BEVILLINGSOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019

Transkript

1 BEVILLINGSOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 219 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 219 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger, som fremgår af de generelle bemærkninger. (Denne bevillingsoversigt viser dog kun budgetbeløb på grund af tekniske problemer. en vil dog blive påført senere).

2 219 Konto/sprogram (1. kr.) Sociale forhold og Beskæftigelse Familieområdet Tilbud til familier og handicappede BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift 2.37 Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Voksen, ældre og handicapområdet Drift Voksen, ældre og handicapområdet Familieområdet Tilbud til familier og handicappede BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift 43 Andre faste ejendomme 43 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning fra den centrale refusionsordning Refusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Side 1

3 219 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Drift Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens 192) Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Drift Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicel Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Botilbud for personer med særlige sociale problemer Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Kvindekrisecentre (pgf. 19) Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Drift Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 mv) Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtils Drift Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Midlertidigt botilbud for sindslidende Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Aktivitets og samværstilbud (pgf. 14) Drift 2.29 Side 2

4 219 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige social problmer Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Voksen, ældre og handicapområdet Drift Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Det specialiserede børneområde Drift Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Familieområdet Ældreområdet Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Drift Ældreboliger BEV Familieområdet Ikke decentraliseret Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Ambulant psykiatri BEV Stationær psykiatri BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge BEV Familieområdet Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Side 3

5 219 Konto/sprogram (1. kr.).25 Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Anlæg Aktivitetstilbud Mårslet (AB ) BEV Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16 19) (AB ) BEV Skæve boliger (BF16 19) (AB ) BEV Generationernes Hus Serviceareal (AB ) BEV Mårslet serviceareal (AB ) BEV Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger (KB ) BEV 1 1 Generationernes Hus Velfærdsteknologi (KB ) BEV Servicearealtilskud (AB ) BEV Rammebevilling til realisering af anlægsplanen (AB ) BEV Boliger MSB udmøntning ifm. budgetforlig (AB ) BEV Ældreboliger Anlæg Mårslet 28 almene boliger (AB ) BEV Generationernes Hus boligdelen (AB ) BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Anlæg 7.98 Boformspladser til borgere med ADHD (AB ) BEV Socialområdet Overførsler BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sociale formål Drift Sociale formål 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Refusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Beskæftigelsesormådet Administration BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Side 4

6 219 Konto/sprogram (1. kr.) 3 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Grundtilskud til produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift Begravelseshjælp Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 35. Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Myndighedsudøvelse Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Drift Jobcentre Beskæftigelsesormådet garanterede Decentraliseret BEV Side 5

7 219 Konto/sprogram (1. kr.) 3 Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud Elevløn Refusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Tolkeudgifter til vejlederfunktion ifølgeintegrationslovens 24g Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i int Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddan Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integ Refusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 18 3 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Refusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Drift 57 9 til hjælpemidler til syge dagpengemodtagere med Refusion 28 2 Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe 28 Side 6

8 219 Konto/sprogram (1. kr.) Sociale formål Drift Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Midlertidig huslejehjælp (Aktiv loven 81 b) Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Refusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant og ud Refusion Refusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion af minus gru Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Drift Tilskud til selvstændig virksomhed Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter Refusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på grp. 3 og Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Refusion Refusion af løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 8, Ressourceforløb og jobafklarings forløb Drift Ressourceforløb, driftsudgifter før tidspensionister øvrig v Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Refusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 3 7, Ledighedsydelse Drift til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Side 7

9 219 Konto/sprogram (1. kr.) 11 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 4. 4 Øvrige driftsudgifter for kontant hjælpsmodtagere og selvfo Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 3. 5 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2. 2 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 3. 3 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps mod Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa Refusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsre Beskæftigelsesordninger Drift til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddanne 4 12 til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en akti Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om ak til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, Lønudgifter ved ansættelse af kontant og uddannelseshjælps Beskæftigelsesordninger til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a 61 5 til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn Refusion Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordring og til Beskæftigelsesormådet Ikke decentraliseret Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c BEV Side 8

10 219 Konto/sprogram (1. kr.) 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge BEV Integrationsydelse til andre BEV Integrationsydelse til udlændinge omfattet af ntegrationsprogrammet BEV Refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd BEV Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV Refusion af integrationsydelse til andre med 8 pct. refusio BEV Refusion af integrationsydelse til andre med 4 pct. refusio BEV Refusion af integrationsydelse til andre med 3 pct. refusio BEV Refusion af integrationsydelse til andre med 2 pct. refusio BEV Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV Repatriering Drift Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli BEV Hjælp til repatriering BEV Refusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refu BEV Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 214 eller senere Drift BEV BEV BEV BEV Personlige tillæg m.v Drift Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BEV Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) BEV Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. BEV Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) BEV Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstil BEV Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. BEV Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BEV Side 9

