temamøde 1. Analyseområde xx Temamøde 2. Analyseområde xx Temamøde 3. Analyseområde xx Dialogmøde ældre området, samt temamøde 4. Analyseområde xx Temamøde 5. Analyseområde xx Temamøde 6. Analyseområde xx Studietur til Vejle Kommune: DK's billigst drevne kommune jf. Børsen/CEPOS Temamøde 7. Analyseområde xx Dialogmøde om forslag til drifts- og anlægsbudget. 12. maj 18. maj 21. apr 22. apr kl. 16-18 22. apr kl. 18.30-20.30 23. apr 6. maj kl. 18-20 7. maj kl. 18-20 11. maj 20. maj kl. 16-18 24. apr 28. apr 5.-12. maj 12. maj 20. maj 3
Drøftelse af forslag til drifts- og anlægsbudget, hvilke eksisterende forslag der ønskes udarbejdet opdateret materiale på samt fremsættelse af nye forslag. Fremsendes senest den. 23. juni. Dialogmøde om opsamling på resultatet af undersøgelsesfasen/temamøder, drøftelse af materialet udarbejdet i den forbindelse. Evt. orientering af byrådet om aftale mellem KL og Regeringen. 21. maj - 23. jun 17. jun 22. jun Drøftelse af budget 2016-19. Økonomiafd. sender budgetmateriale (inkl. konsekvensbeskrivelser af forslag til besparelser) til alle, herunder høringsberettigede. 14. aug 17. aug (dialogmøde) en orienterer aftaleholdere, MED, bestyrelser og råd om basisbudget, besparelser og øvrigt budgetmateriale. Drøftelse af budget 2016-19 og den videre budgetprocedure. Drøftelser i politiske grupper forinden borgmesterens runde. 19. aug 17. aug kl. 19.00 17.-23. aug Borgmesterens runde(r) med gruppeformændene inden 2. budgetseminar. 17. aug - 4. sep 4
Udsendelse af materiale op til budgetseminaret. 4. sep halvårsregnskab/forventet regnskab 2015. 13. aug 18. aug 25.-31. aug 9. sep 14. sep 2. Budgetseminar. 3. sep 8.-9. sep Ved indgåelse af budgetforlig: pressemøde arrangeres og pressemeddelelse (inkl. nyhed på kommunens hjemmeside) af kommunikationsteam. 1. behandling af budget. 8. sep 9. sep 14. sep Frist for ændringsforslag til budgetforslaget. 28. sep Orientering fra Borgmestermøde d. 24. sep. 5. okt 2. behandling af budget. 29. sep 5. okt budgetopfølgning pr. 30. sep. 2015. 23. okt 27. okt 3.-9. nov 10. nov 16. nov Opfølgning på vedtaget budget (herunder orientering vedr. personalereduktioner) til bestyrelser, råd MED-udvalg foretages af fagcheferne. 4. kvartal Udsendelse og offentliggørelse på kommunens hjemmeside af budget 2016-19. 14. dec 5