Nøgletal Velfærd og Sundhed

Transkript

1 Nøgletal 2018 Velfærd og Sundhed

2

3 KOLOFON Nøgletal 2018 Velfærd og Sundhed Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Kontaktperson: Direktør, Velfærd og Sundhed: Karin Holland Sagsbehandler: UR/KK/SKM/SG/LL Sagsnr.: K Dato: 30. april 2018 Foto: Colourbox og Horsens Kommune 1

4 Indhold side Forord 3 Befolkningen i Horsens Kommune 4 Børn og unge med særlige behov 5 Udsatte voksne og borgere med handicap 9 Ældre med særlige behov 19 Sundhed 26 Takster 30 Økonomi - udgiftsudvikling fordelt på hovedområder 32 Andel selvhjulpne udvikling

5 Forord Nøgletal 2018, Velfærd og Sundhed er en kort præsentation af velfærds- og sundhedsområderne i tal. Nøgletallene er fra Horsens Kommunes budget 2018, regnskaberne for , eksterne registre og Horsens Kommunes eget ledelsesinformationssystem. Nøgletallene ajourføres en gang årligt efter, at regnskabet for det foregående år er godkendt. Nøgletal 2018, Velfærd og Sundhed er bygget op omkring de fire politikområder: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Udsatte voksne og borgere med handicap 3. Ældre med særlige behov 4. Sundhed Der redegøres i tal for udviklingen på de fokusområder, som Velfærds- og Sundhedsudvalget har udpeget på de fire politikområder. Nøgletallene tegner et generelt billede af, hvor mange ydelser der er leveret til, hvilke målgrupper, takster og udgiftsudviklingen på hovedområder. Ellen T. Schmidt Formand for Velfærdsog Sundhedsudvalget Karin Holland Direktør for Velfærd og Sundhed

6 Befolkningen i Horsens Kommune Keld: Ny tabel/ny befolkningsprognose Befolkningen i Horsens Kommune Befolkningstal for Horsens Kommune fordelt på aldersklasser og udvalgte år. Befolkningstilvækst fra 2017 til 2031 i hele tal og procent. Aldersgrupper Vækst i hele tal fra 2017 til 2031 Vækst i procent fra 2017 til år ,7% 3-5 år ,4% 6-16 år ,5% år ,8% år ,2% år ,1% år ,2% + 90 år ,7% I alt ,4% Kilde: Cowi for Horsens Kommune, 9. april

7 Børn og unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov 2016 og 2017 Antal anbragte børn og unge. Antal børn og unge der har haft kontakt til Familiebehandlingen. Antal unge der har modtaget vejledning i Ungecenteret Antal anbragte børn og unge* Helårspladser og (antal unikke børn og unge) 243 (333) 238 (329) Antal børn og unge (i antal familier), der har haft kontakt til Familiebehandlingen* 676 (581) 740 (648) Antal unge der har modtaget vejledning i Ungecenteret* Kilde: Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, marts Note: *Eksklusiv flygtninge Børn og unge med særlige behov Antal modtagne underretninger i alt, Antal underretninger i alt og antal underretning fordelt på antal børn Antal underretninger Antal børn og unge Antal underretninger pr. barn/ung i gennemsnit 1,36 1,27 1,77 1,65 1,83 Kilde: Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, marts

8 Børn og unge med særlige behov Antal underretninger og hvor underretningerne er kommet fra Skole Anden kommunal forvaltning Øvrigt sundhedsvæsen Anden i barnets familie eller netværk Anonym Dagpleje/daginstitution Politi Andre Anden i barnets eller familiens bekendtskabskreds Henvendelser fra forældremyndighedsindehavere Mellemkommunal underretning Sundhedsplejerske Plejefamilie/anbringelsessted Anden offentlig myndighed eller person i offentlig tjeneste Krisecenter Nabo Organisationer Domstol Fritidshjem / Klub / Sfo Henvendelser fra et barn/en ung Kilde ikke registreret på grund af I alt Kilde: Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, marts