11 219 Konto/sprogram (1. kr.) 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) BEV Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 BEV Refusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg BEV Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. BEV Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal med BEV Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt BEV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. BEV Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med BEV Førtidspension tilkendt før 1. juli 214 BEV Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Regresindtægter vedrørende sygedagpenge BEV Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre m BEV Sygedagpenge BEV Refusion Refusion af sygedagpenge med 4 pct.refusion BEV Refusion af sygedagpenge med 3 pct.refusion BEV Refusion af sygedagpenge med 2 pct.refusion BEV Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe BEV Refusion af sygedagpenge med 8 pct.refusion BEV Kontant og uddannelseshjælp Drift Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl BEV Løbende hjælp til visse persongrupper med 3 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpoli BEV Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 BEV Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social BEV Uddannelseshjælp BEV Kontanthjælp BEV Særlig støtte, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV Særlig støtte, 2 pct kommunal medfinansiering BEV Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering BEV Særlig støtte, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV Særlig støtte, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV Refusion Refusion af uddannelseshjælp med 4 pct. refusion BEV Side 1

12 219 Konto/sprogram (1. kr.) 11 Refusion af uddannelseshjælp med 3 pct. refusion BEV Refusion af uddannelseshjælp med 2 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 8 pct. r BEV Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 3 pct. r BEV Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 8 pct. refusion BEV Refusion af uddannelseshjælp med 8 pct. refusion BEV Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 3 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 4 pct. r BEV Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 2 pct. refusion BEV Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 2 pc BEV Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 4 pct. refusion BEV Refusion af kontanthjælp med 3 pct.refusion BEV Refusion af kontanthjælp med 4 pct.refusion BEV Refusion af kontanthjælp med 8 pct.refusion BEV Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 1 BEV Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 8 pc BEV Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 4 pc BEV Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 3 pc BEV Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 2 pct. r BEV Refusion af kontanthjælp med 2 pct.refusion BEV Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift 86 7 Hjælp med 1 pct. til uledsagede flygtningebørn (integratio BEV Refusion pct. refusion af hjælp til uledsagde flygtningebørn (jf. BEV Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for BEV Dagpenge, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV Dagpenge, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV Dagpenge, 2 pct. kommunal medfinansiering BEV Dagpenge, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Drift Løntilskud vedr. revalidender BEV Revalideringsydelse BEV Tilskud til selvstændig virksomhed BEV Refusion Side 11

13 219 Konto/sprogram (1. kr.) 11 Refusion af revalideringsydelse med 4 pct. refusion BEV refusionon af løntilskud vedr. revalidender med 2 pct. refusion BEV refusionon af løntilskud vedr. revalidender med 3 pct. refusion BEV Refusion af revalideringsydelse med 8 pct. refusion BEV Refusion af revalideringsydelse med 2 pct. refusion BEV Refusion af revalideringsydelse med 3 pct. refusion BEV refusionon af løntilskud vedr. revalidender med 8 pct. refusion BEV Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 2 pct. r BEV refusionon af løntilskud vedr. revalidender med 4 pct. refusion BEV Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l BEV Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BEV Fleksbidrag fra staten BEV Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi BEV Refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, BEV Ressourceforløb og jobafklarings forløb Drift Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb BEV Løntilskud under jobafklaringsforløb BEV Løntilskud under ressourceforløb BEV Refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 2 pct. ref BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 2 pct. BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV Ledighedsydelse Side 12

14 219 Konto/sprogram (1. kr.) Drift Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 14, stk. 1 i l BEV Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 3 BEV Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusion BEV Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans BEV Refusion Refusion af ledighedsydelse med 3 pct. refusion BEV Refusion af ledighedsydelse med 4 pct. refusion BEV Refusion af ledighedsydelse med 8 pct. refusion BEV Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me BEV Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 2, 3 og BEV Refusion af ledighedsydelse med 2 pct. refusion BEV Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere BEV Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel BEV Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. BEV Personlig assistance til handicappede under efter og videre BEV Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere BEV Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere BEV Refusion Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. refusion BEV Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. refusion BEV Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud Drift Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud BEV Løn til forsikrede ledige med lønskud (lov om aktiv beskæftigelses BEV Servicejob Drift 8 Side 13

