I 2011 er der blandt andet arbejdet med følgende anlægs- og moderniseringsprojekter

Transkript

1 Området omfatter Rammebelagt område: Udviklingshæmmede Sindslidende Fysisk handicappede/senhjerneskadede Misbrugere Hjemløse Hjælpemidler Årets forløb kort fortalt budgetteres som en fast ramme tillagt og fratrukket konkret besluttede ændringer. I budget 2011 var der i forhold til 2010 indregnet en samlet mængdeudvikling på 17,9 mio. kr. Endvidere var der indregnet en række besparelseskrav på tilsammen 12,7 mio. kr., som der er redegjort for i det følgende under Opfølgning på budgetmål. I 2011 er der blandt andet arbejdet med følgende anlægs- og moderniseringsprojekter blandt tilbuddene: - Nybygning til KFUM s pensionat Skjoldbo i samarbejde med KFUM Sociale Arbejde - Etablering af botilbud til borgere med Aspergersyndrom under Edelsvej - Renovering på Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter (ETAC) - Etablering af udslusningsboliger til hjemløse i Ribegade i Esbjerg - Opgangsfællesskab til yngre senhjerneskadede - Oplæg til flytning af Refugium til Gl. Vardevej - Oplæg til etablering af skæve boliger på Gl. Vardevej - Etablering af Sct. Peder Butik & Café i Ribe som led i projekt fra beskyttet til støttet beskæftigelse Der er i 2011 arbejdet videre med en proces med udarbejdelse af en overordnet masterplan for Social & Tilbud. Der er således i 2011 politisk godkendt 5 strategiske sigtelinjer for de fremtidige indsatser og en ny organisation. Den nye organisation samler flere af de hidtidige tilbud og indsatser. Tænkningen er, at der skal arbejdes med en læringsorienteret og rehabiliterende tilgang, så indsatserne går fra det beskyttede til det støttede. Masterplanen er opdelt i 2 delmasterplaner for områderne: - arbejde og uddannelse - bolig og fritid for borgere med funktionsnedsættelse. Masterplanen går således på tværs af Social & Tilbuds 4 målgruppeområder: - Borgere med udviklingshæmning - Borgere med psykosociale problemstillinger, herunder misbrug - Borgere med senhjerneskade og fysisk handicap - Borgere som er socialt udsatte

2 Formålet med masterplanen er at få defineret og omsat politiske/strategiske målsætninger til aktiviteter, der giver den ønskede effekt i forhold til borgeren. Aktiviteterne skal tilrettelægges således at der på politisk -, leverandør- samt forvaltningsniveau er mulighed for at styre efter de samme pejlemærker. Masterplanen skal resultere i konkrete forslag til forbedringer på handicapområdet med henblik på at imødekomme borgernes ændrede krav til bo, beskæftigelse og fritidsliv inden for givne økonomiske rammer. Med Masterplanen skal, der skabes større sammenhæng og gennemsigtighed mellem de ressourcer, der investeres og det resultat, der skabes for borgeren. Masterplanen definerer dermed Social & Tilbuds fremtidige overordnede styringsramme og styringsprincipper med fokus på resultater og effekter af indsatsen. Masterplanen tager afsæt i metoden den Resultat Baserede Styringstilgang (RBS), som er: - en dokumentation hvor data direkte beskriver, om indsatsen gør en forskel for borgeren - en fremadrettet dokumentation som bruges til en refleksiv styring af indsatserne, hvor frontmedarbejdere, ledere og politikere deltager. Arbejdet med hjemløsestrategien er fortsat i Esbjerg Kommune underskrev i 2009 hjemløseplanen og dermed aftalen med Socialministeriet om gennemførelse af Hjemløsestrategien i Esbjerg Kommune. Strategien har fokus på at nedbringe hjemløsheden i Danmark via Housing First princippet, hvor der lægges vægt på, at en stabil boligsituation er afgørende for en generel stabilisering af livssituationen. Housing First princippet kan dog ikke stå alene, men skal kobles sammen med den fornødne bostøtte, så borgeren støttes i at opretholde egen bolig. Hjemløsestrategien handler derfor om både boligmæssige og socialfaglige indsatser i forhold til de hjemløse borgere i Esbjerg Kommune. I forhold til de socialfaglige indsatser er Hjemløsestrategien metodeafprøvning af udvalgte metoder. I forhold til de boligmæssige indsatser blev kommunens tilbud til borgere med dobbelt diagnoser udvidet fra 6 til 12 pladser, og der er gennemført en renovering af 11 Skæve boliger til kvinder. Disse boliger skal være med til at sikre, at kvinder med særlige problemstillinger kan drage nytte af det netværk og sociale fællesskab et Skæv bolig tilbud kan give. Derudover arbejdes der i Hjemløsestrategien med etablering af Skæve boliger til både mænd og kvinder, udslusningsboliger samt nybygning til Skjoldbo til særligt 110 tilbud til unge under 30 år.

