samt bæredygtighedsvurdering

Transkript

1 Resumé af byggeprogram vedr. tilbygning på Heden 7-11 med henblik på samling af alle Center for Rehabilitering og Specialrådgivning s aktiviteter på én adresse samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 27. oktober 2009

2 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit af det udarbejdede byggeprogram. Teksten i de enkelte afsnit er i stort omfang direkte taget fra de tilsvarende afsnit i byggeprogrammet. Projektets formål Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (i det følgende kaldet CRS) har et behov for at blive samlet på én adresse for at realisere de synergi- og stordriftsfordele, som var forventet ved etableringen af CRS. Dette gælder i forhold til lokalefællesskab, ledelse, administration og service og andre tværgående funktioner, men også for at opnå en fælles kultur og identitet såvel indadtil som udadtil. Hensigten er endvidere at afhjælpe centrets presserende lokalemæssige situation, hvor det bliver stadig vanskeligere for centret at planlægge sine brugerrelaterede aktiviteter i form af undervisning, rådgivning og vejledning til mennesker med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder. Overordnet beskrivelse af institutionen CRS er et regionalt videns- og kompetencecenter, som i samarbejde med kommunerne skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelser på tale-, høre-, syns- og mobilitetsområdet. CRS skal i samarbejde med brugerne bidrage til, at den enkelte i videst muligt omfang kan leve et aktivt liv og deltage i samfundslivet. Behov og funktion Hvis der skal foretages en udbygning af tale- og høre-afdelingerne i forbindelse med en flytning til Heden 7-11 som svarer til den nuværende forøgelse i antal ansatte og den forventede stigning i antal klienter (som over en 10 års periode skønnes at andrage 20-40%) vil der skulle opføres markant flere kvadratmeter end afdelingerne nu råder over. Ud over erstatningslokaler for de lokaler, der pt. er placeret på Rytterkasernen ønskes der i nybyggeriet skabt plads til følgende ekstra funktioner: -Fælles kantine/storrum til ca. 120 personer -10 dobbeltkontorer -værksted/pedelrum -mediatek -ekstra depotplads I alt skønnes det ekstra behov at være på ca m2, svarende til et nybyggeri på ca m2. Men af økonomiske årsager vil projektet dog alene blive søgt gennemført med et byggeri på ca m2. (Øget areal giver øgede anlægsudgifter, som vil give øgede takster). Overordnede arealkrav Der nybygges ca m2. Budgetramme Der er på investeringsoversigten i budget 2010 afsat 33,000 mio. kr. til projektet fordelt med 13,000 mio. i 2010 og 20,000 mio. i Side 2

3 2. FUNKTIONELLE KRAV Disponering af byggegrunden På ejendommen er der 6 bygninger. Størstedelen bruges af Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) og Odense Universitetshospital (OUH). Af interesse for denne sag er Bygn. x: En mindre køle- og serverbygning (kan ikke ses på nedenstående luftfoto på grund af træer) Bygn. 41: En gammel pavillonbygning, på ca. 500 m2, som anvendes af OUH s teledata-afdeling (bygningen længst til venstre) Bygn. 64: 4 etager, hver på ca. 706 m2: (den store bygning midt i billedet) Kælder: CRS (mobiltitetsafd.) 1. sal: CRS (mobilitetsafd.) 2. sal: CRS (synsafd.) 3. sal: CRS (synsafd.) ca. 400 m2 og Regionstandlægen, Vagttandlægen og Odense Kommunes specialtandlæge i alt ca. 300 m2 Bygning x og 41 skal rives ned for at give plads til nybyggeriet. Nybyggeriet skal bygges sammen med bygning 64, således at der kan blive effektiv samdrift af de to bygninger. I forbindelse med nybyggeriet skal der gives bygningerne nye numre i BBR. Der er pt. ikke taget endelig stilling til i hvilket niveau nybyggeriet skal placeres i forhold til etagerne i den eksisterende bygning. Eventuel niveauforskel skal udlignes ved etablering af elevator og trapper, hvilket vil kunne placeres i en sammenbygningsfløj. Side 3

