Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september 2017 Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager - September JA - Opfølgning på årsplan ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling ØU - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne JA - Tema: Danskundervisning på Næstved Sprog- og Integrationscenter JA - Eventuelt...17

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Udvalgets møde holdes på Næstved Sprog og integrationscenter Hovedgaden 7 i Hvalsø. Den ordinære dagsorden holdes fra kl Temamødet holdes fra kl Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager - September Sagsnr.: 16/15872 Resumé: A. Status for antallet af flygtninge samt midlertidige flygtningeboliger I Lejre Kommune er der pr. 31. juli 2017 i alt 293 flygtninge og familiesammenførte, der er en del af den særlige lovpligtige 3-årige integrationsindsats. Der 103 mænd, 73 kvinder og 117 børn, hvoraf 1 er uledsaget. Der er i alt 152 kvoteflygtninge og 137 familiesammenførte. Siden sidste status-orientering i juni 2017 er det endelig godkendt og udmeldt at Lejres antal af kvoteflygtninge er nedskrevet til at være 10 i 2017 og 4 i Der er i de seneste 3 måneder kun kommet 1 voksen familiesammenført - i juni måned. I 2017 er der indtil nu kommet 10 flygtninge fra gamle kvote for 2016, 5 fra ny kvote 2017 og 15 familiesammenføringer. Det forventes således modtagelse af 5 flygtninge på kvote 2017 plus familiesammenføringer. Administrationen er vidende om at der er indgivet 11 ansøgninger om familiesammenføringer. Der er gennemført en række ændringer i den samlede boligkapacitet i 2017, hvilket samlet set betyder en nettoreduktion siden sidste status-orientering på 19 værelser til midlertidig indkvartering. Der er opsagt private lejemål med en samlet kapacitet på 37 værelser, men samtidig er de 3 nye pavilloner taget i brug, hvilket betyder en forøgelse af kapaciteten med 18 midlertidige værelser. Ved udgangen af 2018 vurderes det at Lejre Kommune vil have en overkapacitet på 9 midlertidige værelser. Der arbejdes løbende med opsigelse af lejremål for at tilpasse antallet af midlertidige boliger til behovet. B. Lokale Vækstindikatorer Væksthus Sjælland har fremsendt den seneste rapport på lokale vækstindikatorer, som er opgjort på baggrund af 1. kvartal Rapporten er vedlagt som bilag. C. Vækstvilkår 2017 Væksthus Sjælland har offentliggjort rapporten Vækstvilkår Rapporten er vedlagt som bilag. D. Status på udvikling i tilkendelser af førtidspension Der er store kommunale forskelle på tilkendelser af førtidspension trods sammenlignelige vilkår. Enkelte kommuner tilkender nu flere førtidspensioner end før førtidspensionsreformen fx Norddjurs Kommune. På landsplan fik 0,24 pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år tilkendt førtidspension i 2016 i Lejre alene 0,30 pct. I Lejre Kommunes klynge ligger Albertslund Kommune højest med 0,38 pct. og Roskilde Kommune lavest med 0,19 pct. i samme periode. Jf. data fra Jobindsats tilkendes dog 47 pct. færre førtidspensioner i Lejre Kommune end før reformen, idet 90 borgere fik tilkendt førtidspension i 2012, mens 48 borgere fik tilkendt førtidspension i I samtlige kommuner i Lejres klynge faldt antallet af tilkendelser betydeligt i årene efter reformen. Herefter er igen sket en gradvis stigning, der dog afviger i omfang i de enkelte kommuner. Kun Favrskov Kommune har en bedre samlet udvikling end Lejre Kommune. Stigningen er en naturlig følge af, at der efter førtidspensionsreformen blev sat krav om ressourceforløb med henblik på at udvikle arbejdsevne. Resultaterne af ressourceforløbene samt retspraksis på området er medvirkende til, at flere får

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 førtidspension 4 år efter reformen. Der henvises til bilag Status på tilkendelser af førtidspension. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Vækstvilkår 2017 Lejre_UDKAST juli.pdf 2. Lokale Vækstindikatorer Lejre 1. kvartal 2017.pdf 3. Status på tilkendelser af førtidspension

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 3. JA - Opfølgning på årsplan 2017 Sagsnr.: 16/14482 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en status på de mål og indsatser, der er beskrevet i udvalgets årsplan for Formålet med årsplanen er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for samt at skabe indblik i øvrige tiltag, udvalget har ønsket at prioritere i 2017 f.eks. som følge af nationale reformer eller lignende. Udvalgenes årsplaner har dannet baggrund for ledelsens løbende opfølgning, og der gøres i denne sag status på fremdrift og resultater af de forskellige indsatser. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at status på årsplanen tages til efterretning. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Udvalget vedtog med godkendelsen af årsplanen for 2017 en række mål og indsatser, som administrationen skulle arbejde med i Udvalgets årsplan for 2017 er vedlagt som bilag. Årsplanen er i bilaget suppleret med korte statusbeskrivelser for hver indsats. I statusbeskrivelserne skitseres det, hvordan administrationen har arbejdet med indsatserne indtil nu, hvilke resultater der foreløbig er opnået, og hvordan fremdriften er i forhold til projekternes oprindelige målsætninger. Det fremhæves særskilt i statusbeskrivelserne, hvis enkelte indsatser ikke følger tidsplanen eller indfrier de oprindelige målsætninger. Udtalelser: - Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der er arbejdet med alle målene i årsplanen, og de relevante initiativer er igangsat eller planlagt til igangsættelse. En del af målene omhandler involvering på tværs af organisationen og tæt samarbejde med brugerne. Det har som konsekvens, at proces og tidsforbrug typisk øges, hvilket også har kendetegnet Handicappolitik: Sagen har ingen særskilte handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen medfører ikke et finansieringsbehov.

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 Bilag: 1. UJAs årsplan 2017 m. statusbeskrivelser.pdf

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 4. ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling Sagsnr.: 17/22 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 14,2 mio. kr. i 2017 og et mindreforbrug vedrørende anlæg på 36,3 mio. kr. i Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug men også, at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 116 mio. kr. Dette svarer til ca. 15 mio. kr. mere end niveauet i 2016 (ekskl. udgifter i forbindelse med hjemtagelse af Hvalsø Ældreboliger). Likviditet Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetstræk på 23,0 mio. kr. i 2017, hvilket er 48 mio. kr. mindre end det godkendte likviditetstræk i korrigeret budget på 71 mio. kr. i Oprindeligt blev der i 2017 budgetteret med et kassetræk på 8,2 mio. kr., men forventet gennemførelse af flere af de overførte anlægsprojekter fra 2016 medfører et større pres på Lejre Kommunes likviditet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 med følgende forventede indstillingspunkter: 2. at Forventet Regnskab godkendes, 3. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 4. at der gives en negativ tillægsbevilling på - 0,8 mio. kr. jf. bilag 3, 5. at bevilling Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter ændrer navn til Fællesudgifter Lederlønninger, 6. at bevilling for støttepædagoger flyttes fra politikområde Skoletilbud til politikområde Dagtilbud. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområder. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområder.

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens ad 1 taget til efterretning. Indstillingerne ad 2-6 behandles på Økonomiudvalgets møde den 19. september Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen FR2 danner grundlag for Halvårsregnskabet, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen som særskilt sag og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. september Halvårsregnskabet forelægges Økonomiudvalget den 22. august og Kommunalbestyrelsen den 30. august. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2017, og det korrigerede budget pr. 31. juli Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Indtægter , , ,1 2,5 2,5 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.499, ,2 *1.514,0 3,6-14,2 Anlægsudgifter 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 Forventet Regnskab (FR2) viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. (jf. kolonne e) på driften i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 3,6 mio. kr. (jf. kolonne d) i forhold til det oprindelige budget. Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 116 mio. kr., svarende til 51,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Finansiering viser merindtægter på 43 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S og energirenovering. Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 23,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der formentlig også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til Kassen ultimo 2017 vil da vise et lavere kassetræk end beskrevet ovenfor. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) A: INDTÆGTER Skat/tilskud udligning , , ,1 2,5 2,5 B: NETTODRIFTSUDGIFTER 1.499, ,2 *1.514,0 3,6-14,2 ØKONOMIUDVALG 176,4 169,8 183,1 6,6-6,7 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,9 150,3 154,7 3,6-0,8 UDLEJNING M.V. -16,9-19,7-19,4 2,7 2,4 BEREDSKAB 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 22,4 22,7 22,4-0,3 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,3 13,5 11,7-1,2 0,6 GEBYRER -1,0-1,0-1,1 0,0 0,1 PULJER TIL SPAREMÅL -6,7-8,2 2,2 1,5-9,0 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 KULTUR & FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. Budget (e ) Resultatopgørelse (mio. kr.) (d) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,3 474,4 469,9-10,1-5,6 SKOLETILBUD 286,8 285,5 290,7 1,2-3,9 BØRN, UNGE OG FAMILIE 78,1 89,1 77,2-11,0 0,9 DAGTILBUD 99,4 99,7 102,1-0,3-2,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 121,8 113,5 125,8 8,3-4,0 TEKNIK & MILJØ 5,1 3,7 5,2 1,3-0,2 VEJE & TRAFIK 65,9 65,8 67,6 0,1-1,7 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,0 2,4 3,1-1,4-2,1 EJENDOMSDRIFT 49,8 41,5 49,9 8,3-0,1 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 JOBCENTER 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 539,1 535,3 534,4 3,8 4,7 VELFÆRD & OMSORG 324,4 323,0 322,3 1,4 2,1 SOCIALE TILBUD 130,1 130,6 130,8-0,6-0,7 DIVERSE YDELSER MV. 84,7 81,6 81,4 3,0 3,3 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 C: ANLÆGSUDGIFTER 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 *Der indgår ikke gammel gæld på 32 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,5 mio. kr. under det budgetlagte. Dette skyldes den udmeldte midtvejsregulering af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.).

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 10 De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR forbedring og udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Godkendt Tillægsbevilling Mio. kr. KB den Oprindeligt vedtaget budget ,2 Kapitalforvaltning ,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5 Korrigeret budget 1.514,0 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (6,0 mio. kr.) justeret i budgetforslag Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,3 mio. kr.) justeret i budgetforslag Specialundervisning (4,3 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) justeret i budgetforslag Sygedagpenge (2,9 mio. kr.) justeret i budgetforslag Udlejningsejendomme (2,6 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-11,0 mio. kr.) Puljer til sparemål (-9,0 mio. kr.)