3 Opfølgning på budgetmål Budget 2011 indeholdt en besparelse på 4,4 mio. kr. i forbindelse med en 1 % generel takstreduktion på det sociale område. Besparelsen er opnået i Budget 2011 indeholdt endvidere en række konkrete besparelser: Samling af 4 særforanstaltninger på Ribelund, 0,2 mio. kr. Nedlæggelse af 4 utidssvarende botilbud på Ribelund, 0,3 mio. kr. Oprettelse af 2 særforanstaltninger på Gammelbyhus, 0,7 mio. kr. Reduceret dagtilbud for årige, 0,2 mio. kr. Intet dagtilbud for 65+ årige, 0,4 mio. kr. Besparelserne er opnået inden for den samlede ramme til handicappede. Endelig indeholdt budget 2011 en besparelse på 6,5 mio. kr. i forbindelse med implementering af forslag fra Masterplan for Social & Tilbud. Besparelsen er i 2011 gennemført som en reduktion af Socialudvalgets anlægsramme, idet Masterplanen først vil begynde at udvise driftsbesparelser i Fastlæggelsen af driftsbesparelser som følge af udmøntningen af Masterplanen blev behandlet i Socialudvalget den 15. november Opfølgning på nøgletal Der er kun medtaget personer, som Esbjerg Kommune er betalingskommune for. I tilbud, hvor en person er indskrevet på halv tid, fx en halvtidsplads på et værksted, indgår personen med 0,5. Budgetteret og faktisk forbrug af pladser/tilbud Esbjerg Kommunes egne tilbud inkl. tilbud med driftsoverenskomst Budgetteret Faktisk forbrug Afvigelse Døgntilbud efter serviceloven og lov om almene boliger Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Misbrugsbehandling Støtte i eget hjem, BPA, Ledsagerordning, Kontaktperson til døvblinde, Tilbud i andre kommuner og regionerne Specialundervisning for voksne Døgntilbud efter serviceloven og lov om almene boliger Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Misbrugsbehandling Støtte-, hjælper- og ledsagerordninger mv. ( 85, 96, 97, 98) Private og selvejende tilbud Døgntilbud samt bostøtte efter serviceloven Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Misbrugsbehandling (døgnbehandling af alkoholmisbrugere) 1,5 1,4-0,1

