Borgmesterens oplæg. til budgettet. for

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Den 20. august 2009 Borgmesterens oplæg til budgettet for

2 2 Borgmesterens bemærkninger til budgetoplægget Den økonomiske krise skaber fortsat usikkerhed og har ændret de økonomiske vilkår. Det har sat sit præg på økonomiaftalen mellem regeringen og KL, der ikke giver rum til vækst i serviceudgifterne, men lidt flere penge og lånemuligheder til anlægsinvesteringer i At krisen og usikkerheden har ramt Gladsaxe Kommune fremgår tydeligt af det skøn over økonomien, som blev udsendt 11. august. Økonomien er meget presset på grund af de ændrede økonomiske vilkår. På beskæftigelsesområdet vokser udgifterne hurtigere, end der er dækning for i statens tilskud. Desuden sætter tidligere beslutninger om store anlægsprojekter markante aftryk i hele budgetperioden. Investeringerne giver moderne bygninger, der lever op til nutidens høje standarder. Ved budgetperiodens udløb kan vi i Gladsaxe Kommune blandt andet se frem til en ny skole, fuldt ombyggede ældreboliger, en ny Gyngemosehal, et nyt Hjørnehus og et fuldt renoveret Nybrogård. Det endelige skøn over budgettet viser, at der hvert år tæres på kassebeholdningen, så den nærmer sig nul i Trækket på kassebeholdningen skyldes overvejende det store anlægsbudget. Med et noget lavere anlægsniveau efter 2013, hvor der fokuseres på at fastholde værdien af vores anlæg, kan der skabes balance på længere sigt. På kort sigt lever likviditeten ikke op til vores egne krav, men der er ikke grund til bekymring i forhold til lovgivningen. Budgetoplægget er præget af hensynet til den ændrede og usikre økonomiske situation, samtidig med at serviceniveauet til Gladsaxe Kommunes borgere fortsat er højt. Vi behøver ikke at spare for at få råd til det nødvendige, men samtidig skal nye ønsker finansieres ved omprioriteringer. Der er plads til nye initiativer på tre vigtige områder: Klima, sundhed/bevægelse og social balance i Høje Gladsaxe. Selv om det er vanskelige tider, skal der fortsat være fokus på at forbedre klimaet og videreudvikle rammerne for idrætslivet og indsatsen på sundhedsområdet. Desuden skal der iværksættes tiltag i Høje Gladsaxe, blandt andet forskønnelse af området og bedre forhold for Høje Gladsaxe Skole. Udgiftspresset vedrørende kollektiv trafik er desværre ikke forsvundet med de ekstra penge i sidste års budget. Det er heller ikke nyt, at der er et udgiftspres til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Det rettes der op på i dette års budget. Det store anlægsprogram, der allerede er besluttet, lægger begrænsninger på mulighederne for nye projekter. Der er derfor kun plads til videreførelse af puljerne til vedligeholdelse samt de mest nødvendige projekter. Fx skal der skabes flere pladser på daginstitutionsområdet næste år som følge af et højere børnetal, ligesom boligerne i Bytoften skal nedrives og nybygges. Opretholdelse af det høje serviceniveau kræver omprioriteringer. Arbejdsgangene kan forbedres yderligere, og der kan tænkes i større tilpasninger på længere sigt. Det er derfor nødvendigt at formulere en samlet effektiviseringsstrategi. Alt i alt et budgetoplæg som er præget af krisetiderne, hvor det er nødvendigt at foretage hårde prioriteringer og holde fast i helheden i Gladsaxe Kommunes gode serviceniveau. Der er samtidig skabt rum til nødvendige merudgifter og nye initiativer. Det kan vi godt være tilfredse med.

