Høring vedr. budget Generel orientering

Transkript

1 Høring vedr. budget Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen Dialogbaseret aftalestyring Opmærksomhedspunkter i budgetlægning Spørgsmål side 1

2 Hvor bruges pengene? - Viborg Kommunes budget 2013 i mio. kr. Førtidspension Sygedagpenge Forsikrede ledige Kontanthjælp Revalidering Mv. Skoler Dagtilbud Ældreområde Handicap Familie Administration mv. side 2

3 Hvor bruges pengene? - Viborg Kommunes budget 2013 i mio. kr. side 3

4 Serviceudgifter i Viborg Kommune Fald på 10% fra regnskab 09 til regnskab ,0 4000,0 M i o k r 3900,0 3800,0 3700,0-10% Budget regnskab 3600,0 3500, Serviceudgifter er udgifter til skoler, dagtilbud, ældre, voksenhandicap, administration mm pris/lønniveau Opgaveniveau Budget 2013 stiger på grund af øget central bufferpulje og flytning fra anlæg til drift. side 4

5 Budgetopfølgning 2013 opmærksomhedspunkter Serviceudgifter: Generelt set overholdes budgettet. Dog: Problemer på ældreområdet på ca. 11,5 mio. kr. Mindreudgifter på dagtilbud på 16,5 mio. kr. Overførselsområdet: Regulering af beskæftigelsestilskud lige nu en negativ efterregulering på 46 mio. kr. i 2013 (fortsat meget usikker og uforudsigelig) Forventede merudgifter på ca. 25 mio. kr. Uddannelse til udfaldstruede Resurseforløb Seniorjob Kompenseres over bloktilskud på landsplan? Forventede mindreudgifter førtidspensioner, -7 mio. kr Salg af administrationsbygninger: Reel likviditetsmanko, max. 20 mio. kr. side 5

6 Budgetlægningsproces - Årshjul Evaluering. Planlægning af ny budgetproces. ØK udmelder budgetrammer Byrådet vedtager budgettet 15/10 1/3 Politiske forhandlinger. Tværgående prioritering. 1/7 Økonomiaftale, indkostprognose, tekniske korrektioner Forvaltning og udvalg udarbejder budgetforslag side 6

7 Budgetlægningsproces - De enkelte elementer Udmelding af driftsrammer Udvalgenes budgetlægning Udarbejdelse af basisbudget Budgetforhandlinger Rammen består af budgetoverslagsårene i det allerede vedtagne budget korrigeret for tekniske forhold Budgetlægning inden for de udmeldte rammer Mængderegulering på overførselsområdet Moderniseringsaftale Negativ demografireg. Lov og cirkulæreprog. Nyt pris og lønskøn fra KL Indtægtsprognose Udvidelser/reduktioner Positive demografireg. Nye anlægsønsker Tværgående prioriteringer Økonomiaftale Fase 1 (jan. feb.) Fase 2 (marts juni) Fase 3 (juli aug.) Fase 4 (aug. okt.) side 7

8 Dialogbaseret aftalestyring - Overordnet model Byråd/udvalg Noget for byrådet at styre med og noget for de udførende at styre efter

9 Dialogbaseret aftalestyring - Årshjul Marts-juni Udvalgene arbejder med Mål og midler i dialog med interessenter December-januar Forvaltning og institutioner indgår dialogbaserede aftaler (og evaluerer sidste års aftaler) August-oktober Byrådet vedtager Budget, og herunder Mål og midler Oktober-november Udvalg/forvaltning melder budget ud til decentrale enheder (Mål og midler)

10 Dialogbaseret aftalestyring - Fra sektorpolitik og budget til dialogbaseret aftale Sektorpolitik Dialogbaserede aftaler Mål og midler Budget

11 Dialogbaseret aftalestyring - Hvad indeholder mål og midler? Fokusområder Effektmål Mål og indsatser, der sættes særligt fokus på i budgetåret Vælges på baggrund af sektorpolitik, strategier og aktuelle udfordringer 3-5 effektmål på hvert politikområde Måler effekten af kommunens ydelser for borgere/samfund

12 Dialogbaseret aftalestyring - Hvad indeholder mål og midler? Budgetforudsætninger Viser de priser og mængder, som budgettet, er beregnet ud fra

13 Budgetlægning Opmærksomhedspunkter 1 Prioriteringskatalog - Bestilt af ØK i januar Præsenteres for Byrådet 25. juni Anvise et økonomisk råderum på 50 mio. kr. svarende til 1,3% - Uændret serviceniveau i bred forstand (selvbetjening, ny teknologi, struktur osv) Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver - Gennemført: Danskundervisning Rengøring Madservice Park & Vej - På vej: Praktisk bistand Lønadministration Tandpleje - Besparelsespotentiale er ikke budgetlagt => Indgår på budgetkonferencen. Folkeskolereform: - Forudsættes fuld finansieret på landsplan, men lokal virkning? - Hvornår træder forliget i kraft? August 2014 eller August 2016? - Skal vi gå i gang før lovgivningen træder i kraft? Lokal virkning af de mange reformer, specielt på overførselsområdet: Kontanthjælp - Førtidspension - Fleksjob Overførselsområdet generelt på grund af konjunkturudvikling, herunder udfaldstruede og seniorjobs side 13

14 Budgetlægning Opmærksomhedspunkter 2 Regeringen mangler penge til finansieringen af 2020-planen og Vækstplan DK - Servicerammen reduceret med 2,6 mia. kr. på landsplan (ca. 45 mio. kr. i Viborg) - Offentlig sektor skal effektiviseres for 12 mia. kr. Vækstplan: 2 mia. kr. reserveret til øget offentlige investeringer i Danmark er i 2014 meget tæt på den maksimale grænse på 3 pct. for offentligt budgetunderskab, jf. EU s finanspagt. Regeringen har for alvor fået øjnene på kommunernes mindreforbrug i 2012 (5-6 mia. kr. på landsplan).. Og vi skal fortsat holde budgettet på serviceområderne NB: Demografi-udfordring side 14

15 Demografi Udfordringen de næste 15 år Flere ældre vil, hvis man ikke gør noget, betyde merudgifter på 200 mio. kr./år i Nuværende budget til ældre er ca. 650 mio. kr./år Merudgift skal findes inden for andre områder, idet staten ikke kompenserer og der er 0-vækst side 15

16 Spørgsmål? side 16