Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Transkript

1 Nr. A-601 Etablering af rampe ved Hadsten Lokalarkiv 603 Det kulturelle område om alternativ placering af en rampe ved Hadsten Lokalarkiv. En rampe vil forbedre adgangsvejen for handicappede og gangbesværede til lokalarkivet, der har til huse i kælderlokaler og sikringsrum ved Hadsten Skole. Der er beregnet en rampe med en længde på 46 meter inklusiv reposer. et kommer i forlængelse af Byrådets beslutning om etablering af lokaler til Ny Ellebo Børnehave 24. februar Byrådet besluttede i denne forbindelse, at der i forbindelse med budget skal tages stilling til en evt. anden placering af lokalarkivet. Etableringen af en rampe vil forbedre adgangsvejen til lokalarkivet og betyde øget sikkerhed ved brand. En ny adgangsvej med rampe vil ikke ændre væsentligt på oplevelsen af, at der for gangbesværede er langt at gå fra parkeringspladsen. Man vil dog kunne bruge p-pladsen ved Ellemosevej, når denne engang er udvidet og børnehaven Ny Ellebo er færdig. Sagen skal ses i sammenhæng med anlægsforslag A-230om udvidelse af p- pladser ved Ny Ellebo På grund af anlæg af legeplads ved SFO, er det ikke muligt at placere rampen ved arkivets nuværende hovedindgang. Derfor gælder forslaget etablering af en rampe på lokalarkivets sydside. Hadsten Lokalarkiv er positive overfor den skitserede løsning med en rampe på arkivets sydside. Lokalerne under Hadsten Skole er oprindeligt etableret som sikringsrum, og er velegnede til opbevaring af arkivalier. Lokalerne er derimod ikke egnede til længerevarende ophold, selv med etableringen af en ny rampe. Lokalerne under Hadsten Skole vil ikke kunne godkendes som egentlige arbejds- og mødelokaler, da lokalerne er utilstrækkelige pga. manglende ventilation, begrænset dagslys mv. Teknik og Kultur vurderer, at det vil være vanskeligt og omkostningstungt at ændre på disse forhold. Anlægsudgifter til en rampe inklusiv ny aluminiumsdør, gelænder, rækværk, støttemur og afløb i kælderskakt udgør kr. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Teknik og Kultur vurderer, at det er en dyr en løsning at etablere en rampe ned til et rum, der ikke kan godkendes til længerevarende ophold. Der har derfor været undersøgt en række forslag til alternativ placering af lokalarkivet i Hadsten, men det har indtil videre ikke været muligt at pege på en lokalitet, der er egnet til formålet. Der undersøges derfor fortsat alternative placeringer. Anlægsudgifter 600

2 Nr. A-602 Etablering af fodboldbaner 601 Fritidsfaciliteter Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,5 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Følgende blev besluttet i forbindelse med Budget : Banekapacitetsanalysen fra 2013 peger på kapacitetsudfordringer i bl.a. Grundfør og Søften, hvorfor det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. om året i overslagsårene til etablering af yderligere græsbaner i Grundfør i 2016 og i Søften i Af sidste års forslag fremgik desuden, at med etablering af en kunstgræsbane i Hammel og baner i Grundfør og Søften vil de væsentligste udfordringer, som banekapacitetsanalysen afdækkede, blive løst. Der afsættes derfor ikke yderligere midler til etablering af fodboldbaner i indeværende byrådsperiode. En græsbane koster ca. 1 mio. kr. ekskl. jordstykke, men beløbet kan variere afhængigt af terræn, jordbundsforhold. En græsbane kræver normalt to vækstsæsoner før den kan tages i brug. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i 2016 og kr. i 2017 og fremefter. Anlægsudgifter