3 3 Beslutningsnoter: Gladsaxe Kommune tager klimaudfordringen alvorligt. CO2-handlingsplanen vil pege på nye initiativer både i de kommunale bygninger og i kommunen som helhed. En samling af energipuljerne vil give bedre effekt. Der arbejdes videre med "fjernvarmeprojektet", og der ansættes en medarbejder, som kan opsøge og rådgive virksomheder og boligselskaber om energiforbedringer og nedbringelse af CO2-udledningen. I forlængelse heraf, er det en naturlig ambition, at Gladsaxe ønsker at være energiby. Sundhed og bevægelse er også i fokus. Den nye Gyngemosehal vil sammen med initiativerne i kommuneplanen skabe endnu bedre rammer for idræt og naturoplevelser. Desuden intensiveres indsatsen overfor borgere, der har haft en livstruende sygdom eller været udsat for en ulykke. Den sociale balance i Høje Gladsaxe skal sikres, så det fortsat er et attraktivt område. Der kan blandt andet ses på anvendelsen af Høje Gladsaxe Centret, trafikale forhold, friarealer og boligtyper, udlejning og beboersammensætning samt skoler og institutioner. Den stramme økonomi betyder imidlertid, at indsatsen må ske gradvist i takt med, at der kan skabes finansiering. Det skal ske i samarbejde med interessenterne i området. Det store projekt med den nye skole i Bagsværd er allerede i fuld gang. Skolen skal være færdig medio Alle udgifter samt indtægter fra skolefonden er indregnet i budgetoplægget. Det er forudsat, at grunden ved Bagsværd Skole sælges for 50 millioner kroner i 2013, svarende til den seneste vurdering. I 2013 afsættes 115 millioner kroner til byggeriet, så der i alt er afsat 240 millioner kroner. Udgifterne til kollektiv trafik er desværre fortsat stigende, især på grund af Movias fejlbudgettering af en buslinje samt ændrede afgifts- og momsregler. Merudgiften indgår i budgetoplægget. Der er desuden fundet finansiering til en ny buslinje til Egeparken og Høje Gladsaxe. I samarbejde med Movia skal mulighederne for en optimering af busdriften undersøges. Det stigende børnetal medfører behov for udvidet kapacitet i Der udarbejdes en analyse med henblik på at afdække kapacitetsbehovet fra 2011 og frem. Beslutningen om at evaluere budgetmodellen på daginstitutionsområdet i 2009 rykkes til 2010, da det ikke er hensigtsmæssigt at evaluere modellen kort tid efter indførelsen af en ny områdestruktur. Kommunerne har netop overtaget ansvaret for det samlede beskæftigelsesområde. Samlingen er en stor udfordring i lyset af usikkerheden om beskæftigelsesudviklingen. Der er derfor behov for at se nærmere på, hvordan udgifterne på det samlede beskæftigelsesområde kan forudsiges og styres bedst muligt. Presset på økonomien betyder, at der fortsat skal arbejdes med at forbedre arbejdsgangene, ligesom det er nødvendigt med større omlægninger og tilpasninger på længere sigt. Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi for hele kommunen, hvor elementer som indkøb, regelforenkling, administrative rationaliseringer og mere langsigtede omlægninger indtænkes. I den forbindelse tages der højde for økonomiaftalens krav om effektiviseringer i kommunerne på en milliard kroner i 2009 voksende til fem milliarder kroner i 2013.

4 4 9. Der eksisterer i dag otte puljer til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV). En samling af puljerne giver mulighed for at opnå en gevinst ved mere rationelle udbud og udførelser for så vidt angår de mindre bygningsområder. En samling vil desuden indebære en række praktiske fordele og forenklinger. 10. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 procent og 23,0 promille. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 168 millioner kroner. Desuden er der forudsat låntagning på 22 mio. kr. i 2010 fra puljen til skoleinvesteringer samt en ny bloktilskudsfordelt lånepulje til øvrige investeringer.

5 5 Demografiske merudgifter Udgift+/indtægti kr Børne-og Undervisningsudvalget 1. Skole- og daginstitutionområdet samt sundhedsplejen I alt Bemærkninger Børne- og Undervisningsudvalget: 1. Befolkningsprognosen for forudsiger et større antal børn end sidste års prognose i årene Derfor er der demografiske merudgifter til skoler og daginstitutioner samt sundhedsplejen jf. bilag H i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag.

