FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016

Transkript

1 Tel.: post@frederikshavn.dk Grafik hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG TIL ÅRSBERETNING 216 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 1 99 Frederikshavn FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 216

2 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 216

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt drift... 8 Regnskabsoversigt anlæg... 8 Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering... 9 Udvalgte finansielle poster Oversigt over indgåede SWAP-aftaler Finansiel status Tillægsbevillinger Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser Forsikringsregnskab Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Kirkelig ligning Anlægsprojekter

4 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 4

5 Regnskabssammendrag Beløb i 1. kr. Samlet resultat Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 332 Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og 558 fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 572 so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og 648 landdistrikter Lønpuljer m.v

6 Regnskabssammendrag Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og 558 fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab 9 2 Transport og infrastruktur Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og 648 landdistrikter Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

7 Regnskabssammendrag Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 722 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i 728 øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyn ningsvirksomhed 751 Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos 825 staten Forskydninger i kortfristede 828 tilgodehavender i øvr Forskydninger i langfristede 832 tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, 842 legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, 845 legater Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

8 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8

9 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Samlet resultat Økonomiudvalget Forsikring Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift 3 3 Køb og Salg - Fælles Faste ejendomme Fælles formål Drift Offentlige toiletter Tomgangsudgifter bygninger Beboelse Drift Servicearealer 3 3 Køb og Salg - Fælles Ny Skovgårdsvej 7, Voerså 1 1 Caspers Stiftelsen Drift & Vedligehold Andre faste ejendomme Drift Krystalgade 1 Sæby 1 1 Fælles - faste ejendomme Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder 2 2 Brønderslevvej 263, Østervrå 1 1 Chr. X s Vej 39, Skagen 2 2 Hirtshalsvej 32, Ålbæk 1 1 Klostergyden 9, Sæby - fiskesalg 1 2 Kandebakkevej 16, Kandestederne 1 1 Markvej 1, Skagen - Vandtårnet 2 2 Nordre Strandvej 22, Frederikshavn Nordre Strandvej 66, Frederikshavn Paketvej 2, Skagen 1 1 Rødspættevej 8-1, Skagen 4 4 Rugskellet Strandby 4 4 Skolegade 6, Sæby Musikhus 1 2 Solsbækvej DCH - Profess. plantage 1 1 Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr 2 2 Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61 Hjørringvej Ousenvej 16, Sæby 1 1 Stenvej 11, Frederikshavn 2 2 Drift og serviceafdeling 2 2 Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Drift og vedligehold Vest 9 9 Renhold Øst Drift og Vedligehold Midt Øst Renhold Vest Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms 9 9 Renhold Syd - udligningsmoms

10 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Hjørringvej 196 Drift & Vedligehold 1 1 Cloostårnet Drift & Vedligehold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Landbrug 1 Driftsleder Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Bannerslund Drift & Vedligehold Frh Svømmehal & Cafe Drift & Vedligehold Iscenter Nord Drift & Vedligehold Stadion og idrætsanlæg Frederikshavn Svømmehal Bannerslundhallen 3 4 Syvstenhallen Iscenter Nord 8 8 Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr Naturbeskyttelse Skove Drift Driftsleder 4 toldmoms Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Administration Flådestyring 2 2 Frivilligenheden -6 6 Bygninger Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Lager Intern drift og fællesudgifter Materiel og miljø Driftsbygninger og -pladser Drift Plan Materiel og miljø Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift 6 6 Vejmyndighed Vintertjeneste Drift Vintervedligehold Havne Havne Drift Havne diverse 1 1 1

11 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Sæby Havn udligningsmoms Lystbådehavne m.v Drift Skagen Lystbådehaven Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Skagen SK Drift & Vedligehold 9 9 Ålbæk SK Drift & Vedligehold Strandby SK Drift & Vedligehold Frydenstrand Sk Abild Drift &Vedligehold Frydenstrand Sk Buhls Drift &Vedligehold Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold 6 6 Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold Heldagsskolen Drift & Vedligehold 4 4 Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold Hånbækskolen - 1.kl Drift & Vedligehold Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedlligehold Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold HD Skoleafd Hørby Drift & Vedlighold HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedlighold 3 3 Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold Skole - fællesområde Konsulenttjeneste 5 5 Distrikslederens område Nord 2 2 Skole - Ledelse og adm Nord Skole - Øvrig Nord Skagen Skoleafd - Special 6 6 Skagen Skoleafdeling - Skole Strandby Skoleafdeling - Skole 4 4 Ålbæk Skoleafdeling - Skole Distrikslederens område Syd 2 2 Skole - Ledelse og adm Syd Skole - Øvrig Syd Sæbygård Skoleafd - Special Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole Stensnæs Skoleafdeling - Skole Sæby Skoleafdeling - Skole Sæbygård Skoleafdeling - Skole Torslev Skoleafdeling - Skole Distrikslederens område Vest 2 2 Skole - Ledelse og adm Vest Skole - Øvrig Vest Heldagsskolen Skoleafd - Special Modtagercenter 9 9 Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole Gærum Skoleafdeling - Skole Ravnhøj Skoleafdeling - Skole Distrikslederens område Øst 2 2 Skole - Ledelse og adm Øst

12 Drift Beløb i 1. kr Skole - Øvrig Øst Svær Generel Indlæring Strukturklasser Autister Kontaktklasser Frydenstrand Skoleafdeling - Skole Nordstjernens Skoleafdeling - Skole 1. klassecenter 1. klassecenter - Ledelse og administra Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift PPA Skolefritidsordninger Drift Strandby SFO Drift & Vedligehold 4 4 SFO - fællesområde SFO - Ledelse og adm Nord 2 2 SFO - Øvrig Nord SFO - Ledelse og adm Syd 2 2 SFO - Øvrig Syd 2 2 Stensnæs Skoleafdeling - SFO SFO - Ledelse og adm Vest 2 2 SFO - Øvrig Vest SFO - Ledelse og adm Øst 2 2 SFO - Øvrig Øst Nordstjernens Skoleafdeling - SFO Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Øvrig undervisning 2 2 UU Frederikshavn Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold Frederikshavn Kommunes biblioteker Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ Kulturel virksomhed Museer Drift Frhavn Kunstmuseum Drift & Vedligehold Museer Musikarrangementer Drift Frederikshavn Kommunale Musikskole Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis Andre kulturelle opgaver Drift Kappelborg Drift & Vedligehold Maskinhallen Drift & Vedligehold Sæby Bibliotek Drift & Vedligehold 6 6 Det Musiske Hus Drift & Vedligehold

13 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Drift Ungdomsskolevirksomhed Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Fælleskonto Det Musiske Hus Manegen Sæby Kulturhus Kappelborg Maskinhallen Stadsarkiv Kappelborg - Ledelse og administration Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Ravnshøj Ungdomsklub Drift & Vedligehold Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Ravnshøj Ungdomsklub Tranåsskolen Garagen Sæby Dybvad Ungdomsklub Voerså Ungdomsklub Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin Tranåsskolen - Ledelse og administration Skoletilbud - "Jyllandsgade" Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Fælleudgifter Sundhed og Træning Træningscentre Træningscenter Sæby Træningscenter Skagen Aktivitet og træning Træningscent Skagen Drift & Vedligehold Kommunal tandpleje Drift Tandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Centerchefens område SUU Fælleudgifter Sundhed og Træning Sundhedscentre Sundhedscenter Skagen Sundhedscent. Skagen Drift & Vedligehold Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedstjenesten Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Centerchefens område

14 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Dagpleje Drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Drift Lederløn Distrik Nord Lederløn Distrikt Øst Lederløn Distrikt Vest Lederløn Distrikt Syd Pladsanvisningen Ressourceteam PAU-elever Dagpleje Nord Dagpleje Øst Dagpleje Vest Dagpleje Syd Dagplejen Centerchefens område Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Den Lille Børnehave Ålbæk Børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift BH Mattisborg Drift & Vedligehold Pilekrattet Drift & Vedligehold BH Trindelvej Drift & Vedligehold BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold BH Ålbæk Drift & Vedligehold Molevitten Drift & Vedligehold BH Spiren Drift & Vedligehold BH Spiloppen Drift & Vedligehold Landbørnehaven Drift & Vedligehold BH Mælkevejen Drift & Vedligehold BH Pilekvisten Drift & Vedligehold BH Troldehøj Drift & Vedligehold Kernehuset Drift & Vedligehold BH Lærkereden Drift & Vedligehold BH Bangsbo Drift & Vedligehold Skovbørnehaven Drift & Vedligehold BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold BH Sættravej Drift & Vedligehold Dybvad BH Drift & Vedligehold Hørby BH Drift & Vedligehold BH Brolæggervej Drift & Vedligehold Børnegården Drift & Vedligehold Voerså BH Drift & Vedligehold Bødkergården Drift & Vedligehold Børnehaven Stjernen Drift & Vedligehold Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehaven Fyrrekrat

15 Drift Beløb i 1. kr Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej Aalbæk Børnehave Børnehuset Mariehønen Børnehaven Havblik Strandby Børnehave Molevitten Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Spiren Abildgaard Børnehave Børnehaven Spilloppen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Stjernen Landbørnehaven Børnehuset Mælkevejen Børnehave Øster Dahl Børnehuset Pilekvisten Asyl børnepasningstilbud Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Troldehøj Kernehuset Børnehuset Hånbæk Børnenes Hus Lærkereden Børnehuset Bangsbo Skovbørnehaven Familiestue Frederikshavn Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Sæbygårdvej Børnehuset Sættravej Dybvad Børnehave Hørby Børnehus Børnehaven Brolæggervej Børnegården Voerså Børnehave Bødkergården Familiestuen Syd Frederikshavn Vest almindelig drift Bødkergården Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold Ålbæk Ungdomsklub Drift & Vedligehold Hotspot Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Hotspot - administration