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 11 Skoleområdet (-6,6 mio. kr.) Dagtilbud (-2,7 mio. kr.) Forsyning (2,1 mio. kr.) Det tekniske område (-1,9 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 116 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Der er i forbindelse med FR-2 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 23 mio. kr. i Dette skyldes dels budgetvedtagelsen med et kasseforbrug på 8,2 mio. kr., men også at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-2 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget, men det forudsætter, at der sker stram økonomistyring resten af året på alle områder.

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Forudsætningen for overholdelse af budget 2017 bygger på, at den indmeldte og planlagte gældsafviklingen gennemføres som forudsat med en gældsafviklingen på 10 mio. kr. i Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling Bilag: 1. Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Tillægsbevillinger FR Omplaceringer FR

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side ØU - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Sagsnr.: 17/9921 Resumé: Som en opfølgning på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 28. juni og workshop den 23. august drøfter udvalget i denne sag sit videre arbejde med at forbedre og udvikle kernevelfærden. Formålet med drøftelsen er at indkredse, hvilke temaer og forbedringsforslag fra forårets camps udvalget vil prioritere at arbejde videre med. Prioriteringen skal ske med afsæt i den vedtagne formålsbeskrivelse for kerneopgaven samt borgernes og medarbejdernes forslag til de vigtigste forudsætninger og indikatorer på effekt, jf. Sagen forelægges som en temadrøftelse, der følges op på oktober mødet, hvor udvalget også forbereder sine bidrag til borgermødet den 11. oktober. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at temaer/forbedringsforslag fra forårets proces om kernevelfærden drøftes m.h.p. prioritering. Beslutningskompetence: Alle fagudvalgene Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget drøftede det videre arbejde og fastlage følgende prioriteringer: At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv ved at øge det tværgående samarbejde med Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med henblik på at skabe sammenhæng i de kommunale indsatser At bidrage til kerneopgaven Uddannelse & Beskæftigelse ved i samarbejde med Udvalget for Erhverv & Turisme, de lokale erhvervsfora samt fælleskommunalt i Region Sjælland at sætte fokus på virksomhedernes arbejdskraftsbehov At bidrage til kerneopgaven Uddannelse & Beskæftigelse ved at styrke samarbejdet med det ny-etablerede sprogcenter i Lejre Kommune med henblik på at flygtninge kan blive selvforsørgende. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget drøftede det videre arbejde og fastlagde følgende prioriteringer: At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv blandt andet ved at øge det tværgående samarbejde med Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på at skabe sammenhæng i de kommunale indsatser (enstrenget borgerservice) At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv ved i samarbejde med blandt andet Ældrerådet, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd at fokusere på det værdige liv blandt kommunens borgere. Udvalget vil i 2018 særligt have fokus på behov knyttet til demente borgere

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 14 At bidrage til kerneopgaverne Aktivt & Selvstændigt liv samt Fællesskaber & Fritid ved at fortsætte udviklingen af de frivillige indsatser, forankret i blandt andet kommunens aktivitetscentre. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : At UKF i samarbejde med UBU vil bidrage til kerneopgaverne trivsel og læring samt fritid og fællesskaber gennem en indsats for at styrke børnekulturen i Lejre Kommune b.la. gennem kreative lærings - processer for børn og unge At UKF vil biddrage til kerneopgaven fællesskaber og fritid ved at underbygge at der skabes overblik over alle tilbud i kommunen, både det organiserede og selvorganiserede fritidsliv, og sørge for at det er nemt tilgængeligt for alle borgere. Det selvorganiserede fritidsliv foregår blandt andet i byrum, fritidspladser, legepladser, skaterramper, naturlegepladser, bålpladser, mv. At UKF vil biddrage til kerneopgaven Fællesskaber og Fritid ved at skabe fysiske såvel som virtuelle mødesteder - herunder at gøre de kommunale bygninger tilgængelige for alle borgere samt at etablere digitale platforme der kan benyttes af alle borgere At UKF vil biddrage til kerneopgaven trivsel og læring ved i samarbejde med UBU at udvikle og underbygge adgang til viden om kreativitet, motion, idræt og sundhed At UKF vil bidrage til kerneopgaven aktivt og selvstændigt liv ved at vil underbygge sundhed såvel som de sociale indsatser i kommunen b.la. i samarbejde med SSÆ At UKF vil biddrage til kerneopgaven bæredygtig vækst ved at synliggøre de kulturbegivenheder og tiltag der har turismemæssige potentialer Det er væsentligt for udvalget, at rammerne for sammenarbejdet forventningsafstemmes ved igangsættelse af tværgående projekter, udvalgssamarbejder, borgermøder mv. Sagsfremstilling: På sit møde den 28. august 2017 tiltrådte Kommunalbestyrelsen Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger til fase 2 af arbejdet med kerneopgaverne. I denne sag følger fagudvalgene op på drøftelserne fra opstartsworkshoppen og kommer nærmere en prioritering af, hvilke temaer/ forbedringsforslag udvalgene ønsker at arbejde videre med som en del af budget og årsplan Kernevelfærdsudvalget vil parallelt hermed fokusere på at arbejde med at - udvikle principper eller lignende som udtrykker, hvordan samarbejdet om kernevelfærden skal udvikle sig i Lejre Kommune

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 15 - stå for en kampagne der giver frit lejde til at fjerne regler og proceskrav m.v. som tager tid fra kerneopgaverne og ikke kan begrundes i kerneopgavernes formål eller lovgivningen. Følgende spørgsmål dannede baggrund for drøftelserne på opstartsworkshoppen og kan også anvendes i udvalgets fortsatte drøftelser på nærværende møde: - Hvilken betydning har den/de nye formålsbeskrivelser og kerneopgavens gennemgående budskaber for arbejdet i og på tværs af fagudvalgene? Hvad skal vi ændre på? Hvad skal vi gøre mere af/mindre af/nyt? Hvordan kan vi konkret gøre det? - Hvilke temaer går igen i bidragene? - Hvad er de tre væsentligste konkrete input /temaer vi tager med os ind i fagudvalgenes videre arbejde og samarbejde om de to kerneopgaver? - Hvordan ønsker fagudvalget at tilrettelægge dette arbejde? For baggrundsmateriale til denne drøftelse se dels bilag 1, som er et resumé af opstartsworkshoppen d. 23. august, dels materialet fra de respektive camps, som fremgår af Borgermødet 11. oktober Den 11. oktober inviterer fagudvalgene og Kernevelfærdsudvalget de borgere, som deltog på camps i foråret, samt øvrige interesserede, til et åbent borgermøde, hvor Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen fortæller om sine planer for det videre arbejde. Borgerne inviteres til at give input til dette arbejde. Mødet finder sted onsdag den 11. oktober kl , i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge Udtalelser: - Administrationens vurdering: - Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser pt. Økonomi og finansiering: De temaer og forbedringsforslag, som udvalget prioriterer, vil indgå i budget og udvalgets årsplaner, som udtrykker, hvad udvalget og dermed også administrationen vil bruge tid på i løbet af året. Bilag: 1. Bilag 1. Noter fra opstartsworkshop.pdf

18 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Tema: Danskundervisning på Næstved Sprog- og Integrationscenter Sagsnr.: 17/9748 Resumé: Dialogtemaet holdes i NSI s lokaler på Hovedgaden 7 i Hvalsø, hvor direktør Carsten Lé Madsen og uddannelseschef Hannah Kjærgaard samt et par kursister vil være værter ved dialogmødet. Udvalget vil efter rundvisning få indblik i opstartsfasen fra april 2017 samt nuværende udførelse af dansksprogundervisningen, hvorefter der lægges op til dialog. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter dansksprogundervisning på Næstved Sprog- og Integrationscenter. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget drøftede temaet med repræsentanter fra NSI. Sagsfremstilling: Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) blev valgt efter udbudsrunde til at udføre dansksprogundervisning for flygtninge og udlændinge i Lejre kommune. Sprogcentret åbnede i april 2017 og nye Lejre borgere i målgruppen for danskundervisning er fra denne dato blevet henvist til undervisning på (NSI). Ligeledes er kursister, der tidligere modtog undervisning på sprogcenter Clavis i Roskilde, blevet henvist til at modtage undervisning på (NSI) efter afsluttet modul jf. kontrakt med sprogcenter Clavis. Kursistantallet har således været stødt stigende siden foråret og lokalerne i Hvalsø by er taget godt i brug. 85 kursister er pr. august tilmeldt sprogcentret. Mange flygtninge er kommet i arbejde, hvilket har betydet at aftenundervisningen er stigende. Udvalget vil på dialogmødet få en rundvisning af direktør og uddannelseschef i sprogcentrets lokaler og hører om: Opstartfasen Nuværende status på hold og sammensætninger Hvad går godt, og hvor er udfordringer? Indblik i undervisningsform og differentiering samt håndtering af fravær Samarbejde Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering at dialogtemaet skaber mulighed for at styrke samarbejdet med Lejre Kommune. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen

19 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget aftalte at holde afskedsmiddag torsdag den 9. november kl på Gershøj Kro. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

20 Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i LEJRE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

21 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING 20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK 24 FOKUSBRANCHE: BYGGE OG ANLÆG 28 EKSPORT Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk. For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsj.dk Seniorøkonom Lill Andersen, tlf eller mail lia@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf eller mail sdk@vhsj.dk

22 Vækstvilkår RESUMÉ VÆKST I BESKÆFTIGELSEN I 2015 OG 2016 SE SIDE 9-11 Efter et dyk i 2014 er beskæftigelsen i Lejre Kommune siden steget med 3,5%. Dette skyldes nye job i industrien og i bygge- og anlægsvirksomhederne. Disse to brancher har haft beskæftigelsesfremgange på hhv. 12,5% og 7,5% og har således tilsammen bidraget med ca. 130 nye fuldtidslønmodtagerjob set over de seneste to år. Værdiskabelsen i Lejre Kommune har været støt stigende siden 2011 og var i % højere end fire år tidligere. Der har været kraftig fremgang både inden for industrien samt bygge- og anlægsbranchen, som begge er vokset med over 30% siden Især industrien med Vestergaard Company og Unomedical i spidsen har øget aktiviteten og bidraget til en betydeligt øget værdiskabelse. For bygge- og anlægsbranchen har udviklingen især taget til de seneste to år, hvor en høj anlægsaktivitet på Sjælland og den spirende højkonjunktur har bidraget til vækst hos håndværksmestre og entreprenører. HØJE ERHVERVSFREVENSER OG -INDKOMSTER I LEJRE KOMMUNE SE SIDE Af de knap borgere i Lejre Kommune er 59% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år), og Lejre har således en større andel af børn og ældre borgere end flertallet af landets øvrige kommuner. De årige i Lejre har dog en særdeles stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, og såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Lejre Kommune ca. hhv. 5 procentpoint og 6 procentpoint over det nationale og regionale niveau. Den samlede erhvervsindkomst er steget 7,2% i perioden , hvilket skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst samt en lille stigning i antal borgere med erhvervsindkomst. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Lejre Kommune var næsten kr. højere end landsgennemsnittet i ØGET EKSPORTVÆRDI BÅRET FREM AF INDUSTRIVIRKSOMHEDERNE SE SIDE Den samlede eksportværdi fra virksomhederne i Lejre Kommune var i ,8 mia. kr., og heraf udgør industriens andel 78%. Efter et fald fra 2011 til 2012 er eksportværdien siden steget og var i % højere end i Stigningen skyldes både stigende priser og øgede eksportmængder.

