Beskrivelse af opgave, Budget

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Legionellabekæmpelse i brugsvandsinstallationer 82527B Kommunen har vedtaget, at alle brugsvandsinstallationer løbende kontrolleres for forekomst af legionellabakterier, med henblik på at sikre at alle grænseværdier overholdes. Til brug derfor skal anvendes midler til laboratorieydelser og udskiftning af dele, der ikke kan leve op til kravene. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning Sundhed, Idræt og Medborgerska Driftsønske Idræts og Sundhedskoordinator Idræts og Sundhedsudvalget ønsker at give de mindst aktive befolkningsgrupper bedre adgang til idræt og bevægelse. Ved at understøtte indsatser, kan der skabes nye idrætstilbud til målgrupper, der ikke har adgang til eller selv søger idrætten. Lokale idræts og fritidsforeninger, børne og ungeinstitutioner, skoler m.v. har gennem de sidste par år enten i samarbejde eller hver for sig etableret forskellige idrætstilbud til ovennævnte målgrupper. Idrætstilbuddene har været støttet økonomisk i større eller mindre omfang. Erfaringer viser, at der i langt de fleste tilfælde er behov for, at der til projekterne tilknyttes en professionel aktør til at bære det primære ansvar for at drive og fremme et tværgående samarbejde mellem foreninger og institutioner m.v. Idræts og Sundhedsudvalget søger derfor om midler til at oprette en fuldtidsstilling som Idræts og sundhedskoordinator, hvis opgaver primært vil være: at opsøge og motivere frivillige foreninger til at etablere idrætstilbud til nye målgrupper. at ruste foreninger og instruktører til arbejdet med nye målgrupper gennem uddannelse og udvikling. at skabe et tværgående samarbejde mellem relevante aktører, som f.eks. Forening, forbund, skole og institution. at koordinere aktiviteter i aktuelle idrætstilbud i regi af forening, skole eller institution. at støtte foreningerne i deres bestræbelser på at fastholde børn og unge i en idræts og fritidsaktivitet med motion og bevægelse som omdrejningspunkt. at fastholde ændrede livsstilsvaner hos borgere, der har gennemført et rehabiliteringsforløb gennem et styrket samarbejde med idræts og fritidsområdet. Driftsønsket udspringer af netop vedtagne Idræts og Fritidspolitik, hvor det bl.a. er intentionen, at udvikle nye formaliserede samarbejder og partnerskaber mellem kommune og foreningsliv med fokus på indsatser, der understøtter et aktivt fritidsliv. En undersøgelse fra Svendborg Kommune viser, at 6 timers idræt og bevægelse om ugen kan forebygge livstilssygdomme og som eksempel kan halvere risikoen for type 2 diabetes. Med oprettelse af en stilling som Idræts og Sundhedskoordinator er det udvalgets målsætning, at et langt større antal børn og unge får et (øget) kendskab til og glæde ved at dyrke idræt og bevægelse enten i regi af foreningslivet, skole eller institution. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Ønsket kan evt. flyttes til. andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitaliser Fælles kommunalt callcenter BID50c Fælles kommunalt callcenter for Borgerservice, It og Digitalisering deltager i det fælles kommunale arbejde og stiller ressourcer til rådighed for dette arbejde. Større tilgængelighed længere åbent for telefoniske henvendelser vi kan kontaktes i ydertimerne. Økonomi: Udvidet telefontid fra kl på hverdage = ¼ årsværk = kr. x 25% = kr. Drift af løsning kr. årligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r ,4 0,4

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitaliser Booking system BID51c Booking system for Borgerservice, It og Digitalisering (BID) giver borgerne adgang til selv at booke centeret via hjemmesiden for personlige henvendelser f.eks. pas. BID ønsker at signalere et højere serviceniveau overfor de digitale borgere og de travle børnefamilier. Understøtter visionen. Økonomi: Et standardbookingsystem inkl. de afledte driftsudgifter ligger i størrelsesordenen kr. p.a. Opstartudgifter kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitaliser Kundetilfredshedssystem BID52c Kundetilfredshedssystem Giver for Borgerservice, It og Digitalisering mulighed for at måle borgernes tilfredshed med den telefoniske betjening og benytte systemet, til løbende intern oplæring. Økonomi: Et standard kundetilfredshedssystem koster kr. inkl. support klip, som sikrer, at alle brugerne kender til og kan arbejde effektivt i systemet. Driften kan varetages af udbyder og koster kr. p.a, hvilket gør, at ITomkostningerne hos BID er 0 kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitaliser Ombygning af selvbetjeningsområde BID53c Ombygning af selvbetjeningsområde for Borgerservice, It og Digitalisering har stor succes med vores med og selvbetjeningsområde, hvilket betyder, at de 4 borger pc ere, der står i receptionen pt. ikke er nok. Økonomi: kr. til indkøb af hardware + borde. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Et fravalg kan betyde, at Helsingør Kommune ikke får høstet de potentielle gevinster ved diverse digitaliseringsindsatser og ikke får gennemført de lovpligtige og obligatoriske projekter andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitaliser Firewall BID54c Implementering af Firewall Den nuværende firewallløsning udløber i 2014, dvs. at Microsoft ikke længere supportere den eksisterende firewall. En firewall er nødvendigt, idet Helsingør Kommunes data skal beskyttes mod hackere og udefrakommende. Derfor skal der i år 2015 implementeres en ny Firewall firewallløsningen er estimeret til kr. Der er yderligere årlige driftsudgifter på kr. i overslagsårene Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitaliser Styrke kommunikationen på hjemmesiden Styrke og kvalitetssikre indhold på hjemmesiden gennem uddannelse: BID55c Helsingør Kommune får ny hjemmeside i De enkelte centre er ansvarlige for at skrive og løbende opdatere langt størstedelen af indholdet på hjemmeside. Indholdet bliver skrevet af mange forskellige medarbejdere. Hjemmesiden er kommunens ansigt ud ad til. For at kvalitetssikre indholdet af Helsingør Kommune på hjemmesiden foreslås det, at der via Uddannelseshuset etableres et undervisningstilbud for medarbejderne i centrene, hvor der 4 gange årligt tilbydes kursus i brugeradfærd på nettet, undervisning i hvordan man skriver tekster til kommunens nye hjemmeside og hvordan man skriver til nettet. Ifølge den af direktionen vedtagne hjemmesidestrategi skal hjemmesiden i fremtiden være med til at markedsføre Helsingør Kommune. Medarbejderne der skriver indhold til hjemmesiden er også ambassadører for kommunen og kan medvirke til at markedsføre kommunen, også når de skriver til vores hjemmeside. På kurset drøftes hvordan dagligdags oplevelser og historier kan være med til at markedsføre kommunen og hvordan disse kan skrives til hjemmesiden. Kurset beløber sig på kr. i henholdsvis 2015 og Det forventes, at oplæringen efterfølgende kommer i et driftsloop og at medarbejderne løbende lærer at skrive og gebærde sig på den nye hjemmeside. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitaliser Styring af Mobile Device Mobile Device Management BID56c Med det stigende antal Smartphones, Ipads og andre tablets er det nødvendigt at have et system, der gør det muligt at overvåge og vedligeholde disse enheder med forretningssoftware og sikre mulighed for sletning af data ved bortkomst. Vi har i dag ikke et overblik over, hvilke og hvor mange bærbare enheder der kobler sig på kommunens netværk. Af sikkerhedshensyn skal denne information være til rådighed for IT. Med en Mobile Device Managementløsning kan vi sikre enhederne bedst muligt, så fortrolig data ikke ender i de forkerte hænder. Vi kan sende en opsætning ud til enhederne, så vi ikke behøver at have enheden ind forbi IT. Eller at brugerne selv skal sidde og sætte enheden op efter kommunens retningslinjer. Det vil spare medarbejderne for meget tid. I 2015 vil der være en etableringsudgift og på kr. og i overslagsårene , vil der være en løbende driftsudgift på kr. pr. år. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitaliser Digital selvbetjening Obligatorisk digital selvbetjening BID57c I.h.t. lov om obligatorisk digital selvbetjening er kommunerne forpligtiget til at stille digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne på udvalgte serviceområder. Implementeringen af lovgivningen sker i 4 bølger i perioden 2012 til 2015 med en årlig bølge. et er nu nået til bølge 3, og i år er følgende serviceområder omfattet: Diverse områder på teknik og miljøområdet, herunder ansøgning om byggetilladelse Ansøgning om lån til beboerindskud Løsninger på folkeregisterområdet Udlån og udleje af lokale og ejendomme Budgetønsket omfatter indkøb af de lovpligtige systemer. Der vil være en engangsudgift i 2015 på kr. og en løbende driftsudgift på kr. i overslagsårene. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Job og Arbejdsmarked Driftønske Ressourcer til Rehabiliteringsteamet og Sundhedskoordinator JA02 Som følge af Reformen af førtidspension og fleksjob har kommunerne fået merudgifter til administration af Rehabiliteringsteamet og afholdes af udgifter til sundhedskoordinator (læge) fra Regionen. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og uddannelsesområdet. I Rehabiliteringsteamet i Helsingør Kommune indgår følgende fagpersoner: Fagkonsulent fra for Job og Uddannelse, der også fungerer som mødeleder Rådgiver fra for Særlig Social Indsats Fysioterapeut/sygeplejerske fra for Sundhed og Omsorg Sundhedskoordinator fra Regionen (læge fra Bispebjerg Hospital) Derudover er der tilknyttet en administrativ medarbejder fra for Job og Uddannelse, der sørger for, at sagerne er ordentlig belyst, sørger for at sagerne er klar til teamets medlemmer, koordinerer med Regionen og sikrer de korrekte registreringer.regeringen har indgået en aftale om en sygedagpengereform, der træder i kraft den 1. juli En stor del af sygedagpengesagerne skal forelægges Rehabiliteringsteamet, hvorved teamet vil skulle mødes væsentlig mere end i dag formentlig 8 gange om måneden, hvilket er en fordobling. For at sikre det relevante faglige niveau og at centrene uden problemer kan allokere ressourcer til Rehabiliteringsteamet uden at det forringer servicen i de respektive centre, er der behov for, at centrene får tilført ressourcer løbende fra I forhold til for Job og Uddannelse betyder det ressourcer til: Sundhedskoordinator fra Regionen kr (deltagelse + forberedelse i Rehabiliteringsteamet) 1 årsværk til for Job og Uddannelse kr (deltagelse + forberedelse + ekstra mødeledelse og administrative ressourcer til Rehabiliteringsteamet) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Der er bl.a. som konsekvens af reformen sket et fald i tilgangen af førtidspension på 46 % svarende til 63 personer i Faldet i tilgangen til førtidspension har i 2013 og fremover betydet besparelser på dette ydelsesområde på kr. netto 2.6 mio. pr. år. De øgede udgifter modsvares af faldet i forsørgelsesudgifter til førtidspension. Det skal dog bemærkes, at forsørgelsesudgifterne er en overførelsesudgift, mens de ekstra årsværk vil medføre en stigning i kommunens servicedriftsudgifter. andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r ,0 2,0 2,0 2,0

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Job og Arbejdsmarked driftønske Økonomisk rådgiver JA03 for job og Uddannelse oplever som andre kommuner, at der er en naturlig sammenhæng mellem problemer i forhold til at arbejde eller uddannelse og uorden i økonomien. Centret har derfor etableret en forsøgsordning, hvor en seniorjobber har været ansat til at varetage den økonomiske rådgivning, som kan hjælpe borgerne med at få løst nogle af deres problemer og dermed komme tættere på ordinært arbejde. Rådgivningen er rettet imod alle borgere med tilknytning til for Job og Uddannelse. Anvendelse af forskellige seniorjobbere giver ikke en stabil opbygning af viden og relationer til de relevante samarbejdspartnere og der er ikke seniorjobbere med relevant baggrund. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Effekten af indsatsen:rådgivningen har haft god effekt i forhold til de borgere, der har modtaget råd og vejledning. Borgeren har fået indgået aftaler med banken, fået tilmeldt sig PBS og generelt fået et overblik over deres økonomi. Det har betydet, at borgerne også har fået mulighed for at fokusere på at kvalificere sig til job eller uddannelse. andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r ,0 1,0 1,0 1,0

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde Administration og planlægning for Særlig Social Indsats Ressourcer til rehabiliteringsteamet SSI04 Som følge af Reformen af førtidspension og fleksjob har kommunerne fået merudgifter til administration af Rehabiliteringsteamet og afholdes af udgifter til sundhedskoordinator (læge) fra Regionen. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og uddannelsesområdet. I Rehabiliteringsteamet i Helsingør Kommune indgår følgende fagpersoner: Fagkonsulent fra for Job og Uddannelse, der også fungerer som mødeleder Rådgiver fra for Særlig Social Indsats Fysioterapeut/sygeplejerske fra for Sundhed og Omsorg Sundhedskoordinator fra Regionen (læge fra Bispebjerg Hospital) Derudover er der tilknyttet en administrativ medarbejder fra for Job og Uddannelse, der sørger for, at sagerne er ordentlig belyst, sørger for at sagerne er klar til teamets medlemmer, koordinerer med Regionen og sikrer de korrekte registreringer.regeringen har indgået en aftale om en sygedagpengereform, der træder i kraft den 1. juli En stor del af sygedagpengesagerne skal forelægges Rehabiliteringsteamet, hvorved teamet vil skulle mødes væsentlig mere end i dag formentlig 8 gange om måneden, hvilket er en fordobling. For at sikre det relevante faglige niveau og at centrene uden problemer kan allokere ressourcer til Rehabiliteringsteamet uden at det forringer servicen i de respektive centre, er der behov for, at centrene får tilført ressourcer løbende fra I forhold til for Særlig Social Indsats betyder det : 0,5 årsværk til for Særlig Social Indsats svarende til kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Der er bl.a. som konsekvens af reformen sket et fald i tilgangen af førtidspension på 46 % svarende til 63 personer i Faldet i tilgangen til førtidspension har i 2013 og fremover betydet besparelser på dette ydelsesområde på kr. netto 2.6 mio. pr. år. De øgede udgifter modsvares af faldet i forsørgelsesudgifter til førtidspension. Det skal dog bemærkes, at forsørgelsesudgifterne er en overførelsesudgift, mens de ekstra årsværk vil medføre en stigning i kommunens servicedriftsudgifter. andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r ,5 0,5 0,5 0,5