Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Transkript

1 Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet It, administrationsbygninger, honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer, turisme og tjenestemandspensioner mv. Tabel 1: Specifikation af bevilling (Brutto) (2014 og 2015 er i årets priser, er i 2016 priser) i kr. Oprindeligt Regnskab budget Administration U I I alt Driftssikring af boligbyggeri U I -764 Kirkegårde U Folkeskoler U Beskæftigelsesordninger U Øvrige sociale formål U Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Kommunalbestyrelsesmedlemmer U I Kommissioner, råd og nævn U I -36 Valg m.v. U Administrationsbygninger U Sekretariat og forvaltninger U I Fælles It og telefoni U I -110 Jobcentre U I Byggesagsbehandling U I Voksen-, ældre - og handicapområdet U I Det specialiserede børneområde U

2 Tabel 1 fortsat i kr. Regnskab 2014 Oprindeligt budget Diverse indtægter og ud-gifter efter forskellige love U I Turisme U I 200 Udvikling af menneskelige ressourcer U Løn- og barselspuljer U Tjenestemandspension U består af en række totalrammer. jf. tabel 2. Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder Driftsbevilling 2016, i kr. Rammestyret 826 Administration Ikke rammestyret I alt Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Dagtilbud og Skoler Center for Særlig Social Indsats Center for Job og Uddannelse Center for Børn, Unge og Familier Center for Økonomi og Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digt Center for Erhverv, Politik og Organisat I alt

3 1. Lovgrundlaget En meget stor del af opgaverne på budgetområde 826 Administration, er myndighedsopgaver, der følger diverse sektorlove. Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Center for Teknik, Miljø og Klima: Center for Teknik, Miljø og Klima har ansvar for budgetområderne 201, Miljø, Natur og Klima og 204, Trafik, Vej og Grønne områder, der hører under Teknik, Miljø og Klimaudvalget samt for budgetområde 808, Lystbådehavne, der hører under Økonomiudvalget. Center for Teknik, Miljø og Klima har desuden ansvar for byggesagsområdet, miljøområdet, park- og vejområdet, klimasekretariatet og parkeringsservice. Med tilhørende stabsfunktioner er der i alt ca. 60 medarbejdere i centeret. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsfunktionen med hensyn til ovennævnte serviceområder. Hertil kommer myndighedsopgaven på forsyningsområdet, som efter udskillelsen af forsyningsområdet stadig varetages af Center for Teknik, Miljø og Klima. Centerets medarbejdere er opdelt i teams og der er fokus på at medarbejderne har de rette kompetencer og ansvar, så beslutninger kan træffes hurtigt og sikkert til gavn for brugerne. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har ansvar for budgetområderne 309 Kulturen (herunder turisme) med 7 kulturinstitutioner under Kulturudvalget og 411 Idræt og Fritid med blandt andet 5 idrætshaller og folkeoplysningsmidlerne under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Dertil kommer, at centret har ansvar for totalrammen Rådet for Almene Boliger under budgetområde 823 Erhverv samt Frivillighed under budgetområde 619 Omsorg og Ældre og Integrationsrådet under budgetområde 722 Beskæftigelse, som hører under henholdsvis Økonomiudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har 29 medarbejdere. Budgettet til Kultur, Idræt og Byudviklings administrationsområde på budgetområde 826 dækker udgifter til arbejdet med kultur, turisme, sundhed, idræt, erhvervsudvikling, planstrategi, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, større udviklingsprojekter, tilsyn og dialog med almene boliger, Øresundssamarbejde herunder Helsingør-Helsingborgsamarbejdet samt analysearbejde herunder befolkningsprognose. Centeret servicerer også Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og institutionerne på området. Desuden varetager centeret sekretærfunktionen for Integrationsrådet samt Forening- og Fritidsudvalget. Center for Sundhed og Omsorg: Center for Sundhed og Omsorg har ansvar for budgetområde 619 Sundhed og Omsorg og budgetområde 621 Sundhed, der hører under Socialudvalget samt budgetområde 410 Sundhed, der hører under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Center for Sundhed og Omsorg dækker 9 totalrammer, bestående af myndigheden, hjemmeplejen og 7 plejehjem, heraf 2 selvejende samt Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

