Resultat sammenligning

Transkript

1 Haslev Privatskole Generalforsamling 2018

2 Resultat sammenligning Resultat 2017 Budget 2017 Resultat 2016 t. kr Elevtal i alt Elelvtal SFO 5/ Statstilskud Skolepenge og andre indtægter Indtægter i alt Undervisiningens gennemførelse Administration Ejendomsdrift Kostafdeling Omkostninger vedr. drift i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

3 Balance pr Aktiver Note t. kr Grunde og bygninger udstyr og inventar Materielle Anklgsaktiver i alt Deposita 11 Finsielle anlægsaktiver i alt 11 Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Note Egenkapital pr Realkreditlån Anden langfristet lån Langfristet gæld i alt Kortfristet del af den langfristede gæld Anden gæld Periodeafgræsningsposter (indtægter) Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

4 Budget 2018 Elevtal [Elevtal sfo ] IStatstilskud Skolepenge og andre indtægter [Indtægter i alt lundervisningens gennemførelse [Bygninger ikantine/kostafdeling ladministration [Udgifter i alt IÅRETS RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER IRenteintægter Renteudgifter l Finansielle poster i alt IARETS RESULTAT

5 Ledelsesberetning Præsentation af Haslev Privatskole Haslev Privatskole er en Fri Grundskole med elever fra førskole til 9. klasse. l september 2017 opnåede vi et elevtal på 403 i skoledelen/144 tilskudsberettigede børn i SFO samt 34 børn uden tilskud i SFO. Skolen har integreret SFO og kantine med frokostbuffet. Haslev Privatskoles medarbejdergruppe, ledelse og bestyrelse opfatter det at drive skole som en spændende og udfordrende opgave. Vi vil gerne yde den bedste undervisning og gøre skolegang til en god oplevelse. Vi ønsker at medvirke til/ at vores elever bliver til åbne, fleksible, vidende og socialt bevidste medborgere. Vi forholder os vedvarende til skolens regelsæt; strammet op, hvor vi oplevede vi havde sluppet taget; vurderet og gennemdrøftet betydningen af den enkelte regel: hvorfor, hvordan, hvornår, konsekvens. En god proces for en skole, der har haft gevaldigt vokseværk i en årrække med mange nye elever og et stigende antal ansatte og alt, hvad dette medfører af positive såvel som negative strømninger. Skolen ønsker at afspejle det brede samfund, have fokus på værdier, der ikke alene knytter an til boglige fagområder, ligesom skolen ønsker at løfte det sociale ansvar, der naturligt må være en forpligtigelse for en Fri Grundskole. Vi værdsætterespekt, omtanke og ansvar i vores samvær med børn, forældre og hinanden. Og det er selvfølgelig en fortsat arbejdsproces i et fællesskab så stort som vores. Men spændende og givende er det. Skolen har siden skoleåret 2015/2016 været tosporet fra 0. til 9. klasse. Dermed er vores vækststrategi gennemført, og vi står foran en konsolidering på alle felter. Indskolingen mærker de lavere fødselsårgange, men der disponeres fortsat med fuld tosporet drift, hvor tilgang til nuværende 0. og l. klasser vil ske løbende. Det er vores forventning, at skolens elevtal igen vil være svagt stigende over de kommende år, i takt med stigning i fødselsårgangene. Skolens indskrivning af elever til skolestart i 2019 er igen for opadgående. Der foreligger indskrivninger frem til år 2023, ligesom der aktuelt er ventelister for klassetrinnene klasse. l 2017 har markedsføring og PR været i fokus. Vi er blevet langt mere opmærksomme på at udbrede den gode historie, for at fastholde fortællingen om skolen og dermed sikre en stabil elevtilgang. Det er skolens fortsatte hensigt at investere i udviklingsarbejde til styrkelse af skolens kerneydelser og kvalitetsudvikling. Skolen er organiseret i både Lilleskolernes Sammenslutning og l Dansk Friskoleførening og har samarbejde begge steder både administrativt og i kursusøjemed. Årets faglige resultater Set over et helt skoleforløb fra klasse har skolens elever flere lektioner end Undervisningsministeriets vejledende timetal.

