Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Transkript

1 Sagsnr.: S Dato: Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. I budgetrammen indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af bl.a. landsudvikling, lovændringer og lokale forhold. Budgetforslagets udgangspunkt er det forventede regnskab 2016 fra budgetkontrollen pr. 1/7-16. De forventede 2016-udgifter i Næstved Kommune er fremskrevet til 2017 med baggrund i KLskøn for hele landet, fordelt på ydelsesgrupper/kontoområder. I KLs skøn er der indlagt både en forventning til konjunkturudviklingen og en effekt af kendte lovændringer på området. Ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet indgår derfor i skønnene og er af denne årsag ikke særskilt indarbejdet på arbejdsmarkedsområdet. Fremskrivningen ser ud på følgende måde: kr. Kontoområde Forventet regnskab 2016 (budgetkontrol 1/7-16). KL faktor (afr.) Skøn Hele landet budget 2017 Kontant- og udd. hjælp , Integration (ekskl. grundtilskud) , Kontantydelse 848 0, Revalideringsydelse , Førtidspension , Ressourceforløb , Jobafklaringsydelse , Ledighedsydelse , Driftsudgifter aktivering mv , Løntilskud , Jobrotation , A. Budgetgaranti i alt Sygedagpenge , Fleksjob , Seniorjob , Boligstøtte , Personlige tillæg , Ordinær uddannelse og vejl , Grundtilskud (integration) , Residual samlet , B Øvrige overførsler i alt Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) Forsikrede ledige Beskæft. tilskud Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt Side 1 af 6

2 I det fremskrevne budget er KL-skønnene efterfølgende erstattet med administrationens egne skøn på de områder, hvor det er vurderet, at det giver et mere retvisende budget ud fra Næstved Kommunes forhold. Med administrationens egne skøn indarbejdet, ser budgetforslag 2017 derefter ud på følgende måde (områder hvor der er indlagt administrative skøn/korrektioner er markeret med kursiv): kr. Kontoområde Budget 2017 inkl. egne administr. skøn Kontant- og udd. hjælp Integration (ekskl. grundtilskud) Kontantydelse 314 Revalideringsydelse Førtidspension Ressourceforløb Jobafklaringsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter aktivering mv Løntilskud Jobrotation 915 A. Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Boligstøtte Personlige tillæg Ordinær uddannelse og vejl Grundtilskud (integration) Residual samlet B Øvrige overførsler i alt Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) Forsikrede ledige Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt Reduktion særlig indsats Budget i alt inkl. reduktion KL-fremskrivningen fra forventet regnskab 2016 til 2017 er dermed reduceret med 7,7 mio. kr. på baggrund af kommunens egne skøn og initiativer på følgende områder: Integration: KL har efterfølgende udsendt mere specificerede fremskrivninger på integrationsområdet, som er opdelt på henholdsvis ydelser, løntilskud, driftsudgifter og resultattilskud. Hvis denne opdeling benyttes, bliver det samlede budget forhøjet med 1,1 mio. kr. Det vurderes, at dette er mere retvisende. Boligplacering af flygtninge er en del af serviceudgifterne. Det skal derfor bemærkes, at der til dette område særskilt er budgetteret med 7,8 mio. kr. Det er et foreløbigt skøn for udgifterne i 2017, men det er vanskeligt at forudsige udviklingen. Budgettet er 2,8 mio. kr. højere end de forventede udgifter i 2016 ved budgetkontrollen pr. 1/7, men der forventes også stigende udgifter til eksempelvis istandsættelse af midlertidige boliger og personale. Udgifterne til boligplaceringsområdet gennemgår en fortsat nøje vurdering og hvis det betyder en fornyet vurdering af budgetbehovet vil det blive fremlagt Side 2 af 6