16 Drift Beløb i 1. kr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge Drift Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst. Thorshøj Børnehus Familieafdelingen - familie Fællesudgifter/indtægter Familiehus Fr.-havn Familieafdelingen Handicap Støtte Kontakt Minibo Granly Gården Skagen Frederikshavn Døgncenter Bo-hjemme støtte Bo-hjemme støtte ledelse og adm. Bo-hjemme støtte Solsikken Abildgaard Specialbørnehave Oasen Ældreboliger Skagavej 136 a-z Ældreboliger Chr. d. X vej 52-6 Ældreboliger Præstbro Ældreboliger Hørby Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Hjemmepleje - bestiller Centerchefens område SOU Social - og sundhedsuddannelsen STAB Plejecentre Plejecenter Strandgården Aalbæk Plejecenter Sygepleje Strandgården Strandby Sygepleje Drachmannsvænget Sygepleje Drachmannsvænget Ankermedet Lindevej

17 Drift Beløb i 1. kr Sygepleje Ankermedet Sygepleje Lindevej Kastaniegården Sygepleje Kastaniegården Fladstrand, dag Ravnshøj, dag Specialteam Fladstrand Ravnshøj/Strandby, aften Fladstrand, aften Skagen, dag Skagen, aften Springerteam Skagen Tværteam Skagen Skagen Sygepleje Fladstrand Tværteam Skagen Strandby, dag Fladstrand Sygepleje Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer Demenskoordinatorer Bangsbogaden Dag Bangsbogaden Aften STAB Hjemmeplejen LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken LeveBo Søparken LeveBo Abildparken Tværgående LeveBo Søparken Tværgående Sygepleje LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken sygepleje Sygepleje Søparken Møllegruppen, dag Bangsbo, aften Bangsbo Tværteam Bangsbo Sygepleje Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby, aften Fællesudgifter Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby, dag Specialteam Midt Frederikshavn Midtby Sygepleje Tværteam sygepleje Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare Decentrale driftsudgifter/indtægter Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt Madservice, Kommunal Madservice kommunal administration Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Sæby Ældrecenter Vest Sæby Ældrecenter Øst Sygepleje Sæby Ældrecenter Servicearealer Sæby Ældrecenter Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

18 Drift Beløb i 1. kr Køkken Sæby Dybvad Ældrecenter Præstbro Ældrecenter Dybvadgruppen, dag Sygepleje Dybvad Ældrecenter Servicearealer Dybvad Dybvad Sygepleje Fællesudgifter Rosengården Rosengården pleje Rosengården fællespersonale Rosengården servicearealer Sygepleje Rosengården Fællesudgifter Sæby By Stygge Krumpensvej Sæbygruppen, dag Sæby Sygepleje Sæby Tværteam Østervrå Ældrecenter Østervrågruppen, dag Sygepleje Østervrå Ældrecenter Servicearealer Østervrå Køkken Østervrå Sæby Længst muligt i eget liv, Træning Rådhuscentret Drift & Vedligehold Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Akt. center Nord ledelse Strandgården Akt.center - Udligningsmoms Skagen Akt. center Udligningsmoms Gavlhuset Daghjem Fristedet Daghjem Skagen Daghjem Daghjemmet Rosengården Forebyggende hjemmebesøg Bangsbo Aktivitetscenter Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse Bangsbo Café - Udligningsmoms Bangsbo Daghjem Aktivitetscenter Ingeborghus Ingeborghus Café - Udligningsmoms Daghjem Lyspunkt Rådhuscentret Ledelse Rådhuscentret Café - Udligningsmoms Rådhuscentret servicearealer Sæby Aktivitetscenter Dybvad Aktivitetscenter Østervrå Aktivitetscenter Koktvedparken Koktvedparken 3 Koktvedparken

19 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Plejehjem og beskyttede boliger Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh Drift Specialtilbuddet Hjemmevejledning prg. 85 Bofællesskaber Fælles Odinsvej Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt Kronen Stygge Krumpensvej Birketoften Specialtilbuddet administration Bofællesskaber - Ledelse og administrati Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Gl. Skagensvej - Bofællesskaber Kirkevej, Skagen Koktvedstien Hus 1-2 Enkeltmandsprojekt Aalbæk Senhjerneskade Center Nord administratio Koktvedparken 11 Koktvedstien Hus 3 Handicap Afdelingen Mariested 85 Bostøtte Sæby 85 Bostøtte Skagen 85 Bostøtte Frederikshavn Mariested administration Mariested Vest Mariested Syd Mariested Nord Substitution Ungevejledning Bangsbo Daghjem Krisecenter i Frederikshavn Overordnet drift udredning rengøring mv. Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Ledsagerordning/administration Støttekontakt Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift 8 8 Afdelingschefens område Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Temateam Koktvedparken 2 - Dagtilbud

20 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger Dagtilbud Dagtilbuddet Nordstjernen Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret Dagtilbuddet Gimle Dagtilbud administration Dagtilbud Knivholt Psykiatrisk Støttecenter Sæby Psykiatrisk Støttecenter Skagen Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Psykiatriske Støttecentre - fælles admin BV Nordstjernen Drift & Vedligehold Dagtilb. Aktiviteten Drift & Vedligehold Algade 3A Drift & Vedligehold Forsikringer Forsikringer Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Drift Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesordninger Drift Forsikringer Knivholtvej 2 Drift & Vedligehold Styringsenhed (funk. 5.98) Projektenhed Specialteam - beskæf./udfører Sygedagpenge - beskæf./udfører Team Job og Mestring Mentorer Kommunalt projekt Step Up Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Ledelsessekretariat Kommissioner, råd og nævn 1 1 Drift 1 Kulturelt Samråd Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Frederikshavn Rådhus AF - bygning Knivholtvej

21 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Værkergrunden Biblioteket Frederikshavn Sekretariat og forvaltninger Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Direktionen 6 6 Ledelsessekretariat Borgerservice Borgerservice Kontrolenheden 2 2 Kørselskontoret 6 6 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 6 6 Økonomi Forsikringer Indkøbskontoret 6 6 Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm. 8 8 Personaleudgifter Hjælpemidler 3 3 Energibyen 5 5 Plan 9 1 Natur og Vandmiljø 2 2 Kort og Gis - Øvrig administration 5 5 Centerchefens område - øvrig admin 2 2 Centerchefensområde - myndighedsudøvelse Journal og Arkiv - Øvrig administration 8 8 Miljø - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Scanning - øvrig administration 3 3 P-vagter 3 3 Strategi & Arealudvikling Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms 8 8 Kantinen Sæby - udligningsmoms 3 3 Ejendom, Bygherre og Anlæg Knivholt Hovedgård 6 6 Drift og serviceafdeling Drift og vedligehold Nord Drift og Vedligehold Midt Øst Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms Fasanvej Drift & Vedligehold Center for Park og Vej 8 8 BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin Familie Administration Myndighed 69 7 Familie Øvrig administration Team uddannelse og beskæftigelse Myndighed Centerchefens område Fælles IT og telefoni Drift IT Drift 2-2 IT Support 9 1 IT Fælles Jobcentre Drift

22 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Naturbeskyttelse Drift Byggesagsbehandling Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Interne forsikringspuljer Drift Energiudgifter Styringsenhed Læsø Faglige koordinatorer Ledige - fælles Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Natur og Miljø - naturbeskyttelse Byg Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig admin Forsikringer Forsikringer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål 1 1 Drift 1 Køb og Salg - Fælles 1 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Offentlige toiletter Beboelse Drift Servicearealer Servicearealer Energiudgifter Ny Skovgårdsvej 7, Voerså Stygge Krumpensvej 72 Integrationsprogram Andre faste ejendomme Drift Energiudgifter Krystalgade 1 Sæby Er solgt - Strandgade 1, Sæby Algade 3, Sæby Fælles - faste ejendomme Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder Boensgade 1, Frederikshavn Brønderslevvej 263, Østervrå

23 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn 17 Hjørringvej 196, Ravnshøj 3 Læsøgade 13, Frederikshavn Nørregade 38, Hørby Rugskellet Strandby Benyttes ikke Stationsvej 2, Sæby Toftegårdsvej 4-44, Frederikshavn 24-9 Buttervej 39, familiecenter 43 Hjørringvej 2 Kappelborgskolen 22 Læsøgade 11 2 Granly Dagtilbudsområde Frederikshavn III Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet 67 Driftsleder Plan Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Energiudgifter Stadion og idrætsanlæg Frederikshavn Svømmehal Bannerslundhallen Iscenter Nord Børnehuset Pilekvisten Andre fritidsfaciliteter Drift Knivholt Hovedgård Naturbeskyttelse 3853 Skove 1 Drift Driftsleder 4 toldmoms 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Kommunalt brandvæsen Frederikshavn Svømmehal Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Drift Plan Materiel og miljø Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift -1 Klimasikring og vejanlæg Vintertjeneste -3 23

24 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift -3 Klimasikring og vejanlæg Vejanlæg 1 Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet 235 Havne Lystbådehavne m.v. 8 1 Drift 8 Skagen Lystbådehaven 8 3 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Værkergrunden Frederikshavn Rådhus Energiudgifter OPP kontrakt Bangsbostrand Skole Hånbækskolen Elling Skole Gærum Skole Jerup Skole Strandby Skole Ravnshøj Skole Heldagsskolen Volstrup Skole Torslev Skole Sæbygaardskolen Sæby Skole Stensnæsskolen Hørby/Dybvad skole Ålbæk skole Frydenstrandskolen Skagen Skole Elling Skole - administration 4 98 Gærum Skole - administration Ålbæk Skole - administration Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Frederikshavn Kommunes biblioteker Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Det Musiske Hus Kommandantboligen Manegen Sæby Kulturhus Kappelborg Maskinhallen Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift

25 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kommunal tandpleje Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje 15 1 Drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Drift Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Ravnshøj Ungdomsklub Tranåsskolen Voerså Ungdomsklub Hørby Ungdomsklub Fælleudgifter Sundhed og Træning Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Skagen Tandplejen Fælleudgifter Sundhed og Træning Sundhedscentre Sundhedscenter Skagen Dagplejen Energiudgifter Voerså Børnehave Dagtilbudsområde Frederikshavn III Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Den Lille Børnehave Børnehaven Bispevang Ålbæk Børnehave Frelsens Hær Bh.-Ledelse og administrati Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift BH Humlebien Drift & Vedligehold Kernehuset Intgr.Inst.Gærum Børnehaven Fyrrekrat Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej Andedammen Børnehaven Havblik Børnehaven Spiloppen Børnehaven Stjernen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Mariehønen Børnehaven Spiren

26 Drift Beløb i 1. kr Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Strandby Børnehave Børnehaven Bølgen Børnehuset Bangsbo Børnehuset Hånbæk Børnehuset Pilekvisten Børnenes Hus Lærkereden Børnehaven Øster Dahl Børnehuset Mælkevejen Intg. Troldehøj/Skærum Landbørnehaven Børnehaven Brolæggervej Børnehaven Sæbygaardvej Børnehaven Violvej Børnehuset i Hørby Dybvad Børnehave Børnehuset Sættravej Aalbæk Børnehave Skovbørnehaven Fyrtårnet Frederikshavn Nord almindelig drift Frederikshavn Vest almindelig drift Frederikshavn Syd almindelig drift Firkløveren Bangsbostrand Dagtilbudsområde Frederikshavn V Sæby og Opland almindelig drift Dagtilbudsområde Sæby II Bødkergården Den Lille Børnehave-Ledelse og administr Abildgård Børnehave Kaj Bundvad Fritidscenter Hotspot Strandby Fritidscenter Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift 36-2 Familiehuset Sæby Familiehus Fr.-havn Døgninstitutioner for børn og unge Drift 92 2 Minibo Granly Frederikshavn Døgncenter Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Drift Solsikken

27 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 532 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Ældreboliger Skagavej 136 a-z Ældreboliger Skovvej 13 Ældreboliger Skagavej 134 a-c Ældreboliger Dybvad Ældreboliger Hørby Eksternt administreret ældreboliger Energiudgifter Rådhuscenter Strandgården - decentrale udg/indt. Kastaniegården drift Servicearealer Ingeborgvej Dagcentret Decentrale driftsudgifter/indtægter Decentrale driftsudgifter/indtægter Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Dybvad Ældrecenter Fællesudgifter Rosengården Rosengården servicearealer Fællesudgifter Sæby By Servicearealer Østervrå Energiudgifter Forebyggende indsats - bestiller Specialtilbuddet Bofællesskaber Fælles Enkeltmandsprojekt Aalbæk Mariested Krisecenter i Frederikshavn Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Mariested Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 1 1 Drift 1 Tilbud til voksne med særlige m. moms Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Koktvedparken 2 - Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbuddet Nordstjernen Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret

28 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Sekretariat og forvaltninger Drift Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme 32 1 Drift Udvikling af menneskelige ressourcer -2 1 Drift Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer -57 Drift og anlæg 1 Drift -57 Drift og anlæg Fællesudgifter og administration m.v -4 8 Dagtilbuddet Gimle Psykiatrisk Støttecenter Sæby Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Energiudgifter Vestre Strandvej 1 - kommunen som lejer Projektenhed Multihuset Frederikshavn Rådhus Sæby Rådhus Skagen Rådhus Aalborgvej 93 Kommunalt brandvæsen Værkergrunden Frederikshavn Rådhus Energiudgifter OPP kontrakt Drift og vedligehold Nord Renhold Øst Drift og vedligehold Midt Syd Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms Team uddannelse og beskæftigelse Vestre Strandvej 1 - kommunen som lejer Intern drift og fællesudgifter Energiudgifter 645 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift -4 8 Team uddannelse og beskæftigelse Kommunaldirektørens område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

29 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Andre faste ejendomme Drift Byfornyelse Drift Driftssikring af boligbyggeri Drift Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Skolefritidsordninger Drift Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Udvikling og Erhverssekretariatet Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Boligforanstaltninger Centerchefens område - øvrig admin Boligforanstaltninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Udvikling og Erhverssekretariatet Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Fælles formål Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

30 Drift Beløb i 1. kr Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn 1 Drift 645 Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Boligforanstaltninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Huslejenævn Beboerklagenævn Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Sekretariat og forvaltninger Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Direktørens område Direktørens område Intern udvikling Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Økonomi Indkøbskontoret Differencekonti Fælles funktioner Administrationsandele overf. fra Forsyn

31 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Jobcentre Drift Naturbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Drift Byggesagsbehandling Drift Energibyen Direktion John Kristensen Sekretariat Myndighed Natur og Vandmiljø Virksomhed Journal og Arkiv - Myndighed Kort og Gis - Øvrig administration Kort og Gis - toldmoms Centerchefens område - øvrig admin Centerchefensområde - myndighedsudøvelse Journal og Arkiv - Øvrig administration Gebyr for miljøtilsyn Stadepladser Plan - myndighedsudøvelse Byg Plan - øvrig administration Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter Miljø - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Scanning - øvrig administration Ejendomsdata - øvrig administration Center for Park og Vej Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Styringsenhed Tilskudsprojekter Sygedagpenge/jobafklaring Læsø Faglige koordinatorer Ledige - fælles Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Miljø - myndighedsudøvelse Natur og Miljø - naturbeskyttelse Miljø - myndighedsudøvelse Miljø - miljøbeskyttelse Miljø - Toldmoms Gebyr for byggesagsbehandling Byg Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme

32 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Erhvervsservice og iværksætteri Drift Udvikling af yder- og landdistriktsområder Drift Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Tjenestemandspension Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Udvikling og Erhverssekretariatet Udvikling og Erhverssekretariatet Direktørens område Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S Tjenenstemænd adm. og tek. personale Tjenestemænd øvrige forsyning Folkeskoleområdet Øvrige områder Tjenestemand Lærer genforsikring Tjenestemand adm pers genforsikring Supplementsunderstøt Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin Direktørens område Familie Administration Myndighed Familie Øvrig administration Team uddannelse og beskæftigelse Myndighed Centerchefens område Dispositionskonto - ØU - Center for Unge Jobcentre Drift Styringsenhed Tilskudsprojekter Tilbud til udlændinge Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Revalidering Sygedagpenge/jobafklaring Projektenhed Læsø Faglige koordinatorer Ledige - fælles

33 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Flexjob og løntilskud BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin Direktørens område Familie Administration Myndighed Ledelsessekretariatet Social Sundhed IT IT Projekt og Digitalisering IT Projekt og Digitalisering Kommunalbestyrelsen Ledelsessekretariat Specialtilbuddet Bofællesskaber Fælles Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Koktvedstien Hus 1-2 Mariested Dagtilbud 85 Bostøtte Frederikshavn 1.93 Fælles formål Drift Kommunalbestyrelsen Ledelsessekretariat

34 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Kommissioner, råd og nævn Drift Valg m.v Drift Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Sekretariat og forvaltninger Drift Fælles IT og telefoni Drift Kommunalbestyrelsen Øvrige råd og nævn Bevillingsnævn Handicapråd Integrationsråd Ældrerådet Huslejenævn Beboerklagenævn Kommunalbestyrelsen IT Projekt og Digitalisering Kommunalbestyrelsen Direktionen Ledelsessekretariat IT Projekt og Digitalisering IT Support IT Fælles Direktørens område Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm. Specialtilbuddet Dagtilbud Bofællesskaber Fælles Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Koktvedstien Hus 1-2 Mariested 85 Bostøtte Frederikshavn IT Drift IT Projekt og Digitalisering IT Support IT Fælles IT Skole IT afdelingen - toldmoms IT Social og Sundhed Jobcentre

35 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Boligformål 2 1 Drift Offentlige formål 8 1 Drift Ubestemte formål 3 1 Drift Faste ejendomme Fælles formål Drift IT Projekt og Digitalisering Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig admin IT Fælles HR, Økonomi og Ejendomscenter Køb og Salg - Fælles Køb og Salg - Fælles Køb og Salg - Fælles Køb og Salg - Fælles Offentlige toiletter Andre faste ejendomme Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Krystalgade 1 Sæby Caspersvej 6 Algade 3, Sæby Fælles - faste ejendomme Boensgade 1, Frederikshavn Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn Hjørringvej 196, Ravnshøj Jyllandsgade 4-6, Frederikshavn Knivholtvej 2, Frederikshavn Læsøgade 3, Frederikshavn Læsøgade 5, Frederikshavn Læsøgade 13, Frederikshavn Læsøgade 15, Frederikshavn