9 Børn og unge med særlige behov Antal anbragte børn og unge. Helårspersoner Fordelt på intern leverandør (Horsens Kommune), eksterne leverandører og anbringelsesart. Interne leverandører i alt Eget værelse/hybel 17,0 16,8 18,9 10,7 8,6 6,1 Døgninstitution 18,7 12,1 3,1 5,7 6,4 6,3 Eksterne leverandører i alt Familiepleje 134,4 137,1 130,1 126,5 129,3 132,9 Netværkspleje 17,1 15,0 15,7 15,7 19,6 17,6 Kost-/efterskole 5,6 6,8 8,9 10,7 8,2 3,2 Eget værelse 0,3 0,1 0 2,4 3,2 2,8 Socialpædagogisk opholdssted 36,5 46,1 52,4 39,1 36,1 43,3 Døgninstitution 14,9 19,4 21,3 18,1 28,4 25,0 Sikret døgninstitution 0,5 1,0 1,8 1,5 2,3 1,1 I alt 245,0 254,4 252,2 230,4 242,1 238,3 Børn og unge med særlige behov Antal anbragte børn og unge. Antal unikke borgere Fordelt på intern leverandør (Horsens Kommune), eksterne leverandører og anbringelsesart Interne leverandører i alt Eget værelse/hybel Døgninstitution Eksterne leverandører i alt Familiepleje Netværkspleje Kost-/efterskole Eget værelse Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Sikret døgninstitution I alt Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune marts Horsens Kommune er betaler, eksklusiv flygtninge. Note**: Eksterne leverandører. Tilbud der købes hos anden leverandør er inklusiv betalingssager (anden handlekommune). 7

10 Børn og unge med særlige behov Antal unge i efterværn Antal unikke borgere. Fordelt på intern leverandør (Horsens Kommune), eksterne leverandører og anbringelsesart Interne leverandør - Horsens Kommune i alt Eget værelse/hybel Kontaktperson Aflastning Familiebehandling Eksterne leverandører i alt Familiepleje Netværkspleje Kost-/efterskole Eget værelse Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Sikret døgninstitution 1 Kontaktperson Aflastning I alt Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts Horsens Kommune er betaler. Anbringelse efter 76a indgår ikke i opgørelsen. Eksterne leverandører. Tilbud der købes hos anden leverandør er inklusiv. betalingssager (anden handlekommune). 8

11 Udsatte voksne og borgere med handicap Voksne borgere med handicap Antal pladser i alt og antal borgere, der har benyttet pladserne i løbet af 2016 og Opgjort på tilbuddets art og fordelt mellem intern leverandør, der er Horsens Kommunes egen tilbud, og tilbud der er leveret fra ekstern leverandør. Opgjort som antal helårspladser og fordelt på antal unikke borgere. Tilbud Intern leverandør/ Horsens Kommune 2016 Eksterne leverandører 2016 Intern leverandør/ Horsens Kommune 2017 Eksterne leverandører 2017 Botilbud 91,2 helårspladser. Heraf er 2,6 familiepleje og aflastning. 254,7 helårspladser 93 helårspladser. Heraf er 3,4 familiepleje og aflastning. 246,2 helårspladser Aktivitets- og samværstilbud 74,3 helårspladser fordelt på 98 borgere 113,6 helårspladser fordelt på 150 borgere 80,1 helårspladser fordelt på 106 borgere 105,6 helårspladser fordelt på 129 borgere Støttet beskæftigelse 140,8 helårspladser fordelt på 199 borgere 27,7 helårspladser fordelt på 34 borgere 125,5 helårspladser fordelt på 185 borgere 31,5 helårspladser fordelt på 37 borgere Støtte i hjemmet 507 borgere 87 borgere 534 borgere 98 borgere Borgerstyret personlig assistance 39 borgere havde bevilling til borgerstyret personlig assistance Kilde: AS 2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts borgere havde bevilling til borgerstyret personlig assistance 9

12 Voksne borgere med handicap Antal borgere i 2016 og 2017 der har modtaget tilbud fra Horsens Kommunes egne tilbud Bo tilbud - Bo døgn 108,1 helårspladser, heraf er 19,5 solgt til eksterne kommuner 107,9 helårspladser heraf er 18,3 helårspladser solgt til eksterne kommuner Job- og afklaringsforløb 69 borgere 49 borgere Aktivitets og samværs tilbud visiterede 96,7 helårspladser fordelt på 127 borgere heraf 22,4 helårspladser solgt til eksterne kommuner 103,3 helårspladser fordelt på 138 borgere, heraf er 23,2 helårspladser solgt til eksterne kommuner Specialvejledning ( 85 og 99) Særlig tilrettelagt undervisning (STU) Kompenserende specialundervisning 568 borgere 733 borgere 78 borgere 87 borgere 239 borgere 250 borgere Forberedende voksenundervisning og undervisning for ordblinde 48 borgere 128 borgere Kilde: Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte og AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

