Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Transkript

1 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: Udgifter Netto Der er i samarbejde med arkitektfirmaet Pluskontoret udarbejdet en helhedsplan for folkeskolens fysiske rammer. Heri indgår udviklingsplanerne for skolerne, som således omfatter et samlet forslag til udbygning, ombygning og renovering med tilhørende økonomiske oversigter. Helhedsplanen viser således det samlede behov for anlægsinvesteringer i folkeskolernes fysiske rammer i de kommende år. I budgetoplægget for 21 er der allerede optaget kr. (21 priser), og kr. (21 priser) i 211, 212 og 213 svarende til de fremskrevne beløb fra budgetvedtagelsen i 29 til skolerenoveringsplanen. Den indarbejdede etapeplan med tilhørende økonomi viser forslag til rækkefølge, hvori etaperne i udviklingsplanerne kan gennemføres. Det er foreslået, at etape 1 for tilbygning og renovering af Allingåbroskolen iværksættes i 21 med en anlægssum på kr. (21 priser). Det foreslås, at det planlagte anlægsprojekt gennemføres under forudsætning af, at det opstillede scenarie for flytning af eleverne fra -6. klasse på Allingåbroskolen til Rougsøskolen i den nye rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen ikke gennemføres. Det vil trods faldende elevtal på Allingåbroskolen ifølge befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune fortsat være nødvendigt med tilbygning og renovering af skolen, da det er nødvendigt at indrette lokaler til de oprettede specialklasser i forbindelse med den nye specialundervisningsstruktur. Indtil videre undervises eleverne i pavilloner. Der vil i forbindelse med tilbygninger være afledte effekter på teknisk service, rengøring, el, vand, varme og vedligeholdelse som følge af øgede kvadratmetre i forbindelse med tilbygning. Øgede driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme samt bygningsvedligeholdelse - herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget i perioden medtages som driftsudvidelse, når byggeriet er færdigt.

2 Januar 21 Anlægget vedrører: Overordnet strategi for IT på skolerne i Norddjurs Kommune. Udmøntning på konti: Udgifter 1.84 Netto 1.84 Fælles Mål II træder i kraft august 29. Dermed er IT skrevet ind i alle fag, og IT skal integreres i alle fag. Der er ikke blot tale om anvendelse af IT-værktøjer i undervisningen undervisningen skal i mange sammenhænge ske direkte på nettet. En arbejdsgruppe bestående af skoleledere og konsulenter fra undervisningsafdelingen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til en overordnet strategi for IT og videndeling på kommunens skoler. Den indebærer udgifter til såvel anlæg som drift. Til anlægsopgaverne er der udarbejdet et forslag, der vedrører tilslutning til fibernet og etablering af trådløst netværk på skolerne. For at få det fulde udbytte af udstyret på skolerne, kræver det, at den teknologiske infrastruktur er på plads. I forslaget er beregningen for budgetår 21 foretaget for 1 skoler. Den overordnede strategi for IT og videndeling på kommunens skoler er behandlet på børne- og ungdomsudvalgets møde den 12. maj 29, hvor det tiltrådtes, at forslaget om afsættelse af kr. til fibernettilslutning og etablering af trådløst netværk indgår i budgetbehandlingen for 21. Forslaget skal sikre at kommunen kan leve op til Fælles Mål II, som træder i kraft august 29, så anvendelse og integration af IT i undervisningen vil kunne gennemføres i praksis og på et tidssvarende niveau. Det bemærkes i øvrigt, at det fremadrettet er afgørende at sikre lærernes kompetenceudvikling, så de kan løfte opgaven. Forslaget vil medføre øgede driftsudgifter dels til løbende udskiftning og vedligeholdelse af ITudstyret på skolerne, dels til drift af fibernettet.