36 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Byfornyelse Drift Driftssikring af boligbyggeri Drift Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Redningsberedskab Rugskellet Strandby Toftegårdsvej 4-44, Frederikshavn Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr Knivholt Hovedgård Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61 Kappelborgskolen Læsøgade 11 Nordjyllands Beredskab Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Drift og serviceafdeling Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Indtægter Nord Drift og vedligehold Vest Renhold Øst Drift og Vedligehold Midt Øst Renhold Vest Drift og vedligehold Midt Syd Renhold Midt Syd Indtægter Midt Syd Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms Renhold Syd - udligningsmoms Renhold fællesudgifter Drift og vedligeholdelse fællesudgifter Kastaniegården Drift & Vedligehold Bangsbostrand Sk.afd Renhold Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold Boligforanstaltninger Boligforanstaltninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Kolonihaver Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift OPP kontrakt Redningsberedskab Drift Administration

37 Drift Beløb i 1. kr 2 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift 295 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Skolefritidsordninger Drift Idrætsfaciliteter for børn og unge Drift Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Kulturel virksomhed Redningsabonnement Flådestyring Beredskab Kommunalt brandvæsen Operationel indsats- brandvæsen toldmoms Nordjysk Brand- & Redningsskole Madtransport Frivilligenheden Kursusaktiviteter toldmoms Frivilligenheden toldmoms Myndighed Falck Post & Bud Serviceafdeling Serviceafdeling brandmaterial - toldmoms HMI relaterede ydelser HMI relaterede ydelser - toldmoms Indkøb & vedligehold Bygninger Værksted Vagtcentral Nødkald Vagtcentral Toldmoms Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift OPP kontrakt Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Drift og vedligehold Vest Renhold Øst Indtægter Midt Nord Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Andre kulturelle opgaver

38 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Drift Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger Nellemanns Have Tilskud til Sæbygård Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Energistyrring Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Boligforanstaltninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Hjælpemidler - Sæby Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Beskæftigelsesordninger Drift 752 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

39 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 6 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Hegnsyn Huslejenævn Beboerklagenævn Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Sekretariat og forvaltninger Drift Direktørens område Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Økonomi Indkøbskontoret Differencekonti Fælles funktioner Administrationsandele overf. fra Forsyn. Direktion John Kristensen TF - fællesomkostninger Sekretariat Myndighed Natur og Vandmiljø Journal og Arkiv - Myndighed Kort og Gis - Øvrig administration Kort og Gis - toldmoms Centerchefens område - øvrig admin Centerchefensområde - myndighedsudøvelse Journal og Arkiv - Øvrig administration Gebyr for miljøtilsyn Stadepladser Plan - myndighedsudøvelse Byg Plan - øvrig administration Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter Miljø - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - øvrig administration Strategi & Arealudvikling Udg. i forbindelse med sammenlægning f1 Indtægter/ effektiviseringskrav Grafikafdelingen Grafikafdelingen - toldmoms Udg. i forbindelse med sammenlægning f2 Administration - Porto Kantinen Frederikshavn- toldmoms Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms Kantinen Sæby - toldmoms Kantinen Sæby - udligningsmoms

40 Drift Beløb i 1. kr Fælles IT og telefoni 67 1 Drift Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Jobcentre Drift Naturbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Drift Byggesagsbehandling Drift Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Ejendom, Bygherre og Anlæg Knivholt Hovedgård OPP kontrakt Drift og serviceafdeling Serviceassistentuddannelsen Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Indtægter Nord Drift og vedligehold Vest Renhold Øst Indtægter Midt Nord Drift og Vedligehold Midt Øst Renhold Vest Indtægter Midt Øst Drift og vedligehold Midt Syd Renhold Midt Syd Indtægter Midt Syd Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms Renhold Syd - udligningsmoms Indtægter Syd - udligningsmoms Indtægter Syd - Toldmoms Center for Park og Vej Serviceafdeling IT Projekt og Digitalisering Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Miljø - myndighedsudøvelse Natur og Miljø - naturbeskyttelse Miljø - myndighedsudøvelse Miljø - miljøbeskyttelse Gebyr for byggesagsbehandling Byg Hyrevognsbevillinger Turisme

41 Drift Beløb i 1. kr ØKD Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Udvikling af menneskelige ressourcer Drift Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Tjenestemandspension Drift Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Sekretariat og forvaltninger Drift Beskyttet beskæftigelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Integration Vestre Strandvej 1 - kommunen som lejer Direktion John Kristensen Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Direktion John Kristensen Administration Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S Tjenenstemænd adm. og tek. personale Tjenestemænd øvrige forsyning Folkeskoleområdet Øvrige områder Tjenestemand Lærer genforsikring Tjenestemand adm pers genforsikring Supplementsunderstøt ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige m. moms Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme

42 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2511 Beboelse Drift Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Statsrefusion Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Statsrefusion Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Statsrefusion Repatriering Drift Statsrefusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 214 eller senere Drift Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Sygedagpenge Tilbud til udlændinge ejersted 4 Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Tilskudsprojekter Førtidspensioner Integrationsprogram Integrationsprogram Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge ejersted 4 Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Førtidspensioner Førtidspensioner Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sygedagpenge Drift

43 Drift Beløb i 1. kr Kontanthjælp Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sociale formål Drift Statsrefusion Kontant- og uddannelseshjælp Drift Statsrefusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Statsrefusion Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Drift Statsrefusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Beskæftigelsesordninger Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige Drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Tilskudsprojekter Forsikrede ledige Sygedagpenge/jobafklaring Sygedagpenge/jobafklaring Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Forsikrede ledige - ydelser Statsrefusion Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesordninger Drift Tilskudsprojekter Særlig udd. ydelse

44 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Revalidering Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses Drift Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Drift Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Drift Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob Kontantydelse Kontantydelse Revalidering Revalidering Ledighedsydelse/flexjob Ressourceforløb Flexjob og løntilskud Flexjob og løntilskud Sygedagpenge/jobafklaring Refusion Ressourceforløb og Jobafklaring Refusion Ressourceforløb og Jobafklaring Jobtræning/servicejob Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Drift Forsikrede ledige - ydelser Servicejob Drift 165 Forsikrede ledige - ydelser 2 Statsrefusion -165 Forsikrede ledige - ydelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob til personer over 55 år

45 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Drift Statsrefusion Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Jobcentre Drift Job og Mestring 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger 1 Drift Ledighedsydelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Forsikrede ledige - ydelser Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesordninger Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Forsikrede ledige - ydelser Revalidering Sygedagpenge/jobafklaring Flexjob og løntilskud Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Styringsenhed (funk. 5.98) Tilskudsprojekter Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Forsikrede ledige - ydelser Projektenhed Projektafdelingen m. moms Projektafdelingen købsmoms Multihuset Socialfaglig Ledige - beskæf./udfører Specialteam - beskæf./udfører Sygedagpenge - beskæf./udfører Direktørens område Kontanthjælp 5.72 og 5.73 Forsikrede ledige - ydelser Tilskudsprojekter Team Job og Mestring Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Ledighedsydelse Drift

46 Drift Beløb i 1. kr ØKD Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger Socialudvalget Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud 1 Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift -995 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift Driftssikring af boligbyggeri 77 1 Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Ledighedsydelse Ledighedsydelse ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Direktørens område Afdelingschefens område Direktørens område Social- og Sundhedsmyndighed Pensionistboliger bestiller Pensionistboliger bestiller Socialpædagogisk bistand Direktørens område Indtægter fra den centrale refusionsordning

47 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 2 Statsrefusion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Plejehjem og beskyttede boliger Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift , 96 og refusioner Køb og salg af pladser, egne Hjælpemidler Ældreboliger, bestiller Direktørens område Køb og salg af pladser, ældre Hjemmepleje - bestiller Rehabilitering -længst muligt i eget liv Madservice Klippekort 83 Socialpædagogisk bistand Midtpunkt 56 = BPA 2798 Vrangbækvej 23 = BPA Hirsevej 5 = BPA Jacob Sewerinsvej 3 = BPA Digetsvej 55, Strandby = BPA , 96 og refusioner Fregatvej 35 - PBA 3178 Koralbanke 1 = Sønder Strand 19 = BPA 8751 Åvænget 12 = BPA Vesterklit 5 = 1353 Søborgvej 14 =21748 Middelbanke 23 = Hovedvejen 14 = BPA 1983 Westbanke 47 = 8893 Hjemmepleje - bestiller Forebyggende indsats - bestiller 95, 96 og refusioner Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Fælles udgifter/indtægter H&P og socialt udsatte i eget hjem Køb og salg af pladser, ældre Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift

48 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Statsrefusion Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh Drift Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Pl.vederlag pårørende - bestiller Socialt Udsatte, ejersted 1 Socialt Udsatte, ejersted 4 Socialt Udsatte, ejersted 1 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Fælles udgifter/indtægter Ledsagerordning/administration Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Fælles udgifter/indtægter Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Personlige tillæg Statsrefusion Personlige tillæg Kontante ydelser Sociale formål Drift Kontanthjælp Statsrefusion

49 Drift Beløb i 1. kr Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 Drift 7 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Øvrige sociale formål Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Beboelse 1 1 Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Kontanthjælp 53 Kontanthjælp 53 Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Personaleudgifter Hjælpemidler Sundhed og Ældre Servicearealer Eksternt administreret ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Centerchefens område SOU Centerchefen Projekter Social - og sundhedsuddannelsen Løn - Caspershus Drift - Caspershus Mad/Rengøring Caspershus Kastaniegården drift STAB Plejecentre Plejecenter Strandgården Aalbæk Plejecenter Sygepleje Strandgården Drachmannsvænget Sygepleje Drachmannsvænget Ankermedet Lindevej Sygepleje Ankermedet Sygepleje Lindevej Kastaniegården Sygepleje Kastaniegården Fladstrand, dag Længst Muligt I Eget Liv - Nord Ravnshøj, dag Specialteam Fladstrand