3 Nr. A-603 Etablering af Kreativt Hus i Sløjfen 603 Det kulturelle område om etablering af Kreativt Hus/kulturskole i Idræts- og kulturhus Sløjfen i Hadsten. et skal ses i forlængelse af Politik for Kultur, Fritid og Idræt, hvor det beskrives, at en kulturskole, hvor de kreative fag musik, billedkunst, dans, drama samles, vil kunne synliggøre og kvalitetsudvikle tilbuddene og udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud. Med omdrejningspunkt i undervisning og skabende processer vil etableringen af et Kreativt Hus i Sløjfen betyde en intensiveret udnyttelse af de eksisterende lokaler i tråd med den bygningsoptimering, der er igangsat på flere områder i kommunen. Sløjfens oprindelige arkitekt, Claus Toustrup, i dag direktør for arkitektfirmaet C. F. Møller, har udarbejdet forslag til nyindretning af nogle af Sløjfens lokaler, sådan at husets anvendelsesmuligheder udvides både funktionsmæssigt og over dag- og aftentimerne. Det Kreative Hus skal kunne rumme administration og undervisningsaktiviteter for Favrskov Musikskole og evt. undervisningsaktiviteter for Hadsten Billedskole. Ved at samle flere kulturinstitutioner under samme tag, vil huset også kunne fungere som et naturligt omdrejningspunkt for udvikling af nye kulturtilbud indenfor fx teater eller dans, tværgående samarbejdsprojekter eller samarbejde med daginstitutioner, plejecentre etc., ligesom det vil være oplagt at bruge faciliteterne i samarbejdet omkring Den åbne Skole. Etablering af et Kreativt Hus vil løse et konkret behov for at finde nye administrationslokaler til musikskolen, idet brandstationen i Hadsten, hvor musikskolen i dag har administrationslokaler, forventes afhændet indenfor en overskuelig fremtid i forbindelse med etablering af nye faciliteter for Favrskov Brandvæsen. Med afsæt i det Åbne bibliotek vil det være en mulighed at overveje, hvordan huset kan gøres åbent for brugere i alle aldre. Der etableres administrative faciliteter til musikskolen samt undervisnings- og sammenspilslokaler. Der tages udgangspunkt i en ændret og intensiveret anvendelse af de eksisterende lokaler i Sløjfen. et rummer bl.a. ændring af to omklædningsrum, der i dag stort set kun anvendes som depot, samt i et mindre omfang ændringer af andre lokaler i huset. Ændring af Omklædning 1. til billedskole/sammenspil Ændring af Omklædning 2. til multifunktionelt rum Ændring af Boksen til ansigt-udad-til, møde og aktivitetslokale Etablering af administrative arbejdspladser Inventar Rådgivning Uforudsete udgifter I alt Sløjfens og musikskolens bestyrelse er orienteret om processen.

4 et vil betyde en udvidelse af kulturtilbuddet i Favrskov Kommune i og med, at Sløjfen vil kunne fungere som møde-, øve- og værested for kommunens kunst- og kulturinteresserede børn og unge, samt udgøre et alternativt tilbud til de unge, der ikke er idrætsinteresserede. et vil give udvidede muligheder for musikundervisning og sammenspil, og åbne mulighed for synergi imellem de forskellige kreative aktiviteter, der i dag forgår i billedskolen, musikskolen og biblioteket. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter forbundet med forslaget. Anlægsudgifter 975