23 4 Vækstvilkår 2017 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Lejre er en af de mindste erhvervskommuner i Region Sjælland, men har i Vestergaard Company og Unomedical to store fremstillingsvirksomheder, som har stor betydning for job- og værdiskabelsen i kommunen. 42% af virksomhederne i Lejre Kommune arbejder inden for erhvervsservice. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og for manges vedkommende også primært lokalt orienterede. Set over de seneste to år er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksom hederne i Lejre Kommune øget med 3,5% svarende til 114 fuldtidsjob. Brancherne bygge og anlæg samt erhvervsservice er i fremgang i Lejre Kommune både målt på beskæftigelse og værdiskabelse. Især bygge- og anlægsvirksomhederne vokser ligesom de gør både i Region Sjælland og Danmark samlet set.

24 Vækstvilkår ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL virksomheder med hovedsæde i Lejre Kommune inden for private byerhverv Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) beskæftigede personer med arbejdssted i Lejre Kommune selvstændige 366 inden for andre erhverv kr. pr. beskæftiget private lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik offentlige lønmodtagere 3,8% 6,2% 36,5% 40,6% 39,4% 56,7% 59,7% 42,1% 17,2% 54,4% 32,6% 10,7% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014 Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Lejre Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk Anm.: Da regnskabsstatistikken er opgjort på hovedsæder viser figuren størrelsesfordelingen ud fra dette. Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik Med virksomheder, omkring beskæftigede og en samlet værdiskabelse i de private brancher på 3,5 mia. kr., er Lejre Kommune en af de mindre erhvervskommuner i Region Sjælland. Dette afspejler sig i kommunens erhvervsstruktur, hvor de mindre virksomheder med op til ti ansatte står for 59,4% af de private job i kommunen mod 43,3% i Region Sjælland som helhed. Lejre adskiller sig især ved at en relativt stor andel 17,2% af de beskæftigede arbejder i de allermindste virksomheder som beskæftiger op til et årsværk. Det drejer sig typisk om selvstændige i enkeltmandsvirksomheder. De selvstændige står for hvert syvende job i Lejre Kommune mod hvert ellevte i regionen samlet set. Det skyldes både, at der er mange mindre, selvstændige erhvervsdrivende i kommunen, men også at der er relativt få, større virksomheder i Lejre Kommune.

25 6 Vækstvilkår og STORE VIRKSOMHEDER I DE PRIVATE BRANCHER 2016 Byområde Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse. Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche 1 Unomedical 230 Industri 2 Vestergaard Company 230 Industri 3 Wicotec Kirkebjerg 80 Bygge & anlæg 4 GSV Materieludlejning 60 Bygge & anlæg 5 DSV 50 Transport 6 Global Security & Facility Service 50 Erhvervsservice mv. 7 Osted Agro (Lykkesholm) 40 Øvrige brancher 8 Sagnlandet Lejre 30 Øvrige brancher 9 VVS-installatør Poul Christensen 30 Bygge & anlæg 10 System Transport 30 Transport

26 Vækstvilkår ,6% 21,1% 14,0% 4,6% 42,0% 11,7% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014 Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik De to største virksomheder i kommunen er de to fremstillingsvirksomheder Unomedical og Vestergaard, og udviklingen hos disse to har væsentlig indvirkning på den samlede private værdiog jobskabelse i Lejre Kommune. Kortet på modstående side illustrerer samtidig, at der i Lejre Kommune ikke er noget entydigt erhvervsmæssigt centrum, idet de store virksomheder ligger spredt i hele kommunens geografi. 42% af virksomhederne i Lejre er hjemmehørende inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 42% af virksomhedsmassen, så står de kun for 21% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lignende andel. De store fremstillings- og entreprenørvirksomheder i Lejre Kommune bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse er i industri- samt bygge- og anlægsbranchen. I Lejre udgør industribeskæftigelsen 15% mod et regionsgennemsnit på 14%, mens bygge- og anlægsbeskæftigelsen udgør 17% mod 12% for regionen som helhed. 15,4% 17,0% 20,5% 4,8% 21,3% 21,0% Industri (812 pers.) Bygge og anlæg (892 pers.) Handel (1.076 pers.) Transport (254 pers.) Erhvervsservice mv. (1.119 pers.) Øvrige brancher (1.106 pers.) BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015 Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

27 8 Vækstvilkår 2017 Virksomhedernes værdiskabelse i Lejre Kommune har været støt stigende siden 2011, hvor den i 2015 var 17% højere end i Det skyldes primært en kraftig fremgang i værdiskabelsen i industrien, såvel som i bygge- og anlægsbranchen. Bygge- og anlægsbranchens samlede værdiskabelse er steget med mere end 30% siden 2011, mens industriens ditto er vokset med hele 56% i samme periode. Sidstnævnte fremgang skyldes hovedsageligt Vestergaard Companys og især Unomedicals øgede aktiviteter i kommunen i denne periode. I bygge- og anlægsbranchen har fremgangen været kraftigst de seneste par år, hvor der er sket en stigning på 48% eller 8% årligt siden Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og den høje bygge- og anlægsaktivitet på Sjælland disse år vurderes at være den primære årsag til fremgangen her. Mens industrien og bygge- og anlægsbranchen trækker udviklingen fremad, har transportbranchens værdiskabelse i Lejre oplevet et betydeligt fald på 28% siden Årsagen til dette er primært, at DSV de senere år har indskrænket deres aktiviteter i kommunen VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER 100 INDEKS 2011= Lejre Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/LIne Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (svarende nogenlunde til offentlig forvaltning og service). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Lejre måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Lejre Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.

28 Vækstvilkår LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 Lejre Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Efter et dyk i beskæftigelsen i 2014, er aktiviteten i virksomhederne i Lejre Kommune øget med 3,5% svarende til 114 fuldtidslønmodtagerjob, og den private lønmodtagerbeskæftigelse ligger i 2016 på samme niveau som i I samme periode har der samlet set været fremgang i såvel Region Sjælland som i landet som helhed. De seneste års beskæftigelsesfremgang er drevet af øget aktivitet i industribranchen, der har øget beskæftigelsen med ca. 80 fuldtidslønmodtagerjob i 2015 og Det svarer til en fremgang på 12,5% i de to år. Også bygge- og anlægsbranchen har øget beskæftigelsen de seneste par år. I 2016 var der 7,5% flere fuldtidslønmodtagerjob i disse brancher end to år tidligere. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet inden for både erhvervsservice og handel. I virksomhederne inden for erhvervsservice var der i % færre fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere, og i handelsvirksomhederne var faldet på 4% i den samme periode. 12,5% 7,3% 7,5% 6,2% Erhvervsservice mv. Handel -4,0% Transport Bygge og anlæg Industri Øvrige brancher LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG ,0% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.

29 10 Vækstvilkår 2017 Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de seneste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden. LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere

30 Vækstvilkår Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Kommuner som Slagelse, Sorø og Holbæk har dog også haft betydelig beskæftigelsesfremgang i 2015 og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling, men ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.

31 12 Vækstvilkår 2017 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Lejre Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 107 personer, hvilket skal tilskrives stor indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der knap personer i Lejre Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvensen ligger i Lejre ca. hhv. 5 procentpoint og 6 procentpoint over det nationale og regionale niveau, og den gennemsnitlige årlige erhvervsindkomst i kommunen er samtidig ca kr. højere end på landsplan. Halvdelen af de beskæftigede i Lejre Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Lejre kommer primært fra nabokommunerne, mens de som pendler fra Lejre ligeledes oftest har deres arbejdsplads på Østsjælland og i hovedstadsområdet. De faglærte udgør den antalsmæssigt største gruppe af ind- og udpendlere til og fra Lejre.

32 Vækstvilkår DEMOGRAFISKE NØGLETAL I LEJRE (ULTIMO 2015) indbyggere pr. 1. april ,8% årige pr. 1. april ,1% årige pr. 1. april ,0% årige pr. 1. april 2017 Erhvervsfrekvens 80,1% Til rådighed for arbejdsmarkedet Udenfor arbejdsstyrken Beskæftigelsesfrekvens 78,2% Beskæftigede 300 Arbejdsløse 960 Under uddannelse Øvrige uden for arbejdsstyrken Bor og arbejder i Lejre Kommune Pendler til arbejde i andre kommuner Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og befolkningsstatistik

33 14 Vækstvilkår BEFOLKNINGS- UDVIKLING Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark Nettoindvandrede fra udlandet Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik Antallet af borgere i Lejre Kommune har været kontinuerligt stigende siden 2011, og der bor i dag ca personer i kommunen. De seneste to år er det især indvandring fra udlandet, som har medført befolkningsvækst, mens nettotilflytningen fra andre dele af Danmark har været status quo. 59% af befolkningen er i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år), og med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 80,1% og 78,2% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, betydeligt større end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Lejre Kommune var i 2015 på kr., hvilket er en del højere end landsgennemsnittet på kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Lejre Kommune med 7,2%. Det skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 6,2%, samt en stigning i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 1,0%. 9,9% 7,2% 7,6% SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST Lejre Region Sjælland Hele landet Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken

34 Vækstvilkår ,4% 44,6% 52,8% 62,8% 76,5% 45,5% 67,6% 55,4% 47,2% 37,2% 23,5% 54,5% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015 Industri Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Blandt de godt personer, som har deres arbejdsplads i Lejre Kommune, pendler halvdelen (49,3%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Lejres bygge- og anlægsvirksomheder og inden for de offentlige brancher. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Lejre Kommune. Den antalsmæssigt største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Lejre Kommune er dog de faglærte. Det er især industri- samt bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner. 2,4% 2,2% 1,7% 26,3% 34,0% 37,3% 38,7% 32,6% 38,6% 25,2% 39,2% 21,8% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015 Bor og arbejder i kommunen Indpendling Udpendling Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uoplyst Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

35 16 Vækstvilkår 2017 IND- OG UDPENDLING Lejre Kommune Skåne+Bornholm 16 4 Vestdanmark Indpendling til Lejre Kommune Udpendling fra Lejre Kommune Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

36 Vækstvilkår % 6% 14% 30% 10% 12% 22% 21% 27% Bosat i Lejre Kommune 47% Arbejder i Lejre Kommune AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015 Indtil 10 km km km km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Lejre Kommune er der således også stor nettoudpendling til Østsjælland og Storkøbenhavn, mens der er en positiv nettoindpendling fra Vest- og Sydsjælland. Roskilde er som enkeltkommune det største arbejdsstedsområde for pendlere fra Lejre, mens der ligeledes er mange pendlere med arbejdsplads i Holbæk, Høje-Taastrup og København og omegn. At Storkøbenhavn er destination for mange af pendlerne fra Lejre understreges af, at omkring 40% af de beskæftigede med bopæl i Lejre Kommune har mere end 30 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Lejre Kommune, er det 20%, som har mere end 30 km til arbejde.