50 Drift Beløb i 1. kr Ravnshøj/Strandby, aften Fladstrand, aften Fællesudgifter Skagen Skagen, dag Skagen, aften Springerteam Skagen Tværteam Skagen Fladstrand Tværteam Skagen Strandby, dag Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer Demenskoordinatorer Bangsbogaden Dag Bangsbogaden Aften STAB Hjemmeplejen LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken LeveBo Abildparken Vest LeveBo Søparken LeveBo Abildparken Tværgående LeveBo Søparken Tværgående Leve Bo Søparken 1 Sygepleje LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken sygepleje Sygepleje Søparken Længst muligt i eget liv - Midt Specialteam (respirator) Fællesudgifter Bangsbo Gaden Møllegruppen, dag Bangsbogruppen (aften) Fællesudgifter Bangsbo Bangsbo, Dag Bangsbo, aften Bangsbo Tværteam Fællesudgifter Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby, aften Fællesudgifter Frederikshavn Midtby Frederikshavn Midtby, dag Bangsbo Dag Specialteam Midt Borger eget hjem 85 Tværteam midt ledelse og adm Bangsbo servicearealer Aktivitetscenter Ingeborghus Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare Madservice, Kommunal Madservice kommunal administration Længst Muligt I Eget Liv - Syd Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Sæby Ældrecenter Vest Sæby Ældrecenter Øst Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

51 Drift Beløb i 1. kr Sygepleje Sæby Ældrecenter Servicearealer Sæby Ældrecenter Køkken Sæby Dybvad Ældrecenter Dybvadgruppen, dag Sygepleje Dybvad Ældrecenter Servicearealer Dybvad Fællesudgifter Rosengården Rosengården pleje Rosengården fællespersonale Rosengården servicearealer Sygepleje Rosengården Fællesudgifter Sæby By Stygge Krumpensvej Sæbygruppen, dag Sæby Tværteam Østervrå Ældrecenter Østervrågruppen, dag Sygepleje Østervrå Ældrecenter Servicearealer Østervrå Køkken Østervrå Sæby Længst muligt i eget liv, Træning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Pensionistforeninger og ældreklubber Akt. center Nord ledelse Strandgården Akt.center - Udligningsmoms Skagen Akt. center Udligningsmoms Gavlhuset Daghjem Fristedet Daghjem Skagen Daghjem Skagen Café Udligningsmoms Skagen Café Toldmoms Strandgården Café Udligningsmoms Strandgården Café - Toldmoms Daghjemmet Rosengården Bangsbo Aktivitetscenter Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse Bangsbo Café - Udligningsmoms Bangsbo Daghjem Bangsbo Café - Toldmoms Aktivitetscenter Ingeborghus Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse Ingeborghus Café - Udligningsmoms Daghjem Lyspunkt Ingeborghus Café - Toldmoms Rådhuscentret Ledelse Rådhuscentret Café - Udligningsmoms Rådhuscentret Café - Toldmoms Rådhuscenter aktivitet

52 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Plejehjem og beskyttede boliger Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Socialafdelingen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Rådhuscentret servicearealer Sæby Aktivitetscenter Dybvad Aktivitetscenter Østervrå Aktivitetscenter Løn - Caspershus Ejendom - Caspershus Sygepleje Strandgården Sygepleje Drachmannsvænget Sygepleje Ankermedet Sygepleje Lindevej Sygepleje Kastaniegården Sygepleje LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken sygepleje Sygepleje Søparken Sygepleje Sæby Ældrecenter Sygepleje Dybvad Ældrecenter Sygepleje Rosengården Sygepleje Østervrå Ældrecenter Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 2 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Socialt Udsatte, ejersted 1 Socialt Udsatte, ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh Drift Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4 Alkohol og stofmisbrug - ejersted

53 Drift Beløb i 1. kr 5385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 2 1 Drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Ledsagerordning/administration Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted 4 Fælles udgifter/indtægter Personlige tillæg Handicap og psykiatri SCN projekter Bofællesskaber Fælles Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Koktvedparken Koktvedparken 3 Koktvedparken 5 Specialtilbuddet Hjemmevejledning prg. 85 Bofællesskaber Fælles Odinsvej Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt Kronen Stygge Krumpensvej Hjemmevejledning, ejerst

54 Drift Beløb i 1. kr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh Drift Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Birketoften Specialtilbuddet administration Bofællesskaber - Ledelse og administrati Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Gl. Skagensvej - Bofællesskaber Kirkevej, Skagen Koktvedstien Hus 1-2 Enkeltmandsprojekt Aalbæk Senhjerneskade Center Nord administratio Koktvedstien administration Koktvedparken 11 Koktvedstien Hus 3 Senhjerneskadecenter toldmoms Handicap Afdelingen Mariested 85 Bostøtte Sæby 85 Bostøtte Skagen 85 Bostøtte Frederikshavn 85 Bostøtte Skagen, ejersted 4 Socialafdelingen 85 Bostøtte Frederiksha Mariested administration Mariested Vest Mariested Syd Mariested Nord Substitution 85 Socialt udsatte, visiteret Koktvedparken Specialtilbuddet Bofællesskaber Fælles Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Koktvedstien Hus 1-2 Koktvedstien Hus 3 Overordnet drift udredning rengøring mv. Substitution Afdelingschefens område Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift 42 Støttekontakt Socialt udsatte, uvisiteret Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift Afdelingschefens område

55 Drift Beløb i 1. kr ØKD Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 1 Drift 1.59 Sundhedsudvalget Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Skagen & Gimle Baldersvej - Toldmoms Koktvedparken 2 - Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbuddet Nordstjernen Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret Dagtilbuddet Gimle Dagtilbud administration Senhjerneskade Center Nord Anholtvej Koktvedstien Hus 1-2 Dagtilbud Knivholt Psykiatri Projekter Psykiatrisk Støttecenter Sæby Psykiatrisk Støttecenter Skagen Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Psykiatriske Støttecentre - fælles admin Overordnet drift udredning rengøring mv. Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-ledel/ad ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Direktørens område Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Direktørens område Fællesudgifter og administration m.v 645 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger 55

56 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Drift Andre sundhedsudgifter Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 532 Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Direktørens område Social- og Sundhedsmyndighed Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Medfinansiering af sundhedsvæsne Kom. genoptræning og vedl.træning Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1 Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 4 Andre sundhedsudgifter Hjemmepleje - bestiller Sundhed og Ældre Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Fælleudgifter Sundhed og Træning Træningscentre Køb og salg af elastikker - toldmoms Fælles Træningsafdeling Caspershus Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Sæby Træningscenter Skagen Aktivitet og træning Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Centerchefens område SUU Fælleudgifter Sundhed og Træning Sundhedscentre Diverse projekter sundhedsfremme Sundhedscentre Sundhed og sygepleje ledelse & administr Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede

57 Drift Beløb i 1. kr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Fællesudgifter og administration m.v 645 Administrativ organisation Familie Strandby Sygepleje Skagen Sygepleje Hjemmesygepleje Fladstrand Sygepleje Demenskoordinatorer Bangsbo Sygepleje Frederikshavn Midtby Sygepleje Tværteam sygepleje Dybvad Sygepleje Sæby Sygepleje Centerchefens område SUU Forebyggende hjemmebesøg Diverse projekter sundhedsfremme Forebyggende hjemmebesøg Skagen Sygepleje Fladstrand Sygepleje Sundhedscentre Sundhedscentre Centerchefens område SUU Sundhedscentre Frivilligt socialt arbejde Sekretariat og forvaltninger 1 Drift Centerchefens område SUU Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Tandplejen Tandpleje - private klinikker Omsorg/spec.tandpl. eg.klin Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedstjenesten Babycafe/unge mødre Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball Familieafdelingen - familie

58 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger ØKD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift Kommunal tandpleje 72 1 Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Kommunal sundhedstjeneste 44 1 Drift 44 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift -1.1 Center for Skole ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Børne- og Ungdomsudvalget Direktørens område Direktørens område Direktørens område Direktørens område Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Ansættelsesvurdering Direktørens område Skole - fællesområde Specialskole - fællesområde Bangsbostrand Skole Hånbækskolen Munkebakkeskolen Sæbygaardskolen Sæbygaardskolen - Heldagsskolen

59 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Konsulenttjeneste Skolebibliotek Syge- og hjemmeundervisning 256 Frydenstrandskolen Skagen Skole Skagen Skole Specialklasse Torslev Skole - administration Distrikslederens område Nord Skole - Ledelse og adm Nord Skole - Øvrig Nord Skagen Skoleafd - Special Skagen Skoleafdeling - Skole 247 Strandby Skoleafdeling - Skole Ålbæk Skoleafdeling - Skole Distrikslederens område Syd Skole - Ledelse og adm Syd Skole - Øvrig Syd Sæbygård Skoleafd - Special Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole Stensnæs Skoleafdeling - Skole Sæby Skoleafdeling - Skole Sæbygård Skoleafdeling - Skole Torslev Skoleafdeling - Skole Distrikslederens område Vest Skole - Ledelse og adm Vest Skole - Øvrig Vest Heldagsskolen Skoleafd - Special Modtagercenter 3.62 Forældrebetaling Heldagsskolen -1 Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole Gærum Skoleafdeling - Skole Ravnhøj Skoleafdeling - Skole Distrikslederens område Øst Skole - Ledelse og adm Øst Skole - Øvrig Øst Svær Generel Indlæring Strukturklasser Autister Kontaktklasser Frydenstrand Skoleafdeling - Skole Nordstjernens Skoleafdeling - Skole Nordstjernens Skole toldmoms Syge- og hjemmeundervisning 27 1 Drift 27 Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Drift SFO - fællesområde SFO - Ledelse og adm Nord SFO - Øvrig Nord SFO - Forældrebetaling Nord Skagen Skoleafdeling - SFO

