Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg
|
|
- Laura Sørensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg Social Service/Serviceudgifter Finansieret fra/til andre områder/udvalg, Finansieret fra/til andre områder/udvalg, overheads vedrørende takstinstitutioner til konto 6-48 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 viser, at serviceudgifterne i driften udviser en balance, men at det specialiserede socialområde fortsat er under økonomisk pres. Området er til stadighed præget af stigende efterspørgsel på ydelser samtidig med krav om besparelser og effektiviseringer. Socialområdet har med budgetopfølgningerne i 2012/2013 gjort opmærksom på et udgiftspres som følge af en tilgang af sager fra familieområdet, hvilket der med budgetaftalen for 2014 er taget højde for. Deloitte har senest i en analyse af området vist, at Frederikssund Kommune har et relativt velfungerende handicap- og psykiatriområde, men at et højt serviceniveau betyder, at kommunen har relativt høje udgifter på området. Analysen viser, samtidig at kommunen i forhold til en række sammenlignelige kommuner og i forhold til sociale vilkår har relativt høje udgifter, og at kommunen anvender en relativt stor andel af det samlede budget til borgere i botilbud, og at dette skyldes en relativt høj serviceadgang. Hertil peger analysen samtidig på, at en stor del af borgerne i botilbud er relativt gamle sager, herunder er en del af sagerne fra før kommunesammenlægningen. Deloitte har på baggrund af analysen peget på en række anbefalinger, som i de fremadrettede indsatser bør have fokus på serviceniveau, fagligt styringsgrundlag og et styrket samarbejde mellem myndighed og udfører samt mellem voksenområdet og udsatte børn- og ungeområdet. En omstilling og tilpasning af områdets udgiftsniveau vil tage 5 til 10 år, hvilket Deloitte bekræfter. I Administrationen arbejders der på en omstilling af området, på såvel den korte som lange bane, med henblik på at vende udviklingen i en positiv retning. Denne budgetopfølgning indeholder mindre omplaceringer inden for budgettets rammer og der er ikke tale om egentlige tillægsbevillinger. I forhold til budgetaftalen for 2014 kan det positivt konstateres, at de forventede besparelser på det takstfinansierede område svarende til 1 % fuldt ud er indfriet, ligesom besparelserne på de beskyttede værksteder samt aktivitets- og samværstilbud er opnået efter borgernes samlede aktivitetsniveau er afpasset til et nyt serviceniveau. Budgetaftalens krav om besparelser og effektiviseringer er således gennemført.
2 3.17 Specialpædagogiske bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. 10 Social Service/Serviceudgifter 649 Egentlige tillægsbevillinger Ungdomsudannelse for unge med særligt behov For ungdomsuddannelsen er der oprindeligt indregnet en forventning om 23 personer, der er i gang med denne uddannelse. I 2012/2013 er der konstateret en voldsom stigning og søgning til STUuddannelsen, idet der fra 2010 er sket en stigning fra 25 personer til i personer til i personer. Der er kun indregnet budget til 38 personer, så budgettet opskrives med netto kr. 0,649 mio. Antallet af unge, der skal have en STU-uddannelsen udgjorde i: År Heraf betaler Heraf betaler Jobcentret for: Jobcentret for: Heraf betaler Jobcentret for: 5 2 Tillægsbevilling Heraf betaler Jobcentret for: Administrationen har undersøgt, hvorvidt nogle af de unge reelt er tæt på et arbejdsmarked på særlige vilkår (fleksjob) og om uddannelsen (STU) således kan bevilges som et tilbud efter de arbejdsmarkedsrettede regler i LAB-loven. Dette er muligt for et begrænset antal borgere, og uddannelsen konteres og bevilges således over beskæftigelsesbudgettet. Området kan konstatere, at målgruppen for STU-uddannelsen bliver yngre og yngre, selvom uddannelsen kan gives op til det fyldte 25. år. Flere og flere i målgruppen er blot 18. år, når de tilbydes en STU- uddannelse, selvom de modenhedsmæssigt kunne have bedre af at vente nogle år, før de kommer i dette forløb. Området er i fuld gang med en omstilling på uddannelsesområdet, hvor der fortsat sker en hjemtagelse og udvikling af tilbud lokalt, der matcher med de unges behov samt fagligt er af samme kvalitet. Transportudgifterne til uddannelse er ligeledes i fokus.
3 10 Social Service/Serviceudgifter -324 Egentlige tillægsbevillinger grp. 003 Plejetakster for færdigbehandlet patienter (psykiatriske borger) Budgettet nedskrives med netto kr. -0,324 mio Tilskud til ansættelse af hjælpere Grp. 003 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. På dette område er der sket en udfasning af en række borgere, hvis hjælp/støtte har været minimal og ikke mere er relevant. Dette har betydet et fald i antal borgersager fra ultimo 2013 til 1. kvartal af Der er dog fortsat nye borgere, som venter på et tilbud, men har været registreret på en venteliste i en indslusningsfase. Pr Pr Pr Pr Antal sager Tillægsbevilling. Budgettet opskrives med netto kr. 1,2 mio. Leasede biler: kr ,- Pgf. 84 aflastning kr ,- Pgf. 85 løn kr ,- Pgf. 85 regninger kr ,-
4 Budgettet opskrives med netto kr. 0,709 mio. Leasede biler: kr mio. Nedskrivning af løn: kr. -0,471 mio Rådgivning Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Botilbud for personer med særlig sociale problemer SERL. Pgf Området omfatter midlertidige ophold i boformer - krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. På området er der i midlertidig en afvigende forbrugsprocent. Det skyldes hovedsageligt forskydninger i forbrugsmønstret Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale på funktion 5.44 og 5.45 med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2014 på kr. 5,7 mio. der skal sikre en bedre styring af økonomien.