6 6 Nye driftsaktiviteter Udgift+/indtægti kr Trafik- og Teknikudvalget: Kollektiv trafik - bidrag til Movia Vejbelysning Bus til Egeparken og Høje Gladsaxe Miljøudvalget MIU - ramme 1 5. Udvidelse af "klimaindsats" Børne- og Undervisningsudvalget: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Fritids- og Idrætsudvalget: Pulje til nye fritids- og idrætstilbud Social- og Sundhedsudvalget: Meraktivitet genoptræning Genoptræning af kræftpatienter Rehabilitator til kræftområdet Forbedret indsats på hjerneskadeområdet Ældre- og plejeboliger, afledt drift til ekstra køkken 13. Afledt drift Møllegården Psykiatri- og Handicapudvalget: Formidling af indsatser og tilbud 30 I alt

7 7 Bemærkninger til nye driftsaktiviteter Trafik og Teknikudvalget: 2. Bidraget til Movia stiger væsentligt - dels på grund af en fejl i Movias budgettering, dels på grund af nye regler om ophør af særlig fordelagtig leasing og endelig på grund af faldende passagertal på busruterne i Gladsaxe. Budgettet korrigeres hermed for merudgifterne. 3. Fritagelse for elafgift til vejbelysning bortfalder fra Merudgiften er beregnet til 1,9 mio. kr. Trafik- og Teknikudvalget tilføres 1,15 mio. kr. som budgettet blev reduceret med i budget Der afsættes kr. om året til en udvidelse af buslinje 160's linjeføring over Egeparken og Høje Gladsaxe. Miljøudvalget - ramme 1: 5. Der afsættes kr. om året til en større indsats for at fremme CO2-reduktioner i virksomheder og boligselskaber. Udgiften finansieres af omlægninger indenfor renovationsområdets budget, jf. note 23 under driftsfinansiering. Børne- og Undervisningsudvalget: 6. Udgifterne pr. forløb til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse ligger væsentlig over det afsatte beløb i budgettet, der var baseret på økonomiaftalens forudsatte enhedsomkostninger. Budgettet korrigeres med de forventede merudgifter på 6 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. i 2011 og 2012 og 4 mio. kr. i Fritids- og Idrætsudvalget: 7. Motion og idræt er et vigtigt indsatsområde, og der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til fremme af nye initiativer på området - blandt andet forslag i Breddeidrætsudvalgets rapport. Puljen disponeres i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget: 8. Aktivitetsniveauet på genoptræningscentret er højere end forventet, og budgettet korrigeres for merudgifterne på 2,142 mio. kr. fra Projekt Livtag med kræft er finansieret af eksterne puljer, som ophører fra Der afsættes kr. årligt, så den puljefinansierede aktivitet vedr. genoptræningsforløb for kræftpatienter på genoptræningscentret kan videreføres i kommunen. 10. På baggrund af erfaringerne med projekt "Livtag med kræft" afsættes kr. til en ny stilling som kræfthabilitator i en 3-årig periode. Udgifterne forventes finansieret med nye puljemidler jf. note Der afsættes 1,5 mio. kr. om året til forbedring af indsatsen på hjerneskadeområdet. 12. Efter endt ombygning af ældre- og plejeboligerne er der etableret et ekstra køkken i forhold til tidligere. De afledte driftsudgifter reguleres over årene via den årlige demografiregulering bortset fra en permanent merudgift på kr. 13. Med ombygningen på Møllegården er de tidligere beskyttede boliger ændret til plejeboliger. Det medfører merudgifter på 0,9 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. om året fra Psykiatri- og Handicapudvalget: 14. Der afsættes kr. i 2010 til nye aktiviteter for at formidle og synliggøre Gladsaxe Kommunes indsats og tilbud på handicapområdet overfor borgerne.