37 18 Vækstvilkår 2017 Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr årige er lavere end 50. Heriblandt findes Lejre, hvor der er ca. 48 arbejdspladser pr årige borgere i kommunen. ANTAL ARBEJDSPLADSER PR ÅRIG 2015 Færre end Flere end 90

38 Vækstvilkår Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Lejre placerer sig sammen med Stevns og Solrød som en af de tre kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er lavest. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem store og små erhvervskommuner ligeså.

39 20 Vækstvilkår 2017 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2014 blev der etableret 101 nye virksomheder, og foreløbige beregninger indikerer, at der de seneste par år er blevet skabt ca nye virksomheder om året. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Et nogenlunde stabilt antal nye virksomheder, kombineret med en lav exitrate, betyder en positiv nettotilgang af virksomheder. I 2015 og 2016 blev der etableret hhv. 14 og 37 flere nye virksomheder end der samme år ophørte. Virksomheder etableret i perioden står for 983 af de i alt private job i Lejre Kommune. Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 18,7% af de eksisterende private job. Det er den klart højeste andel i Region Sjælland.

40 Vækstvilkår NØGLETAL IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN ,4% nye virksomheder blev etableret i Lejre Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet. Dette svarer til en etableringsrate på 96,0% er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 97 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang. 84,2% er overlevelsesraten efter to års eksistens. 85 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang. 106 job havde disse 97 virksomheder tilsammen skabt ultimo Dette svarer til 1,1 job pr. fortsat aktiv virksomhed. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen * 2016* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Lejre Region Sjælland Hele landet * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I 2014 blev der etableret 101 nye virksomheder i Lejre Kommune med reel aktivitet. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). Halvdelen af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 17 er bygge- og anlægsvirksomheder og 11 er handelsvirksomheder. Dermed er næsten 80% af de nye virksomheder etableret inden for de tre brancher, der traditionelt fylder mest i Lejre Kommune. Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.

41 22 Vækstvilkår ,8% 7,3% 7,7% 6,5% 6,0% 5,1% GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE Etableringsrate Exitrate Lejre Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen Foreløbige beregninger indikerer, at der også de seneste par år er etableret mellem 75 og 105 nye virksomheder om året i Lejre. Virksomhedsdynamikken i Lejre Kommune er afspejlet i en gennemsnitlig etableringsrate og en exitrate, som er lavere end regions- og landsgennemsnittet. Dette skal samtidig sammenholdes en relativt høj overlevelsesrate blandt Lejres iværksættere. Den lave exitrate kan være et godt tegn, idet det jo betyder, at få virksomheder må dreje nøglen om, men den kan imidlertid også være tegn på, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) ikke i tilstrækkelig grad flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. Et nogenlunde stabilt antal nyetableringer kombineret med få virksomhedslukninger betyder, at der har været nettotilgang af virksomheder i Lejre siden I 2015 og 2016 blev der i kommunen etableret hhv. 14 og 37 flere nye virksomheder end der samme år ophørte. VIRKSOMHEDS- BALANCE Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

42 Vækstvilkår DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI Industri Bygge og anlæg 79 Handel Transport Hotel og rest Erhvervs - service mv. Øvrige brancher JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015 Job skabt af iværksætterårgangene Resterende job inden for branchen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at iværksætteri omsættes til job- og værdiskabelse. I Lejre Kommune stod virksomheder etableret i perioden for 983 af de i alt private job i 2015 (se side 5). Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 18,7% af de eksisterende private job en andel, der er den klart højeste i Region Sjælland og betydeligt over det samlede regionsniveau på 14,1%. Især inden for brancherne hotel og restauration samt bygge og anlæg står iværksætterne for en stor andel af den samlede beskæftigelse, mens andelen er lavest i industrien og på transportområdet. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står samtidig ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 301 job inden for bygge og anlæg, 278 job inden for erhvervsservice mv. og 146 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed. 6,2% 30,6% 14,9% 2,5% 8,0% 28,3% 9,5% Industri (61 pers.) Bygge og anlæg (301 pers.) Handel (146 pers.) Transport (25 pers.) Hotel og restauration (79 pers.) Erhvervsservice mv. (278 pers.) Øvrige brancher (93 pers.) JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015 Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

43 24 Vækstvilkår 2017 FOKUSBRANCHE: BYGGE OG ANLÆG Der er 273 bygge- og anlægsvirksomheder registreret i Lejre Kommune, hvilket svarer til 17,5% af virksomhederne i kommunen. I 2015 beskæftigede bygge- og anlægsbranchen 892 personer, der tilsammen skabte merværdi på næsten 400 mio.kr. Bygge- og anlægsbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Lejre Kommune er den næsthøjeste i Region Sjælland. Virksomheder som Wicotec Kirkebjerg, VVS-installatør Poul Christensen og C5VVS aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed op på 81% af den samlede bygge og anlægsbeskæftigelse.

44 Vækstvilkår NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG Antal virksomheder (2014) ,5% af virksomhederne i Lejre Kommune ligger således inden for bygge- og anlægsbranchen. Værdiskabelse (2015) 398 Beskæftigelse (2015) mio.kr. 892 personer Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN INDEKS 2011=100 Lejre Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Antallet af bygge- og anlægsvirksomheder registreret i Lejre Kommune toppede før finanskrisen på 317 virksomheder i Siden da er antallet faldet til 273 virksomheder i De største virksomheder inden for bygge og anlæg i kommunen er i dag Wicotec Kirkebjerg, GSV Materieludlejning, VVS-installatør Poul Christensen og C5VVS. Bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske aktivitet blev pr opgjort til en samlet værdiskabelse på ca. 400 mio.kr, mens de samme virksomheder beskæftigede i alt 892 personer. Bygge- og anlægbranchens samlede værdiskabelse i Lejre er steget med 48% fra 2013 til 2015, hvilket i konkrete tal er en fremgang på omkring 130 mio. kr. på de to år.

45 26 Vækstvilkår LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG INDEKS 2011= Lejre Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik Den positive udvikling i bygge- og anlægsbranchen afspejles også i en stigende lønmodtagerbeskæftigelse siden Siden 2014 er aktiviteten i bygge og anlægsvirksomheder i Lejre Kommune steget med, hvad der svarer til 46 fuldtidslønmodtagerjob. Der var dog en mindre tilbagegang det seneste år fra 2015 til Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og den store anlægsaktivitet på Sjælland de senere år er sammen med en spirende højkonjunktur den primære årsag til fremgangen. Det tyder på, at flere af de store bygge- og anlægsvirksomheder fra Lejre Kommune har været i stand til at gribe bolden og generere betydelig økonomisk vækst og nye job. De tre store lokale VVS-virksomheders (Wicotec Kirkebjerg, VVS-installatør Poul Christensen og C5VVS) aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed op på hele 81% af den samlede bygge og anlægsbeskæftigelse i kommunen. BYGGE- OG ANLÆGS- BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDER- BRANCHER ,2% 11,6% 7,2% Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed (724 pers.) Anlægsentreprenører (104 pers.) Byggeentreprenører (64 pers.) Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

46 27 Med over 17% af den samlede private beskæftigelse ligger bygge- og anlægsbranchens beskæftigelse i Lejre Kommune blandt de højeste i Region Sjælland. Kun på Stevns er en højere andel beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen. BYGGE- OG ANLÆGS- BRANCHENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015 Under 8% 8% til 11% 11% til 14% 14% til 17% Over 17% Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

47 28 Vækstvilkår 2017 EKSPORT I 2015 var der 132 eksportvirksomheder i Lejre Kommune, hvilket svarer til 8,7% af alle virksomheder. Produktionsenhederne i Lejre Kommune eksporterede i 2015 for 2,8 mia. kr. svarende til 30,6% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien er steget siden 2012.

48 Vækstvilkår NØGLETAL EKSPORT virksomheder med hovedsæde i Lejre Kommune 132 med eksport uden eksport Eksportværdi mio.kr. Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100 Lejre Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik og den fremrykkede foreløbige firmastatistik Af de virksomheder, som i 2015 var registreret i Lejre Kommune, havde 132 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,7% af alle virksomheder. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Antallet af lokale eksportører er således faldet lidt i forhold til i 2013 og 2014, mens antallet af eksporterende virksomheder i Lejre Kommune før og under den seneste økonomiske krise og lavkonjunktur var på Mens der for Region Sjælland og Danmark som helhed har været en betydelig stigning i antallet af eksporterende virksomheder fra 2011 til 2015, ligger antallet i Lejre Kommune i 2015 på samme niveau som i En del af disse virksomheder har kun eksport af mindre økonomisk betydning. Antallet af eksportvirksomheder i Lejre Kommune, som har eksporteret for minimum kr., var i Hermed eksporterer 70,5% af de eksporterende virksomheder i Lejre Kommune for over kr. årligt.