6 Fordelingen af timetallet adskiller sig en del fra folkeskolen, idet vi bevidst vælger, at de ældste elever skal have mange lektioner. Fx har vores 9. klasser 4 lektioner mere ugentligt end vejledningen foreskriver. Det samme gælder for de yngste elever, der også ligger over det vejledende lektionstal. SFO'ens pædagoger har fast tilknytning til en klasse som følges til medio 3. klasse. Derved finder vi også bedre mulighed for samarbejde og anvendelse af de forskellige kompetencer, der er i henholdsvis skole og SFO. Det er skolens målsætning, at skolens faglige niveau som minimum skal ligge pi linje med hjemkommunens skoler samt på linje med landsgennemsnittet indenfor de respektive fagområder. Der måles over 3-årige perioder, så der tages relevante hensyn til udsving i elevsammensætning. l denne sammenhæng gør sig for årene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017 gældende, at i forhold til Faxe Kommune ligger Haslev Privatskole over gennemsnittet, mens skolen i forhold til landsgennemsnit er +0,6 over i 2014/2015 og på linje i både 2015/2016 og 2016/2017. l ' Karaktergennemsnit Bundne i Prøvefag i 7,5 7 i 6,5 6 ' 5,5 l hl 2014/ / /2017 l Haslev Privatskole. Faxe Kommune. Landsgennemsnit. For at fastholde niveauet arbejder skolens lærere og ledelse på at understøtte og optimere læringen. Det gøres ved konstant at være åben overfor nye og anderledes læringsmetoder som fx. faglig læsning i matematik, ipads indenfor det naturfaglige område, Indskoling og mellemtrin samt til elever med særlige behov. Der er fokus på Læring fremfor Performance - undervisningsmetoderne skal altså understeltte blivende læring. Kortlægning og registrering af behov for indsatsfelter er derfor også øget fra skoleåret 2017/2018 og igen fra 2018/2019, ligesom der er afsat yderligere resurser hertil. Årets økonomiske resultat Resultatet for 2017 blev kr , -. Målsætningen for året var en fortsat konsolidering og et resultat på kr , -. Resultatet for året er tilfredsstillende. Resultatet skal samtidig ses i lyset af, at forventningerne blev nedjusteret medio 2017 pi grund af et lavere elevtal end oprindeligt budgetteret. Lønudgiften for undervisningsdelen ligger under budget, hvilket hovedsageligt henfører til modtagelse af refusioner i forbindelse med fravær.

7 Generelt er lønudgiften til lærere steget i forbindelse med at lærerne pr blev løftet til samme lønniveau som lærere i folkeskolen. Med udgangen af 2016 blev pantebreve til Freja Ejendomme A/S indfriet og erstattet afetannuitetslån med variabel rente, ved skolens bankforbindelse, Sparekassen Sjælland. Det gav os en rentesænkning på 2/5%, fra 6% til 3, 5% på den samlede forpligtelse på kr , -. Ligeledes blev der opnået en lavere rente, fra 9, 75 % til 6% ved træk pé kassekredit og fra 9, 5% til 4% på erhvervslån stort kr ,-. Denne indsats afspejles i skolen årsregnskab for Generelt udvises der sparsommelighed, og det påses med Jævne intervaller, hvorvidt der kan opnås bedre økonomiske betingelser for ydelser og varekøb. l 2017 indgik skolen således aftale med ekstern konsulent om gennemgang af samtlige indkøbsaftaler og engagementsaftaler såsom forsikringer og bank. Dermed vil der allerede i 2018 været opnået besparelser på omkring kr , - i forhold til udgiftsniveau Usikkerhed om fortsat drift (going concern) Der er ingen væsentlig uslkkerhed om fortsat drift. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ingen uslkkerhed ved indregning og måling. Usædvanlige forhold Der foreligger ikke usædvanlige forhold. Hændelser efter regnskabsårets udløb. Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter regnskabsårets afslutning. Forventninger til det kommende år. For 2018 budgetteres med et resultat på kr , -, idet der er taget højde for et lavere elevtal end for Skolens likviditetsberedskab vurderes at være tilstrækkeligt og der er ikke truffet beslutning om igangsættelse af aktiviteter, der vil have en likviditetsmæssig belastning ud over udgifter, der afholdes over den løbende drift. Planlagt større aktivitet er for 2017 forbedring af skolens udeområder, herunder dræn af legepladsen. Denne udgift afholdes dels indenfor drift af ejendom og dels ved skolens opsparede midler. Skolens facaderenovering klarmetdes i 2018, hvorefter der vil tilgå skolen energitilskud med kr , -. Dertil forventes en mærkbar besparelse på varmeudgifterne. Der vil blive foretaget opsparing i løbet af 2018, såfremt likviditeten åbner mulighed herfor. Væsentlige økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Skolen har Ingen forbindelser til andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Haslev Privatskole har modtaget kr , - i inklusionstilskud for året 2017.