3 Der henvises til udvidelsesforslag på kr. til driftsbudgettet for 21 og overslagsår til årlige driftsudgifter til fibernettet og til løbende udskiftning og vedligeholdelse af skolernes ITudstyr. Januar 21 Anlægget vedrører: Leje af pavilloner i forbindelse med gennemførelse af udviklingsplanen på folkeskoleområdet. Udmøntning på konti: Udgifter Netto Der er i samarbejde med arkitektfirmaet Pluskontoret udarbejdet en helhedsplan for folkeskolens fysiske rammer. Heri indgår udviklingsplanerne for skolerne, som således omfatter et samlet forslag til udbygning, ombygning og renovering med tilhørende økonomiske oversigter. Helhedsplanen viser således det samlede behov for anlægsinvesteringer i folkeskolernes fysiske rammer i de kommende år. I forbindelse med budgetvedtagelsen i 29 har der i anlægssummen været indregnet midler til leje af pavilloner ved Allingåbroskolen og Ørum skole frem til august 21. Pavillonerne er nødvendige for at have undervisningslokaler, mens byggeriet er under udførelse, hvilket skyldes indførslen af ny skolestruktur fra skoleåret 8/9. Allingåbroskolen og Ørum skole modtager overbygningselever fra andre skoler, hvorfor der ikke er tilstrækkelig kapacitet i de eksisterende bygninger. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det er urealistisk at skolebyggeriet er færdigt til efteråret 21. Samtidig er der med baggrund i den seneste rapport af 7. maj 29 Om ændringer af skolestrukturen usikkerhed om de samlede konsekvenser for udviklingsplanen på skoleområdet og som følge heraf tidsplanen for gennemførslen. Det vurderes, at der foreløbigt skal afsættes budget til yderligere leje af pavilloner ved Allingåbroskolen og Ørum skole frem til udgangen af 211. Det forventes imidlertid, at byggerierne vil være færdige til august 211. Grundet de ovenfor skitserede usikkerhedselementer vil det dog være hensigtsmæssigt at afsætte et rådighedsbeløb til pavillonleje for hele 211. Forventet udgift til pavillon på Allingåbroskolen i perioden 1/8 21 til 31/ er kr. i 21 priser.

4 Forventet udgift til pavillon på Ørum skole i perioden 1/8 21 til 31/ er kr. i 21 priser. Årsagen til forskellen på udgifterne ved de to skoler skyldes, at der lejes flere kvadratmetre ved Ørum skole. Forslaget sikrer, at der vil være undervisningsfaciliteter/lokaler, så skolerne har den fornødne kapacitet til at modtage overbygningselever fra fødeskolerne i overensstemmelse med gældende skolestruktur. Øgede driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme i perioden medtages som udvidelsesforslag. August 21 Anlægget vedrører: Opgradering af køkkener i daginstitutioner Udmøntning på konti: , , Udgifter 2.3 Netto 2.3 I forbindelse med indførelse af obligatoriske madordninger i alle daginstitutioner fra den 1. januar 21 er daginstitutionernes køkkener gennemgået af Plan og Byg. Formålet var at opgradere alle køkkener til at kunne godkendes som modtagekøkkener. Der er i 29 afsat kr. 1 mio. kr. til det formål. Det har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt for at alle køkkener kan godkendes som modtagekøkkener og derfor afsættes yderligere 2,3 mio. kr. for at kunne løfte denne opgave fuldt ud. Resultatet af den gennemgang Plan og Byg har foretaget af alle køkkener er vedhæftet denne sag som bilag - Acadre nr. 9/ Indførelsen af de obligatoriske madordninger er udsat et år til den 1. januar 211.

5 21 Anlægget vedrører: Ny børnehave i Glesborg til erstatning for nuværende Udmøntning på konti: Udgifter Netto Glesborg børnehave er en meget nedslidt børnehave, som gennem flere år har været med i renoverings-/ombygningsplanerne. Som en del af de hidtidige planer har det været beskrevet, at børnehaven kunne flyttes til eventuelt kommende ledige lokaler på Glesborg skole. Udviklingsplanerne for folkeskolerne viser imidlertid, at der ikke vil blive plads i skolens bygninger, hvorfor det foreslås, at der opføres en ny institution i Glesborg, eventuelt i umiddelbar nærhed af skolen. Bygning af ny integreret institution til 5 børn. - ingen eventuelt en mindre driftsudgift, da den nye institution er tidssvarende i forhold til eksisterende miljø- og vedligeholdelsesudgifter. Der er taget udgangspunkt i en integreret institution på 3 m 2 á kr. ekskl. moms. (m 2 prisen er oplyst fra Plan og Byg). Herudover kommer udgift til etablering af legeplads og udenomsarealer med en samlet udgift på 5. kr. samt evt. køb af jord. Den eksisterende institution kan evt. indbringe en indtægt ved salg. Der er regnet med 4,5 m 2 pr. barn + m 2 til personale og øvrige faciliteter. 211 Anlægget vedrører: Gennemførelse af udbygningsplan for dagpasningsområdet Udmøntning på konti: , ,

