Teknisk budget

Transkript

1 Teknisk Sektor 1 Renovation I alt Sektor Generel administration Renovation Ordninger for dagrenovation - restaffald Renovation Ordninger for storskrald og haveaffald Renovation Ordninger for glas, papir og pap Renovation Ordninger for farligt affald Renovation Genbrugsstationer Renovation

2 Teknisk Sektor 2 Teknik og Miljø I alt Sektor Ubestemte formål Udlejning Fælles formål Teknik og Miljø fæll Beboelse Flygtningeboliger Udlejning Erhvervsejendomme Havnen Andre faste ejendomme Udlejning Grønne områder og naturpladser Grønne områder Udlejning Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Naturpulje Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøbeskyttelse Bærbare batterier Miljøbeskyttelse Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Forebyggelse redning Fælles formål Driftsbygninger og -pladser

3 Vejvedligeholdelse m.v Fremmed arb. V og G Vejvedligeholdelse Belægninger m.v Vintertjeneste Fælles formål Busdrift Kollektiv trafik Lystbådehavne m.v Havnen Havnen Indtægter Kystbeskyttelse Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Enggården Administrationsbygninger Rådhuset

4 Teknisk Sektor 3 Folkeskolen I alt Sektor Folkeskoler Dragør skole Nordstrandskolen St. Magleby skole Fællesudgifter skolevæsen Skolebiblioteker Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Syge og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Blushøj SFO Fælles SFO Hartkorn SFO Hovedgaden SFO Jægervejens SFO Kirkevejens SFO Nordstrandens SFO SFO Nord - Fælles SFO St. Magleby - Fælles Strandengens SFO Sølyst SFO Tulipanens SFO Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen/bus Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Specialundervisning - Regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler 20 stk 2 og 5 Kommunale specialskoler privat lev. ejf Bidrag til staten for elever på private skoler Bidrag til private og statslige skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddanelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

5 Specialpæd.bistand til børn-førskoleald Specialpædagogisk bistand til voksne Specialpæd.bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser

6 Teknisk Sektor 4 Kultur og Fritid I alt Sektor Stadion og idrætsanlæg Cafeterie i Hollænderhallen Hollænderhallen Idrætsanlæg Kongelundshallen Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Andre Kulturelle opg. Kedelhuset Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klub Dragør Klubber - Fælles OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal Kongelundsfortet Søbadeanstalten Folkebiblioteker Lokalarkivet Museum Biograf Musikskolen Fælles formål - Folkeoplysning Fælles formål - Folkeoplysning Selvejende/privat Folkeoplysning Selvejende/privat Folkeoplysning Selvejende/privat Folkeoplysning Ungdomsskolen Kriminaltpræventiv arbejde (SSP) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)

7 Teknisk Sektor 5 Daginstitutionsområdet I alt Sektor Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Hollænderhuset Fælles formål Daginstitutioner Støttekorps Dagplejen Tilsynsførende Harevænget Høgevænget Integrede institution - Fælles Køjevænget Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Børnehave - Fælles Børnehaven Sansehuset Kornblomstens Børnehave Menigheds Børnehaven Nordstrandens Vuggestue Sølyst Børnehave Vuggestue - fælles Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinst.,dagpleje mm Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige dagtilbud/klubber

8 Teknisk Sektor 6 Borger og Social I alt Sektor Beboelse Integration Driftssikring af boligbyggeri Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning Pension, revalidering og botilskud Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder Børn Unge private leverand Plejefamilier og opholdssteder for B&U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for B&U Plejefamilier Plejefamilier og opholdssteder for B&U Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitution for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Døgninstitution for børn og unge Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Forebyg. indsats for ældre og handicap. Tilbud til ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for pers.med soc.prob Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbeh. og behandlingshjem. 141 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Behandling af stofmisbruger 101 og 142 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Tilbud t/voksne særligt behov 108 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbud til midlertidige ophold Tilbud t/voksne særligt behov 108 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidige ophold

9 Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontaktpers og ledsagerordning 45, Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Integrationsprogram, intro-forløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udl. intregrationsprg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspensioner/+personlige tillæg Personlige tillæg m.v Personlige tillæg 14,1 + 17, Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspensioner/+personlige tillæg Sygedagpenge Sygedagpenge Sociale formål Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v Kontanthjælp visse grupper af flygtninge Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Kontante boligydelser til pensionister Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Uddannelsesordninger for ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Løntilskud Fleksjob 2,6(skånejob) Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Ledighedsydelse