13 Intern og ekstern beskyttet beskæftigelse Udviklingen antal borger i intern beskyttet beskæftigelse og ekstern beskyttet beskæftigelse År Antal borgere i intern beskyttet beskæftigelse Antal borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse Kilde: Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, oktober, I 2015 var Horsens Kommunes målsætning, at i 2017 skulle 70 % af de borgere, der er i beskyttet beskæftigelse arbejde på eksterne arbejdspladser frem for at have job på et af Horsens Kommunes tilbud om intern beskyttet beskæftigelse. Pr. 1. oktober 2017 havde 151 personer = 71% fået job i ekstern beskyttet beskæftigelse. I 2017 er der solgt pladser til 29 borgere fra eksterne kommuner. Intern og ekstern beskyttet beskæftigelse Måltal i procent. Udvikling i måltal Procentandel af borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse i 1. og 3. kvartal 2015, 2016 og K1 K3 K1 K3 K1 K4 Kvartal Status måltal for andel af borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse 51,2 % 52,9 % 61% 70% 71% 71% Kilde: Handicap og Socialt udsatte, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

14 Kommunikation og teknologi Leverede ydelser (høre, tale, IKT, hjernekernen) til borgere i Horsens Kommune, Høre Antal leverede ydelser, Den samme borger kan have modtaget mere end en ydelse Tale Antal aktive cpr-nr., IKT Antal aktive cpr-nr. (informationsteknologi), Hjernekernen Antal aktive cpr-nr., Kilde: Kommunikation og Teknologi (KT), Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

15 Kommunikation og teknologi Leverede ydelser (høre, tale, IKT, hjernekernen) til borgere i Horsens, Odder og Hedensted kommuner, Høre Antal leverede ydelser, Den samme borger kan have modtaget mere end en ydelse Tale Antal aktive cpr-nr., IKT Antal aktive cpr-nr. (informationsteknologi), Kilde: Kommunikation og Teknologi (KT), Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

16 Udsatte voksne Antal borgere med ophold på forsorgshjem og krisecenter, Horsens Kommunes egne tilbud, 2016 og Antal borgere med ophold på forsorgshjem og krisecenter, eksterne tilbud, 2016 og Antal borgere i alt der i 2016 og 2017 har modtaget behandlingstilbud (alkohol og stofmisbrug) Forsorgshjem og krisecenter egne tilbud Center for Socialt Udsatte Forsorgshjem og krisecenter eksterne tilbud 251 borgere 229 borgere 84 borgere 128 borgere Indsats alkoholmisbrugere 235 borgere 295 borgere Indsats stofmisbrugere 419 borgere 401 borgere Hjemløse Antal hjemløse - Horsens Kommune, Antal hjemløse Kilde: Hjemløshed i Danmark National kortlægning, SFI. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Den seneste tælling er fra

17 Det sociale døgncenter Sølyst Antal ophold (borgere fra Horsens kommune) med ophold på det sociale døgncenter Sølyst, Opholds varighed på under og over 120 døgn. Under 120 døgn 120 døgn og herover I alt* Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts Note*: Der er registreret antal ophold i alt. Det betyder, at en/flere personer kan være registret mere end en gang. Det sociale døgncenter Sølyst Udviklingen i antal borgere (borgere fra Horsens Kommune og andre kommuner) med ophold på det sociale døgncenter Sølyst, Antal ophold. Antal opholdsdøgn. Antal borgere med ophold på Sølyst Antal ophold Borgernes samlede antal opholdsdøgn på Gennemsnitlig opholdslængde Sølyst Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

18 Det sociale døgncenter Sølyst Antal ophold på Sølyst fordelt på antal døgn, Opholdslængde. Borgere fra Horsens kommune og borgere fra andre kommuner. Antal ophold 0-1 døgn 2-5 døgn 6-30 døgn døgn døgn Ophold hele året Antal ophold i alt Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts Det sociale døgncenter Sølyst Antal personer. Antal personer under 25 år og personer på 25 år og derover, der har haft ophold på Sølyst, Borgere fra Horsens kommune og borgere fra andre kommuner. Unge under 25 år Personer på 25 år I alt og derover Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