5 Nr. A-604 Forbedring og udvikling af de kommunale haller 601 Fritidsfaciliteter Der har siden budget været afsat beløb til forbedring og udvikling af haller. I forbindelse med budget blev der afsat 1 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2016 og Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. De ekstra ressourcer skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/ interessegrupper kan overtage driften af de kommunale haller. et til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. De ekstra ressourcer kan være et bidrag til renovering, vedligeholdelse, forbedringer og udvidelser i hallerne. Beløbet kan eksempelvis anvendes til energibesparende foranstaltninger, forskønnelse og modernisering i form af maling og udskiftning af inventar i haller, omklædningsrum og øvrige lokaler. Beløbet kan også anvendes til ombygninger for at imødekomme idræts- og udviklingstendenserne, som f.eks. forberedelse til foreningsfitness i Rønbæk Idrætscenter eller forbedring af cafeterierne f.eks. i Østervangshallen eller Vestjysk Bank Arena. Den konkrete udmøntning af beløbet til forbedring og udvikling af de kommunale haller besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget. Der er fortsat større renoverings-, forbedrings- og udviklingsmuligheder i kommunale idræts- og skolehaller, som ikke er omfattet af den almindelige daglige vedligeholdelse. De ekstra ressourcer vil bidrage til at de kommunale hallers vedligeholdelsesstandard i højere grad svarer til de selvejende hallers niveau. Anlægsudgifter

6 Nr. A-605 Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien 601 fritidsfaciliteter Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2015 og overslagsårerne. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Friluftsstrategien og den tilhørende handlingsplan forventes vedtaget i Byrådet efteråret Beløbet skal i lighed med forslaget fra 2015 bruges til udmøntning af konkrete handlinger i forlængelse af friluftsstrategien. Anlægsbeløbet er tværgående og omfatter initiativer indenfor både natur, miljø, plan, kultur, fritid mv. Eksempler på konkrete initiativer kunne være fortsættelse af arbejdet med etablering af lokale stier og mountainbikebaner, men også etablering af shelters med bålplads, udendørs motionsfaciliteter, fugletårne samt opmærkning af løberuter mv. Derudover er formidling af naturen og friluftsaktiviteter et tværgående fokusområde i friluftsstrategien. Konkret er der forslag om renovering og etablering af infotavler i tilknytning til natur og vandløb samt et digitalt kortmateriale, der giver et samlet overblik over friluftsfaciliteterne i kommunen. I udmøntningen af de konkrete handlinger og projekter ønskes der at indgå partnerskabsaftaler med institutioner og foreninger omkring projekternes udformning og finansiering ligesom frivillige inddrages, hvor det er muligt. Beløb til initiativer sikrer, at friluftsstrategien udmøntes i praksis. Med kr. vil det være muligt at realisere små og store initiativer i friluftsstrategien. Initiativer, der på forskellig vis vil give nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen. God adgang til natur- og friluftsoplevelser er vigtigt for at fremme sundhed og livskvalitet. Yderligere kan de konkrete initiativer styrke bosætning og turisme. Den konkrete udmøntning af beløbet besluttes af Byrådet i forbindelse med af godkendelse af den 2-årige handlingsplan. Anlægsudgifter

7 Nr. A-606 Pulje til medfinansiering af kulturprojekter i forbindelse med Kulturhovedstad Det kulturelle område Etablering af kulturpulje øremærket til at styrke Favrskov Kommunes engagement i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 (Aarhus 2017). Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr., men er efterfølgende flyttet til driftsbudgettet. et fremgår af anlægsbudgettet i budgetoverslagsår 2016 og Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Kulturpulje 2017 skal medvirke til, at Favrskov Kommunes kulturinstitutioner og frivillige aktører får størst mulig udbytte af projektet. Borgerne vil blive inddraget i udmøntningen i det omfang, det er muligt. Et eksempel på et projekt er Gentænk Forsamlingshuset, hvor der tages udgangspunkt i forsamlingshusenes oprindelige formål som formidler af kultur og folkeoplysning. I projektet sættes forsamlingshusenes formål i en ny kontekst ved, at forsamlingshusene kommer til at fungere som satellitter for universitet og folkeuniversitet (live transmission fra Folkeuniversitets forelæsninger). Projektet fik opstart med Aarhus Universitets naturvidenskabelige foredragsrække i marts Til hvert foredrag har der været deltagelse af ca. 30 tilhørere og såvel forsamlingshuse som universitetet er interesserede i at fortsætte og udvikle samarbejdet. Forsamlingshusene fordi det skaber liv og kulturelle aktiviteter lokalt og universitetet fordi flere får mulighed for at følge foredrage og auditorierne ofte er fyldt op. Universitetet og de frivillige i landsbyerne arbejder på at udbrede kendskabet til konceptet til flere forsamlingshuse, såvel regionalt som på landsplan. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for , blev det besluttet at afsætte kr. årligt i perioden som opsparing til afvikling af kulturhovedstadsprojektet. I 2016-niveau udgør det årlige beløb kr. For dette beløb garanteres Favrskov Kommune, at aktiviteter til en værdi som minimum svarende til investeringen, finder sted lokalt i Favrskov Kommune. Fonden Aarhus2017 dækker højst op til 50 % af udgiften til de enkelte projekter, som fonden vælger at støtte. Dermed skal projektholderen stadigvæk kunne anvise en medfinansiering på det resterende beløb. Enten i form at fundraising eller direkte egenfinansiering. En lokal kulturpulje 2017 forventes derfor at øge chancerne for, at der kan findes fuld finansiering til - og dermed realiseres - kulturprojekter lokalt i Favrskov Kommune, således at bevillingerne fra fonden Aarhus 2017 kan komme til udbetaling. Anlægsudgifter