60 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Befordring af elever i grundskolen 6 1 Drift Specialundervisning i regionale tilbud Drift Strandby Skoleafdeling - SFO Ålbæk Skoleafdeling - SFO SFO - Ledelse og adm Syd SFO - Øvrig Syd SFO - Forældrebetaling Syd Hørby-Dybvad Skoleafdeling - SFO Stensnæs Skoleafdeling - SFO Sæby Skoleafdeling - SFO Torslev Skoleafdeling - SFO SFO - Ledelse og adm Vest SFO - Øvrig Vest SFO - Forældrebetaling Vest Bangsbostrand Skoleafdeling - SFO Gærum Skoleafdeling - SFO Ravnhøj Skoleafdeling - SFO SFO - Ledelse og adm Øst SFO - Øvrig Øst SFO - Forældrebetaling Øst Frydenstrand Skoleafdeling - SFO Nordstjernens Skoleafdeling - SFO Befordring af elever i grundskolen Specialskole - fællesområde Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Drift Specialskole - fællesområde Frydenstrandskolen svær generel indlærin Frydenstrandskolen strukturklasser Nordstjerneskolen - autistgruppe Autister Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Drift Skole - fællesområde Bidrag til statslige og private skoler Drift Bidrag til statslige/private sko Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Efterskoler - ungdomskost Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift LOS ændresressourceteam 6-16 år Sprogstimulering Center for Dagtilbud Undervisning og kultur

61 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Dagpleje Drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Drift Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber Ravnshøj Ungdomsklub Østervrå Ungdomsklub Voerså Ungdomsklub Hørby Ungdomsklub Centerchefens område Lederløn Distrik Nord Lederløn Distrikt Øst Lederløn Distrikt Vest Lederløn Distrikt Syd Pladsanvisningen Ressourceteam Barndommens Gade Pulje til mere pædagoisk personale PAU-elever Centerchefens område Dagpleje Nord Dagpleje Øst Dagpleje Vest Dagpleje Syd Forældrebetaling dagplejen Dagplejen Centerchefens område Forældrebetaling Børnehave Forældrebetaling aldersint. Dagtilbudsområde Frederikshavn III Den Lille Børnehave Børnehaven Bispevang Børnehaven Bispevang- Ledelse og adminis Den Lille Børnehave-Ledelse og administr Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Centerchefens område Familiestuen Familiestue Dagtilbudsdistrikt Nord Dagtilbudsdistrikt Vest Frederikshavn Vest

62 Drift Beløb i 1. kr Dagtilbudsdistrikt Syd Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehaven Fyrrekrat Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej Vuggestuen Regnbuen Aalbæk Børnehave Familiestuen Nord Børnehuset Mariehønen Molevitten Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Spiren Abildgaard Børnehave Børnehaven Spilloppen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Stjernen Behandlings- og OBS-gruppen Landbørnehaven Børnehuset Mælkevejen Børnehave Øster Dahl Børnehuset Pilekvisten Børnehaven Humlebien Institution Abildvej Dagpleje Øst Asyl børnepasningstilbud Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Troldehøj Kernehuset Børnehuset Hånbæk Børnenes Hus Lærkereden Børnehuset Bangsbo Skovbørnehaven Familiestue Frederikshavn Ledelse og aministration Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Sæbygårdvej Børnehuset Sættravej Dybvad Børnehave Hørby Børnehus Børnehaven Brolæggervej Børnegården Voerså Børnehave Bødkergården Idrætsbørnehaven Bispevang Thorshøj Børnehus Familiestuen Syd Forældrebetaling aldersint. Fyrtårnet Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

63 Drift Beløb i 1. kr Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Drift Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Drift Dueslaget Center for Unge Frederikshavn Nord almindelig drift Frederikshavn Vest almindelig drift Frederikshavn Syd almindelig drift Dagtilbudsområde Frederikshavn V Sæby og Opland almindelig drift Bødkergården Special dagtilbud Bødkergården - Ledelse og adm Fritidscenter Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber Kaj Bundvad Fritidscenter Hotspot Baren - Hotspot Strandby Fritidscenter Bangsboklubben Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Kaj Bundvad Fritidsc.-Ledelse og adminis Hotspot - administration Bangsboklubben - Ledelse og administrati Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis Abildgaard Specialbørnehave Abildgård Specialbørnehave Dueslaget Centerchefens område Thorshøj Børnehus Spiloppen Solsikken Særlig klubtilbud Sct. Laurentius Abildgaard Specialbørnehave Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej Oasen Abildgård Specialbørnehave Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme

64 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Buttervej 39, familiecenter 1. klassecenter 1. klassecenter - Ledelse og administra SSP-konsulent Dispositionskonto - BUU -Center for unge Tværgående samarbejde Ungevejledning og visitation Øvrig undervisning UU Frederikshavn Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU - Kommunal STU - Privat Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Ungdomsmødestedet Tranåsskolen Garagen Sæby Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin Tranåsskolen - Ledelse og administration Garagen Sæby - Ledelse og administration Strandby Ungdomsklub Tilskud til elevers befordring Tilskud statsl. selvej. udd.inst. Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion

65 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 525 Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Plejefamilier Drift Døgninstitutioner for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Tilbud til voksne med særlige behov Køb og salg af pladser - egne Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber Km udgifter til klub efter dagtilbudslov Plejefamilie opholdssted mv. (egne) 5.2 Plejefamilie opholdssted mv.(priv) 5.2 Forebyggende foranstaltninger 5.21 Rådgivning og afledte ydelser 11 Støtte Kontakt Plejefamilie opholdssted mv. (egne) 5.2 Plejefamilier og netværkspleje 5.22 Døgninstitutioner 5.23 Bo-hjemme støtte Bo-hjemme støtte ledelse og adm. Sikrede døgninstitutioner 5.24 Boenheden Birketoften Køb og salg af pladser - egne Ungevejledning Køb og salg af pladser - privat Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh Drift Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL 11 Behandling af stofmisbrugere 18 år og o Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Køb og salg af pladser - egne Køb og salg af pladser - privat Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 6 1 Drift 6 Køb og salg af pladser - egne 6 65

66 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Kontante ydelser Sociale formål Drift Statsrefusion Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Drift Statsrefusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Drift Statsrefusion Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Skolefritidsordninger Drift Specialundervisning i regionale tilbud Drift Køb og salg af pladser - egne Køb og salg af pladser - privat Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72 Særlige kontante ydelser SEL/LAS Sociale Formål Handicap/Psykia Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72 Særlige kontante ydelser SEL/LAS Sociale Formål Handicap/Psykia ressourceforløb og Jobafklaring ressourceforløb og Jobafklaring Myndighed Kommunal beskæftigelsesindsats Kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Mentorer Kommunalt projekt Step Up Virksomhedskonsulenter Beskæftigelsesordninger Center for Familie PPA Familieafdelingen - familie Regionale tilbud 6-18 år Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift

67 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Sundhedsområdet 462 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Dagtilbud til børn og unge Dagpleje 72 1 Drift Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 1 Drift Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift 47 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Drift Statsrefusion Regionale tilbud -6 år 32 Pulje til tværgående samarbejde Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - dag og døgn Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - familie Opholdssteder - ejerforhold 4 Familieafdelingen Handicap Private kost & efterskoler (ejerfo. 4) Forpligtende samarb. med Læsø Kommune Forpligt. samarb. Læsø Kommune ejerst. 4 Familieafdelingen - familie Flygtninge 1% refusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Familieafdelingen - familie Fællesudgifter/indtægter Familiehus Fr.-havn Opholdssteder - ejerforhold 4 Familieafdelingen Handicap Private kost & efterskoler (ejerfo. 4) Forebyg foranstaltninger - ejerforhold 4 Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ Forpligtende samarb. med Læsø Kommune

68 Drift Beløb i 1. kr ØKD Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Statsrefusion Plejefamilier Drift Statsrefusion Døgninstitutioner for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Statsrefusion Kontante ydelser Sociale formål Drift Statsrefusion Støtte Kontakt Flygtninge 1% refusion Familieafdelingen - familie Plejefamilier - ejerforhold 4 Forpligtende samarb. med Læsø Kommune Flygtninge 1% refusion Familieafdelingen - familie Døgninstitutioner børn og unge Granly Familieafdelingen Handicap Frederikshavn Døgncenter Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & adm Bo-hjemme støtte Bo-hjemme støtte ledelse og adm. Familieafdelingen - familie Familieafdelingen Handicap Krisecenter i Frederikshavn Krisecenter andre kommuner Krisecenter i Frederikshavn Familieafdelingen Handicap Familieafdelingen Handicap Flygtninge 1% refusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Familieafdelingen - familie Statsrefusion Flygtninge 1% refusion Undervisning og kultur Folkeskolen m.m

69 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3221 Folkeskoler Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 1 Drift Skolefritidsordninger 25 1 Drift Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift Bidrag til statslige og private skoler Drift Efterskoler og ungdomskostskoler 25 1 Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 1 Drift Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 417 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift 9 ØKD (Økonomisk decentralisering) Døgninstitutioner for børn og unge 12 1 Drift 12 ØKD (Økonomisk decentralisering) 538 Tilbud til voksne med særlige behov

70 Drift Beløb i 1. kr Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Direktørens område Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Drift Fællesudgifter og administration m.v Fritid 652 Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Fællesudgifter og administration m.v 32 Kultur ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Kultur- og Fritidsudvalget Direktørens område Direktørens område Direktørens område Direktørens område Hjørringvej 2 Stadion og idrætsanlæg Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Svøm. m.moms Bannerslundhallen Syvstenhallen Iscenter Nord Bannerslundhallen-Ledelse og administrat Iscenter Nord - Ledelse og administratio Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr 652 Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer 32 1 Drift 32 Direktørens område Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Frederikshavn Kommunes biblioteker

