Budget principper for tekniske korrektioner

Transkript

1 Budget principper for tekniske korrektioner Principperne for udarbejdelse af de tekniske korrektioner i budget er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 25. januar Formålet med budgetlægningen for er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Udgangspunkt for budgetlægningen samt overslagsårene er det vedtagne budget for overslagsårene Heri foretages der en række tekniske korrektioner, jf. nedenfor. korrektioner defineres som: Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen. Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl. Ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger. Det budgetforslag for, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer. 1

2 korrektioner Sektor 1 Renovation korrektioner fordelt på funktioner og profitcentre Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Generel administration Renovation Ordninger for dagrenovation - restaffald Renovation Ordninger for storskrald og haveaffald Renovation Ordninger for glas, papir og pap Renovation Ordninger for farligt affald Renovation Genbrugsstationer Renovation

3 korrektioner Sektor 2 Teknik og Miljø Det tekniske budget på sektor 2 udgør i alt 32,4 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 32,4 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto -49 t.kr., som primært omfatter: Servicerammen Andre faste ejendomme (002513). Justering af budgettet til udvendig bygningsvedligehold, bl.a. på St. Magleby Skole mv., merudgift Redningsberedskab (005895). Dragør kommunes bidrag til Hovedstadens beredskab, mindreudgift 0,2 mio. kr. -0,2 mio.kr. et og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder. korrektioner fordelt på funktioner og profitcentre Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Ubestemte formål Udlejning Fælles formål Teknik og Miljø fæll Beboelse Flygtningeboliger Rødtjørnen Udlejning Erhvervsejendomme Havnen Andre faste ejendomme Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Udlejning Grønne områder og naturpladser Fælles funktioner V og G Grønne områder Udlejning Stadion og idrætsanlæg Fælles funktioner V og G Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter Fælles funktioner V og G Naturforvaltningsprojekter Naturpulje Vedligeholdelse af vandløb Fælles funktioner V og G Fælles formål Miljøbeskyttelse Bærbare batterier Miljøbeskyttelse Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

4 Hele kroner i -priser budget korrektioner Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Forebyggelse redningsberedskab Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Fælles formål Fælles funktioner V og G Driftsbygninger og -pladser Fælles funktioner V og G Vejvedligeholdelse m.v Fælles funktioner V og G Vejvedligeholdelse Belægninger m.v Fælles funktioner V og G Vintertjeneste Fælles funktioner V og G Fælles formål Fælles funktioner V og G Busdrift Kollektiv trafik Lystbådehavne m.v Havnen Havnen drift Havnen Indtægter Kystbeskyttelse Fælles funktioner V og G Folkeskoler Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Skolefritidsordninger Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Folkebiblioteker Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19) Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Enggården Administrationsbygninger Rådhuset

5 korrektioner Sektor 3 Folkeskolen Det tekniske budget på sektor 3 udgør i alt 163,0 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 161,7 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 1,3 mio. kr. som primært omfatter: Servicerammen Skolefritidsordninger, fællesudgifter (fkt ) UU-aftalen er finansieret af Fælles SFO budgettet til mellemkommunale betalinger, mindreudgift I budgetgrundlaget på Fælles SFO er der budgetteret med indtægter for 787 børn, men iflg. skoleafdelingen forventes kun 758 børn i SFO erne i, mindreindtægt Ungdommens uddannelsesvejledning (fkt ) Skoleafdelingen har indgået en ny aftale med Tårnby vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning, merudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Fkt ). Tilpasning af budgettet på STU-området. På grundlag af stigende aktivitetstal og udgifter pr. elev forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. i i forhold til budgetgrundlaget -2022, merudgift -0,4 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,9 mio. kr. Øvrige korrektioner på skoleområdet vedrører tilpasninger og udkonteringer af forsikringsbesparelser mv.. et og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen på næste side.