8 8 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Effektivisering på indkøbsområdet Effektiviseringer, regeringens forenklingstiltag jf. økonomiaftalen 17. Administrative funktioner, omlægninger og forbedrede arbejdsgange 18. Nedbringelse af sygefravær Nye IT-systemer, blandt andet BBR, sygedagpenge og pladsanvisning Trafik- og Teknikudvalget: Diverse besparelsesforslag Effektivisering i driftsafdelingen Betaling herreløst affald Miljøudvalget: MIU - Renovation 23. Omlægninger inden for renovationsområdets budget MIU - Fjernvarme Takstforhøjelse vedr. fjernvarmeudbygningen Børne- og Undervisningsudvalget: Ophør af lejemål SFO Lundegården Fritids- og Idrætsudvalget: Kulturelle aktiviteter og folkeoplysning Sparet drift ved forsinkelse af Gyngemosehallen Social- og Sundhedsudvalget: Diverse finansieringsforslag Effektivisering ved forbedret indsats på hjerneskadeområdet 30. Indtægter - nye puljemidler Psykiatri- og Handicapudvalget: Driftsbesparelse -15 I alt

9 9 Bemærkninger til driftsfinansiering Økonomiudvalget: Nye mere fordelagtige indkøbsaftaler og forbedring af arbejdsgangene på indkøbsområdet forventes at give en effektiviseringsgevinst i hele kommunen på 2 pct. om året - fra 4,6 mio. kr. i 2010 til 8,6 mio. kr. i 2011 og frem. Som led i økonomiaftalen fremlægger staten i efteråret 2009 en række regelforenklingstiltag. Direktørkredsen pålægges at udarbejde et udmøntningsforslag for 2010 svarende til Gladsaxe Kommunes andel af den samlede forenklingspakke på baggrund af KL's beregninger. Ved udmøntningen indtænkes hele kommunen. Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi for hele kommunen der, ud over implementering af statens regelforenklingstiltag jf. punkt 16 ovenfor, omfatter en vurdering af de administrative ressourcer, forbedring af administrative arbejdsgange og mere langsigtede omlægninger. Der forudsættes en nedbringelse af sygefraværet svarende til ca. en kvart procent af lønudgifterne. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt i forhold til den samlede lønsum i hele kommunen. Indførelse af ny teknologi i forbindelse med blandt andet BBR, sygedagpengeopfølgning og anvisning af pladser på daginstitutionsområdet forventes at kunne medføre mindreudgifter på 2 mio. kr. årligt Trafik- og Teknikudvalget: Besparelsesforslagene i Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag medfører tilsammen mindreudgifter på 0,2 mio. kr. om året, blandt andet som følge af mindre afmærkning af kørebaner. Fortsat effektivisering i driftsafdelingen medfører mindreudgifter på 0,2 mio. kr. om året fra Fremover finansieres indsamling af herreløst affald over renovationsbudgettet. Driftsafdelingen står stadig for opgaveudførelsen og vil derfor modtage betaling fra renovationsområdet. Miljøudvalget - renovation: Omlægninger inden for renovationsområdets budget medfører mindreudgifter på kr. om året. Miljøudvalget - fjernvarme: Projektet med udbygning af fjernvarmeforsyningen videreføres i 2013 og finansieres ved takstforhøjelser. Børne- og Undervisningsudvalget: Etablering af SFO på Høje Gladsaxe Skole ved køb af Grønnemosecentret medfører mindreudgifter på kr. om året til leje af lokaler til SFO Lundegården fra 2011 jf. note 65 under anlæg. Fritids- og Idrætsudvalget: Justering og omprioritering af budgettet til andre kulturelle opgaver og folkeoplysning jf. Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag, punkt 1-2. Det afsatte driftsbudget til Gyngemosehallen i 2010 nulstilles på grund af forsinkelse af byggeriet.

10 Social- og Sundhedsudvalget: Justeringer på genoptræningsområdet, uændret tilskud til ældreklubber og foreninger samt besparelse på konsulentudgifter medfører mindreudgifter på i alt 1,509 mio. kr. om året, jf. Social- og Sundhedsudvalgets budgetbidrag, punkt 1-5. En forbedret indsats på hjerneskadeområdet medfører mindreudgifter på kr. om året til blandt andet køb af eksterne ydelser. Der forventes indtægter fra statslige puljemidler til sundheds- og forebyggende aktiviteter på 0,7 mio. kr. om året i perioden Psykiatri- og Handicapudvalget: Driftsbesparelse på kr. jf. Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag, punkt 1.