4 Disponering af bygninger Nybyggeriet placeres omtrent der, hvor den nuværende barakbygning er beliggende (se bygning 41 i ovenstående punkt) I nybyggeriet etableres der en ny hovedindgang for CRS. Der etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Detaljeret rumprogram fremgår af byggeprogrammet. 3. ADMINISTRATIVE KRAV Alle budgettal er ekskl. moms. Beskrivelse Mio. Kr. Arealkøb, erstatning til OUH 1,000 Grundudgifter (tilslutningsafgifter, stikledninger mv.) 0,500 Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 25,000 -nedrivning 0,500 -haveanlæg, p-pladser mv. 1,000 -nybyggeri ca m2 á ,600 -ombygning ca. 200 m2 á ,000 -ombygning ca m2 á 700 0,900 Løst inventar, specifikt bygherreleverancer 0,340 Kunst (0,5 % i sager over 10 mio. kr.) 0,160 Omkostninger, i alt ca. 15% af håndværkerudgifter og uforudseelige 4,000 Vejrligsforanstaltninger 0,200 Uforudseelige udgifter, i alt ca. 7% af håndværkerudgifter 1,800 Samlede udgifter 33,000 Prisniveau: 123,4 (byggeomkostningsindex for boliger, forventet gennemsnit 2010) Fordeling på overslagsår Overslagsår Mio. Kr , ,000 Samlede udgifter 33,000 Prisniveau: 123,4 (byggeomkostningsindex for boliger, forventet gennemsnit 2010) Afledte tekniske driftsudgifter pr. år Beregnes nærmere i projektforsalgsfasen. Vedligeholdelses- og renoveringsudgifter pr. år Beregnes nærmere i projektforsalgsfasen. Udbudsform Projektet foreslås udbudt i fag-, stor- eller hovedentreprise efter forudgående prækvalifikation. Side 4

5 Arbejdets videreførelse Der indhentes godkendelse af byggeprogram og søges anlægsbevilling. Samtidig indhentes interessetilkendegivelse fra totalrådgiverfirmaer. Når byggeprogram/anlægsbevilling er godkendt udsendes udbudsmateriale til rådgivere. NB: EU-licitation, så 40 dages frist skal overholdes. Herefter udarbejdes dispositionsforslag, projektforsalg, myndighedsprojekt og hovedprojekt. Kompetencen til godkendelse af licitationsresultatet søges delegeret fra regionsrådet til økonomidirektøren. Tidsplan Der skal udarbejdes en tidsplan med præcisering af vigtige deadlines og tidsfrister for projektet evt. ved klip fra Byggeprogrammet, punkt 5.6. Godkendelse af byggeprogram og anlægsbevilling Forretningsudvalgsmøde Regionsrådsmøde Antagelse af totalrådgiver EU-udbud ang. prækvalifikation Frist for henvendelse Udvælgelse uge 48 Udsendelse af udbudsmateriale Frist for afgivelse af bud Tildeling og kontrakt uge 2 Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag uge 4-9 Udarbejdelse af myndighedsprojekt uge Sagsbehandling/byggetilladelse uge Udarbejdelse af hovedprojekt uge Udsendelse af udbudsmateriale uge 30 Licitation uge 33 Forhandling og kontrakt uge 34 Byggestart uge 36 Byggeslut maj 2011 Side 5

6 BÆREDYGTIGHEDSVURDERING I henhold til Region Syddanmarks Strategi for bæredygtig udvikling skal alt nybyggeri vurderes for dets bæredygtighed indenfor drift, miljø, energi og fysisk placering. I forbindelse med renovering skal der med udgangspunkt i energimærkningen opstilles målsætninger for forbedringer, som indarbejdes i renoveringsplaner, herunder energiinvesteringer med op til 7 års tilbagebetalingstid. Da mange bygningsændringer og nybyggeri naturligt vil medføre en miljø- og energimæssig forbedring alene ved at følge gældende lovgivninger, fokuserer vurderingen primært på, om der er planlagt tiltag, som går ud over de lovmæssige krav i bygningsreglement, miljøbeskyttelsesloven, arbejdsmiljøloven, forsyningsplaner m.m. Driftsmæssig effekt Det vurderes ikke, at projektet umiddelbart vil medføre en driftsøkonomisk mindskelse i forhold til situationen før projektets gennemførelse, men at der på sigt vil kunne opnås synergieffekt ved samling af centerets aktiviteter på én adresse. Miljømæssig effekt Det vurderes, at projektet medfører en lille mindskelse af miljøbelastningen i forhold til situationen før projektets gennemførelse, idet placeringen på én adresse reducerer behovet for transport mellem spredte afdelinger. Energimæssig effekt Det vurderes, at projektet medfører en mindskelse af energiforbruget i forhold til situationen før projektets gennemførelse, idet den del af projektet, som er nybyggeri, vil blive søgt opført i lavenergiklasse 1 eller 2. Tillægspriser for opførelse i energiklasse 1 eller 2 vil blive undersøgt og forbedringerne indarbejdet i projektet, forudsat den økonomiske ramme kan overholdes. Fysisk placering Det vurderes, at projektets fysiske placering vil medføre en mindsket miljøbelastning frem for evt. nedrivning og totalt nybyggeri. Side 6