15 219 Konto/sprogram (1. kr.) Servicejob BEV Refusion Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejo BEV Beskæftigelsesordninger Drift Jobrotation med 6 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) t BEV Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lo BEV Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. refusion BEV Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 procent BEV Refusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f BEV Refusion af udgifter til jobrotationmed 6 pct. refusion (gr BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse BEV Beskæftigelsesormådet Danskundervisning BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Arbejdsmarkedsrettet danskundervis ning for udenlandske arbejdstagere 11 til danskuddannelse som en del af et integrationsproblemer til danskuddannelse som en del af et integrationsproblemer til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Refusion Refusion af udgifterne på gruppering13 3 Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Administration Sociale forhold og Beskæftigelse BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning 756 Side 14

16 219 Konto/sprogram (1. kr.) 6 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Side 15

17 219 Konto/sprogram (1. kr.) Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Byudvikling Decentraliseret BEV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles formål Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Drift Standardforbedringer af færdselsarealer Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Byudvikling Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg Køb af del af Godsbanegården 43. m2 m. bygn. (5878) BEV Side 16

18 219 Konto/sprogram (1. kr.) Ramme for boligindtægter (3965) BEV AB 213 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 (AB ) BEV Ramme for boligudgifter (b1) (4188) BEV Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde (AB ) BEV Erhvervsformål Anlæg Ramme for erhvervsindtægter (e2) (2489) BEV Ramme for erhvervsudgifter (e1) (478) BEV Ubestemte formål Anlæg KB Forstærket indsats byudvikling (KB XX 212 1) BEV KB Køb af arealer til byudvikling (KB XX 223 1) BEV KB skitseprojekter grundsalg (KB ) BEV Lisbjerg, Udvikling (AB ) BEV Sydhavn Udviklingsplan og udbud af køberetter (AB ) BEV Sigridsvej 46 (AB ) BEV Godsbanearealerne udviklingsplan (AB ) BEV Faste ejendomme Beboelse Anlæg Salg af byggefelt Godsbanearealerne (AB ) BEV Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg 1.29 KB Udbygningsaftaler (KB ) BEV KB Skitseprojektering (KB XX ) BEV Kollektiv trafik Fælles formål Anlæg 599 KB Opholdshuse (KB XX 235 8) BEV Kolletiv Trafik BEV Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift Fælles formål Busdrift Drift Side 17

19 219 Konto/sprogram (1. kr.) Busdrift Støttet Byggeri Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Drift til byfornyelse BEV Driftssikring af boligbyggeri Drift Støtte til opførelse af boliger BEV Refusion Beboerindskudslån i almene boliger BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Boligsikring kommunal medfinansiering Drift Indfasningsstøtte jf. 15 i byfor nyelsesloven BEV Bolig og Projektudvikling BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fælles formål Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift Fælles formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Trafik og Veje Vejdrift BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift 912 Side 18

20 219 Konto/sprogram (1. kr.) Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Drift 3 Fælles formål 3.28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift 6.47 Grønne områder og naturpladser Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles formål Ledelse og administration Parkering Drift Kommunale indtægter fra parkerings billetordninger Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Vejvedligeholdelse m.v Ledelse og administration Belægninger m.v Drift Belægninger m.v Vintertjeneste Drift Vintertjeneste Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Side 19

21 219 Konto/sprogram (1. kr.) 233 Trafik og Veje P kontrol BEV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Parkering Drift Ledelse og administration 392 Parkering Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter Kommunale indtægter fra parkerings afgifter Trafik og Veje Trafikanlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg KB Skitseprojektering byggemodning (KB XX ) BEV AB Ramme boligudgifter (b1) (AB ) BEV LP 928, byudvikling ved Bryggervej (AB ) BEV Erhvervsformål Anlæg AB Ramme erhversvudgifter (e1) (AB ) BEV KB "Smukke veje" (KB XX ) BEV Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Anlæg Grønnere by Pilotprojekter (AB ) BEV KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker (KB ) BEV Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg KB Gadebelysningsarbejder (KB XX 235 9) BEV KB ITS Projekter (KB XX ) BEV KB Kombinationsrejseanlæg (KB XX ) BEV KB Skitseprojektering (KB XX ) BEV KB Skoleveje, forlig (KB XX ) BEV KB Broer og fortove, vedligeholdelse (KB XX ) BEV KB Fremkommelighedspulje (KB XX ) BEV KB Bidrag til kloakforsyningen (KB XX 235 1) BEV Side 2

22 219 Konto/sprogram (1. kr.) Øget kapacitet på indfaldsvejene Viborgvej (AB ) BEV KB Mindre vejarbejder (KB XX 235 6) BEV KB Mindre vejanlæg ved byudvikling (KB XX 235 5) BEV K.B Stianlæg (KB XX 235 2) BEV KB Sikkerhed og miljø (KB XX 235 1) BEV Mobilitetsplan for Aarhus Midtby (AB ) BEV Aarhus K, Godsbanen Byggemodningsarbejder (AB ) BEV Øget vejkapacitet Bering Beder vejen (AB ) BEV KB Cykelhandlingsplan (KB XX 235 7) BEV Grønne områder BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Ledelse og administration Kirkegårde Kirkegårde Drift Kirkegårde Naturbeskyttelse Skove Drift Skove Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift 34 Vejvedligeholdelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift 313 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 313 Side 21