11 11 Nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Pulje til IT-køb Pulje til renovering af kommunale 576 ejendomme 34. Pulje til ombygning, beboelsesejendomme Pulje til bygningsvedligeholdelse på rådhuset Pulje til bygningsvedligeholdelse, takstfinansierede institutioner 37. Pulje til energi, takstfinansierede 412 institutioner 38. Pulje til IT-køb, takstfinansierede 539 institutioner 39. Samling af otte PPV-puljer til en pulje på Økonomiudvalget 40. Pulje til energiforbedringer Redningsberedskab, redningsbåd og udstyr 210 Trafik- og Teknikudvalget: Pulje til cykelstiplan Pulje til trafiksanering og sortpletarbejde Pulje til reduktion af støj fra veje Pulje til fremkommelighedsprojekter for busser Pulje til renovering af broer Pulje til vejvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og fortove Pulje til anskaffelse af biler og maskiner, videreførelse til PPV, driftsafdelingen Særlige projekter i tilgængelighedsplan Pulje til plejeplaner og naturprojekter

12 12 Nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Miljøudvalget: MIU - ramme Pulje til energi- og ressourceforbedringer 225 MIU - fjernvarme 53. Udbygning af fjernvarmeforsyningen Børne- og Undervisningsudvalget: PPV, skoleområdet Pulje til IT til skolerne Pulje til legepladser mv Pulje til funktionsændringer, faglokaler og aulaer 58. Pulje til friarealer på skoler PPV, daginstitutionsområdet Pulje til renovering af ældre daginstitutioner 61. Pulje til legepladsvedligeholdelse Pulje til friarealer, daginstitutioner Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede institutioner Udvidelse af daginstitutionskapacitet Ombygning af SFO Sæbjørnsvej til daginstitution 66. Indkøb af IT-system - BSS Høje Gladsaxe, køb af Grønnemosecenter mv Sofieskolen 0 0

13 13 Nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Fritids- og Idrætsudvalget: PPV, Idrætsområdet Udskiftning af gulv i AB-hallen Kulturudvalget: PPV, Bibliotek og Kultur Pulje til IT på biblioteksområdet Indretning Gladsaxe Bio og Bagsværd Bibliotek 74. Renovering af sal 2 - fase Social- og Sundhedsudvalget: PPV, Social- og Sundhedsudvalget Pulje til IT-Omsorgssystemet Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer Udskiftning af nøglebokse 906 Psykiatri- og Handicapudvalget: PPV, Socialområdet Pulje til funktionsændringer mv Pulje til funktionsændringer mv., takstfinansierede institutioner IT- system Udskiftning af varmesystem Christianehøj 0 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 84. Pulje til funktionsændringer mv., takstfinansierede institutioner I alt