8 Nr. A-607 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 0 kr. i 2015 og kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag Med henvisning til et oparbejdet overskud i Landsbyrådet blev der ikke afsat midler i Med forslaget afsættes der midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Midlerne har hidtil dels været anvendt til tværgående projekter som etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner og Kunsten ud i Landsbyerne, og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer, f.eks. møde- og aktivitetssteder, etablering af rekreative områder samt renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse. Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger, en grad af frivillig arbejdskraft samt at ansøger også har undersøgt muligheden for medfinansiering fra puljer og fonde. I forlængelse af de ændrede vedtægter for Landsbyrådet, er der fra 2015 krav om, at årsplan og retningslinjer for disponering af midler til anlæg og aktiviteter/projekter forelægges for og godkendes af. Ansøgninger om tilskud på mere end forelægges til behandling i. Afhængigt af budget, indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til projekter pr. år. I 2014 blev der givet tilsagn om støtte til 20 projekter, heraf omhandlede 10 af disse renovering af forsamlingshuse. I 2015 er der pr. 1. juni ydet støtte til 6 projekter med en samlet bevilling fra Landsbyrådet på ca kr. I 2016 er der i driftsbudgettet afsat kr. (2016-niveau) til i Landsbyrådets drift og aktiviteter. Fra søges ca. 2,2 mio. kr. overført, heraf er ca. 1 mio. kr. i ikke disponerede midler. Der henvises i den forbindelse til reduktionsblokken (R-603), der omhandler en reduktion i Landsbyrådets driftsbudget. For at sikre en bedre udnyttelse af det samlede kommunale tilskud til aktiviteterne i og omkring landsbyerne vil der være fokus på en forsat styrkelse af samarbejdet mellem Landsbyrådet og LAG Randers-Favrskov i programperioden fra En del af de midler ( kr.) der hidtil har været afsat til anlæg i landsbyerne blev med budget overført til samarbejdet om LAG Randers-Favrskov. LAG-koordinatoren har arbejdsplads i hhv. Randers og Hammel og er til rådighed for rådgivning og informationsmøder i såvel Landsbyrådet som i landsbyerne. Endvidere vil der være fokus på at sammentænke de initiativer, der igangsættes i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med aktiviteter i Landsbyrådet og i de enkelte lokalsamfund, det gælder ikke mindst i forhold til projektet Gentænk Landsbyen. Landsbyrådet bevilgede i den forbindelse kr. til landsbyprojekter, der understøtter Gentænk Landsbyen. En del af de midler anvendes i 2015 til at bidrage til opstart og organisering af en landsbyklynge mellem landsbyerne i Lilleåskolens skoledistrikt.

9 Anlægsudgifter