23 219 Konto/sprogram (1. kr.) 241 Miljø og Energi Myndighed BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Naturforvaltningsprojekter Natura Drift 2.4 Natura Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fælles formål Jordforurening Drift Jordforurening Miljøtilsyn virksomheder Drift Miljøtilsyn virksomheder Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Ledelse og administration 245 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Indsatsplaner vedr. grundvands beskyttelse Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Side 22

24 219 Konto/sprogram (1. kr.) Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Naturbeskyttelse Drift 758 Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Drift 758 Miljøbeskyttelse Miljø og Energi Anvisning af jord BEV Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Øvrige ordninger og anlæg Drift Øvrige ordninger og anlæg Miljø og Energi Miljøvagten 9 39 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift 9 39 Fælles formål BEV Miljø og Energi Anlæg 5.12 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Anlæg 2.44 KB Klimaprojekter (KB ) BEV Naturbeskyttelse Skove Anlæg 2.69 KB Skovrejsning, budgetforlig 217 (KB XX 247 1) BEV Byggesagsbehandling BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift 223 Side 23

25 219 Konto/sprogram (1. kr.) 3 Skorstensfejerarbejde Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling Ejendomme Drift BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift Beboelse Erhvervsejendomme Drift Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift 9.51 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Drift 33 Skolefritidsordninger Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Ledelse og administration Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Ledelse og administration Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Side 24

26 219 Konto/sprogram (1. kr.) Drift Ledelse og administration Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Drift Ledelse og administration Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 4.31 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Ejendomme Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Anlæg KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme (KB XX 253 1) BEV Udvidelse Det grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52 (AB ) BEV Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlæg KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV Folkebiblioteker Folkebiblioteker Anlæg 1.58 KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Anlæg KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Side 25

27 219 Konto/sprogram (1. kr.) Administrationsbygninger Anlæg Projekteringsbev., kontor og erhvervsbygning Viby (AB ) BEV KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV Brandvæsen Redningsberedskab BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Redningsberedskab Brandvæsen Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Anlæg BF75 ØJB Køb af materiel (AB ) BEV BF76 Salg af Kirstinesminde (AB ) BEV Natur og Vej Service BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Ledelse og administration Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles formål Ledelse og administration Arbejder for fremmed regning Drift Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Drift 8.2 Driftsbygninger og pladser Affald og Varme Affald Drift BEV Side 26

28 219 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Drift 5 13 Varmeforsyning Affaldshåndtering Generel administration Drift Generel administration Gebyr for generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Drift Ordninger for dagrenovation restaffald Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Ordninger for storskrald og haveaffald Drift Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Drift 68 Ordninger for glas, papir og pap 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for farligt affald Drift Ordninger for farligt affald Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Drift Genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Øvrige ordninger og anlæg Drift Øvrige ordninger og anlæg Gebyr for øvrige ordninger Salg af genanvendelige materialer Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Side 27

29 219 Konto/sprogram (1. kr.) Drift Øvrig administration Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale forsyningsvirk Affald og Varme Affald Anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation restaffald Anlæg Modernisering af genbrugsstationen Eskelund (AB ) BEV Genbrugsstation ved Lisbjerg (AB ) BEV KB Nedgravede Containere Glas/papir (KB XX 292 2) BEV KB Nedgravede Containere Affald (KB XX 292 1) BEV KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer (KB ) BEV KB Beholdere (kuber, 2 og 4 hjulede beholdere) (KB ) BEV Affaldsadministrationssystem (AB ) BEV Maskiner til Beholderværkstedet (AB ) BEV Skalsikring (AB ) BEV Nyt værksted og lagerbygninger (AB ) BEV Optimering af ovnlinje 4 (AB ) BEV Forprojekt til ovnlinje 5 (AB ) BEV Ordninger for storskrald og haveaffald Anlæg KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald (KB ) BEV Ordninger for farligt affald Anlæg 29 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff. (KB ) BEV Øvrige ordninger og anlæg Anlæg Vedligeholdelse ovnlinje 4 (KB ) BEV Vedligeholdelse turbineanlæg (KB ) BEV KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald (KB ) BEV Vedligeholdelse fælles Forbrændingsanlæg (KB ) BEV Affald og Varme Varmetransmission Drift BEV Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Side 28