71 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ Kulturel virksomhed Museer Drift Museer Teatre Drift Frederikshavn Kommunes biblioteker Teatre Musikarrangementer Drift Frederikshavn Kommunale Musikskole Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis Statsrefusion Frederikshavn Kommunale Musikskole Andre kulturelle opgaver Drift Fælleskonto Det Musiske Hus Regional spillested Øveforeningen Maigaarden Kommandantboligen Manegen Sæby Kulturhus Kappelborg Maskinhallen Stadsarkiv Kappelborg toldmoms Bar - salg Kappelborg Fælleskonto Stadsarkiv - Ledelse og administration Kappelborg - Ledelse og administration Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Borgerservice Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift Folkeoplysningsudvalg Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Drift Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning Drift Folkeoplysning & fritidsaktiviteter

72 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Lokaletilskud Borgerservice 1 Drift Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Befordring af elever i grundskolen Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Andre sundhedsudgifter Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Drift Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Kørselskontoret Ejersted 4 Private Borgerservice Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Statsrefusion -3 Kørselskontoret Plejefamilier Drift Kørselskontoret

73 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Kontante ydelser Sociale formål Drift Statsrefusion Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn -9 1 Drift Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Drift Kørselskontoret Ejersted 4 Private Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Kørselskontoret Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice Kontrolenheden Kørselskontoret Borgerservice Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Borgerservice Kørselskontoret

74 Drift Beløb i 1. kr ØKD Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 72 1 Drift Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker 15 1 Drift Kulturel virksomhed Teatre Drift Andre kulturelle opgaver Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer 267 Teknisk Udvalg 1 Drift 267 Direktørens område Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift -521 Ejendomscentret ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Direktion John Kristensen Direktørens område Transport og infrastruktur Havne Havne Drift Havne diverse

75 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Lystbådehavne m.v Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål 1 1 Drift Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Fællesudgifter og administration m.v Sæby Havn udligningsmoms Sæby Havn 1% moms Havne diverse Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16% Jollehavn i åen - Sæby Skagen Lystbådehaven Center for Teknik og Miljø Landbrug - TU Natur og Vandmiljø alm. drift Virksomhed - TU Vejmyndighed P-vagter 645 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift P-vagter Center for Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Drift 58 5 Intern drift og fællesudgifter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet Intern drift og fællesudgifter Skove Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet

76 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3854 Sandflugt Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet 3 Klimasikring og vejanlæg Intern drift og fællesudgifter Vedligeholdelse af vandløb Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet 2.75 Intern drift og fællesudgifter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Infrastruktur & Bymiljø Intern drift og fællesudgifter Intern drift og fællesudgifter - toldmom 2-2 Materiel og miljø Arbejder for fremmed regning Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet Rekreative omr. og publikumsfac.-toldmom Klimasikring og vejanlæg Klimasikring og vejanlæg - toldmoms Infrastruktur & Bymiljø Infrastruktur & Bymiljø - toldmoms Intern drift og fællesudgifter Materiel og miljø Materiel og miljø - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Drift Materiel og miljø Parkering Drift Intern drift og fællesudgifter Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet Klimasikring og vejanlæg Infrastruktur & Bymiljø Belægninger m.v Drift Infrastruktur & Bymiljø Vejanlæg Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet Intern drift og fællesudgifter

77 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Standardforbedringer af færdselsarealer Drift Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af menneskelige ressourcer Drift Vintertjeneste Udvikling af yder- og landdistriktsområder Drift Transport og infrastruktur ØKD 222 Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Drift Kommunale veje Vintertjeneste Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Transport og infrastruktur -556 Infrastruktur & Bymiljø Intern drift og fællesudgifter Intern drift og fællesudgifter Intern drift og fællesudgifter Klimasikring og vejanlæg Klimasikring og vejanlæg - toldmoms Klimasikring og vejanlæg ØKD (Økonomisk decentralisering) 228 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift -794 ØKD (Økonomisk decentralisering) 235 Havne Havne Drift 238 ØKD (Økonomisk decentralisering) Plan- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift

78 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 1 Drift Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Direktionen Generelle reserver Drift Direktionen PMU - takstfinansieret Renovation Centerchefens område - øvrig admin Kollektiv trafik Direktørens område Direktørens område Puljer til tværgående formål Puljer til tværgående formål Flexjob og løntilskud Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Renovation Ordninger for dagrenovation - restaffald Drift Renovation Ordninger for storskrald og haveaffald 1 1 Drift 1 Renovation Ordninger for glas, papir og pap Drift 3.6 Renovation Ordninger for farligt affald Drift Renovation Genbrugsstationer

79 Drift Beløb i 1. kr Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 1 Drift Renovation Øvrige ordninger og anlæg Drift Renovation Adm. forsyning Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Drift Fordelingskonti vedr. Forsyning Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspension

80 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8

81 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Samlet resultat Økonomiudvalget Energiudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg -46 Pulje køb og salg med moms Salg af grunde Strandager Faste ejendomme Andre faste ejendomme 6 3 Anlæg 6 Pulje køb og salg uden moms Bygninger overgået til projektudvikling Salg af Ålborgvej 132, Volstrup Skole Drift og anlæg Kommunaldirektørens område Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Arbejdsmarked Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Økonomi Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Udvikling og Erhverv Energibyen, projektudvikling Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Personale Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Anlæg Udvikling og Erhverv Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked 6 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Familie Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Administrationsafdelingen Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Ledelsessekretariatet Social Sundhed IT Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Anlæg IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi IT-Løsning trænings- og sundhedscentre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag Tilbud til voksne med særlige behov

82 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Anlæg IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Sundhed og Pleje Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Social- og sundhedsmyndighed Udmøntning pulje digital. og velfærdstek IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Samarbejdsportal Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Handicap og Psykiatri Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Ledelsessekretariatet Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Købstadsjubilæum Frederikshavn HR, Økonomi og Ejendomscenter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Anlæg Pulje køb og salg uden moms Salg af areal Nedre Mosevej- fodboldgolf Salg af vejareal. Skippergade Salg landbrugsjord Hjør.vej Østervrå Salg landbrugsjord Ålborgvej Dybvad Salg landbrugsjord Idskovvej i Dybvad Salg landbrugsjord Kobbervænget Thorshøj Salg af areal Rolykkevej, Sæby Pulje køb og salg med moms Fællesudgifter og -indtægter Boligformål Anlæg Pulje køb og salg uden moms Køb/salg af mindre arealer -89 Pulje køb og salg med moms Fællesudgifter og -indtægter 222 Køb/salg af mindre arealer Salg af grunde Vestermarksvej, Kvissel Salg af grunde Vrangbækvej, Gærum Salg af grunde Bakkevænget Søndergårdvej Ålbæk Salg af areal Toldergårdsvej Skagen Salg af grunde Strandager Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen Byggemodning - "Flade Bakker" Salg af Toftegårdsvej 4-44 Salg af Toftegårdsvej 54 Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skage Salg af grunde Humlevej, Hørby Salg af Ørnevejens Skole 223 Erhvervsformål Anlæg Pulje køb og salg med moms Salg af areal Jupitervej/Marsvej Salg af areal Buttervej Øst, Skagen Salg af Energivej, Sæby Salg erhvervsjord Nordhavnsvej/Sandholm

83 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Salg erhvervsarealer Industrivej Ålbæk Salg af areal Havnen 1, Sæby Faste ejendomme Fælles formål Anlæg 575 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Beboelse Anlæg Øvrige køb/salg uden moms Køb af Ivar Huitf. vej 4 og Højrupsv. 2d Andre faste ejendomme Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Energirenoveringer Pulje køb og salg uden moms Salg af Grenen Camping Bygninger overgået til projektudvikling Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 4 Salg af Havnen 1B Salg af Nørregade 38 Salg af Hovedgaden 1A Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej Salg af Rugskellet 47, Standby Salg af Strandvej 2, Strandby Salg af Ålborgvej 132, Volstrup Skole Salg af Ørnevejens Skole Salg af Jerup Skole Salg af Ålborgvej 93 Øvrige køb/salg uden moms Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C Pulje køb og salg med moms Salg af Ørnevejens Skole Ny Multihal ved Arena Nord 58 Redningsberedskab Redningsberedskab 9 3 Anlæg Øvrige køb/salg med moms Bygninger til nedrivning - Pulje Byfornyelse Anlæg Ejendomscenter Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby Teknik og Miljø Byfornyelsesbeslutninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Iscenter Nord Frederikshavn Idrætshal Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 9 3 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Ejendomscenter Bæredygtig Børneområde Folkebiblioteker 3 83

84 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 3325 Folkebiblioteker 3 3 Anlæg 3 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Kulturel virksomhed Museer 73 3 Anlæg 73 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Andre kulturelle opgaver Anlæg Ejendomscenter Pulje vedr. Knivholt hovedgård Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Anlæg 734 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Bæredygtig Børneområde Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Anlæg 272 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Bæredygtig Børneområde Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge 15 3 Anlæg 15 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg 192 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Anlæg 1 Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 1 6 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst Etablering af Ejendomscenter