49 30 Vækstvilkår ,6% 31,0% 24,9% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2015 Lejre Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Den samlede eksportværdi fra virksomheder i Lejre Kommune var i ,8 mia.kr. Her bidrager især de to store fremstillingsvirksomheder Unomedicals og Vestergaard Companys produktion i kommunen antageligt med en stor andel. I Lejre Kommune udgør eksportværdien en langt højere andel af produktionsværdien end i resten af regionen, men den er på samme niveau som i landet som helhed. Lidt mindre end en tredjedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Efter et stort dyk fra 2011 til 2012 er eksportværdien siden steget, og i dag er den 23% højere end i Stigningen skyldes både stigende priser og øgede eksportmængder. Industriens eksport udgør 78% af den samlede eksport i kommunen EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011= Lejre Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Lejre, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var mio. kr. i 2014.

50 Vækstvilkår Vækstvilkår 2016 LEJRE Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

51

52 1. KVARTAL 2017 Lejre

53 Lejre 1. kvartal 2017

54 Lejre 1. kvartal 2017

55 Lejre 1. kvartal 2017

56 Lejre 1. kvartal 2017

57 Lejre 1. kvartal 2017

58 Lejre 1. kvartal 2017

59 Lejre 1. kvartal 2017

60 Lejre 1. kvartal 2017

61 Lejre 1. kvartal 2017

62 Lejre 1. kvartal 2017

63 1 Status tilkendelser af førtidspension Der er store kommunale forskelle på tilkendelser af førtidspension trods sammenlignelige vilkår. Jf. Nyhedsbrevet Agenda august 2017 tilkender enkelte kommuner nu flere førtidspensioner end før førtidspensionsreformen fx Norddjurs Kommune. På landsplan fik 0,24 pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år tilkendt førtidspension i 2016 i Lejre alene 0,30 pct. I Lejre Kommunes klynge ligger Albertslund Kommune højest med 0,38 pct. og Roskilde Kommune lavest med 0,19 pct. i samme periode. Lejre 0,30 % Andel borgere der fik tilkendt førtidspension. Kommunen befinder sig i klynge 9. I klyngen ligger Albertslund højest med 0,38 procent og Roskilde lavest med 0,19 procent. Kilde. Nyhedsbrevet Agenda august Jf. data fra Jobindsats tilkendes dog 47 pct. færre førtidspensioner i Lejre Kommune end før reformen, idet 90 borgere fik tilkendt førtidspension i 2012, mens 48 borgere fik tilkendt førtidspension i I samtlige kommuner i Lejres klynge faldt antallet af tilkendelser betydeligt i årene efter reformen. Herefter er igen sket en gradvis stigning, der dog afviger i omfang i de enkelte kommuner. Kun Favrskov Kommune har en bedre samlet udvikling end Lejre Kommune.

64 2 Tilgang til førtidspension Antal tilgåede personer Udvikling Udvikling Udvikling Hele landet % -57% 33% Norddjurs % -63% 294% Albertslund % -53% 83% Favrskov % -69% 35% Glostrup % -53% 183% Greve % -53% 23% Høje-Tåstrup % -52% 152% Lejre % -69% 71% Roskilde % -70% 98% Kilde: samt egne beregninger Stigningen er en naturlig følge af, at der efter førtidspensionsreformen blev sat krav om ressourceforløb med henblik på at udvikle arbejdsevne. Resultaterne af ressourceforløbene samt retspraksis på området er medvirkende til, at flere får førtidspension 4 år efter reformen. Tilgang til førtidspension Norddjurs Albertslund Favrskov Glostrup Greve Høje-Tåstrup Lejre Roskilde Kilde: samt egne beregninger

65 Udvalget for Job & Arbejdsmarked - Årsplan 2017 Nr. Indsats Beskrivelse Aktører Politisk status Evt. indikatorer på effekt/formål Tema Beskæftigelsesplan Implementering af beskæftigelsesplan 2017 Fokus på implementering af kerneopgaven Politisk godkendt beskæftigelsesplan 2017 med tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen for borgere samt virksomhedsservice, skal implementeres i samarbejde med borgere, tværfagligt personale og virksomheder. Beskæftigelsesplan og mål understøtter Kerneopgaven ( uddannelse og beskæftigelse) Proces sættes igang med henblik på at udarbejde en indsatsplan. En plan for de forskellige indsatser/handlinger, der med fokus på de vedtagne strategier, fører til målopfyldelse. Beskæftigelsesplan og mål findes på Lejres hjemmeside under jobcentret. STATUSBESKRIVELSE: Der er udarbejdet en indsatsplan i samarbejde med medarbejderne, som danner retningen for medarbejdernes fokus i det daglige beskæftigelsesfremmende arbejde i samarbejde med borgere og virksomheder. CJS Årshjul for opfølgning på effekter og Hvert mål i Beskæftigelsesplanen følges og måles via mål og udarbejdelse af landsstatistikdatabasen jobindsats.dk samt defineret målemetode i beskæftigelsesplan 2018 blev godkendt måloversigten. Resultater måles efter ½ år og efter 1 år. på UJA 9. januar Indsatsplan Fokusområderne er følgende: 1. Virksomhederne skal sikres den forelægges UJA marts nødvndige og kvalificerede arbejdskraft, 2. flere unge skal have en Halvårsstatus på beskæftigelsesplanens uddannelse, 3. borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere mål for 2017 forelægges UJA oktober på beskæftigelse, 4. flere flygtninge og familiesammenførte skal Maj 2018 forlægges udvalget være selvforsørgende, 5. antallet af forsikrede ledige skal resultatoversigt for reduceres yderligere, 6. lange sygefraværsforløb skal nedbringes, 7. antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse, skal nedbringes, 8 varigheden på offentlig forsørgelse skal nedbringes. Endvidere følges ledighedsprocenten. Det er målet, at ledighedsprocenten i Lejre igennem hele 2017 er blandt de 10 laveste i kommunerne i Danmark. 2. Virksomhedsservice Serviceringen af virksomheder i Lejre kommune skal styrkes ved blandt andet større samspil mellem erhvervsservice og virksomhedsservice. STATUSBESKRIVELSE: Administrationen har fokus på helhedsorienteret erhvervsservice ved kontakten til virksomhederne og har særlig opmærksomhed på at støtte virksomhederne med at få den arbejdskraft, som det har brug for. Tema Budgetoverholdelse Fokus på opfølgning på effekter og resultater samt budgetoverholdelse 3. Projekt fleksjob Igangsættelse og implementering af projekt fleksjob. Indsatsen justeres løbende, således at investeringen målrettes borgere, der vurderes at have størst potentiale for gevinstrealisering. STATUSBESKRIVELSE: Der er udarbejdet projektbeskrivelse og ansat projektleder. Projektet startede januar 2017 og der er målt på resultater juli Der ses at forventede resultater vil kunne opnås CJS, KSU Administrationen orienterer UJA og UET om hvilke konkrete tiltag administrationen tager for at fremme formålet på et fællesmøde inden sommerferien. CJS, KSU Budgetaftalen Projektbeskrivelse forelægges udvalget til februar Projektstatus forelægges UJA på møde i januar i årene 2018,2019,2020,2021 At virksomhederne i Lejre kommune oplever en professionel helhedsorienteret service, samt at virksomhederne i Lejre Kommune oplever Lejre Kommune som en aktiv erhvervsorienteret samarbejdspartner. Måles ved DI - målingen september Endvidere måles samarbejdsgraden med virksomhederne, som skal øges i forhold til året før og være højere end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. (klyngen via jobindsats.dk) At gevinst realiseres ( kr. årlig i 4 år) Dette opnås ved: 1. at støtte fleksjobberettigede borgere i at få fleksjob på over 15 timer ugentligt evt. ved opnåelse af flere småjobs. 2. At få fleksjobbere op i arbejdstid. 3.At få fleksjobbere på gammel refusionsordning, der har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder i fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Delmål: At der udarbejdes projektbeskrivelse og ansættes projektleder Tema Integration Tværgående integrationsindsats 4. Frontteam En frontindsats for integration skal implementeres før modtagelsen af flygtninge i kommunen, der understøtter integrationen på arbejdsmarkedet, i danske samfund og arbejdskultur samt i lokalsamfundet STATUSBESKRIVELSE: Der indgået samarbejde med Asylcentret Avnstrup vedr. Fast Track model primo Denne er nu neddroslet grundet betydelig nedgang i antalet af kvoteflygtninge. Der er i stedet sat fokus på modtagelse af familiesammenførte og udviklet frontindsats til at omfatte samtlige jobparate flygtninge og familiesammenførte. Frontteamindsatsen er inddraget i projekt fra jobparat til ansat - et projekt om udvikling af den jobrettede integrationsindsats i samarbejde med SIRI og andre kommuner. Lejre kommune ligger i top i Danmark i forhold til udviklingen i at få flygtninge i job. Således modtager Lejre Kommune en ekstra bonus fra staten på 1.mio. kr. CJS, KSU, Budgetaftalen Projektbeskrivelse Projektmål forelægges UJA marts Mål for projektperioden er, at 20 nytilkomne flygtninge årligt bliver Projektstatus forelægges UJA på møde i selvforsørgende, gennem ordinært arbejde eller uddannelse, januar i årene 2018,2019,2020,2021 herunder IGU. 50% forventes at kunne fastholdes i varig beskæftigelse. Delmål: at der udarbejdes projektbeskrivelse februar Samarbejde med lokalt sprogcenter Nyt sprogcenter etableres i Lejre kommune og nye udlændinge visiteres til det lokale sprogcenter fra april Der etableres et tæt samarbejde med sprogcentret og CJS. Sprogcentret inddrages i de engagerende fællesskaber i kommunen med henblik på at understøtte initiativer til udvikling af integrationen. STATUSBESKRIVELSE: Sprogcentret er kommet godt i gang og de er en del af aktiviter i Hvalsø centrum. Tættere samarbejde med sprogcentret, Jobcenter og frivillige er under udvikling og der afholdes dialogmøde med Job & Arbejdsmarkedsudvalget d. 4. september 2017, hvor samarbejde sættes på dagsordenen. CJS Analyse forelægges UJA september 2018 I juni 2018 analyseres, hvorvidt det lokale sprogcenter er inddraget i fællesskaber i Lejre kommune og der i den forbindelse er opstået nye og stærkere bånd på tværs af kommune, civilsamfund, erhervsliv og sprogcenter, der har medført initiativer. Analysekoncept udarbejdes maj Boligplacering Der skal samarbejdes på tværs af centre og frivillige i lokalsamfundet, bylaug mm omkring henholdsvis midlertidig indkvartering af flygtninge, omplacering af midlertidige indkvarteringer samt tilbud om permanente boliger til flygtninge. Dette med størst mulig udnyttelse af kapacitet samt ud fra vedtagne servicerammer. CJS, CSE,KSU Status forelægges ØK og UJA september 2017 At flygtninge og familiesammenførte opnår en god platform for integration, føler sig velkomne samt at boligkapacitet udnyttes bedst muligt. Der gøres status i efteråret 2017 på boligkapacitet 7. Integration af flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet Tema Overgang fra Ung til Voksen STATUSBESKRIVELSE: ØU er 23. maj sag 17/5431 orienteret om status for kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge. ØU er 23. maj sag 17/5419 orienteret om muligheden for at etablere Venligboliger som bolig til midlertidig indkvartering af flygtninge i tæt nærhed med en værtsfamilie. Forvaltningen har på baggrund af redegørelsen efterfølgende tilpasset bolig kapaciteten ved opsigelse af flere lejede flygtningeboliger. UJA vil 4. september få en ny status på flygtninge situationen: antal, integration og boliger. Der samarbejdes fint med de frivillige omkring omplaceringer. Samarbejdet skal kontinuerligt udvikles på tværs af centre i Lejre kommune, civilsamfund og erhvervslivet med henblik på at styrke flygtninges danske sprog, beskæftigelsesmuligheder og indførelse i den danske kultur og samfundsnormer. CJS gennemfører introduktionsprogram med beskæftigelsesperspektiv, som kontinuerligt tilrettes ud fra målgruppens behov og nye perspektiver. STATUSBESKRIVELSE: Den tværgående integrationsorganisering er tilpasset og udvidet i forhold til behov for koordineret indsats samt udvikling af indsatsen. Således er fritid og kulturområdet nu inddraget i styregruppe og den tværgående kontaktgruppe. Samarbejdet med Frivillignet- Lejre flygtningevenner er videre udviklet og der holdes kvartalsvise møder med bestyrelsen. Som noget nyt afholdes informationsmøde/dialogmøde med de frivillige. Stadig flere flygtninge kommer i arbejde og samarbejde med det nye sprogcenter og virksomheder er i fokus. Styrkelse af sagsbehandlingen i overgangen fra ung til voksen for handicappede CJS, SSÆ, CSE, KF, KSU, CBUF, CBL Måling på resultat forelægges UJA, UET maj Administrationen orienterer UJA og UET om hvilke konkrete tiltag der er gjort med afsæt i LEUF møde i 2016 og tidligere fællesdrøftelser. April 2018 måles hvor mange flygtninge og familiesammenførte, der er overgået fra integrationsydelse til job i 2017