6 korrektioner fordelt på funktioner og profitcentre Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Folkeskoler Fællesudgifter skolevæsen Dragør skole Nordstrandskolen St. Magleby skole Skolebiblioteker Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Syge og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Blushøj SFO Fælles SFO Hartkorn SFO Hovedgaden SFO Jægervejens SFO Kirkevejens SFO Nordstrandens SFO SFO Nord - Fælles SFO St. Magleby - Fælles Strandengens SFO Sølyst SFO Tulipanens SFO Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen/bus Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens Specialundervisning - Regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler dagbehandlingstilbud Kommunale specialskoler 20 stk 2 og Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 0 Fællesudgifter skolevæsen Bidrag til staten for elever på private skoler Bidrag til private og statslige skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddanelsesvejledning

7 Hele kroner i -priser budget korrektioner Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpæd.bistand til børn-førskoleald Specialpædagogisk bistand til voksne Specialpæd.bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser

8 korrektioner Sektor 4 Kultur og Fritid Det tekniske budget på sektor 4 udgør i alt 46,5 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 45,8 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 0,6 mio. kr. som primært omfatter: Servicerammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (052516) Tilpasning af lønbudget på klubber, merudgift Folkebiblioteker (033250) Tillægsbevilling til Lokalarkivet vedr. lovpligtig arkivering, merudgift 0,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. et og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder. korrektioner fordelt på funktioner og profitcentre Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Stadion og idrætsanlæg Cafeterie i Hollænderhallen Hollænderhallen Idrætsanlæg Kongelundshallen OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal Andre fritidsfaciliteter Kongelundsfortet Søbadeanstalten Folkebiblioteker Folkebiblioteker Lokalarkivet Museer Museum Biografer Biograf Musikarrangementer Musikskolen Andre kulturelle opgaver Andre Kulturelle opg Kedelhuset Fælles formål Fælles formål - Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Fælles formål - Folkeoplysning Selvejende/privat Folkeoplysning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Selvejende/privat Folkeoplysning Lokaletilskud Selvejende/privat Folkeoplysning Ungdomsskolevirksomhed

9 Hele kroner i -priser budget korrektioner Ungdomsskolen Klub Dragør Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber - Fælles Kriminaltpræventiv arbejde (SSP) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)

10 korrektioner Sektor 5 Daginstitutionsområdet Det tekniske budget på sektor 5 udgør i alt 68,0 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 65,2 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 2,7 mio. kr. som primært omfatter: Servicerammen Fælles formål (052510). Tilpasning af budget til mellemkommunal betaling, dagtilbud i andre kommuner til den faktiske udgift og antallet af børn, merudgift Fælles formål (052510). Reduktion af forældrebetaling for anbragte børn fra andre kommune. Der forventes ingen anbragte børn i, mindreindtægt Dagpleje (052511). Reduktion af forældrebetaling i Dagpleje, da der forventes færre børn i, mindreindtægt Tværgående institutioner (052513) og Daginstitutioner (052514). Korrektion af fejl i lønbudget på 4 daginstitutioner samt tilpasning af budgettet til det faktiske antal budgetterede børn og medarbejdere, mindreudgift Tværgående institutioner (052513). Tilpasning af budget til økonomisk friplads til integrerede institutioner til den faktiske udgift, som dermed afspejler det forventede antal børn, der vil modtage økonomisk friplads, merudgift 1,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,4 mio. kr. -0,6 mio. kr. 0,9 mio. kr. et og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder. korrektioner fordelt på funktioner og profitcentre Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Fælles formål Fælles formål Daginstitutioner Støttekorps Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Dagplejen Tilsynsførende Tværgående institutioner Harevænget Hollænderhuset Høgevænget Integrede institution - Fælles Køjevænget Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Børnehave - Fælles Børnehaven Sansehuset Kornblomstens Børnehave Menigheds Børnehaven Nordstrandens Vuggestue Sølyst Børnehave Vuggestue - fælles Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinst.,dagpleje mm Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige dagtilbud/klubber