5 5.45 Behandling af stofmisbruger SERL. pgf. 101 og Sundhedslovens pgf. 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale på funktion 5.44 og 5.45 med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2014 på kr. 5,7 mio. der skal sikre en bedre styring af økonomien. 10 Social Service/Serviceudgifter -475 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 92 Budget i mio. 83,6 Tillægsbevilling Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 82,5 Budgettet nedskrives med netto kr. -0,475 mio. Kr. -0,475 mio. flyttes til IKT til opstart af DHUV systemet. Budgettet nedskrives med netto kr. -0,700 mio. vedrørende løn. 10 Social Service/Serviceudgifter -802 Egentlige tillægsbevillinger -476 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Udviklingen i antallet af borgersager er stabiliseret, og ligger under de
6 budgetmæssige forudsætninger, men der er fortsat pres og efterspørgsel på disse ydelser. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 94 Budget i mio. 48,1 Tillægsbevilling Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 48,5 Budgettet nedskrives med kr. -0,802 mio. Kr. -0,326 mio. flyttes til teknisk udvalg vedrørende El og Varme Skibbyhøj. Kr. -0,219 mio. løn til leder. Kr. -0,256 mio. merindtægter vedrørende beboerbetaling. Budgettet nedskrives med netto kr. -0,673 mio. Kr. -0,326 mio. flyttes til teknisk udvalg vedrørende El og Varme Skibbyhøj. Kr. -0,347 løn til leder. 10 Social Service/Serviceudgifter 320 Egentlige tillægsbevillinger Kontaktperson- og ledsagerordning Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Budgettet opskrives med netto kr. 0,320 mio. Budgettet opskrives med netto kr. 0,390 mio. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udviklingen i antal borgersager er stabilt og er mindre en budgetforudsætningerne, ligesom en revisitation har tilpasset borgernes aktivitetsniveau i en nedadgående retning. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 119 Budget i mio. 18,5
7 Tillægsbevilling Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 16,7 Budgettet nedskrives med netto kr mio. Kr. -0,399 mio. flyttes til teknisk udvalg vedrørende El og Varme Skibbyhøj. Kr mio. nedskrivning af pgf. 103 Budgettet nedskrives med netto kr mio. Kr. -0,399 mio. flyttes til teknisk udvalg vedrørende El og Varme Skibbyhøj. Kr. -0,316 mio. flyttes til IKT. Vedrørende drift af DHUV systemet. Kr. -0,627 mio. nedskrivning af pgf Social Service/Serviceudgifter 330 Egentlige tillægsbevillinger Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 70 Budget i mio. 11,7 Tillægsbevilling Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 12,5 Budgettet opskrives med netto kr. 0,330 mio. tilretning af budgettet. Budgettet opskrives med netto kr. 0,575 mio. vedrørende budget til kørsel Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål På denne funktion registres udgifter og indtægter vedr. øvrige social formål. Tinglysningsafgift, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.
8 10 Social Service/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoners udgifter. Budgettet flyttes fra Velfærdsudvalget til Sundhedsudvalget. Budgettet flyttes fra Velfærdsudvalget til Sundhedsudvalget. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter -108 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring Budget til lederløn vedr. dagsaktivitet funktion 5.33 omplaceres til Velfærdsudvalget hvor udgiften afholdes. Er korrigeret for budget 2015 og frem Budgetregulering vedr. tidligere år omplaceres hertil fra Velfærdsudvalget hvor opgaven er forankret. Budget vedrørende ledelse og administration omplaceres hertil hvor udgiften afholdes. Budgettet omplaceres fra Velfærdsudvalget. Er korrigeret for budget 2015 og frem Budgettet forventes overholdt Vederlagsfri fysioterapi Under vederlagsfri fysioterapi er der en indikation på merforbrug, som følges nærmere i det regnskabet for 2013 udviste et merforbrug. Forbrugsprocenten på 20 pct. er høj, i det der kun er bogført for 2 måneder Kommunal tandpleje Budgettet forventes overholdt, idet nødvendige anskaffelser gennemføres for overførte midler fra tidligere år Sundhedsfremme og forebyggelse Under Sundhedsfremme og forebyggelse er der en indikation på mindreforbrug, som følges nærmere, i det regnskabet for 2013 også udviste et mindreforbrug.
9 Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet forventes overholdt. 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet udgør for ,1 mio. kr. Forbrug 2013 udgjorde 171,1 mio. kr. Stigningen har siden 2010 ligget på ca. 5% årligt. Det skønnes derfor, at der er behov for en tillægsbevilling på 12 mio. kr.
Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 5.990 Egentlige tillægsbevillinger 6.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10 10.1 Finansieret
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.117 Egentlige tillægsbevillinger 8.000 Finansieret til/fra andre udvalg -883 Korrektion af
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 7.098
opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereInstitutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025
Læs mereNote Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger -744 Finansieret til/fra andre udvalg -1.
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 Udvalg: Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og ældreudvalget -1.841 Egentlige tillægsbevillinger -744 Finansieret til/fra andre
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereHandicap og udsatte voksne
Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBudgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereHandleplan 2011 Børn med særlige behov.
Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNote Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret til/fra andre udvalg 1.346
Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og ældreudvalget 1.346 Finansieret til/fra andre udvalg 1.346 10 Social service
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mere2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereNotat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.
Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune
Læs mereSamlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010
Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereKvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3
Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereKvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud
15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereVoksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud
Læs mereBrønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereVoksne med Særlige Behov - myndighedsområd et
Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereSagsbehandlingstider: Socialområdet
Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,
Læs mereTilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED
soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig
Læs mereTabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mere