14 Bemærkninger Økonomiudvalget: Videreførelse af puljen til IT køb i Desuden flyttes 3 mio. kr. fra 2010 til Videreførelse af puljen til renovering af kommunale ejendomme i Videreførelse af puljen til ombygning af beboelsesejendomme i Puljen til bygningsvedligholdelse på rådhuset indgår i sammenlægningen af otte PPVpuljer, jf. note 39. Videreførelse af puljen til bygningsvedligeholdelse på de takstfinansierede institutioner i Puljen finansieres af takstindtægterne. Videreførelse af pujlen til energi- og ressourceforbedringer på de takstfinansierede institutioner. Videreførelse af pulje til IT-køb på de takstfinansierede institutioner i Puljen finansieres af takstindtægterne. Der er tale om en samling af otte PPV-puljer til én tværgående pulje for at opnå en gevinst ved mere rationelle udbud og udførelser. De gældende principper for udmøntning af PPVpuljerne opretholdes. Puljerne til energiforbedringer videreføres i 2013 og samles i en pujle for at opnå en mere effektiv udnyttelse. Som led i redningsberedskabet afsættes der kr. i 2011 til køb af en redningsbåd og udstyr. Driftsudgifterne afholdes inden for de eksisterende rammer. Trafik- og Teknikudvalget: Videreførelse af puljen til gennemførelse af projekter i cykelstiplanen i Videreførelse af puljen til initiativer til reduktion i antallet af trafikuheld og trafiksanering i Videreførelse af puljen til reduktion af støj fra veje i Videreførelse af puljen til forbedringer af fremkommeligheden for den kollektive bustrafik i Videreførelse af puljen til renovering af broer i Videreførelse af puljen til vejvedligeholdese af kørebaner, cykelstier og fortove i Videreførelse af puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i driftsafdelingen, i Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse i driftsafdelingen indgår i sammenlægningen af otte PPV-puljer, jf. note 39. Der afsættes en pujle på 0,3 mio. kr. om året til gennemførelse af særlige projekter der forbedrer tilgængeligheden for handicappedes færdsel på kommunale veje mv. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2011 til realisering af plejeplaner og naturprojekter - blandt andet til styrkelse af den biologiske mangfoldighed. Miljøudvalget: Ramme 1 Videreførelse af puljen til energi- og ressourceforbedringer af de kommunale institutioner i Miljøudvalget: Fjernvarme Der afsættes 35 mio. kr. til videreførsel af projektet med udbygning af fjernvarmeforsyningen i Projektet takstfinansieres jf. note 24 under indtægter og andre finansieringsmuligheder.

15 Børne- og Undervisningsudvalget: Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse på skolerne indgår i sammenlægningen af otte PPV-puljer, jf. note 39. Videreførelse af puljen til IT på skolerne i Puljen til skolelegepladser mv. videreføres til 2013 på samme niveau som i Puljen til funktionsændringer på skolerne videreføres til 2013 på samme niveau som i Videreførelse af puljen til opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger mv. ved skolerne i Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse på daginstitutionsområdet indgår i sammenlægningen af otte PPV-puljer, jf. note 39. Puljen til renovering af ældre daginstitutioner videreføres til 2013 på samme niveau som Puljen til legepladsvedligeholdelse på daginstitutionerne videreføres til 2013 på samme niveau som Videreførelse af puljen til opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger mv. ved daginstitutionerne i Videreførelse af pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner i Puljen finansieres af takstindtægterne. Væksten i børnetallet medfører et behov for yderligere kapacitet på daginstitutionsområdet i Der afsættes 4 mio. kr. i 2010 til ombygning af sale til grupperum, etablering af toiletforhold mv. på Midgård og Stationsparken. Udgiften finansieres dels af uforbrugte driftsmidler som følge af forsinkelsen af Gyngemosehallen og dels af puljen til renovering af ældre daginstitutioner. Med en samlet indskoling på den nye skole i Bagsværd bliver lokalerne til SFO'en på Sæbjørnsvej ledige. Der afsættes 3,3 mio. kr. til ombygning til daginstitution som afløsning for institutionen Tjele Allé, der ellers burde gennemgå en gennemgribende renovering. Der afsættes kr. til etablering og implementering af et IT-system til understøttelse af styringen vedr. støttekrævende børn og unge. Systemet og den samlede udgift på 0,5 mio. kr. deles med Psykiatri- og Handicapudvalget, da systemet også skal anvendes på voksen handicapområdet. Der er allerede igangsat en række projekter i Høje Gladsaxe for at sikre den sociale balance og bevare området som attraktivt boligområde. For at understøtte dette arbejde afsættes der i alt 30 mio. kr. i Dels til køb af Grønnemosecentret og dels til etablering af SFO til erstatning for SFO Lundegården. Om- og nybygningsprojektet på Sofieskolen jf. investeringsplanen for de takstfinansierede institutioner forventes gennemført ved, at Sofiefonden forestår byggeriet og udlejer til skolen - og dermed uden udgifter for Gladsaxe Kommune. Ombygningsplanerne iværksættes, når kommunen har opnået dispensation for deponering fra Indenrigs- og Socialministeriet. Fritids- og Idrætsudvalget: Pulje til periodisk planlagt vedligeholdelse indgår i sammenlægningen af otte PPV-puljer, jf. note 39. Gulvet i AB-hallen er meget ustabilt og slidt, og der afsættes 2,5 mio. kr. til udskiftning af gulvet i 2011.