19 Kvindekrisecenteret Udviklingen i antal borgere, antal ophold og opholdsdøgn på kvindekrisecenteret, borgere fra Horsens kommune og borgere fra andre kommuner, Antal borgere med ophold på krisecenter Antal ophold Gennemsnitlig opholdslængde Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts Kvindekrisecenteret er en selvejende institution. Har driftsoverenskomst med Horsens Kommune. Kvindekrisecenteret Antal ophold på krisecenteret for kvinder fordelt på antal døgn, Opholdslængde. Borgere fra Horsens kommune og borgere fra andre kommuner. Antal ophold 0-1 døgn 2-5 døgn 6-30 døgn døgn Borgernes samlede antal opholdsdøgn døgn Hele året Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts Kvindekrisecenteret er en selvejende institution. Har driftsoverenskomst med Horsens Kommune. Antal ophold i alt

20 Kvindekrisecenteret Antal personer under 25 år og personer på 25 år og derover, der har haft ophold på Krisecenteret for kvinder, Borgere fra Horsens kommune og borgere fra andre kommuner. Unge under 25 år Personer på 25 år og derover I alt Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

21 Ældre med særlige behov Pleje og praktisk bistand (Frit Valg) Antal borger, der har modtaget ydelser i 2016 og Personlig pleje og praktisk hjælp (Frit Valg) Personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra privat leverandør Personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra kommunal leverandør borgere* borgere borgere borgere borgere borgere 83a Kortere varende og tidsafgrænset rehabilitering. 403 borgere 646 borgere Kilde: CSC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, Note*: Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp i alt er større end summen af borgere, der modtager pleje og praktisk hjælp fra privat leverandør og kommunal leverandør. Det er fordi, at borgerne skifter leverandør i løbet af året. Sygepleje Antal borger der har modtaget sygeplejeydelser i plejeboliger, 2016 og Antal borger der har modtaget hjemmesygepleje, 2016 og Sygepleje i plejeboliger 672 borgere 718 borgere Hjemmesygepleje øvrige borgere borgere Sygepleje i alt borgere borgere Kilde: CSC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april

22 Madservice Antal borgere i alt der har modtaget madservice, 2016 og Antal borgere i alt der har modtaget madservice fra privat leverandør. Antal borgere i alt der har modtaget madservice fra kommunal leverandør Modtagere af madservice * 861 borgere 901 borgere Modtagere madservice privat leverandør 526 borgere 285 borgere Modtagere madservice - kommunal leverandør 526 borgere 655 borgere Kilde: CSC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april 2018 * Antal modtagere af madservice i alt er mindre end summen af borgere, der modtager madservice fra privat leverandør + kommunal leverandør. Det er fordi, borgerne skifter leverandør i løbet af året. Madproduktion Producerede kostenheder i alt fordelt på produktionskøkkener, 2016 og Producerede kostenheder til caféer fordelt på produktionskøkkener, 2016 og Producerede kostenheder til daghjem fordelt på produktionskøkkener, 2016 og Ceres området Præsthøjgård området Klovenhøj området Lindehøj området Producerede kostenheder i alt Produceret mad til caféer Produceret mad til daghjem Kilde: Sundhed og Omsorg, Horsens Kommune, 1. april

23 Antal plejeboliger, daghjemspladser og korttidspladser, marts 2018 Antal plejeboliger i alt: 556 Antal midlertidige pladser i alt: 42 Antal daghjempladser i alt: 89 Almindelige plejeboliger Demens plejeboliger Specialpladser* Almindelige daghjem Demens daghjem Almindelige aflastningsboliger Demens aflastningsboliger Udrednings pladser Akutpladser Rehabliliteringspladser ** Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, plejeboliganalyse Note*: 9 specialpladser udadreagerende og 8 alkoholskadede = 17 Note**: Af de i alt 116 demens plejeboliger opføres 12 nye på Klovenhøj. Der er i 2017 omlagt 11 almindelige plejeboliger til demens plejeboliger. Antal ældreboliger, marts 2018, i alt: ældreboliger med tilknytning til plejecenter 218 ældreboliger uden tilknytning til plejecenter Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, plejeboliganalyse Tildelte ældreboliger jf. ventetidsgaranti, Tildelte boliger i alt Borgere tildelt en bolig inden 2 måneder - omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid. Borgere tildelt bolig efter 2 måneder - omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid Borgere tildelt bolig - ikke omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid Kilde: Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune, marts