4 Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab og 2 områder - i alt ca. 45 medarbejdere. Staben arbejder med betjening af politiske udvalg, tværgående opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, kompetenceudvikling, IT-mæssige opgaver, elevuddannelser m.m. Det ene område arbejder med forebyggelse og visitation primært ift. kommunens ældre borgere. Det andet område arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse for hele kommunen såvel borgere som ansatte, og de gennemfører de indsatsområder, som er beskrevet i kommunens sundhedspolitik. Budgettet til Center for Sundhed og Omsorg dækker udgifter til centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel, køb af tilsyn, lægeerklæringer samt bildriften i Forebyggelse og Visitation. Center for Dagtilbud og Skoler: Center for Dagtilbud og Skoler har ansvar for en del af de budgetområder, der hører under Børne- og Uddannelsesudvalget. Det drejer sig om budgetområde 513, Skoler, og budgetområde 515, Dagtilbud. Center for Dagtilbud og Skoler har bl.a. til opgave at servicere det politiske niveau og skabe de fornødne faglige forudsætninger, inden de politiske beslutninger træffes. Center for Dagtilbud og Skoler har ca. 11 medarbejdere, en centerchef og to områdeledere. Derudover hører Uddannelseshus Helsingør også til i centeret. Uddannelseshuset har ca. 9 medarbejdere. Det er Centerets vision at kunne servicere og bidrage til kvalitetsløft og udvikling af skoler og daginstitutioner til glæde og gavn for børn og unge i kommunen. Center for Særlig Social Indsats: Center for Særlig Social Indsats servicerer Socialudvalget, og i mindre omfang også Økonomiudvalg og Byråd. Centret har det administrative ansvar for budgetområde 618, Særlig Social Indsats, bestående af myndighedsområde og foranstaltningsområde, herunder kommunens institutioner og sociale tilbud på voksenområdet. Der er ca. 20 medarbejdere i centret fordelt på ledelse og myndighedsområde. Budgettet til Center for Særlig Social Indsats administrationsområde dækker udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel og tolkebistand. Center for Job og Uddannelse: Center for Job og Uddannelse har ansvar for budgetområde 722. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcentret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescentret udbetaler forsørgelsesydelser. I Center for Job og Uddannelse er der ansat i alt ca. 125 medarbejdere, som beskæftiger sig med job- og uddannelsesformidling, virksomhedsservice, aktivering og jobtræning af ledige og sygemeldte borgere, herunder iværksætter indsatser indenfor det rummelige arbejdsmarked. Centeret varetager myndighedsopgaven vedr. kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og aktivering. Budgettet til Center for Job og Uddannelse dækker udgifter til drift af centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til bl.a. kørsel, abonnement på lægeerklæringssystem, en virksomhedsrettet pulje samt tolkebistand. Center for Børn, Unge og Forebyggelse: Center for Børn, Unge og Forebyggelse har ansvar for budgetområde 517.

5 Center for Børn, Unge og Forebyggelse består af Familierådgivningen, hvor der er ca. 37 medarbejdere. De ansatte er dels socialrådgivere og dels administrative sagsbehandlere. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsopgaver vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering: Center for Borgerservice, IT og Digitalisering servicerer Socialudvalget, Økonomiudvalg og Byråd. Centeret har det administrative ansvar for budgetområde 620, Anden social service, bestående af bl.a. førtidspension, hjælpemidler og boligydelser. Der er ca. 95 medarbejdere i centeret organiseret i områder med borgerrettede opgaver vedrørende diverse sociale ydelser, IT og digitalisering. Budgettet til Borgerservice, IT og Digitaliserings administrationsområde dækker udgifter til drift af centerets egne rammer samt fællesrammer hovedsageligt til kommunens samlede drift af IT og Digitalisering. Center for Økonomi og Ejendomme: Centret er opdelt i 5 områder, Økonomi og Planlægning, Økonomi Service, Ejendomsadministration og Udvikling, Bygninger samt Ejendomsservice. Center for Økonomi og Ejendommes hovedopgaver er, at varetage kommunens overordnede opgaver med økonomi, analyser, ledelsesinformation, drift, udvikling og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje, rengøring, samt interne servicefunktioner for administrationen. Centret varetager ovenstående og tværgående opgaver gennem dialog med de øvrige centrer og institutioner. Desuden har centret ansvar for udvikling af økonomiske styringsredskaber samt strategisk udvikling af ejendomsporteføljen, herunder effektiv arealanvendelse. Der er ca. 85 medarbejdere i centeret på administrationsområdet. Center for Erhverv, Politik og Organisation: Center for Politik og Organisation er et fællescenter hvis hovedopgaver er løn - og personaleadministration, servicering af det politiske niveau, organisationsudvikling, strategi og HR, kommunikation samt Udbud og Indkøb. Der er ansat ca. 65 medarbejdere i centeret. Budgettet i Center for Erhverv, Politik og Organisation dækker udgifter til drift af centerets egen ramme, herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet, af en række fællesudgifter til blandt andet organisationsudvikling, HR, advokatomkostninger, kontorelever, borgerrådgiver, diverse kommissioner og nævn samt honorar til politikere. Endelig varetager centret udbuds- og erhvervsområdet.