10 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger

11 Teknisk Sektor 7 Sundhed og Omsorg I alt Sektor Ældreboliger Boligkontoret DK afd. 1 Boligkontoret DK afd. 2 Boligkontoret DK afd. 3 Boligkontoret DK afd. 4 Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsnet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligehold Fysioterapi Kommunal genoptræning og vedligehold Kommunal tandpleje Tandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremmende og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedsplejersker Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter v/pleje Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Døgnplejen aften/nat Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3 Personlig hjælper Privat leverandør hjemmehjælp SOSU Hjælper Elever Sundhedscenter Ejendom Team Nord Team Syd Wiedergården Administration Wiedergården Afløsere Wiedergården Drift Wiedergården Sosuassistenter Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Administration Administration. Sundhed og Omsorg Enggården Flyvere

12 Enggården Omsorgsafdeling A Enggården Omsorgsafdeling B Enggården Omsorgsafdeling C Enggården Omsorgsafdeling D Enggården Produktionskøkken Køkken Afløsere Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3 Serviceafdelingen Terapeuter 83a Hjemmesygepleje SOSU Assistent Elever Sygeplejen Wiedergården Administration Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Administration. Sundhed og Omsorg Aktivitetshuset Caféen Daghjem Enggården Forebyggende indsats ældre/handicappet Løft af ældreområdet Midlertidig døgnpleje 84 Rehabilitering Wiedergården Administration Wiedergården Ergoterapeuter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Paragraf Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Administration. Sundhed og Omsorg

13 Teknisk Sektor 9 Forvaltningen I alt Sektor Driftssikring af boligbyggeri Vejvedligeholdelse m.v Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles formål Økonomiafdelingen Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Løn til forsikrede ledige. Løntilskud Seniorjob til personer over 55 år Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Økonomiafdelingen Fælles formål Partier, kommisioner,råd og nævn Kommunalbestyrelsesmedlemmer Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag Vederlag til borgmester og vice. Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Kommissioner, råd og nævn Forebyggende indsats ældre/handicappet Fælles formål - Folkeoplysning Partier, kommisioner,råd og nævn Valg m.v Folketingsvalg Kommunalvalg Administrationsbygninger Plan og Teknik Fælles Rengøringsafdelingen Rådhusbetjent Sekretariat og forvaltninger Afdelingschef, SBK Afdelingschef, TMU Afdelingschef. Stabene Borger og social - fælles (sek 9) Borger og social - fælles myndigh(sek 9) Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)

14 Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9) Direktionen, drift Hjælpemidler Kantinen rådhuset Plan og Teknik Fælles Plan- og byg fælles Rådhusbetjent SBK sekretariat Sekretariatet Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9) Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9) Sundhed og omsorg - fælles (sek 9) Økonomiafdelingen Fælles IT og telefoni Borger og social - fælles (sek 9) IT Miljøbeskyttelse Plan og Teknik Fælles myndighed Teknik og Miljø fælles myndighed Byggesagsbehandling Gebyr for byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed og omsorg - fælles (sek 9) Visitation Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Borger og social - fælles (sek 9) Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Plan og Teknik Fælles Turisme Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhverv Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Økonomiafdelingen

15 Teknisk Sektor 10 Renter mv. I alt Sektor Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Hele kroner i løbende priser Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision

16 Teknisk Sektor 11 Finansiering I alt Sektor Udligning og generelle tilskud Hele kroner i løbende priser Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kontante beholdninger Hovedkonto 8/ Andre langfristede udlån og tilgodehavender Hovedkonto 8/ Anden gæld Hovedkonto 8/ Kirkelige skatter og afgifter Hovedkonto 8/ Kommunekreditforeningen Hovedkonto 8/ Pengeinstitutter Hovedkonto 8/ Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Hovedkonto 8/ Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) Hovedkonto 8/

17 Teknisk Sektor 12 Anlæg I alt Sektor Andre faste ejendomme Anlæg - Faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Anlæg - Fritidsfaciliteter Belægninger m.v Vejanlæg Vejanlæg Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Vejanlæg Lystbådehavne m.v Anlæg - Havne Folkeskoler Anlæg - Folkeskoler Kommunal tandpleje Anlæg - Kommunal tandpleje Tværgående institutioner Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Sekretariat og forvaltninger Anlæg - Stabene Anlæg - Dagtilbud til børn og unge Anlæg - Ældre og handicappede