8 Skolen yder løbende inklusionsindsats, både i forhold ti! enkelt elever samt i forhold til bredere indsats på årgangsbasis. Det er kendetegnende for skolen, at der er høj grad af fleksibilitet i forhold til hurtig Indsats/nye indsatsområder. Alt inklusionsarbej'de foregår i den almindelig undervisning, og eventuelt med en ekstra lærer/pædagog til at understøtte faglærerens undervisning. Indsatsen understøttes endvidere som oftest af individuelle elev/lærer samtaler. Eksempler på inklusionsindsats er: - Indføring af elev med skolefobi, - indføring af elev med panikangst, - arbejde med klasse- og læringskultur l 2017 har 39 elever været omfattet af skolens inklusionsarbejde. Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Skolen har modtaget kr , 78 i tilskud til personlig assistance til elever med diabetes, hvor eleverne skal støttes i forhold til måling af btodsukker og insulinindtag. Til særlig specialundervisning er der modtaget tilskud med kr , - mens der til tosprogede elever er modtaget kr , - i tilskud. Da tilskuddet strækker sig over skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 er der til specialundervisning ydet støtte til 2 elever, for så vidt angår l. halvdel af 2017 og igen til 2 elever i andet halvår Skolens specialundervisning er organiseret således, at støtten gives i klassen. Timernes fordeling i forhold til fag afstemmes med relevante lærere og pædagogisk leder. Forløbene evalueres og justeres løbende efter behov. Det vurderes, at skolens specialundervisning har et højt niveau og i høj grad drager nytte af, at skolen generelt afsætter mange midler til særlig indsats. l tilskud tit tosprogede elever er ydet støtte til henholdsvis l elev i skoleåret 2016/17 og 2 tosprogede elever i skoleåret 2017/18. For så vidt angår støtte til tosprogede elever, har skolen selv ydet støtte til yderligere 2 elever, der pædagogisk er at henregne som tosprogede. Skolens tosprogede elever undervises i klassen og dertil i dansk som andetsprog, udenfor klassens almindelige unden/isning. For skoleåret 2017/2018 har skolen til almindelig specialundervisning i dansk afsat 450 timer årligt, svarende til 15 lektioner ugentligt. Hertil kommer læsevejledning med 240 timer, svarende til 8 lektioner ugentligt. l matematik gives der 270 timer årligt, svarende til 9 lektioner ugentligt. l forhold til skoleåret 2016/2017 er det samlede afsatte timetal ti! specialundervisning indenfor dansk og matematik, læsevejledning og AKT øget fra henholdsvis timer til timer. For både dansk og matematik gælder, at der lægges en stor indsats i indskolingen. l andet halvår af 0. klasse screenes eleverne, så der fra starten kan tilrettelægges indsats på rette niveau. Den særlige indsats følger med i både l. og 2. klasse. Herefter gives mere punktvis individuel indsats, der tilrettelægges efter indstilling fra faglærere.

9 Indenfor danskfaget har 60 elever været i berøring med specialundervisning og læsevejledning i løbet af Tilsvarende har 63 elever været i berøring med specialundervisning indenfor matematikfaget. Skolens læsevejledere afholder kurser i forældrelæsning, hvorved både specialunden/isning og læsevej'ledning optimeres. Skolens AKT aktiviteter, der både dækker indsats omkring enkelt elever, omkring enkelte klasser og endelig fællesindsatser for hele skolen, er i god gænge. Der er lavet en god fordeling mellem de respektive AKT-lærere, så alle områder varetages hurtigt og relevant. l 2015indførteskolensAKTafdelingsamtalegrupperfor børn af brudte familier. Et gruppeforløb, der strækker sig over 8-10 uger og omfatter 8 elever. Over et skoleår tilbydes 3-4 grupper et forløb. Samlet set er der afsat 10 ugentlige lektioner til AKT indsats, svarende til 300 timer over et skoleår. l 2017 har i alt 39 elever været støttet af skolens AKT lærere. Gitte Fuglsang Kehl 22. marts 2018