66 8. Koordineret tværfaglig sagsbehandling på tværs af centre i Lejre Kommune i samspil med de unge og forældre Der udarbejdes operationelle mål for det tværfaglige helhedsorienterede samarbejde i overgangen fra ung til voksen samt sagsbehandling STATUSBESKRIVELSE: Der er endnu ikke udarbejdet operationelle mål for samarbejdet, da administrationen har afventet KLK analysens resultater for det specialiserede sociale voksenområde, hvor der også er fokus på overgangen fra ung til voksen. KLK analysen forelægges med anbefalinger for USSÆ 14. august 2017 CJS, CBUF, CVO Status på koordineret overgang fra ung til voksen forelægges UJA, UBUF, USSÆ juni 2019 Operationelle mål fastsættes i foråret I foråret 2019 foretages målinger på, hvorvidt målene er opfyldt. Målemetode: Gennemgang af handicapsagerne ( de unge), som er blevet 18 år i 2017 og 2018, hvor der følges op på om mål er nået i hver enkelt sag.

67 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E hfso@lejre.dk Dato: J.nr.: 17/22 Bilag 1 Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder I følgende notat præsenteres forklaring af væsentlige afvigelser, der bygger på indmeldingerne til forventet Regnskab Forventet Regnskab (FR-2) er baseret på centrenes forventninger til regnskab 2017 i juni måned Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Indtægter , , ,1 2,5 2,5 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.499, , ,0 3,6-14,2(***) Anlægsudgifter 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 (D) 8,2 (*) 71,0 (**) 14,8-48,0

68 Med budgetaftalen 2017 blev der vedtaget et likviditetsforbrug i 2017 på 8,2 mio. kr. (*) Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger, således at det korrigerede budget aktuelt viser en reducering af likviditeten med 71 mio. kr. (**) i Forværringen af likviditeten skyldes hovedsageligt anlægsoverførsel FR-2 viser på driften et mindreforbrug på -14,2 mio. kr. (***) I forhold til det korrigerede budget. Der er således tale om budgetoverholdelse i Der forventes fortsat en gældsafvikling i 2017 på 10 mio. kr. i forhold til den aktuelle gæld på 32,3 mio. kr. Aktuelt søges der i FR-2 tilbagebetalt 4,2 mio. kr. Det forventede regnskab viser samlet set et likviditetsunderskud (kassetræk) på 23,0 mio. kr. i 2017 (D), jf. tabel 1. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Resultatopgørelse (mio. kr.) A: INDTÆGTER Skat/tilskud udligning , , ,1 2,5 2,5 B: NETTODRIFTSINDTÆGTER 1.499, , ,0 3,6-14,2 ØKONOMIUDVALG 176,4 169,8 183,1 6,6-6,7 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,9 150,3 154,7 3,6-0,8 UDLEJNING M.V. -16,9-19,7-19,4 2,7 2,4 BEREDSKAB 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 22,4 22,7 22,4-0,3 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,3 13,5 11,7-1,2 0,6 GEBYRER -1,0-1,0-1,1 0,0 0,1 PULJER TIL SPAREMÅL -6,7-8,2 2,2 1,5-9,0 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 KULTUR & FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,3 474,4 469,9-10,1-5,6 SKOLETILBUD 286,8 285,5 290,7 1,2-3,9 Side 2 af 17

69 FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Resultatopgørelse (mio. kr.) BØRN, UNGE OG FAMILIE 78,1 89,1 77,2-11,0 0,9 DAGTILBUD 99,4 99,7 102,1-0,3-2,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 121,8 113,5 125,8 8,3-4,0 TEKNIK & MILJØ 5,1 3,7 5,2 1,3-0,2 VEJE & TRAFIK 65,9 65,8 67,6 0,1-1,7 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,0 2,4 3,1-1,4-2,1 EJENDOMSDRIFT 49,8 41,5 49,9 8,3-0,1 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 JOBCENTER 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 539,1 535,3 534,4 3,8 4,7 VELFÆRD & OMSORG 324,4 323,0 322,3 1,4 2,1 SOCIALE TILBUD 130,1 130,6 130,8-0,6-0,7 DIVERSE YDELSER MV. 84,7 81,6 81,4 3,0 3,3 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 C: ANLÆGSUDGIFTER 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 Ad A: Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,5 mio. kr. under det budgetlagte. Dette skyldes den udmeldte midtvejsregulering af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Side 3 af 17

70 I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2017 bliver Lejre Kommune negativt kompenseret med 2,5 mio. kr. i forbindelse med regulering af hhv. tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud samt særtilskud. Udspecificeret udgøres midtvejsreguleringen af generelle tilskud og udligning på 2,5 mio. kr. af nedenstående elementer: Mio. kr Midtvejsregulering af tilskud og udligning 0,4 Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft 2,4 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud ,2 Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 0,1 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud ,6 Midtvejsregulering i alt 2,5 Ad B: Nettodriftsudgifter Økonomiudvalget Administrativ organisation Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Administrative udgifter -0,8 I alt -0,8 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Der forventes mindreudgifter i forhold til politikområdet på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget går til tilbagebetaling af gammel gæld. Udlejning m.v. Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Tomme boliger til indkvartering af flygtninge 1,2 2 Støttet boligbyggeri -0,2 3 Statsrefusion 1,4 I alt 2,4 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Side 4 af 17

71 Ved budgetlægningen for 2017 blev der taget højde for en række af de forhold, der medførte budgetoverskridelse i Der er dog i 2017 fortsat en række risici, som kan udfordre bevillingen i Disse risici kan hovedsageligt henføres til de almindelige udlejningsboliger og til de tomme boliger, Lejre Kommune har med henblik på indkvartering af flygtninge. Tomme boliger til indkvartering af flygtninge Lejre Kommune har behov for en vis overkapacitet af flygtningeboliger, så vi ikke risikerer at mangle boliger, når flygtningene ankommer til kommunen. Udgifterne i forbindelse med tomgangsleje er der ikke taget højde for ved budgetlægningen, da udmeldingen fra KL og staten i første omgang var, at der ville være 100 % statsrefusion ved tomgangsleje. Efterfølgende har ministeriet dog ændret udmeldingen til, at der ikke ydes refusion. Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2017 i forhold til tomme boliger. Støttet boligbyggeri Der er budgetlagt med niveau fra Her blev der imidlertid betalt for 3 halvår, og der er dermed budgetteret med for høje udgifter i Der forventes et mindreforbrug på knap 0,2 mio. kr. i Statsrefusion Lejre Kommune har hjemtaget 1,4 mio. kr. for meget i statsrefusion vedrørende regnskab Reguleringen vedr er sket i regnskab IT og Kommunikation Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Dette dækker over, at der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2017 i forhold til etableret pc ordning i Lejre Kommune. Ordningen skal hvile-i-sig-selv over en 4-årig periode, og mindreforbruget skal derfor overføres til 2018, hvor der vil være et merforbrug i ordningen. Modsat er der en udfordring på det almindelige IT område, hvor der er en udfordring i forhold til finansiering af helt nødvendige anskaffelser. Forsikringer og vikarpuljer Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Bygnings- og løsøreforsikring -1,0 Side 5 af 17