4 Opfølgning på økonomi Beløb i mio. kr. - mindre udgift / større indtægt + større udgift / mindre indtægt Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Korr. Budget Regnskab Afvigelse Nettodrift: Driftsudgifter: Udviklingshæmmede 298,3 10,5 308,8 287,6-21,2 Sindslidende 118,8 6,5 125,3 124,6-0,7 Fysisk handicappede og senhjerneskadede 66,1 5,5 71,6 75,4 3,8 Misbrugere 44,5-2,2 42,3 41,6-0,7 Hjemløse 43,9-2,4 41,4 42,2 0,8 Hjælpemidler 48,2-1,2 47,1 44,4-2,7 I alt 619,9 16,7 636,5 615,9-20,7 Statsrefusion: Den centrale refusionsordning (dyre enkeltsager) -15,2 0,0-15,2-20,0-4,8 Hjemløse ( 109 og 110) -19,6 0,2-19,3-22,0-2,6 I alt -34,8 0,2-34,6-42,0-7,4 Nettodrift i alt 585,0 16,9 602,0 573,9-28,1 Anlægsudgifter: Ribelund, Servicearealer til Kastanie Allé Bøge Allé Anlægstilskud fra staten 0,0-6,0-6,0-6,0 0,0 Ombygninger vedrørende handicappede -0,4 0,6 0,3 - -0,3 Ombygning af Kastanie Allé 6-8 1,0-0,7 0,3 - -0,3 Ombygning af Farupvej 8 C+D til ungetilbud 2,0-2, Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet Ombygning af nyt lejemål til beskæftigelsestilbud 5,0-5, ,5-0, Anlægsudgifter i alt 8,1-13,6-5,5-6,0-0,5 Netto 593,2 3,4 596,5 567,9-28,6 Bemærkninger: Drift: Der er overført uforbrugte driftsbevillinger på 14,9 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til handicapkørsel udført af trafikselskabet. Den resterende del af tillægsbevillingerne vedrører hovedsagelig fordeling af trepartsmidler og andre centrale lønpuljer til fx chefløn. Anlæg: Der er i 2011 overført følgende beløb til Teknik & Miljø i forbindelse med anlægsprojekter: Ombygning af nyt lejemål i Ribe til etablering af beskæftigelsestilbuddet Sct. Peder Café og Butik: 4,8 mio. kr., etablering af Asperger botilbud i Esbjerg: 1,0 mio. kr., flytning af Refugiet til Gl. Vardevej i Esbjerg: 0,25 mio. kr. Regnskabsafvigelse: Drift:

5 Regnskabet udviser et mindreforbrug på 28,1 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på driftsudgifterne på 20,1 mio. kr., en merindtægt fra den centrale refusionsordning (dyre enkeltsager) på 4,8 mio. kr. og en merindtægt fra statsrefusionen på hjemløseområdet på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget på 20,1 mio. kr. på driftsudgifterne skyldes, at et overført beløb fra 2010 på 14,9 mio. kr. ikke er anvendt for at kunne overholde servicevækstrammen, at der er et mindreforbrug på støtte til handicapbiler og individuel befordring på 2,7 mio. kr. samt at tilbuddene generelt har udvist tilbageholdenhed blandt andet i forbindelse med besættelse af ledige stillinger - set i lyset af de besparelser tilbuddene skal gennemføre i 2012 sammen med Masterplanen. Under ét har tilbuddene et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Mindreforbruget forøges med kr. vedrørende PAU-elever fra Børn & Kultur. Det samlede mindreforbrug søges anvendt således: 0,3 mio. kr. tilgår kassen, idet beløbet vedrører administrationen af Alternativt Plejehjem, som varetages af Boligforeningen ,3 mio. kr. overføres til de enkelte tilbud, idet beløbene består af ikke opnåede besparelser i 2011, uforbrugte fondsmidler og beløb vedrørende PAU-elever. 1,6 mio. kr. overføres til implementering af Bosted, et socialfagligt IT-system, der understøtter det daglige arbejde med dokumentation og effektmåling på de sociale tilbud. 1,4 mio. kr. overføres til fælles aktiviteter i forbindelse med implementering af Masterplanen. 2,7 mio. kr. overføres til imødegåelse af forbrugsudsving vedrørende støtte til handicapbiler og individuel befordring. 7,5 mio. kr. overføres til en pulje til organisationsændringer mv. i forbindelse med implementering af Masterplanen, til afhjælpning af ventelister på 85 området samt til evt. ikke udmøntet rammebesparelse i 2012, jf. Økonomiudvalgets beslutning ,9 mio. kr., som vedrører mindreforbrug i 2010 overført til 2011, overføres samlet til en pulje i budget 2013 til imødegåelse af mængdeudvikling mv. Anlæg: Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Beløbet vedrører projekteringsudgifter til ekstern rådgivning mv. i forbindelse med anlægsprojekter på handicapområdet og skyldes tidsmæssige forskydninger. Beløbet søges overført til 2012.