6 3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2015 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 3. Tabel 3: Specifikation af ændringer (drift) Ændringer drift Hele kr. Budget Budget Budget Budget Administration Drift 1. Rammestyret Bidrag til pulje til Større events Regulering af budget ved skift fra tjenestemandsansat til anden overenskomst Overheadindtægter på de takstfinansierede sociale institutioner Ressourcer til Sundhedskoordinator fra Regionen Rengøringsbudget fra 826 til Medarbejder Monopolbrud Rammestyret, i alt Ikke-rammestyret 2. Ikke-rammestyret, i alt I alt Byrådet vedtog den 24. januar 2015 en pulje til Større events, denne blev blandt andet finansieret ved kr. fra 826 Administration. Årlig regulering af Tjenestemandsbudgettet på kr. hos Center for Erhverv, Politik og Organisering. Overhead indtægter i forbindelse med salg af pladser på institutioner i Center for Særlig Social Indsats har tidligere ligget centralt i centeret. Indtægterne er blevet flyttet til de enkelte institutioner på baggrund af antallet af pladser på institutionerne. I den forbindelse har det vist sig, at indtægtsbudgettet har været for højt og indtægtskravet på kr. fjernes derfor. Som følge af Reformen af førtidspension og fleksjob har kommunerne fået merudgifter til afholdes af udgifter til Sundhedskoordinator (læge) fra Regionen. Sundhedskoordinatoren indgår i kommunernes Rehabiliteringsteam, der indstiller borgerforløb til ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension. Der er tilført budget på kr. til Center for Job og Uddannelse.

7 Flytning af budget på kr. vedrørende den kommunale rengøring fra budgetområde 826 til budgetområde 825 Ejendomme. Helsingør Kommune har ligesom alle andre kommuner tilsluttet sig KOMBIT s udbudsplan for monopolområdet, som skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på IT-løsninger på kontanthjælp og sygedagpenge. KOMBIT har vurderet, at kommunerne skal bruge, hvad der svarer til 1 årsværk til projektledelse i perioden , svarende til kr. årligt. Derudover vil være nødvendigt at ansætte 1 IT-arkitekt til arkitekturstyring, hvortil udgiften er kr. årligt fra 2016 og frem. 4. Budgetforudsætninger På budgetområde 826 Administration, er der ikke fastlagt en norm/mængde model. Der er dog fastsat et fast beløb som tillægges ved opnormeringer. Beløbet skal dække enhedsomkostningerne pr. medarbejder og er fastsat til kr. i 2011 pl. Enheds omkostningerne består blandt andet af udgifter til kurser. Tidligere var IT, kontormøbler, inventar og tjenestebiler også en del af enhedsomkostningerne. De er med den nye centerdannelse nu trukket ud af enhedsomkostningerne og ligger i stedet som fællesomkostninger. Det er sket efter princippet fælles skal være fælles, som er et af principperne i den nye centerstruktur. 5. Anlæg Budgetområdet har ikke budgetlagt nye anlæg for 2016 og frem.