72 Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 2 Arbejdsskadeforsikringer 1,6 I alt 0,6 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Politikområdet forventes at få et merforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Bygnings- og løsøreforsikring Der har hidtil været færre skader i kommunen end i 2016, og hvis dette niveau fortsætter, vil det være muligt at opnå mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Arbejdsskadeforsikringer Der har været engangsudbetaling på 2,2 mio. kr. til tidligere medarbejder (en sag fra 2011 der er genoptaget). Samtidig har Lejre Kommune fået behandlet flere arbejdsskadesager i 2017, og udgiften til arbejdsmiljøbidrag er derfor steget betydeligt ift Gebyr Bevillingen blev tilrettet til budget 2017, men indtægterne fra gebyrer ser ud til at blive 0,1 mio. kr. lavere i 2017 end tidligere år. Puljer til sparemål Der er i budget 2017 indarbejdet en række effektiviserings- og besparelseskrav, jf. nedenstående tabel: Status på tværgående reduktionskrav i 2017: Mio. kr. Budget 2017 Effektiviseringer og opsamlinger FV. Regnskab 2017 Afvigelse 1) Reduktion i administrative udgifter -3,4-4,8-1,4 2) Effektivisering af tekniske servicefunktioner -1,1-1,1-0,0 3) Effektiv ejendomsdrift -4,2-3,6 0,6 4) Compliance på indkøbsaftaler -2,3-3,2-0,9 5) Optim, eff, tilpas af service borgernære -0,3 0,0 0,3 6) Lavere prisfemskrivning 5,7 0,0-5,7 7) Øvrige, opsamling fra før 2016 Omstilling- og effektiviseringspulje -0,6 0,0 0,6 Øvrige, opsamling fra før ,4 0,0-1,4 8) Fejl i adm. budget CJS 0,9 0,0-0,9 Side 6 af 17

73 Mio. kr. Budget 2017 FV. Regnskab 2017 Afvigelse Sammentælling -3,8-12,7-9,0 I nedenstående gives en kort status på de enkelte effektiviserings- og besparelseskrav. Ad 1 - Reduktion i administrative udgifter Økonomiudvalget tog den 13. december 2016 direktionens plan for udmøntning af administrative effektiviseringer til efterretning. I henhold til planen pågår der på nuværende tidspunkt en proces i de enkelte centre omkring effektuering af effektiviseringen. Der er opnået 1,4 mio. kr. mere i effektiviseringer end forudsat i budget Ad 2 og ad 3 - Effektivisering af tekniske servicefunktioner og Effektiv ejendomsdrift Der er i budget 2017 indarbejdet et effektiviseringskrav på 1,1 mio. kr. (Teknisk service). Effektiviseringen på 1,1 mio. kr. på Teknisk service er indhentet med etablering af en ny teknisk serviceenhed pr. 1. april Derudover er der et effektiviseringskrav på effektiv ejendomsdrift på 3 mio. Effektiviseringskravet er videreført i overslagsårene Og dertil kommer et effektiviseringskrav på 1,2 mio. kr. vedr. frigjorte bygninger, som er vedtaget i budget 2014 og videreført herefter. Der forventes realiseret 4,7 mio. kr. i 2017, dels ved teknisk service 1,1 mio. kr., og derudover ved mindreudgift på 3,6 mio. kr. ejendomsområdet (kun engangsbesparelser). Omkostningsreduktionerne forventes gennemført uden serviceforringelser, men vil have konsekvenser for enkelte områder. Ad 4 - Compliance på indkøbsaftaler Der er opnået effektiviseringsgevinster for 3,2 mio. kr. i 2017, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end forudsat i budget Største potentiale er opnået ved udbud af vikarer på ældreområdet. Side 7 af 17

74 Ad 5 - Optimering, effektivisering, tilpasning af service på borgernære områder Effektiviseringskravet blev vedtaget i budget 2015 med et beløb på 1 mio. kr. Heraf er indhentet knap 0,7 mio. kr. ved bl.a. ny demografimodel for sundhedsplejen og øget brug af web-gis. Det resterende effektiviseringskrav på 0,3 mio. kr. forventes ikke indfriet i Ad 6 Lavere prisfremskrivning I Økonomiaftalen for 2017 var forudsætningen en gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning på 2,1 pct. fra budget 2016 til budget Den faktiske udvikling har på grund af en lavere lønudvikling og faldende priser imidlertid kun været på 1,8 pct. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni måned, at budget 2017 skulle tilpasses den lavere fremskrivning. Gældsafvikling Under Økonomiudvalget er placeret den samlede gæld vedr. driften fra tidligere år. Gælden er fordelt pr. enhed/institution. Det er forventningen, at der i 2017 vil blive tilbagebetalt gæld på ca. 10 mio. kr. Her ved Forventet Regnskab betales 4,2 mio. kr. (mindreforbrug flyttes fra enheder/institutioner til ØU), mens det resterende beløb vil blive opgjort ved regnskabsafslutningen Gælden er pr. 31. juli 2017 knap 32 mio. kr. Der er ikke budgetteret med gældsafvikling i 2017, og tilbagebetaling af gælden fremgår således ikke af driftsbudgettet. Tilbagebetalingen kan derimod ses af likviditetsprognosen. I prognosen er forudsat, at der årligt vil ske tilbagebetaling på 10 mio. kr. Hvis gældsafviklingen bliver mere end de 10 mio. kr., vil likviditeten blive forbedret, tilsvarende vil likviditeten blive forværret, hvis tilbagebetalingen går langsommere end 10 mio. kr. årligt. Udvalget for Kultur & Fritid Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der kan henføres til udgiftstilbageholdenhed (ledige stillinger). Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Specialundervisning 4,3 Side 8 af 17

75 Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 2 Skoler -2,9 3 Støttepædagoger -1,5 4 Øvrige -3,8 I alt -3,9 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Ad 1- Specialundervisning Bevilling specialundervisning m.v. omfatter udgifter til specialundervisning inkl. SFO på egne og fremmede skoler samt udgifter til buskørsel til elever pga. lang eller farlig skolevej. Merforbruget skyldes dels stigende udgifter til kørsel samt stigende udgifter til specialundervisningen. Ad 2 -Skoler Alle skoler med gæld fra tidligere år forventer mindreforbrug i henhold til deres handleplaner. I alt forventer skolerne med gæld at afdrage 2,6 mio. kr. i Trællerup Skole har ikke gæld, men forventer mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skolen vil ansøge om at overføre til Firkløverskolen har ikke gæld, men forventer mindreforbrug på kr., som skolen vil ansøge om at overføre til Ad 3 - Støttepædagoger Der vil være et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på bevillingen til støttepædagoger. Mindreforbruget opnås ved udgiftstilbageholdenhed og skal bidrage til evt. finansiering af forventet merforbrug vedr. specialundervisning. Støttepædagoger søges flyttet til politikområde dagtilbud i dette forventede regnskab, hvorefter mindreforbruget vil reduceres med 1,5 mio. kr. Tilsvarende vil mindreforbruget under dagtilbud øges med 1,5 mio. kr. Ad 4 - Øvrige Mindreforbruget skyldes dels udgiftstilbageholdenhed på fællesudgifter til skolevæsnet og bidrag til budgetoverholdelse for politikområdet skoletilbud, herunder specialundervisning. Derudover indeholder mindreforbruget 1,9 mio. kr. til gældafvikling i henhold til den tidligere politiske omkring gældafvikling. Side 9 af 17

76 Børn, Unge og Familie Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) Det specialiserede børneområde 0,9 I alt 0,9 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det baserer sig på en stabil udvikling siden FR-1, med tilføjelse af en refusionssag på 0,4 mio. kr. Der er pt. 4 mellemkommunale sager om anbringelser og 2 anbringelsessager under vurdering. Forventningen er, at Lejre Kommune opnår refusion på alle 6. Hvis ikke, vil udgiftsniveauet på området stige i forhold til skønnet her. Dagtilbud Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Område A - C -1,1 2 Demografi -0,8 3 Puljeinstitutioner -0,8 I alt -2,7 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i Ad 1) Område A - C Områderne forventer samlet at kunne tilbagebetale 1,0 mio. kr. på gammel gæld i Ad 2) Demografi Der forventes samlet set, at der skal passes færre børn i Lejre Kommune end budgetteret Ift. FR-1 er det 19 færre børn, der skal passes ( kr.). Ad 3) Puljeinstitutioner Budgettet til puljeinstitutioner er lagt inkl. moms. Lejre Kommune kan midlertidig få momsen refunderet svarende til 0,8 mio. kr. Udvalget for Teknik & Miljø Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) Side 10 af 17

77 1 Vejafvandingsbidrag -1,7 2 Renovation -2,1 3 Øvrige -0,3 I alt -4,0 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Ad 1) Vejafvandingsbidrag Mindreforbruget skyldes, at FORS har haft lavere anlægsaktivitetsniveau end forudsat, hvilket igen har medført, at der skal betales lavere afvandingsbidrag til FORS for 2016 og Ad 2) Renovation Forventet mindreudgift skal anvendes primo 2018 til delvis finansiering af indkøb af nye affaldsbeholdere i Ad 3) Øvrige Mindreforbruget skyldes udgiftstilbageholdenhed. Udvalget for Job & Arbejdsmarked Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Sygedagpenge 2,9 2 Dagpenge til forsikrede ledige 2,9 3 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 2,4 Afvigelse uden flygtninge 8,2 4 Introduktionsprogram udlændinge & ydelser -10,4 I alt -2,2 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Lejre Kommune klarer sig ganske flot i forhold til andre Kommuner på arbejdsmarkedsområdet. Der kan særligt peges på følgende nøgletal: Høj beskæftigelsesgrad i Lejre Kommune 84% af Lejre Kommunes borgere er enten beskæftigede (77%) eller under uddannelse (7%). Det er højere end landsgennemsnittet og næsthøjest i Regions Sjælland. Fald i andelen af forsikrede ledige på A-dagpenge Side 11 af 17

78 Andelen af forsikrede ledige på A-dagpenge er lavt i Lejre Kommune og er faldet fra 2015 til Således er kun 2,0 pct. på A-dagpenge ledige i forhold til arbejdsstyrken. På landsplan er der 2,9 pct. og i Region Sjælland 2,6 pct. ledige i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Integration beskæftigelsesbonus Lejre kommune har modtaget beskæftigelsesbonus på 1 mio.kr svarende til ca. 2% af den samlede pulje. Antallet af beskæftigede integrationsborgere er steget fra 18 i dec.2015 til 58 i dec Integration Selvforsørgende I perioden juni.2016 til juni.2017 har i gennemsnit 58 integrationsborgere (32%) været selvforsørgende. Selv om der er sket en positiv udvikling fra 2016 til 2017 forventes der et merforbrug på 8,2 mio. kr. i 2017, når der ses bort fra udgifter vedr. flygtninge. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at budgetforudsætningerne har været yderligere optimistiske i forhold til de opnået resultater. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til sygedagpenge og udgifter til forsikrede ledige. Samlet set har budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet været for optimistisk i forhold til den nye refusionsreform. Budgetterne på arbejdsmarkedsområdet er således på flere områder væsentligt lavere end forbruget i 2016, og selv med det forventede merforbrug på området i 2017, har Lejre Kommune et forholdsvist lavere udgiftsniveau end andre kommuner. Ad 1) Sygedagpenge Bevillingen forventes at være udfordret i 2017 både med hensyn til antallet af helårspersoner samt netto enhedsprisen. Lejre Kommune forventer i 2017 at bruge 25,6 mio. kr., hvor der i budget 2017 var forventet 22,8 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i ,9 mio. kr. Budgettet for 2017 har dermed været meget optimistisk på sygedagpengeområdet. Stigningen i de forventede udgifter skyldes, at antallet af helårspersoner forventes at stige med 17 i forhold til budgetforudsætningen. Derudover forventes netto enhedsprisen at blive øget. Ad 2) Dagpenge til forsikrede ledige Lejre Kommune forventer i 2017 at bruge 32,1 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, hvor der i budget 2017 var forventet 29,4 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i ,1 mio. kr. på området. Side 12 af 17

