NY: Skoleforlig 2017 Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej

Transkript

1 Projekt nr.: Fagudvalg: UU Funktion: NY: Skoleforlig 2017 Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej Adresse: Grundtvigsvej 9-11, 1864 Frederiksberg C Afholdt før Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2017 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

2 Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: Der vil allerede ved skoleet 2019/2020 start opstå en kapacitetsmæssig udfordring på Skolen på Grundtvigsvej. Baggrunden for dette er, at der siden skolens andet er blevet optaget mere end de tre klasser pr. gang, som skolen kan rumme. Det er sket, fordi der har været mange ønsker om plads på denne skole. Jf. tidligere politiske beslutninger er der derfor ved flere lejligheder i de foregående optaget 4 eller 5 klasser pr. gang på Skolen på Grundtvigsvej (som er bygget til 3 klasser pr. gang), hvilket betyder, at der enten skal ske en reduktion i optaget til skolen i de kommende, eller skabes mer-kapacitet til skolen. Skolen rummer pt. 566 elever og stiger hvert med ca. 80 elever, hvis der optages tre klasser pr. gang. I næste skole ( ) vil der således være ca. 641, og fra vil der være 720 elever. N skolen har alle klassetrin, vil der være ca. 800 elever på skolen samt ca. 120 medarbejdere. Skolens areal er, n den st færdig, på m2. Der er 6350 m2 i den ombyggede hovedbygning, og 1960 m2 i ny tilbygning. Dette er incl. gymnastiksale, gangarealer, faglokaler, toiletter og tandlægeklinik. På baggrund af drøftelser i skoleforligskredsen foreslås det at udvide kapaciteten på Skolen på Grundtvigsvej, således at der fortsat kan optages i alt 3 klasser pr. gang, incl. søskende. Det vil konkret betyde, at der gøres en mindre indskrænkning i skoledistriktet til Skolen på Grundtvigsvej, idet der så, som oprindeligt planlagt, optages i alt 3 klasser pr. gang. Det bemærkes, at Skolen på Grundtvigsvej frem til udgangen af 2019 også huser klubaktiviteterne for skolens børn fra 4. klassetrin og op, idet de først f adgang til klubbygning på Bülowsvej, n ny klubbygning til klub Tempeltræet (Skolen ved Bülowsvej) st færdig ultimo Det giver i de kommende et ekstra-stort pres på skolen, som skal rumme såvel undervisning som fritidstilbud til alle børn fra kl til Forslaget indebærer, at den eksisterende tumlesal indrettes til to fleksible basislokaler óg at der i en kortere periode opsættes pavillon (2 basislokaler) i skolegden. Sidstnævnte kan ske enten via leje af pavilloner eller via køb. Det vil være muligt at gennemføre kapacitetsudvidelsen over en flerig periode, således at der på intet tidspunkt er overkapacitet, og således at anlæg kan revurderes hvis søgningen til skolen ændres i perioden. Dvs. først ombygge tumlesal (primo 2019) senere opstille pavillon (2020). Periodisering af udgifter, ekstra basislokaler Skolen på Grundtvigsvej Opdeling af Multisal Leje og opstilling af pavillon (drift) Total 3,2 mio, 3,2 mio. 1,65 mio. 1,15 mio. 1,65 mio. 4,45 mio. Alternativt: Køb og 5 mio. 0,5 mio. 5,5 mio. opstilling af pavillon Etablering af udeareal (terasseanlæg) ifm.pavillon 1 mio. 1 mio. Inventar (anlæg/drift) 0,5 mio. 0,5 mio. 1 mio. Denne periodisering medfører, at skolens udeareal først begrænses af en pavillon n skolen har fået sin nye klub (nuværende Klub Tempeltræet på Bülowsvej 14), og at tumlesal først opdeles n skolens tilbygning, incl. to gymnastiksale, er taget i brug. Den sikrer endvidere, at de nødvendige lokaler er til rådighed til undervisningen, også i 1.-maj-perioden. 2