11 korrektioner Sektor 6 Borger og Social Det tekniske budget på sektor 6 udgør i alt 180,1 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 160,4 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 19,7 mio. kr., som primært omfatter: Servicerammen Driftssikring af boligbyggeri (002518) Nedjustering af udgift til Viceværtfunktionen på flygtningeboliger. Opholdsteder for børn og unge (052820) Budgetlagt med 6 unge/61 mdr. Korrektionen skyldes derudover en stigning på 3 unge/25 mdr. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (052821) Øget aktivitet og tilpasning til det faktiske forbrug. Budgetlagt med 10 behandlingsskoler/120 mdr og budgetlagt kontaktpersoner med 19 unge/62 mdr. Korrektionen skyldes en yderligere stigning på 2 behandlingsskoler/24 måneder. Desuden en stigning på 7 omkostningstunge unge med kontaktperson. -0,2 mio. kr. 1,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. Plejefamilier (052822) Øget aktivitet og en tilpasning til det faktiske forbrug - herunder især betaling til andre kommuner. Budgetlagt med 7 unge/64 mdr. og diverse tjenesteydelser og vederlag. Korrektionen skyldes en stigning på 3 unge/36 måneder. 1,9 mio. kr. Døgninstitutioner for børn og unge (052823) Tilpasning til aktuelt aktivitetsniveau -Budgetlagt med 2 ung/24 mdr. Korrektionen skyldes yderligere 1 ung i 12 mdr. Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (053839) Budgettet er opskrevet til faktiske udgifter. Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (053844) Budgettet er opskrevet til faktiske udgifter Botilbud (netto) 107 og 108 (053852, og ) Budgettet er øget som følge af øget tilgang i 2018 og lignende forventning for. 1,0 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,3 mio. kr. 2,3 mio. kr. Aktivitets- og samværstilbud - servicelovens 104 (053859) Budgettet er opskrevet til faktiske udgifter. Udenfor servicerammen Integrationsprogram og integrationsforløb m.v. (054660) Korrektionen skyldes faldende forventninger til grundtilskud og større udgifter til danskuddannelse. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (054866) Budgettet er øget som følge af yderligere forventede udgifter til førtidspension med 80 pct. medfinansiering. Sygedagpenge (055771) Merudgift som følge af faldende refusion på sygedagpenge med 80 pct. refusion og med 40 pct refusion. 0,4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,9 mio. kr.

12 Kontant- og uddannelseshjælp (055773) Manglende realisering af forventet besparelse. Det var forventet af Tårnby Kommune, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ville falde. Derfor blev der indlagt en besparelse i budget Dette har vist sig ikke at holde stik, og derfor er der i korrektionen budgetlagt med udgiftsniveau svarende til realiseret forbrug i 2017 og forventet forbrug Dagpenge til forsikrede ledige (055778) Stigende forventede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Revalidering (055880) Skyldes stigende udgifter som følge af flere borgere på revalidering. Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskud (055881) Korrektionen skyldes, at der forventes mindre refusion for borgere i flexjob, da nye borgere vil modtage mindre i refusion som følge af reglerne på området. Ledighedsydelse (055883) Stigende udgifter som følge af flere personer på ledighedsydelse. Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ( og ) Mindre forventede udgifter til løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere. Desuden mindre forventede driftsudgifter til uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. 4,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,5 mio. kr. -1,3 mio. kr. korrektioner fordelt på funktioner og profitcentre Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Beboelse Integration Driftssikring af boligbyggeri Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning Pension, revalidering og botilskud Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder Børn Unge private leverand Plejefamilier og opholdssteder for B&U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for B&U Plejefamilier Plejefamilier og opholdssteder for B&U Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitution for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Døgninstitution for børn og unge

13 Hele kroner i -priser budget korrektioner Forebyggende indsats samt aflastningstilbud -2-2 Forebyg. indsats for ældre og handicap Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Forebyg. indsats for ældre og handicap Tilbud til ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale probudgetlagtemer (service Botilbud for pers.med soc.prob Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Alkoholbeh. og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Behandling af stofmisbruger 101 og Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Tilbud t/voksne særligt behov Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidige ophold Tilbud t/voksne særligt behov Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidige ophold Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontaktpers og ledsagerordning 45, Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Integrationsprogram, intro-forløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udl. intregrationsprg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspensioner/+personlige tillæg Personlige tillæg m.v Personlige tillæg 14,1 + 17, Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspensioner/+personlige tillæg Sygedagpenge Sygedagpenge Sociale formål Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v Kontanthjælp visse grupper af flygtninge