6 Udgifter Netto I forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen på dagpasningsområdet skal der udarbejdes en samlet udbygnings- og renoveringsplan for området. Formålet med planen er i lighed med den tilsvarende plan på skoleområdet at få en opdatering af de enkelte institutions fysiske rammer. Herudover er formålet at anvise løsninger på, hvordan de eksisterende institutioner kan omdannes til tidssvarende og fremtidsorienterende institutioner, der på bedst mulig måde sikrer optimale opvækstvilkår for børnene og et optimalt arbejdsmiljø for såvel børn som ansatte. Planen skal skabe et kvalificeret grundlag for beslutning om, hvordan dagtilbudsområdet fremover skal udbygges og renoveres. Det forventes, at der i forlængelse af den udarbejdede plan skal igangsættes udbygnings- og renoveringsarbejde i en del af institutionerne for at sikre tidssvarende forhold. Der vil som følge af udbygning være afledte driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring og vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget. 212 Anlægget vedrører: Udvidelse og renovering af toiletter, puslefaciliteter samt udendørs soverum i Åparkens børnehave Udmøntning på konti: Udgifter 2 Netto 2 Følgende er fra arbejdsmiljørapport, udarbejdet maj 29.

7 Udfordringer i det fysiske arbejdsmiljø: Børnenes soverum er indrettet uden hensyn til, at personalet skal kunne putte børnene. Der er stor fare for slid på knæ og ryg, da personalet skal kravle og klatre rundt og op og ned i lokalet, som er indrettet således, at børnene sover på madrasser på gulvet og over det på et gulv på en lav hems. Op til hemsen er der en stige som er konstrueret til børn. Men som også skal bruges af voksne. Når der arbejdes under hemsen, er der fare for at slå hovedet op i hemsen. Puslefaciliteterne er alt for trange. Personalet skal på alt for lidt plads skifte mange børn (2 stk.) i samme rum, hvor børnene skal vaske hænder og gå på toilettet. Rummet er ikke indrettet efter, at der om vinteren kan være 2 børn, som skal skiftes flere gange om dagen, klædes af, til at sove osv. Ovenstående problemstillinger kan løses på en meget let og mere hensigtsmæssig måde. Det sker ved at udvide toilet- og puslefaciliteter og samtidig udnytte et allerede overdækket areal til krybberum, hvor børnene kan sove udendørs. Denne løsning vil sikre både gode arbejdsforhold for personalet og meget bedre forhold for børnene, som nu sover i et alt for lille rum, hvor de let smitter hinanden med diverse forkølelser osv. Der vil blive direkte adgang fra puslefaciliteter til krybberum, hvilket vil skåne personalet for mange løft, fordi børnene kan gå tørskoede ud til krybberne og selv kravle derop. Det vil også være muligt for personalet at føre tilsyn med de børn, som er puttede, mens de skifter de øvrige børn. Løsningen er også med til at fremtidssikre institutionen. Dagplejen har et ønske om at kunne bruge institutionen som gæstedagpleje. Bestyrelsen har et ønske om at udvide med vuggestuepladser. Fra den er institutionen ressourceinstitution for børn med specialpædagogiske behov som en del af den organisatoriske forankring og udvikling af dette område. Åparken er en institution i god udvikling, når det drejer sig om at tilgodese alle børn og forældres behov for pasning. I 28 vippede normeringen helt op til 78 børn, hvilket er muligt, da institutionen har god plads ude og inde. Det er udelukkende toilet-, pusle- og sovefaciliteter, der ikke er indrettet til små børn. Anslået udgift 2. kr. 21 Anlægget vedrører: Fælles kontor for SFO og børnehave på Mølleskolen

8 Udmøntning på konti: Udgifter 15 Netto 15 Lederen, som er leder for såvel børnehave som SFO på Mølleskolen, har et stort ønske om at nøjes med ét kontor i stedet for et kontor i hver afdeling. Kontoret ønskes placeret midt mellem de to afdelinger sådan at det danner bindeled mellem børnehave og SFO. Der er på trappen mellem børnehave og SFO en repos, som kan bygges ud til kontor. Det kræver tag, gulv, dør og en ydervæg. Anlægsudgift 15. kr. Et samlet kontor for de to enheder vil betyde, at lederen ikke vil efterlade indtryk af altid at være fraværende et af stederne. Som det er nu er lederen altid væk fra det ene kontor. Såvel forældre som ansatte giver udtryk for, at lederen er svær at finde og aldrig er der. Ved at samle driften af de to enheder vil det lette arbejdsgangen på mange planer. Januar 21