3 Ombygning af skolens tumlesal Skolen råder, n den st færdig, over flere forskellige sale. Herunder den såkaldte tumlesal i hovedbygningen, som pt. anvendes som frikvarters-område, pga. det begrænsede udeareal, og som aktivitetssted for klubaktiviteter. Skolen har derudover en mindre sal i stueniveau i hovedbygningen og f to ny gymnastiksale i den nye tilbygning. Det vil være hensigtsmæssigt at opdele tumlesalen i to basislokaler, så skolen f ekstra basislokaler. Konsekvens: Skolen kan fortsætte optag af 3 klasser pr. gang (incl. søskende). Sammen med pavillonløsning vil kapacitetsudfordringen være løst. N det ekstraordinære pres er overstået vil skolen have to ekstra lokaler, som gør det muligt at arbejde med delehold, projektundervisning m.v., ligesom der skabes lidt fleksibilitet i forhold til skemalægning. Økonomi: Ombygning 210 m2 á kr. m2 = 3,2 mio. kr. I alt 3,7 mio. kr. Fordele ved ombygningsløsning Kan etableres hurtigt og med minimal påvirkning af skolens drift. Skolens grundstruktur som en tresporet skole bevares. Skolen f permanent tilført to ekstra basislokaler, som gør det muligt at arbejde med delehold m.v. Ulemper ved ombygningsløsning Skolen mister tumlesal (men har andre sale) Opstilling af en dobbeltpavillon i skolegd Der opstilles en dobbeltpavillon (2 basislokaler) i skolegdens bagerste del. N den midlertidige kapacitetsudfordring er løst, fjernes pavillonerne igen. Pavillonerne placeres, så de generer brugen af skolegd mindst muligt, men pga. den begrænsede plads vil de ikke kunne placeres helt bagerst på arealet. Se tegning over placering i bilag. Konsekvens: Skolen kan optage 3 klasser pr. gang og kapacitetsudfordringen er løst. Økonomi: Etablerings- og retableringsudgift til pavilloner (ved eje). Anslået 5,5 mio. kr. hvor de 4,5 mio. kr. er til selve købet og 2 x 0,5 mio. kr. til fundering og fremførsel af teknik samt retablering og bortskaffelse. I alt ca. 6 mio. kr. Etablerings- og retableringsudgift til pavilloner (ved leje 3 ). Anslået 4,45 mio. kr. fordelt med 1,65 mio. kr. det første, 1,15 mio. kr. det andet samt igen 1,65 mio. kr. det sidste. De ekstra 0,5 mio. første og sidste er til hhv. fundering og fremføring af teknik samt til retablering og fjernelse af pavilloner. I alt 4,95 mio. kr. (Det bemærkes, at der er en usikkerhed her, idet lejeløsning indebærer, at pavillonerne skal retableres til oprindelig indretning og stand ved afslutning af lejemål. Dette giver erfaringsmæssigt merudgifter). Det vil være muligt at lease pavilloner i stedet for køb/leje, men det stiller krav om deponering. Der skal ske deponering, såfremt en anlægsudgift ændres til en leasingydelse. I den udstrækning at Frederiksberg Kommune har ledig låneramme, vil krav om deponering kunne modregnes i den ledige låneramme. 3

4 Fordele ved pavillonløsning En samlet løsning der medfører færrest mulige gener for de involverede skoler og elever. Pavillonerne vil være placeret tæt ved skolens øvrige bygninger og udeareal, og det vil være muligt for såvel elever som medarbejdere at bevare kontakten til skolens hovedbygning. Kan etableres hurtigt og med minimal påvirkning af skolens drift. Skolens grundstruktur som en tresporet skole bevares. Ulemper ved pavillonløsning Placeringen på terræn (i skolegd) begrænser det i forvejen sparsomme udeareal på skolen. Det vil være muligt at anvende pavillon-bygningens tag til udeareal (bevare det totale udeareal) ved at bygge en terrassestruktur henover pavillonen og koble denne på eksisterende tagterrasse på bygningen. Meromkostningen hertil vil forventelig være 1 mio. kr. Periodiseringen på de 4 forskellige alternativer er som følger: Scenarie KØB af pavillon uden terrasseanlæg KØB af pavillon med terrasseanlæg LEJE af pavillon uden terrasseanlæg LEJE af pavillon med terrasseanlæg Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I Afledte driftsudgifter, (UU) U/I Afledte driftsudgifter, (BEU) U/I Afledte driftsudgifter, leje af pavilloner mm., (BEU) U/I Øget CO 2 -udledning, Kg. Link til CO 2 -vejledning Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til: Udgifter på Undervisningsudvalget: Indvendig vedligeholdelse og terræn: 6 t.kr. pr. fra 2020, halv effekt i 2019 Serviceaftaler ADK: 1 t.kr. pr. fra 2020, halv effekt i 2019 på Undervisningsudvalget: 7 t.kr. pr. fra 2020, halv effekt i

5 Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 7 t.kr. pr. fra 2020, halv effekt i 2019* Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE): 5 t.kr. pr. fra 2020, halv effekt i 2019 Forsyning (el, vand, varme): 9 t.kr. pr. fra 2020, halv effekt i 2019 Rengøring: 42 t.kr. pr. fra 2020, halv effekt i 2019 på Bolig- og Ejendomsudvalget: 63 t.kr. pr. fra 2020, halv effekt i 2019 Derudover foreslås det, at udgifterne til leje af pavillonerne, samt opstilling og nedtagning og inventar afholdes over driften. Hvis pavillonerne købes i stedet for lejes, så stiger de lige udgifter til vedligeholdelse til 10 t.kr. pr.. 5