16 Kulturudvalget: Pulje til periodisk planlagt vedligeholdelse indgår i sammenlægningen af otte PPV-puljer, jf. note 39. IT på Biblioteket, videreførelse til Gladsaxe Bio og Bagsværd Bibliotek forventes færdig i januar Der afsættes 2 mio. kr. til indretning, nyt inventar og udstyr til biblioteket og biografen. Som led i ombygningen af Gladsaxe Bio og Bagsværd Bibliotek er der foretaget en delvis renovering af sal 2 med 2 mio. kr. I 2010 kan der gennemføres en total renovering. Varmeog ventilationsanlægget gøres tidssvarende, ligesom adgangsforholdene for handicappede forbedres. Social- og Sundhedsudvalget: Pulje til periodisk planlagt vedligeholdelse indgår i sammenlægningen af otte PPV-puljer, jf. note 39. Pulje til It-omsorgssystem, videreføres til Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, videreføres til Det eksisterende nøglebokssystem skal fornyes, og der afsættes kr. til udskiftningen i Psykiatri- og Handicapudvalget: Pulje til periodisk planlagt vedligeholdelse indgår i sammenlægningen af otte PPV-puljer, jf. note 39. Videreførelse af puljen til funktionsændringer mv. i sociale institutioner i Videreførelse af puljen til funktionsændringer mv. for de takstfinansierede institutioner i Puljen finansieres af takstindtægterne. Der afsættes kr. til etablering og implementering af et it-system til understøttelse af styringen på området. Systemet og den samlede udgift på 0,5 mio. kr. deles med Børneog Undervisningsudvalget, da systemet også skal anvendes på området, støttekrævende børn og unge. Varmeanlægget på Dagcentret Christianehøj skal udskiftes. Udgiften på 0,5 mio. kr. lånefinansieres og påvirker kun Gladsaxe Kommunes låneadgang. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Videreførelse af puljen til funktionsændringer mv. for de takstfinansierede institutioner i Puljen finansieres af takstindtægterne.

17 17 Finansiering af nye projekter - anlæg Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: 85. Nulstilling af anlægspulje Børne- og Undervisningsudvalget: 86. Asbestrenovering SFO Lundegården Midlertidig reduktion af pulje til ældre daginstitutioner I alt Bemærkninger Økonomiudvalget: Puljen til anlæg på 100 mio. kr. er udmøntet i dette oplæg og nulstilles hermed. Børne- og Undervisningsudvalget: Køb af Grønnemosecentret medfører, at den planlagte asbestrenovering på SFO Lundegården ikke er nødvendig jf. note 67 under anlæg. Det afsatte beløb til udvidelse af kapaciteten på daginsititutionsområdet finansieres delvist af puljen til renovering af ældre daginstitutioner.

18 18 Ændringer på finansieringssiden Udgift+/indtægti kr Landsbyggefonden Fremskrivning af indtægt fra salg af grund ved Bagsværd Skole I alt Bemærkninger Der afsættes 15 mio. kr. til det kommunale indskud vedr. nybygningsprojektet i Bytoften. Grunden ved Bagsværd Skole er vurderet til 45 mio. kr. opgjort i 2009-priser. Grunden forventes solgt i 2013, hvormed indtægten prisreguleres til 2013-prisniveau.

19 Hovedoversigt i borgmesterens oplæg Udgift+/indtægti kr Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Drift- og anlæg i alt P/l-regulering Finansiering: -renter finansforskydninger afdrag på lån optagne lån generelle tilskud skolefonden skatter Finansiering i alt Likviditetsforbrug jf. budget Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Likviditetsforbrug i alt Frigivelse af bunden likviditet Likvid beholdning ultimo året I kr Likvid beholdning ultimo året Likvid beholdning excl. likvidi tetsbinding