79 Stigningen i de forventede udgifter er en kombination af en forventet stigning i antallet af helårspersoner med 17, samt at netto enhedsprisen er steget. Ad 3 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser Der forventes her et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2017, svarende til et forventet forbrug på 101,4 mio. kr. i Merforbruget skyldes, at netto enhedspriser er underestimeret med ca. 2,4 mio. kr. i budget Introduktionsprogram udlændinge & ydelser I forhold til flygtninge forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i 2017, svarende til et forventet forbrug på 8,0 mio. kr. i Til sammenligning blev der i 2016 brugt 14,4 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flygtningekvoten er reduceret med 77 helårspersoner med en effekt på 6,3 mio. kr. Derudover var der ikke i budget 2017 forventet fraflytninger fra Lejre Kommune. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Velfærd & Omsorg Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Fællesudgifter Velfærd og omsorg -0,9 2 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3 Plejecentre og aflastningsboliger -0,5 4 Bestillerfunktion m.v. -2,4 5 Mellemkommunal afregning pleje i pl.bolig mv. 1,7 6 Hjælpemidler og tilskud -1,8 I alt 2,1 6,0 Ad 1) Fællesudgifter Velfærd og omsorg Budget til Fællessprog III på kr. forventes ikke brugt før end i 2018, da implementeringen er blevet rykket. Beløb tilgår derfor kassen, og medtages i administrativt budgetforslag Der forventes budgetoverholdelse. Ad 2) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Side 13 af 17

80 Afregning af årets første halvår har været højere end forventet. Bl.a har seneste afregning for medfinansiering været 1 mio. kr. højere end forventet. Pt. skønnes et merforbrug på både medfinansiering (ca. 5,7 mio. kr.) og finansieringsdel (ca kr.). Administrationen forventer, at Lejre Kommune vil modtage tilbagebetaling vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering i tidligere år. Beløbet kendes dog endnu ikke, da opgørelsen først sker i 2. halvår. Ad 3) Plejecentre og aflastningsboliger En gennemgang viser samlet budgetoverholdelse. Alle tre plejecentre har på lønsum pt. et for højt niveau, som udlignes af tilbageholdenhed på andre indsatsområder iht. handleplan for tilbagebetaling af gæld. Der vil være fokus på at nedsætte plejecentrenes udgiftsniveau, hvorfor der pt. skønnes en mulig tilbagebetaling af gæld med kr. i år. Ad 4) Bestillerfunktion Der forventes et mindreforbrug på Frit valg, hjemmepleje, da budgetgrundlag er Regnskab 2015, men der var færre timer ved Regnskab Faktiske timer for årets første fire måneder viser samme tendens. Der skønnes et mindreforbrug på omkring 3,1 mio. kr. vedr. kommunal leverandør og 0,3 mio. kr. vedr. privatleverandør. For BPA ordninger har regionen ændret kommunens andel af 4 borgeres respirationsordning, hvilket medfører en merudgift på kr. årligt fra Ad 5) Mellemkommunal afregning pleje i pl.bolig mv. Bevillingen er udfordret som følge af stigning i komplekse borgere med behov for specialiserede opholdstilbud. Ud fra regnskab 2016 er der p.t. risiko for et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. kr. Der sker imidlertid konstant til- og afgang i de forskelligartede tilbud, og udviklingen på området følges tæt. Ad 6) Hjælpemidler og tilskud mv. Lav forbrugsprocent skyldes bl.a. at der er færre udgifter end budgetteret til proteser og støtte til bil, og kun få udgifter til boligindretning. Der er imidlertid endnu ikke modtaget regninger / konteret en række dyre hjælpemidler, bl.a. benproteser og øjenstyret computer. Samtidig kan ansøgninger fra borgere variere meget måned til måned. Der skønnes pt. en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Specialiseret voksenområde Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) Side 14 af 17

81 Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Tilbud til personer med særlige behov 0,0 2 Bofællesskaber -0,7 I alt -0,7 Politikområdet forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2017, som kan henføres til området bofællesskaber. Ad 1) Tilbud til personer med særlige behov Der forventes budgetoverholdelse. Siden FR-1 er der sket en oprydning i Lejre Kommunes fagsystem, hvilket har betydet, at en række sager er blevet lukket. I skønnet om budgetoverholdelse indgår en buffer på 2,1 mio. kr. til ukendt tilgange resten af Ad 2) Bofællesskaber Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skal gå til afbetaling af gæld fra tidligere år, der står under ØU. Den samlede gæld er 1,9 mio. kr. Ved årets udgang forventes restgæld dermed at være 1,2 mio. kr. Sociale ydelser (Førtidspensioner) Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2017, svarende til et forventet forbrug på 73,8 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2016 brugt 74,1 mio. kr. på området. Merforbruget skyldes en større tilgang af personer i 2017 end forventet ved budgetlægningen, samt at antallet af helårspersoner var højere ved årets start end oprindeligt forventet. Netto er der sket en øget tilgang af helårspersoner på 21. Derudover er netto enhedspriserne højere end forventet med effekt på ca. 1,5 mio.kr. Ad C: Anlægsudgifter De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 116 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I nedenstående tabel fremgår status for de enkelte anlægsprojekter. Tabel Statusoversigt for anlægsprojekter Nr. Anlægsprojekt (1.000 kr.) Forbrug pr. 31/ FV. Udgift 2017 Korr. FV. Afvigelse Side 15 af 17

82 Nr. Anlægsprojekt (1.000 kr.) Forbrug pr. 31/ FV. Udgift 2017 Korr. Budget 2017 FV. Afvigelse Anlægsprojekter i alt 28, ,3 36,3 148 Halanlæg Kirke Hyllinge 0,031 0,031 9,782 9, Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti ,818 2,845 8,449 5, Byfornyelsespulje 0,920 1,941 7,334 5, Netdækning landsbyer 0,116 0,097 2,864 2, Skole- og faglokaler 0,000 1,921 3,891 1, Pendlerparkeringspladser 0,165 0,562 2,090 1, Anvendt borgernær teknologi ,324 0,333 1,727 1, Energirenovering vejbelysning m.m 0,000 3,000 4,220 1, Salg af 11 grunde i Baunemosen 0,000 0,700 1,756 1, Færdiggørelse Vestervang -0,003 0,100 1,019 0, Degnejorden 0,000 0,200 1,084 0, Erhvervsgrunde i Kr. Såby 0,001 0,001 0,779 0, Renovering af kommunale bygværker ,560 3,900 4,627 0, Sæbybadet 1,384 1,500 1,970 0, Asfalt og slidlag 1,186 6,989 7,411 0, Nationalpark 0,000 0,500 0,766 0, Materielgården sammenlægning 1,951 4,221 4,471 0, Flygtningeboliger, Møllev 2, Karlebyv 130 og Bygaden 28 4,205 2,490 2,733 0, Renovering af badebro Herslev strand 0,301 0,000 0,230 0, Indkøb af hjælpemidler 0,000 0,000 0,173 0, Fjordstiprojekt 0,000 0,016 0,186 0, Lys fodboldbaner Kr. Hyllinge 0,131 0,131 0,229 0, Anlægsbehov på dagtilbudsområdet 8,684 22,428 22,519 0, Restaurering af Ledreborg Å 0,013 0,013 0,041 0, Færdiggørelse af Vestervangudstykningen 0,000-0,003 0,000 0, Energioptimering 0,066 2,066 2,066 0, Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 3,241 9,280 9,280 0, Klargøring salg af ejendomme 0,181 0,000 0,000 0, Skimmelsvamp Hvalsø skole 2,236 5,250 5,250 0, Anlæg ved samling af Rådhuse 0,366 1,545 1,545 0,000 Side 16 af 17

83 Nr. Anlægsprojekt (1.000 kr.) Forbrug pr. FV. Udgift Korr. FV. 31/ Afvigelse 175 Overtagelse ældreboliger fra BOSJ 0,000 23,317 23,317 0, Flygtningeboliger Birkely/Bøgely 0,000 8,089 8,089 0, Pulje til halanlæg ,000 5,000 5,000 0, Kunstgræsbane i Osted 0,195 3,086 3,086 0, Risikostyring - etablering af ABA- anlæg 0,120 2,380 2,380 0, Pulje til tilgængelighed (handicap) ,444 1,377 1,377 0, Styrket Vedligehold græsfodboldbaner 0,601 1,225 1,225 0, Mangeludbedring Østbo II 0,032 0,495 0,495 0, Ny institution i Hvalsø 0,151 0,327 0,327 0, Bærbare/tablets til skoleelever ,543 0,180 0,180 0, Sarbjerg udstykning 0,000 0,150 0,150 0, Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen 0,000 0,018 0,018 0, Forundersøgelse fosforvådområde Dalkilder 0,000 0,012 0,012 0, Vandløbsprojekter 0,000 0,004 0,004 0, Natura ,075-0,438-0,438 0, Salg af Lyndby rådhus -4,440-4,300-4,300 0, Energioptimering ,511 1,177 1,177 0, Renovering af køkkener i daginstitutioner ,382 0,393 0,393 0, Tilbagekøb af grund Tjørnvangen 4 0,000 0,000 0,000 0, Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg 0,000 0,000 0,000 0, Broer 0,812 1,417 1,416-0, Kunstgræs fodboldbane 0,003 0,003 0,000-0, Kunstgræsbane ,013 0,013 0,000-0,013 6 Klargøring af salg af ejendomme 0,000 0,000-0,135-0,135 Side 17 af 17