85 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Arbejdsmarkedsudvalget Direktørens område Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Socialudvalget Sekretariat og forvaltninger Anlæg Ejendomscenter Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Bæredygtig Børneområde Teknik og Miljø Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Park og Vej 3 Anlæg Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek. AMU Direktørens område 6 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek SOU Social- og Sundhedsmyndighed 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg Sundhed og Pleje Investeringspulje til ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg Sundhed og Pleje ABA anlæg Kommunal Køkkendrift Social- og sundhedsmyndighed Loftlifte i plejeboliger Handicap og Psykiatri Etablering af Senhjernecenter Nord (SCN) Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Anlæg 463 Social- og sundhedsmyndighed Projekt Handlekommune Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsmyndighed 4 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Anlæg Social- og sundhedsmyndighed Invest.pulje, forebyg. indlæggelser Handicap og Psykiatri Sundhedscentre Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg

86 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek SUU Børne- og Ungdomsudvalget Direktørens område 6 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Pulje digitalisering og velfærdstek BUU Center for Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Center for Dagtilbud 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Anlæg Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr Udvikling af den digitale daginstitution Center for Unge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Anlæg Ungeenheden Projekt Skagen udvik. fritidspædagogisk Kultur- og Fritidsudvalget Direktørens område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritid Direktørens område Skole Digitalisering af skoleområdet Opgradering af eksisterende skoler Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet Ekstraordinær indsats på BUU Indskoling på Bangsbostrand Skole Dagtilbud 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg Kultur og Fritid Ålbæk Idrætscenter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg Kultur og Fritid Skagen Stadion (S.I.K) Frederikshavn Idrætscenter I/S Skagen Tennis-og Badmintonklub Skagen Kultur-og Fritidscenter Skagen Ridehus Bannerslundhallen - lysarmaturer Andre fritidsfaciliteter Anlæg Kultur og Fritid 86

87 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Anlægstilskud til fritidsaktiviteter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Borgerservice Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek KFU Kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg Kultur og Fritid Østervrå Hallen Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Anlæg Kultur og Fritid Skagen Fortidsminder Teknisk Udvalg Direktørens område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg -183 Park og Vej Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape Faste ejendomme Byfornyelse Anlæg Teknik og Miljø Udvikling af byrum Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Anlæg -29 Park og Vej Rekreative anlæg ved Råholtvej Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Anlæg Park og Vej Slidlag Koordinerende belægningsarbejder Broer, tunneller og underløb 6 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek. TU Ejendomscentret Transport og infrastruktur Havne Havne Anlæg Ejendomscenter 87

88 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Bådebroer m.m. Center for Teknik og Miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Anlæg Teknik og Miljø Byfornyelse Frederikshavn Udvikling af byrum 55 Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Anlæg Teknik og Miljø Klimasikring Fælles formål Anlæg Teknik og Miljø Klimasikring Teknik og Miljø Toldmoms Klimasikring Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Anlæg Teknik og Miljø Diverse bymiljøarbejder 357 Matrikulære berigtigelser Solnedgangsplads i Skagen Havne Kystbeskyttelse Anlæg Teknik og Miljø Kystbeskyttelse Center for Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Anlæg Park og Vej Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have Naturbeskyttelse Sandflugt Anlæg Park og Vej Kystfodring Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Anlæg Park og Vej Broer, tunneller og underløb Vejanlæg Anlæg Park og Vej Slidlag Vejprojekter Renov. af kørebaner Koordinerende belægningsarbejder Renov. af vejbelysningsanlæg Trafiksikkerhedsarbejde

89 Anlæg Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Vejafvandingsbidrag Plan- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg Teknik og Miljø Ny Busterminal Frederikshavn Nedrivningspulje, opland Byfornyelse Anlæg Teknik og Miljø Nedrivningspulje, opland Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Anlæg Teknik og Miljø Life12 wethab nat/dk/ Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Direktørens område Pulje digitalisering og velfærdstek. PMU

90 REGNSKABSOVERSIGT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 9

91 Regnskabsoversigt renter, finansforskydninger og finansiering Beløb i 1. kr. Samlet resultat Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto -8 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 732 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 755 Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Oprindeligt budget Tillægs bevillinger 91

92 Regnskabsoversigt renter, finansforskydninger og finansiering Beløb i 1. kr. Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Alderssparefond Legater Deposita Parkeringsfond Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Alderssparefond Legater Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst 13 6 Afdrag på lån og leasing Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

93 UDVALGTE FINANSIELLE POSTER Likviditet Kassekreditreglen Porteføljepleje aktiver Pleje af kommunens lånegæld 93

94 Kommunens kassebeholdning og likviditet i 216 Kassebeholdning Indledningsvis skal bemærkes, at forbruget, som fremgår af kommunens regnskab jf. likvide aktiver alene vedrører pengetransaktioner i kalenderåret 216, og er derfor ikke udtryk for forbruget vedr. regnskabsår 216. Saldoen på kommunens kassekonto indeholder alle udgifter og indtægter i perioden , uanset hvilket regnskabsår beløbene vedrører. Det betyder, at kassekontoen i 216 mangler de udgifter og indtægter, som er registreret i december 215 vedr. regnskabsår 216, samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsåret 216, som registreres i 217 (supplementsperioden ). Kassekontoen indeholder derimod udgifter vedr. regnskabsår 215 bogført i supplementsperioden ( ) samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsår 217 registeret i december 216. Denne registreringsmetode, som anvendes i de kommunale regnskaber, gør det vanskeligt i f.eks. budgetlægningsperioden at forudsige, hvilken kassebeholdning kommunen har til rådighed pr. 31.december. Budgetforudsætninger Ved budgetlægningen i 215 for budget 216 var forudsætningen, at der ville være en negativ kassebeholdning ved starten af 216 på 56,5 mio. kr. I budgettet blev indregnet en opsparing på 14,8 mio. kr., således at der ved udgangen af 216 forventedes en negativ kassebeholdning på 41,7 mio. kr. Med disse forudsætninger som udgangspunkt var forventningen, at den gennemsnitlige likviditet i kalenderåret 216 ville udgøre 114,8 mio. kr. Heri var ikke medregnet de deponerede midler. Udgangspunktet blev noget anderledes end forventet, idet kassekontoen i regnskab 216 sluttede pr med en kassebeholdning på -3,1 mio. kr. Som nævnt andre steder i bemærkningerne til regnskabet, blev en række budgetforudsætninger ikke opfyldt, hvilket bl.a. på enkelte udvalgs områder betød større udgifter, og på andre områder mindre indtægter. Det fik naturligvis indflydelse på den forventede opsparing, som i kalenderåret 216 blev på 5,4 mio. kr. Frederikshavn Kommune fik i 215 udbetalt tilskud på 4 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner for 216. Dette beløb mangler i kassen i 216-regnskabet. Den oprindelige budgetterede opsparing på 14,8 mio. kr. blev i løbet af året budgetmæssigt korrigeret til et forventet forbrug på 2,5 mio. kr. Ændringen i kasseforbruget i løbet af 216 hænger sammen med de bevillingsmæssige ændringer, som Byrådet har besluttet i løbet af 216. Blandt hovedårsagerne til ændringen kan nævnes overførte udgifter fra 215, som øgede kassetrækket med 46,1 mio. kr., ændrede pris- og lønskøn betød et reduceret kassetræk på 7,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning medførte en kasseopsparing på 6,4 mio. kr., og i forbindelse med budgetopfølgningerne er der tilført 5,4 mio. kr. til Center for Familie, som har reduceret kassebeholdningen tilsvarende. Kassekontoen i regnskab 216 sluttede pr med en negativ kassebeholdning på 3,1 mio. kr. Beholdningen pr er et øjebliksbillede og er derfor ikke udtryk for størrelsen af kassekontoen ved udgangen af regnskabsår 216. Likviditet Med et budget af Frederikshavn Kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er en beholdning på kommunens beholdningskonti, mens der ved månedens udgang kan forekomme overtræk. I 216 har Frederikshavn Kommune haft behov for at trække likviditet på den aftalte kredit hos Nordea i alle månederne. Omkring månedsskiftet modtages ca. 34 mio. kr. fra staten i form af skatter og generelle tilskud. Hver måned er der lønudgifter på ca. 16 mio. kr. så resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned. Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.2 og

95 Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som det fremgår af nedenstående graf. Daglig likviditet - opgjort i mio. kr jan 1-feb 1-mar 1-apr 1-maj 1-jun 1-jul 1-aug 1-sep 1-okt 1-nov 1-dec Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 216 til 217 betyder, at 7,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne driftsog anlægsoverførsler fra regnskab 216. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 217 til 218, som skaber likviditet i budgettet for

96 Gennemsnitslikviditet De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ kassebeholdning. Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de foregående 365 dage (kassekreditreglen) været stigende gennem det meste af 216 hvorefter den faldt lidt mod slutningen af året. Ved udgangen af året kunne gennemsnitslikviditeten for 216 opgøres til 123,4 mio. kr. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på 8 mio. kr. er således opfyldt. Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen. Gennemsnitslikviditet (i mio. kr.) Månedlig gennemsnit Kassekreditregel 365 dage Kassekreditregel forrige 365 dage dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 216 til 217 betyder, at 7,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne driftsog anlægsoverførsler fra regnskab 216. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 217 til 218, som skaber likviditet i budgettet for 217. Kassekreditreglen (kassekreditregel 1) Jfr. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning m.v. 9, må kommunens gennemsnit over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion Kassekreditter og Byggelån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne Denne regel siger således, at kommunens gennemsnitlige likviditet (inkl. obligationsbeholdningen) set over de sidste 365 dage ikke må være negativ. Nedenstående oversigt viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning over de sidste 365 dage, og kommunens mulighed for at trække på en kassekredit på (mio. kr.) Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 15, 111,4 116,8 119,4 124,5 128,2 128,1 129,9 129,2 127,2 125,7 123,4 96