3 inden budgetseminaret. Ressourceforløb: Budgettet reduceres med 2,6 mio. kr. som følge af en vurdering af kommunens egen udvikling på området i Jobafklaringsydelse: Budgettet forhøjes med 0,8 mio. kr. som følge af en vurdering af kommunens egen udvikling på området i Ledighedsydelse: Budgettet forhøjes med 2,6 mio. kr. som følge af en vurdering af kommunens egen udvikling på området i Driftsudgifter til aktivering mv.: KLs skøn ligger tæt på kommunens egen vurdering af udgifterne på området i Rammen forhøjes derfor kun minimalt ( kr.) Sygedagpenge: Budgettet reduceres med 2,2 mio. kr. som følge af en vurdering af kommunens egen udvikling på området i En opnormering af området er i 2016 implementeret og der er taget initiativ til en ændret organisering mhp. en hurtigere og tidligere indsats. Det forventes at reducere varigheden på ydelsen. Forsikrede ledige: Der har de seneste år været budgetteret med, at udgifterne til forsikrede ledige ville svare til det udmeldte beskæftigelsestilskud, som finansierer området. I år er det dog administrationens skøn, at det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud for 2017 ikke vil være tilstrækkeligt som budgetgrundlag på det forsikrede område. Udgifterne til området er administrativt skønnet til 142,9 mio. kr. i 2017, hvor det foreløbige beskæftigelsestilskud er på 137,8 mio. kr. Det anbefales derfor, at der budgetteres med 142,9 mio. kr. på området. De administrative skøn forhøjer samlet rammen med 4,8 mio. kr. Heraf forhøjes budget til forsikrede ledige med 5,1 mio. kr., mens øvrige ændringer stort set modsvarer hinanden og giver en lille samlet reduktion på 0,3 mio. kr. Budgetreduktion særlige initiativer på arbejdsmarkedsområdet Der er i kommunens balance indarbejdet en nettogevinst af nye initiativer og indsatser på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. Heraf er rammen på arbejdsmarkedsområdet derfor reduceret med netto 12,5 mio. kr., da der forudsættes administrative investeringer på 2,5 mio. kr. til indsatserne. Der udarbejdes særskilt materiale med de initiativer der foreslås iværksat for at opnå besparelsen. Side 3 af 6

4 Det nye budgetforslag giver følgende ændringer i forhold til budgetlægningen for 2016 (budgetoverslagsår 2017): kr. Kontoområde Budget 2017 inkl. egne adm. skøn Budgetoverslagsår 2017 (fra sidste års budgetlægning ) Forskel (+ er budgetforøgelse ift. basisbudget) Kontant- og udd. hjælp Integration (ekskl. grundtilskud) Kontantydelse Revalideringsydelse Førtidspension Ressourceforløb Jobafklaringsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter aktivering mv Løntilskud Jobrotation A. Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Boligstøtte Personlige tillæg Ordinær uddannelse og vejl Grundtilskud (integration) Residual samlet B Øvrige overførsler i alt Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) Forsikrede ledige Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt Reduktion særlig indsats Budget i alt inkl. reduktion Inklusiv budgetreduktionen, som følge af særlige indsatser på området, reduceres budgetoverslagsår 2017 (fra budgetlægning 2016) med 63,5 mio. kr. Tidligere reduktionsforslag fra budget 2015 har i budgetoverslagsårene været budgetlagt i en pulje under serviceudgifterne, men erstattes nu af de nye initiativer på området. Serviceudgifterne korrigeres derfor for den tidligere besparelsespulje på 10,1 mio. kr. Overslagsårene Budgetbeløbene i 2017 er herefter fremskrevet til med KLs skøn for udviklingen. I overslagsårene er der ikke andre administrative skøn. Side 4 af 6

5 1.000 kr. Kontoområde budget 2018 budget 2019 budget 2020 Kontant- og udd. hjælp Integration (ekskl. grundtilskud) Kontantydelse Revalideringsydelse Førtidspension Ressourceforløb Jobafklaringsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter aktivering mv Løntilskud Jobrotation A. Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Boligstøtte Personlige tillæg Ordinær uddannelse og vejl Grundtilskud (integration) Residual samlet B Øvrige overførsler i alt Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) Forsikrede ledige Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt Reduktion særlig indsats Budget i alt inkl. reduktion Den nye budgetramme i overslagsårene betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning reduceres med 49,4 mio. kr. i 2018 og 28,6 mio. kr. i I 2020 forøges basisbudgettet med 1,6 mio. kr. Sammenligning med landsniveau Budgetforslaget for 2017 (inklusiv den indlagte reduktion som følge af særlige indsatser) er 50 mio. kr. over landsgennemsnittet. Forudsætningen for budgettet er dermed, at kommunen kommer tættere på landsgennemsnittet end i både regnskab 2015 og det forventede regnskab 2016 (vurderet ved budgetkontrollen pr. 1/7). I regnskab 2015 lå kommunen 74,8 mio. kr. over landsgennemsnittet, mens vurderingen for 2016 er 56,5 mio. kr. over landsniveau. Det skal i denne sammenhæng understreges, at niveauet i forhold til landsudviklingen endnu er på baggrund af KL skøn for 2016 og 2017, mens regnskabstallene er de endelige for både Næstved Kommune og landet som helhed. Sammenligningen med landsniveauet kan derfor ændre sig frem Side 5 af 6

6 til regnskabsresultaterne foreligger. Side 6 af 6