Socialafdelingen Familiegrupperne

Transkript

1 Socialafdelingen Familiegrupperne

2 Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen Center for Dag- og Døgntilbud Børn 41/2

3 Myndighedsbudget 2018 alle grupper - børneområdet Børne- og Ungeområdet 14% 6% 16% 64% Styringsredskaber - Budgetopfølgning - Målstyringsaftaler - Ledelsesinformation - Ledelsestilsyn Budget til foranstaltninger børn og unge Specialgruppen 100 mio. kr. Budget til foranstaltninger børn og unge Familiegrupperne 401 mio. kr. - heraf 28 mio. kr. primært til fast kontaktperson og pædagogisk familierådgivere Budget til drift af diverse ikke takstfinansierede udgifter: 36 mio. kr. Budget til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste: 88 mio. kr.

4 Ikke takstfinansierede / forlodsfinansierede udgifter I alt 36 mio. kr.: tilbud Center for dag- og døgntilbud (Ungerådgivning, Mælkebøtterne, Rådgivnings- og Behandlingshuset mv.) drift af sekretariater i udførercenter og andel af Socialsekretariatet drift af Den Centrale Visitation/ Familieplejen foranstaltninger der er finansieret forlods: o o o o Fællestilbud med Skoleforvaltningen Tilsyn Nord Børnehus Nord Sikrede institutioner advokat, IT-udgifter, fællesudgifter TR

5 Budget og regnskab Økonomi hovedtal mio. kr Budget - Oprindeligt Budget - Korrigeret Regnskab (forventet) 0 Resultat ift. korrigeret budget Resultat ift. oprindeligt budget

6 Forebyggende foranstaltninger i alt 2016/ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

7 Fordeling 2016 og 2017 Forebyggende - familiegrupperne 2016/ gns. pr. mdr. Fast kontaktperson Familiebehandl Praktisk pæd. støtte Økonomisk støtte ifbm. foranstaltning / gns. pr. mdr. Støtteperson til forældre Andet - herunder rådgivning og aflastning Antal betalinger til kommuner I alt

8 Anbringelser i alt 2016/ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

9 Ændring i anbringelsesmønstret familiegrupperne og 2014 er antal cpr og 2017 er helårspersoner Plejefamilie og netværk Procentdel af samlede anbragte 70% 71% 70% 73% Døgninstitutioner og opholdssteder Procentdel af samlede anbragte 26% 25% 25% 23% Øvrigt, efterskole, mv Procentdel af samlede anbragte 5% 5% 5% 4% I alt

10 Udviklingsstrategien - Indsatstrappen

11 Indsatstrappen ændringer Antal cpr "Op ad trappen" vs. "Ned ad trappen" jun'17 - dec'17 maj'17 - nov'17 apr'17 - okt'17 mar'17 - sep'17 feb'17 - aug'17 jan'17 - jul'17 dec'16 - jun'17 nov'16 - maj'17 okt'16 - apr'17 sep'16 - mar'17 aug'16 - feb'17 jul'16 - jan'17 jun'16 - dec'16 maj'16 - nov'16 apr'16 - okt'16 mar'16 - sep'16 feb'16 - aug'16 jan'16 - jul'16 I alt ned ad trappen I alt op ad trappen

12 Rådgivere og sager pr. normering Ca. 100 rådgivere i familiegrupperne Knap 39 sager pr. rådgiver

13 Udvikling i antal underretninger

14 Kvalitetsarbejde Årlige målstyringsaftaler Ledelsestilsyn temaer og lovgivning De 8 kvalitetsmålepunkter (stikprøve af 8 centrale sagsbehandlingskrav) Årlige revisionsrapporter Løbende sagsgennemgang i de enkelte familiegrupper Ad hoc undersøgelser eksempelvis BDO-rapport vedrørende analyse af det specialiserede område Løbende introduktion og undervisning af rådgivere Social- og juridisk bistand fra Sønderbro

15 Kvalitetsmåling 8 målepunkter 2017 Resultater af målingen samlet Total Målepunkter Ja Nej Procent Antal 1) Er der foretaget vurdering af bekymringsgraden i den senest modtagne underretning, der ligger i sagen? 2) Foreligger der en børnefaglig undersøgelse? 3) Er den børnefaglige undersøgelse gennemført indenfor frist på 4 mdr.? 97% 298 3% 9 100% % 423 4% % % % % 363 4) Er krav til børnesamtale jf. 48 opfyldt? 97% 423 3% % 435 5) Er der udarbejdet handleplan jf. 140? 97% 454 3% % 468 6) Er gældende 140 handleplan opdateret i forhold til krav om opfølgning jf. 70? 87% % % 460 7) Anbringelsesstedet har været besøgt indenfor det seneste halve år? 91% 163 9% % 180 8) Rådgiver har indenfor det seneste halve år talt alene med barnet? 90% % % 180

16 Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune

17 Udviklingsstrategien - sammenhæng på tværs Sagsbehandling (myndighed) Opfølgning, klare mål, effekt Samarbejde og koordinering Opsporing og borgerinddragelse Tilbudsvifte Normalisering Selvhjulpenhed Tidlige og helhedsorienterede indsatser i almenområdet