24 Tildelte plejeboliger jf. ventetidsgaranti, Tildelte boliger i alt Antal borgere, tildelt en bolig inden 60 dage og som er omfattet af garantien Antal borgere, tildelt bolig efter 60 dage og som er omfattet af garantien. Antal borgere tildelt bolig, der ikke er omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid Kilde: Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune, marts Tildelte demensboliger jf. ventetidsgaranti, Tildelte boliger i alt Antal borgere, tildelt en bolig inden 60 dage og som er omfattet af garantien Antal borgere, tildelt bolig efter 60 dage og som er omfattet af garantien. Antal borgere tildelt bolig, der ikke er omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid Kilde: Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune, marts

25 Køb og salg af plejehjemspladser i andre kommuner, Antal pladser Køb af pladser i andre kommuner SEL 192 Plejehjem SEL SEL 83 Plejeboliger Pladser i alt Salg af pladser til andre kommuner SEL SEL 83 Plejeboliger Pladser i alt Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april Køb og salg af plejehjemspladser i andre kommuner, Regnskab Køb af pladser i andre kommuner SEL 192 Plejehjem SEL SEL 83 Plejeboliger I alt Salg af pladser til andre kommuner SEL SEL 83 Plejeboliger I alt Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april

26 Hjælpemidler Udlån af hjælpemidler, Antal udlån opdelt på aldersgrupper. Antal udlånte hjælpemidler Betjene, bære, flytte og håndtere genstande og udstyr Måle, støtte, træne eller erstatte kropsfunktioner Beskæftigelse og deltagelse i arbejde Fritidsaktiviteter Huslige aktiviteter og deltagelse i husholdningen Håndtering af kommunikation og information Indretning og tilpasning af indendørs og udendørs lokaliteter Kontrol, tilpasning eller måling af elementer i de fysiske omgivelser Personlig mobilitet og transport Personlig pleje Undervisning og til træning i færdigheder Ortoser og proteser I alt Antal udlån opdelt på aldersgrupper år år år år I alt Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april Forebyggende hjemmebesøg Antal borgere der er kontaktet vedr. forebyggende hjemmebesøg, Forebyggende hjemmebesøg: Gennemførte besøg Afvist ved fremmøde Forgæves besøg I alt Kilde: Vital Horsens, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

27 Frivillige og frivillige foreninger i de åbne aktivitetscentre, 2017* Center Antal besøg Antal individuelle personer Antal frivillige Antal deltagere ved arrangementer Antal frivillige foreninger Birkebo Ceres Egebakken Gedvedhus Hattingcentret Kildebakken Lindehøj Nørrevang Præsthøjgården Skovly Sundtoppen Søndergården Tamdrupcentret Åparkcentret I alt Kilde: Aktivitetsområdet, Sundhed og Omsorg. Note*: Målt på en gennemsnitsuge i oktober Udvikling antal frivillige og frivillige foreninger i de åbne aktivitetscentre*, Antal besøg Antal personer Antal frivillige Antal deltagere ved arrangementer* Antal frivillige foreninger Udvikling hele tal Udvikling i % ,17% 3,53% 1,37% 20,62% 6,67% Kilde: Aktivitetsområdet, Sundhed og Omsorg, Horsens Kommune Note*: Målt på en gennemsnitsuge i oktober 2015, 2016 og oktober

28 Sundhed Sundhedsplejen, 2016 og Antal nyfødte der har fået tilbud om sundhedspleje Den kommunale børnetandpleje, Antal børn der er tilknyttet den kommunale børnetandpleje Børnetandpleje Børn og unges tandsundhed i 2007 og Procentandel carriesfri børn og unge fordelt på aldersgrupper i 2007 og 2017, i Horsens Kommune og på landsplan. Procent cariesfri børn og unge 2007 Procent cariesfri børn og unge i 2017 Procentvis forøgelse af andelen af cariesfri børn og unge fra 2007 til 2017 Alder Horsens Horsens Hele landet Horsens 3-6-årige 82,67% 87,34% 86,80% 5,65% 7-10-årige 50,24% 66,22% 66,20% 31,80% årige 57,95% 74,73% 74,11% 28,95% årige 32,84% 54,06% 52,78% 64,62% Kilde: Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), For 3-6-årige gælder opgørelsen mælketandsættet. For 7-18-årige gælder opgørelsen det permanente tandsæt. 26