14 Hele kroner i -priser budget korrektioner Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Kontante boligydelser til pensionister Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Uddannelsesordninger for ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Løntilskud Fleksjob 2,6(skånejob) Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger

15 korrektioner Sektor 7 Sundhed og Omsorg Det tekniske budget på sektor 7 udgør i alt 206,7 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 204,7 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 2,0 mio. kr. som primært omfatter: Servicerammen Genoptræning (046282). Frit valg af leverandør, merudgifter (Lov og cirkulæreprogram) Personlig og praktisk hjælp (053026). Mindreindtægter fra andre kommuner til betaling af hjemmehjælp Personlig og praktisk hjælp (053026). Flere borgere, der vælger privat leverandør af hjemmehjælp, merudgifter Pleje og Omsorg mv. (053027). Merindtægter for betaling for udenbys borgere på Enggården Hjemmesygepleje (053028). Optagelse af flere SOSU Assistent elever, merudgifter Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (053029). Rehabilitering, tilpasning af lønbudget til faktiske udgifter Udspecificering af tværgående tekniske korrektioner indenfor servicerammen 1) Udmøntning af puljen "Løft af ældreområdet": Pleje og Omsorg mv. (053027). 4 ergoterapeuter til Enggården, afd. A, B, C og D Hjemmesygepleje (053028). Sygeplejerske til Wiedergården Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (053029). Ergoterapeut til Wiedergården Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (053029). Løft af ældreområdet, nulstilling af pulje Nettoeffekt for udmøntning af puljen "Løft af ældreområdet" 0,2 mio. kr. 0,7 mio. kr. 2,7 mio. kr. -0,7 mio. kr. 0,8 mio. kr. -0,6 mio. kr. 1,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,4 mio. kr. -2,4 mio. kr. 0,0 mio. kr. 2) Bruttobudgettering af indtægt og udgift vedr. egenbetaling for mad ved midlertidigt ophold: Pleje og Omsorg mv. (053027). Enggården, produktionskøkken, mad til 0,7 mio. kr. midlertidigt ophold på daghjem Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (053029). Indtægter fra salg af mad til borgere på midlertidig døgnpleje Nettoeffekt ved bruttobudgettering af egenbetaling på daghjem 3) Intern budgetomfordeling indenfor hjemmeplejen på Wiedergården. -0,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. Udenfor servicerammen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (046281). Mindreudgifter, jf. notat i budgetmappen, faneblad 9. -1,3 mio. kr.

16 et og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder. korrektioner fordelt på funktioner og profitcentre Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Ældreboliger Boligkontoret DK afd Boligkontoret DK afd Boligkontoret DK afd Boligkontoret DK afd Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsnet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligehold Fysioterapi Kommunal genoptræning og vedligehold Kommunal tandpleje Tandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Administration. Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremmende og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedsplejersker Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter v/pleje Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) Administration. Sundhed og Omsorg Døgnplejen aften/nat Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3 Personlig hjælper Privat leverandør hjemmehjælp SOSU Hjælper Elever Sundhedscenter Ejendom Team Nord Team Syd Wiedergården Administration Wiedergården Afløsere Wiedergården Drift Wiedergården Sosuassistenter Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

17 Hele kroner i -priser budget korrektioner Administration Administration. Sundhed og Omsorg Enggården Flyvere Enggården Omsorgsafdeling A Enggården Omsorgsafdeling B Enggården Omsorgsafdeling C Enggården Omsorgsafdeling D Enggården Produktionskøkken Køkken Afløsere Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger ejerforhold Mellemkommunale betalinger ejerforhold Serviceafdelingen Terapeuter 83a Hjemmesygepleje Administration. Sundhed og Omsorg SOSU Assistent Elever Sygeplejen Wiedergården Administration Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Administration. Sundhed og Omsorg Aktivitetshuset Caféen Daghjem Enggården Forebyggende indsats ældre/handicappet Løft af ældreområdet Midlertidig døgnpleje Rehabilitering Wiedergården Administration Wiedergården Ergoterapeuter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Paragraf Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Administration. Sundhed og Omsorg