29 Tandplejen Antal borgere tilknyttet specialtandplejen og omsorgstandplejen, 2016 og Antal borgere med psykisk sygdom eller udviklingshæmning der er tilknyttet specialtandplejen. Antal ældre borgere der er tilknyttet omsorgstandplejen - smertelindring og behandling på pleje center eller i eget hjem. Kilde: Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, marts Tandplejen Takster special- og omsorgstandpleje, Specialtandplejen, maksimal betaling pr. år kr kr kr. Omsorgstandplejen, maksimal betaling pr. år 490 kr. 510 kr. 520 kr. Kilde: Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, marts

30 Træning og rehabilitering Antal borger (forløb) der har modtaget ydelser i 2015, 2016 og o Træning og rehabilitering o Kroniker indsats o Den sundevej til arbejde Genoptræning efter Sundhedsloven, specialiseret (på sygehus) Genoptræning efter Sundhedsloven, almen (i kommune) borgere 412 borgere 323 borgere borgere borgere borgere Træning efter serviceloven 642 borgere 639 borgere 477 borgere 83a hverdagsrehabilitering 382 borgere* 661 borgere** 646 borgere*** Start maj 2015 Døgnrehabilitering og akutophold 168 borgere 206 borgere 195 borgere Forløb til borgere med kroniske 199 borgere i alt. 327 borgere i alt. 335 borgere i alt. sygdomme: Fordelt på: Fordelt på: Fordelt på: diabetes kræft til kræfter KOL Den sunde vej til arbejde, 151 borgere 125 borgere 95 borgere Bestilt af Jobcentret. Kilde: Vital Horsens, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts Note*: I 2015 registreret fra maj til januar. Note** fra 1. januar til 1. december Note***: 2017 fra 1. januar til 1. december Genoptræning efter Sundhedsloven, data fra esundhed/sundhedsdatastyrelsen april Vederlagsfri fysioterapi Antal borgere, Antal borgere Kilde: esundhed/sundhedsdatastyrelsen, december

31 Regionale sundhedsydelser, Ambulant behandling på sygehus Indlæggelser på sygehus tælles som antal udskrivninger Sygesikringsydelser Indlæggelser på sygehus (antal udskrivninger) Ambulante besøg på sygehus Indlæggelser i psykiatrien (antal udskrivninger) Ambulante besøg i psykiatrien Sygesikringsydelser - læge, tandlæge m.m., antal ydelser* Kilde: esundhed/sundhedsdatastyrelsen, december Note*:Antal ydelser december 2017 er ikke tilgængelig endnu, antal december 2016 er lagt til opgørelse Færdigbehandlede patienter, Antal borgere og (antal døgn), sygehus somatik. Antal borgere og (antal døgn), sygehus psykiatri. Sygehus (somatik) antal borgere (antal døgn) (25) 17 (65) 28 (105) 20 (70) Psykiatri antal borgere (antal døgn) 2 (38) 1 (35) 1 (19) 9 (328) Kilde: esundhed/sundhedsdatastyrelsen 29

32 Takster Takster, Velfærd og Sundhed, jf. budget 2016, 2017 og 2018 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Boliger, institutioner og integrerede plejeordninger Brug af bassin Brug af bassiner i Sundhedscentre 530,00 kr. 541,00 kr 550,00 kr. Madservice, vakuumpakket kølemad Taksten er fastsat svarende afregningsprisen for private leverandører. Stor hovedret 48,00 kr. 48,75 kr. 49,50 kr. Hovedret 43,50 kr. 44,25 kr. 45,00 kr. Biret 11,00 kr. 11,25 kr. 11,50 kr. Prisen er inklusiv udbringning. Midlertidigt ophold i plejebolig m.v., pr. dag Lindehøj, døgn-genoptræning 126,00 kr. 128,50 kr. 130,50 kr. Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel) 41,00 kr. 41,50 kr. 42,00 kr. Vesterled, dag-genoptræning (kørsel) 41,00 kr. 41,50 kr. 42,00 kr. Aflastning 126,00 kr. 128,50 kr. 130,50 kr. Daghjem 111,50 kr. 113,50 kr. 115,50 kr. Dagcenter (kørsel) 41,00 kr. 41,50 kr. 42,00 kr. Særlige arrangementer på Sundhedscentrene Der er ikke fastsat takster for særlige arrangementer i Sundhedscentrene. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger. Fuld forplejning i Sundhedscenter / plejeboliger (mad og drikkevarer) pr. døgn. Der er fastsat regler om maksimumbetaling på kr. pr. måned gældende fra Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens 107. Der er fastsat regler om maksimumbetaling på kr. pr. måned gældende fra Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens 107. Betaling for kost, pr døgn, fuld forplejning. 112,00 kr. 114,00 kr. 116,00 kr. 30