18 korrektioner Sektor 9 Forvaltning Det tekniske budget på sektor 9 udgør i alt 135,7 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 136,5 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto -0,8 mio. kr. som primært omfatter: Servicerammen Kommunalbestyrelsesmedlemmer (064241) er tilpasset faktiske vederlagsudgifter, merudgift Administrationsbygninger (064550) Rengøringsafdelingens budget er tilpasset, således at udgifter og indtægter går i nul, endvidere er budgettet til el og varme på Rådhuset reduceret, mindreudgift Sekretariat og forvaltninger (064551) Det Forpligtende samarbejde med Tårnby vedr. delaftale 6. beskæftigelse/integration, Tårnby har hævet serviceniveauet med ansættelse af flere medarbejdere, endvidere indregning af konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt tilpasning af lønbudget i Plan og Teknik til de faktiske udgifter, merudgift 0,1 mio. kr. -0,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. Der er endvidere fortaget budgetneutrale budgetomplaceringer som følge af lukning af SBK-sekretariatet. Udenfor servicerammen Seniorjob til personer over 55 år (056897) Der er budgetteret med statsrefusion vedr. kommunale seniorjobbere og løn til personer i seniorjob er reduceret til de forventede udgifter, mindreudgift -1,7 mio. kr. et og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder.

19 korrektioner fordelt på funktioner og profitcentre Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Driftssikring af boligbyggeri Borgmestersekretariat, IT og Personale Vejvedligeholdelse m.v Økonomiafdelingen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Borgmestersekretariat, IT og Personale Fælles formål Borgmestersekretariat, IT og Personale Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Borgmestersekretariat, IT og Personale Løn til forsikrede ledige. Løntilskud Seniorjob til personer over 55 år Borgmestersekretariat, IT og Personale Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Økonomiafdelingen Fælles formål Partier, kommisioner,råd og nævn Kommunalbestyrelsesmedlemmer Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag Vederlag til borgmester og vice Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Kommissioner, råd og nævn Forebyggende indsats ældre/handicappet Fælles formål - Folkeoplysning Partier, kommisioner,råd og nævn Valg m.v Folketingsvalg Administrationsbygninger Plan og Teknik Fælles Rengørings afdelingen Rådhusbetjent Sekretariat og forvaltninger Afdelingschef, SBK Afdelingschef, TMU Afdelingschef. Stabene Borger og social - fælles (sek 9) Borger og social - fælles myndigh(sek 9) Borgmestersekretariat, IT og Personale Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9) Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9) Direktionen, drift Hjælpemidler Kantinen rådhuset Plan og Teknik Fælles

20 Hele kroner i -priser budget korrektioner Rådhusbetjent SBK sekretariat Sekretariatet Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9) Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9) Sundhed og omsorg - fælles (sek 9) Økonomiafdelingen Fælles IT og telefoni Borger og social - fælles (sek 9) Borgmestersekretariat, IT og Personale IT Miljøbeskyttelse Plan og Teknik Fælles myndighed Byggesagsbehandling Gebyr for byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed og omsorg - fælles (sek 9) Visitation Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Borger og social - fælles (sek 9) Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Plan og Teknik Fælles Turisme Borgmestersekretariat, IT og Personale Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhverv Løn- og barselspuljer Borgmestersekretariat, IT og Personale Tjenestemandspension Borgmestersekretariat, IT og Personale Generelle reserver Økonomiafdelingen

21 korrektioner Sektor 10 Renter mv. Hele kroner i løbende priser budget korrektioner I alt Sektor Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Garantiprovision

22 korrektioner Sektor 11 Finansiering Hele kroner i løbende priser budget korrektioner I alt Sektor Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kontante beholdninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)

23 korrektioner Sektor 12 Anlæg Hele kroner i -priser budget korrektioner I alt Sektor Andre faste ejendomme Anlæg - Faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Anlæg - Fritidsfaciliteter Belægninger m.v Vejanlæg Vejanlæg Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Vejanlæg Lystbådehavne m.v Anlæg - Havne Folkeskoler Anlæg - Folkeskoler Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Anlæg - Dagtilbud Personlig og praktisk hjælp og madservice Anlæg - Ældre og handicappede Sekretariat og forvaltninger Anlæg - Stabene