33 Takster Takster, Velfærd og Sundhed, jf. budget 2016, 2017 og 2018 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Betaling under ophold på Center for socialt udsatte Horsens Rusmiddelcenter Taksten gælder for forplejning, hertil kommer betaling for boligen, der fastsættes efter omkostningerne. Personer, som har opretholdt bolig under det midlertidige ophold, kan fritages helt eller delvis for betaling til husleje. Betaling for ophold på forsorgshjem, Sølyst Brugernes egenbetaling: Logi pr. dag 65,00 kr. 66,00 kr. 67,00 kr. Morgenmad 20,00 kr. 20,00 kr. 20,50 kr. Middagsmad 39,00 kr. 40,00 kr. 41,00 kr. Aftensmad 39,00 kr. 40,00 kr. 41,00 kr. Kost i alt pr. dag 98,00 kr. 100,00 kr. 102,50 kr. Samlet pris pr. døgn 163,00 kr. 166,00 kr. 169,50 kr. Betaling under ophold på afrusningspladser 110, Vesterled Brugernes egenbetaling: Logi pr. dag 65,00 kr. 66,00 kr. 67,00 kr. Morgenmad 20,00 kr. 20,00 kr. 20,50 kr. Middagsmad 39,00 kr. 40,00 kr. 41,00 kr. Aftensmad 39,00 kr. 40,00 kr. 41,00 kr. Kost i alt pr. dag 98,00 kr. 100,00 kr. 102,50 kr. Samlet pris pr. døgn 163,00 kr. 166,00 kr. 169,50 kr. Horsens Krisecenter for voldsramte kvinder Brugernes egenbetaling for ophold på krisecenter Brugernes egenbetaling 92,00 kr. 94,50 kr. 96,50 kr. Logi pr. dag 53,50 kr. 54,50 kr. 55,50 kr. Morgenmad 8,50 kr. 9,00 kr. 9,00 kr. Middagsmad 15,00 kr. 15,50 kr. 16,00 kr. Aftensmad 15,00 kr. 15,50 kr. 16,00 kr. Kost i alt pr. dag 38,50 kr. 40,00 kr. 41,00 kr. 31

34 Økonomi Udgiftsudviklingen fordelt på hovedområder Udgiftsudviklingen på familieområdet Regnskab og budget 2018 Indeks 2011 = 100 Kilde: KMD opus og Horsens Kommunes befolkningsprognose. 32

35 Udgiftsudvikling det specialiserede socialområde voksne, myndighedsfunktion Regnskab og budget 2018 Indeks 2011 = 100 Kilde: KMD opus og Horsens Kommunes befolkningsprognose. Budget 2017 er tilført kr. 2,7 mio. fra drift Sundhed og Omsorg til varetagelse af ledsagerordning. 33

36 Udgiftsudviklingen Sundhed og Omsorg Regnskab og budget 2018 Indeks 2011 = 100 Kilde: KMD opus og Horsens Kommunes befolkningsprognose. 34

37 Andel selvhjulpne udvikling fordelt på aldersgrupper. Andel selvhjulpne er defineret som personer, der ikke modtager af hjemmepleje og ikke bor i pleje- eller demensboliger. 81,0% 80,0% 79,0% 78,0% 77,0% Andel selvhjulpne +65 år 76,0% Andel selvhjulpne +80 år 48,0% 46,0% 44,0% 42,0% 40,0% 38,0% 36,0% 34,0% Andel selvhjulpne +90 år 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts

38 36

39 37

40 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: