Borgmesterens oplæg. til budgettet. for

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Den 21. august 2008 Borgmesterens oplæg til budgettet for

2 2 Borgmesterens bemærkninger til budgetoplægget Generelt er der tale om et budgetoplæg "uden de store armbevægelser". Det skyldes ikke mindst tidligere års beslutninger om opførelse af en ny Bagsværd skole, mad i børnehaverne og et højt anlægsbudget. Hertil kommer, at der er udgiftspres på en række områder. Som følge af de tidligere beslutninger og det nævnte udgiftspres, er budgetoplægget præget af, at der i år må sættes tæring efter næring. Det gode serviceniveau fastholdes, men der omprioriteres indenfor områderne. Den 12. august blev der udsendt et skøn over økonomien, som den forventes at se ud i den kommende budgetperiode. Umiddelbart ser kommunens økonomi fornuftig ud, da der er sikret finansiering til de aktiviteter, der blev besluttet med budget Desuden vurderes der at være tilstrækkelige midler til at opføre Bagsværd Skole, da Gladsaxe Kommune kan anvende midler fra Kvalitetsfonden til dette formål. Økonomien forringes imidlertid af udgiftspresset på områderne Børn og særlig støtte, Voksne med særlige behov og kollektiv trafik. For at løse disse budgetproblemer er det nødvendigt at gøre brug af nogle af de omprioriteringer og effektiviseringsmuligheder, som de enkelte udvalg har foreslået. I budgetoplægget indgår en række nye aktiviteter som led i at fastholde serviceniveauet. Fx kan nævnes et omfattende investeringsprogram for de institutioner, som vi har overtaget fra amtet, en fortsættelse af forebyggelsescenteret, forbedrede friarealer på skoler og daginstitutioner samt ekstra midler til vejvedligeholdelse. Væksten i serviceudgifterne forventes ikke at komme i konflikt med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i Budgetlægningen kommer derfor ikke til at handle om, hvorvidt vi kan overholde servicerammen, men snarere om, hvorvidt vi kan skabe tilstrækkelig finansiering til udgifterne. Det er glædeligt, at antallet af borgere er stigende i Gladsaxe Kommune. Det skyldes blandt andet de mange tilflyttere i Gyngemosen. Merudgifterne til det stigende antal børn og unge indgår i budgetoplægget. Desuden kan skatten igen i år fastholdes på 24,0 pct., mens grundskylden fastholdes på 23,0 promille. Sammenlagt kan vi med dette budgetoplæg fastholde det nuværende gode serviceniveau, vi har i Gladsaxe Kommune, både på driftsområdet og på anlægsområdet. Det kræver imidlertid, at der spares og omprioriteres, så der skabes grundlaget for, at der også i de kommende år er råderum til nye aktiviteter i kommunen.

3 3 Beslutningsnoter: Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille. Der er i budgetoplægget forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 76 mio. kr. Udgifterne til kollektiv trafik er stærkt stigende bl.a. pga. stigende priser på diesel og faldende passagertal. Der iværksættes en analyse af den kollektive trafik herunder befordring af handicappede. Analysearbejdet vil involvere et samarbejde med nabokommunerne og Movia mhp. at sikre budgetoverholdelse i alle årene, og det kan medføre forslag om køreplaner med færre afgange. Resultatet af arbejdet foreligger i god tid inden næste budgetrunde. Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af administrative funktioner. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt fra Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres Gladsaxe vil fortsat være en energi- og miljøvenlig kommune, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Fjernvarme-nettet udbygges derfor over de kommende år. Der afsættes i alt 250 mio. kr. til dette i perioden Udgifterne lånefinansieres og betales af brugerne. Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergårdskole ligger. Skolen skal være færdig medio Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvis finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af Offentligt-privat partnerskab (OPP). Antallet af ældre borgere er stigende og ventes at vokse med 20% de næste 15 år. En stor del af de ældre borgere vil modtage hjælp i eget hjem. Der iværksættes en analyse af, hvordan hjemmeplejen kan tilrettelægges så effektivt som muligt. Arbejdet udføres i samarbejde med 5 andre kommuner.

4 Hvis de økonomiske vilkår er rimelige ønsker Gladsaxe kommune at overtage Bagsværd Fort fra staten. En ufravigelig betingelse er dog, at området hvor fortet ligger overdrages oprenset til kommunen. Kommunen vil fortsætte dialogen med staten om en evt. overdragelse af Bagsværd Fort. Daginstitutionen Tjele Allé er stærkt nedslidt. Efterspørgslen efter pladser i de nærmest liggende distrikter Stengård, Vadgård og Nybro er faldende. Der udarbejdes en analyse, der skal resultere i en samlet plan for kapaciteten i området. Af hensyn til den fortsatte økonomistyring af sundhedsbidraget skal der senest medio 2009 foretages en nærmere analyse på området med henblik på udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen skal med de data, der er til rådighed, målrettes forebyggelse af unødvendige indlæggelser og nedbringelse af udgifterne til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske og somatiske område. Det er Gladsaxe Kommunes målsætning, at eleverne i kommunens skoler har modtaget en kompetent uddannelses- og erhvervsvejledning, som sætter dem i stand til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Vejledningen skal sigte på, at 95 % af kommunens elever er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i forbindelse med afslutningen af deres grundskoleforløb. Gladsaxe Kommune ønsker under henvisning til integrationspolitikken at styrke indvandreres arbejdsmarkedstilknytning. Til det formål undersøges kommunens muligheder for at oprette mindst 4 integrationsstillinger. Der skal senest foråret på baggrund af en analyse af behov og muligheder - udarbejdes forslag til et fremtidigt IT-system for Børn og Særlig Støtte samt Psykiatri- og Handicapafdelingen. IT-løsningen skal primært styrke økonomistyringen af budgetområderne Støttekrævende Børn og Unge samt Voksne med Særlig Behov. Den valgte løsning skal derudover også medvirke til mere effektiv og forbedret sagsbehandling og ledelsesinformation samt bedre IT-integration mellem de to afdelinger og med de decentrale tilbud. Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området voksne med særlige behov, set i lyset af de seneste års udvikling (antal børn, udgifter mv.) på området Støttekrævende børn og unge. Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. I forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen. 18. I forlængelse af vedtagelsen af den nye fritids- og idrætspolitik udarbejdes der i 2009 et oplæg til, hvordan borgernes muligheder for at dyrke motion og idræt i nærområderne kan forbedres.

5 5 Demografiske merudgifter Udgift+/indtægti kr Børne-og Undervisningsudvalget 1. Skole- og daginstitutionsområdet I alt Bemærkninger Børne- og Undervisningsudvalget: Befolkningsprognosen for forudsiger et større antal børn end sidste års prognose i årene Derfor er der demografiske merudgifter til skoler- og daginstitutioner jf. bilag H og H1 i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag. De demografiske udgifter er indregnet i det budgetskøn, som blev udsendt 12. august, men det beror fortsat på en politisk beslutning om de skal indarbejdes i budgettet.

6 6 Nye driftsaktiviteter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget Administrative ressourcer til natur/miljø Trafik og Teknikudvalget: Øgede udgifter til den kollektive trafik Bagsværd Søpark Miljøudvalget: Betaling vedr. renovationsområdet Børne- og Undervisningsudvalget: Øgede udgifter til specialundervisning mv Social- og Sundhedsudvalget: Forebyggelsescentret - videreførelse på det nuværende aktivitetsniveau 8. Takststigninger på misbrugsområdet Psykiatri- og Handicapudvalget: Taktsstigninger på købspladser til voksne med særlige behov I alt

7 7 Bemærkninger til nye driftsaktiviteter Økonomiudvalget: 2. Der afsættes 0,1 mio. kr. til administrative ressourcer knyttet til naturområdet. Dermed er fordelingen af ressourcer i forbindelse med overtagelsen af opgaver ved kommunalreformen afsluttet. Trafik og Teknikudvalget: 3. Der afsættes midler til dækning af de øgede udgifter til den kollektive trafik. 4. Den eksisterende fredning for Bagsværd Sø har medført øgede driftsudgifter som følge af øgede beskæringsarbejder i Bagsværd Søpark. Miljøudvalget: 5. Betaling til Trafik- og Teknikudvalget for renovationsområdets indsamling af affald i havekolonier, tømning af skraldespande på hovedgadestrækninger mv. Børne- og Undervisningsudvalget: 6. Der afsættes henholdsvis 20, 17, 14 og 10 mio. kr. i årene 2009 til 2012 til dækning af forventede merudgifter på specialundervisningsområdet mv. Social- og Sundhedsudvalget: 7. Den statslige finansieringsandel til Forebyggelsescenteret bortfalder fra For at kunne videreføre Forebyggelsescenteret på det nuværende aktivitetsniveau afsættes kr. fra 2009 og frem. 8. Der er aftalt nye takster for den ambulante misbrugsbehandling, herunder forventes Lænkeambulatorierne, der varetager alkoholbehandling, i 2009 at overgå fra objektiv finansiering ud fra kommunernes indbyggertal til afregning fra de enkelte kommuner efter takster og forbrug. Der afsættes derfor 1,9 mio. kr. mere i 2009 og 2010 og 1,5 mio. kr. fra 2011 til at finansiere disse takststigninger. Psykiatri- og Handicapudvalget: 9. Der afsættes årligt 3,1 mio. kr. til finansiering af takststigninger for købspladser til voksne med særlige behov.

8 8 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Omlægning af arrangementer Mere effektiv administration Ophør af dagblade i Byrådets arbejdsværelse Trafik- og Teknikudvalget: Vejbelysning, mindre etableringsudgifter Afmærkning af kørebaner Adgangsforhold for handicappede Vejnavneskilte Indtægt campingparkering Materialer, planter Konsulentudgifter, plejeplaner Læskærme, udskiftning Pleje af kommunens græsarealer Skadedyrsbekæmpelse Merindtægt, byggesagsgebyr Merindtægt vedr. renovationsområdet Miljøudvalget: Grønt idecenter Takstforhøjelse vedr. renovationsområdet Børne- og Undervisningsudvalget: Reduceret åbningstid i SFO med 1,25 time pr. uge Lukke SFO'er 1 uge i sommerferie Hæve SFO-takst med 100 kr Reduceret åbningstid i daginstitutioner med 1,25 time pr. uge Lukke daginstitutioner for 0-6 årige 1 uge i sommerferien Lukke fritidsklubber 1 uge i sommerferien Lukke ungdomsklubber 1 uge i sommerferien Hæve taksten fra 25 pct. til 27,5 pct. på 3-6 års området Lokal døgninstitution, driftsbesparelse Fritids- og Idrætsudvalget: Borgernes hus / Børnecentret. Ændring i medborgerhusfunktion Stigning i svømmehalstakster

9 9 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Udgift+/indtægti kr Ferieaktiviteter, takststigning fra 70 til 100 kr Ferieaktiviteter, budgetreduktion Rammebesparelse Kulturudvalget: Ny biblioteksstruktur Ophør af grafik indkøb Social- og Sundhedsudvalget: Takstforhøjelse pensionistcafeer Takstforhøjelse, mad på plejehjem Skærpede visitationskriterier Takstforhøjelse, mad til hjemmeboende pensionister Genoptræningscentret - afvikling af nattevagtshold Psykiatri- og Handicapudvalget: Lukning af Vadstruphus' dagtilbud Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 49. Konsulentydelser, lægeerklæringer og tolkebistand I alt

10 10 Bemærkninger til driftsfinansiering Økonomiudvalget: Omlægning af arrangementer bl.a. juletræstænding medfører en reduktion i udgifterne på 0,1 mio. kr. Der gennemføres administrative effektiviseringer svarende til 2,5 mio. kr. i 2009 og 5,0 mio. kr. i årene fra Besparelsen skal være et resultat af et analysearbejde f.eks i form af reduceret åbningstid og forenkling af arbejdsgange. Effektiviseringerne omfatter endvidere nedlæggelse af kontorelevstillinger. Opsigelse af abonnementerne på dagblade mv. til Byrådets arbejdsværelse indebærer besparelser på kr. om året. Trafik- og Teknikudvalget: Der gennemføres en række ændringer inden for Teknik- og Trafikudvalgets budget til finansiering af udgiftspres og prioriteringer på øvrige områder. Der gennemføres ændringer i udskiftning af læskærme til finansiering af beskæringsarbejder i Bagsværd Søpark, jf. pkt. 4. Plejeniveauet for kommunens græsarealer tilpasses, hvilket giver en besparelse på kr. om året. Udgiften til skadedyrsbekæmpelse reduceres. Reduktionen vedrører indfangning af katte samt udryddelse af mosegrise, muldvarpe mv.. Herudover vedrører reduktionen udgiften til konsulentbistand vildtforvaltning. Samlet reduktion på kr. Gebyrniveauet for byggesagsbehandlingen hæves for at skabe overensstemmelse med de faktiske udgifter. Merindtægten fra gebyrer bliver kr. om året. Merindtægt vedr. renovationsområdet til betaling for indsamling af affald i havekolonier, tømning af skraldespande på hovedgadestrækninger mv. Miljøudvalget: Udgifterne til Grønt IDÉcenter reduceres med kr. om året. Takstforhøjelse vedr. renovationsområdet til betaling for indsamling af affald i havekolonier, tømning af skraldespande på hovedgadestrækninger mv. Børne- og Undervisningsudvalget: Åbningstiden i SFO'erne reduceres med 1,25 time pr. uge svarende til en årlig besparelse på 1,8 mio. kr. SFO'erne lukker en uge i sommerferien, hvorved der opnås en besparelse på 1,2 mio. kr. om året. Der er taget højde for, at fire SFO'er holder åbent, hver med én gruppe. Taksten for et tilbud om pasning i SFO hæves med 100 kr., hvorved der opnås en merindtægt på 2,0 mio. kr. om året. Åbningstiden i daginstitutionerne reduceres med 1,25 timer pr. uge, svarende til en besparelse på 1,0 mio. kr. om året.

11 Daginstitutionerne lukker en uge i sommerferien, hvorved opnås en besparelse på 2,2 mio. kr. om året. Det er forudsat, at 6 institutioner fortsat vil være åbne. Fritidsklubberne lukker en uge i sommerferien, hvorved opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. om året. Ungdomsklubberne lukker en uge i sommerferien, hvorved opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. om året. Med Finansloven for 2008 blev det vedtaget, at alle børn i daginstitutioner skal have et sundt måltid mad. Det nuværende loft for forældrebetalingsandelen på 25 pct. hæves i den forbindelse til 30 pct. Hæves taksten for børnehavebørnene med 2,5 procentpoint til 27,5 pct. fra 1. september 2009 opnås en merindtægt på 1,3 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt derefter. Det betyder en takststigning for de 3-6 årige på 170 kr. til kr. om måneden. For børnene i 3/4 institutionerne stiger taksten med 135 kr. til kr. pr måned. Etablering af en døgninstitution i Gladsaxe Kommune vil medføre en årlig driftsbesparelse på 4,3 mio. kr. på køb af pladser på institutioner udenfor kommunen. Det forudsættes, at institutionen etableres i 2011, og at driftsbesparelsen i 2012 bliver 2,15 mio. kr. Fra 2013 får driftsbesparelsen fuld effekt Fritids- og Idrætsudvalget: Organisatorisk sammenlægning af Borgerens Hus, Børnecenteret og Aktivcenteret samt ændring i funktionen for Borgernes hus medfører en effektiviseringsgevinst svarende til kr. om året. Merprovenu som følge af stigninger i billetprisen for besøg i svømmehal svarende til kr. Gladsaxe Kommune afholder ferieaktiviteter for kommunens unge hver sommerferie. Prisen for en uges aktivitet hæves fra 70 kr. til 100 kr., svarende til merindtægt på kr. Puljen til ferieaktiviteter reduceres med kr. Reduktionen kan gennemføres ved at reducere antallet af aktiviteter eller aktivitetsuger, skærpe krav til minimumsantal af deltagere pr. aktivitet, antal instruktører m.v. Besparelse på Folkeoplysningsudvalgets budgetramme. Kulturudvalget: Der udarbejdes i efteråret 2008 et forslag til en ændret og billigere biblioteksstruktur, hvor der tages udgangspunkt i at de lokalområder, hvor de nuværende filialer er placeret, fortsat skal have adgang til biblioteksfunktioner i en eller anden form. Ophør af indkøb af grafik til biblioteksudlån medfører mindreudgifter på kr. om året. Social- og Sundhedsudvalget: Pensionister i Gladsaxe Kommune kan købe varm mad på pensionistcafeerne på alle kommunens omsorgscentre. Taksten for dagens ret hæves fra 35 kr. til 38 kr (2009 prisniveau). og for en lun frokostret fra 18. kr. til 20 kr., det giver en merindtægt på kr. om året. Beboerne på plejehjem betaler for maden, der serveres. Taksten pr. dag for maden på plejehjem (3 måltider + eftermiddagskaffe og aftenkaffe) hæves med 7 kr. fra 94,25 til 101,25 kr. (2009 prisniveau), svarende til en månedlig betaling på kr. Takststigningen indebærer merindtægter på 1,264 mio. kr. om året.

12 Visitationskriterierne for borgere, der kun får rengøring og ingen andre ydelser skærpes. Disse borgere har det bedste funktionsniveau sammenlignet med de øvrige hjemmehjælpsmodtagere. I 2010 og frem er besparelsen 2,9 mio. kr. årligt. I 2009 er besparelsen mindre end i de øvrige år, da revisitationen for denne gruppe borgere sker en gang om året. Brugerbetalingen for hjemmeboende pensionister, der får leveret mad via madordning, hæves med 3 kr. pr måltid for alle måltidstyper. Dette betyder eksempelvis, at prisen for hovedret og biret, varm stiger fra 55 kr. til 58 kr. (2009 prisniveau), mens prisen for hovedret og biret, kold stiger fra 41 kr. til 44 kr. Merindtægten herved er kr. årligt. Når det nye Genoptræningscenter åbner, etableres en ordning, hvor nattevagten på Genoptræningscentret kan trække på Kildegården, og der er derfor kun brug for 1 nattevagtshold ad gangen. Besparelsen herved er kr. årligt fra og med Psykiatri- og Handicapudvalget: Vadstruphus dagtilbud er et værested for 6 beboere på Vadstruphus og for 16 brugere, der bor i egen bolig. Beboerne kan fortsat aktiveres på Vadstruphus i dagtimerne, mens størstedelen af de øvrige brugere kan tilbydes et aktivitetstilbud i Kildehuset. Lukning af værestedet med overførsel af en stilling til Kildehuset svarer til en besparelse på 0,860 mio. kr. om året. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 49. Besparelse på kr. på konsulentydelser (lægeerklæringer og tolkebistand), hvor der i 2008 forventes et mindreforbrug.

13 13 Nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Pulje til it-køb, videreførelse til Pulje til periodisk planlagt vedligeholdelse på Rådhuset mm., videreføres til Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme, videreførelse til Pulje til renovering af kommunale ejendomme, videreførelse til Pulje til byfornyelse/bygningsforbedring, videreføres til Energi og ressourceforbedringer Bygningsvedligeholdelse, takstfinansierede institutioner, videreførelse til Finansieres af takstindtægter. 57. It, takstfinansierede institutioner, videreførelse til Finansieres af takstindtægter Opsparing til bygningsrenovering, videreførelse til Finansieres af takstindtægter Redningsberedskab - komm.udstyr Redningsberedskab - udskiftning af indsatslederkøretøj samt nyanskaffelse af 940 transportkøretøj 61. Ombygning på rådhuset, projektforslag 500 Trafik- og Teknikudvalget: Pulje til løbende anskaffelse af biler og maskiner, videreførelse til Puljen til periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse videreføres til Trafiksanering, sortpletarbejde, videreførelse til Reduktion af støj fra veje, videreførelse til Bygværker Vejvedligeholdelse Fremkommelighed for bustrafik Digitalisering af byggesagsbehandling Pulje til cykelstiplan, videreførelse til Ombygning Søborg Hovedgade (Smuk By)

14 14 Nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Miljøudvalget: Miljøudvalg - ramme Energi og ressourceforbedringer 219 MIU - renovation 73. Mandskabsfaciliteter 320 MIU - fjernvarme 74. Udbygning af fjernvarmenet Børne- og Undervisningsudvalget: Ny Bagsværd Skole Periodisk planlagt vedligeholdelse, skoleområdet, videreføres til It til skolerne, videreføres til Skolelegepladser mm., videreføres til Skolepulje til funktionsændringer, faglokaler, aulaer, videreføres til Friarealer - skoler Asbestrenovering Periodisk planlagt vedligeholdelse, daginstitutionsområdet, pulje videreføres til Renovering af ældre daginstitutioner, pulje videreføres til Legepladsvedligeholdelse, sikkerhed og kvalitetsløft på daginst., pulje videreføres til Friarealer - daginst Units til tandplejen Nyt tag på Bakkeskolen Lokal døgninstitution 2.500

15 15 Nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Fritids- og Idrætsudvalget: Videreførsel af pulje til periodisk planlagt vedligeholdelse Asbestrenovering iht. asbestrapport for idrætsanlæggene Parkeringsplads - Bagsværd Svømmehal 816 Kulturudvalget: Fortsættelse af puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse i It på Biblioteket, videreførelse til Social- og Sundhedsudvalget: Periodisk planlagt vedligeholdelse, pulje videreføres til Pulje til It-omsorgssystem, videreføres til Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, videreføres til busser til plejehjem Lokalt misbrugscenter, projektforslag 200 Psykiatri- og Handicapudvalget: Periodisk planlagt vedligeholdelse. Puljen videreføres til Voksne med særlige behov - Funktionsændringer mv. i sociale 120 institutioner. Puljen videreføres til Ombygning af Hjørnehuset Dagtilbud, Hjørnehuset 900 Beskæftigelses- og Integrationsudv Transformervej I alt

16 Bemærkninger Økonomiudvalget: Videreførelse af puljen til IT-køb i 2012 på et lavere niveau end i 2011 på grund af generelt faldende priser på it-udstyr. Videreførelse af puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse for rådhuset, administrationsbygningerne uden for rådhuset og kursusejendommene Højgård og Søgård i henhold til byggestyringsreglerne. Videreførelse af puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene i Videreførelse af puljen til renovering af kommunale ejendomme i Videreførelse af puljen til byfornyelsesprojekter i Videreførelse af puljen til energi- og ressourceforbedringer i Videreførelse af puljen til bygningsvedligeholdelse på de takstfinansierede institutioner i Puljen finansieres af takstindtægterne. Videreførelse af pulje til IT-køb på de takstfinansierede institutioner i Puljen finansieres af takstindtægterne. Videreførelse af pulje til fremtidig renovering på de takstfinansierede institutioner i Udgiften finansieres af takstindtægterne. Ifølge ændring af Beredskabsloven er brandvæsenet forpligtiget til at udskifte eksisterende kommunikation med det nye digitale kommunikationssystem, kaldet SINE. Der afsættes kr. til anskaffelse af systemet. Udskiftning af brandvæsenets to indsatslederkøretøjer svarende til en udgift på kr. samt udstyr til transportkøretøj svarende til kr. Pulje til projektering mv. i forbindelse med eventuel ombygning af den gamle del af rådhuset. Projektet tager højde for ombygning af toiletterne. Trafik- og Teknikudvalget: Videreførelse af puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i driftsafdelingen, i Videreførelse af puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse i driftsafdelingen i Videreførelse af puljen til initiativer til reduktion i antallet af trafikuheld og trafiksanering i Videreførelse af puljen til reduktion af støj fra veje i I forbindelse med overtagelsen af amtsvejene pr. 1. januar 2008 har Gladsaxe Kommune overtaget en række broer og bygværker. Carl Bro A/S har udarbejdet en statusrapport over disse broer og bygværker. På baggrund heraf afsættes der midler i alle årene 2009 til Som led i budgetnote 14 i budget 2008 er der iværksat undersøgelse af investeringsbehovet på kommunens kørebaner, cykelstier og fortove. På den baggrund afsættes kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012 ud over de nuværende puljebeløb. Med henblik på forbedringer af fremkommeligheden for den kollektive bustrafik afsættes kr. årligt i Forslagene omfatter signaljusteringer, forlængelser af svingspor m.v. i en række kryds, herunder rejsetidsforbedring for linie 166. Gladsaxe Kommune har sammen med Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner indledt et samarbejde om digital byggesagsbehandling. Til opstartsudgifter, bl.a. udarbejdelse af kravspecifikation for projektet afsættes kr. i Videreførelse af puljen til gennemførelse af projekter i cykelstiplanen i Puljen hæves endvidere med kr. årligt.

17 I forbindelse med byomdannelsesprojekt på Søborg Hovedgade afsættes 2,3 mio. kr. i 2009 og i Beløbene anvendes til trafiksanering, etablering af træplantninger og oaser, kulturelle og handelsmæssige tiltag mv. Beløbene dækker kommunens andel af udgifter i forbindelse med projektet, idet Velfærdsministeriet har tilkendegivet at de støtter projektet med et beløb svarende til 1/3 af udgifterne. Miljøudvalget: Videreførelse af puljen til energi- og miljøforbedringer i de kommunale ejendomme i Til udvidelse af mandskabsfaciliteterne på genbrugsstationen med 20 m2 afsættes kr. i Udgiften takstfinansieres og svarer til en takstforhøjelse på ca. 10 kr. pr. husstand. Til udbygning af fjernvarmenettet afsættes henholdsvis 20 mio. kr. i 2009, 40 mio. kr. i hvert af årene og 60 mio. kr. i Investeringerne kan lånefinansieres og takstfinansieres ved, at nye fjernvarmeforbrugere betaler et tillæg til den faste afgiftstarif Børne- og Undervisningsudvalget: Der er truffet en principbeslutning om at opføre en ny skole i Bagsværd-området til erstatning for Bagsværd Skole og Søndergård Skole. De samlede byggeomkostninger er skønnet til 240 mio. kr. fordelt over årene Der er i investeringsoversigten afsat 7 mio. kr. i 2009, 9 mio. kr. i 2010 og 11 mio. kr. i Der afsættes 95 mio. kr. i Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse på skolerne videreføres i 2012 på samme niveau som i 2011 svarende til 20,118 mio. kr. Videreførelse af puljen til IT på skolerne i Puljen til skolelegepladser mv. videreføres til 2012 på samme niveau som i Puljen til funktionsændringer på skolerne videreføres i 2012 på samme niveau som i Til opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger mv. ved skolerne afsættes en pulje på kr. i hvert af årene På baggrund af en opdatering af asbestregistreringen på skoleområdet afsættes 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,29 mio. kr. i 2011 til forseglings- og saneringsarbejder. Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse på daginstitutionsområdet videreføres til 2012 på samme niveau som 2011 svarende til kr. Puljen til renovering af ældre daginstitutioner videreføres til 2012 på samme niveau som 2011 svarende til kr. Puljen til legepladsvedligeholdelse på daginstitutionerne videreføres til 2012 på samme niveau som 2011 svarende til kr. Til opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger mv. ved daginstitutionerne afsættes en pulje på kr. i hvert af årene Tandklinikkernes units er nedslidte. Der afsættes kr. i 2009, kr. i 2010 og 2011 og i 2012 til udskiftning heraf. Pga. risiko for skimmelsvamp afsættes i ,0 mio. kr. til tagrenovering af og ny ventilation i Bakkeskolens tag.

18 Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2011 til etablering af en lokal døgninstitution. Formålet hermed er at oprette en fleksibel institution, der giver større mulighed for at bevare børnene i lokalmiljøet frem for anbringelser i andre kommuner. Der forventes en besparelse ved at børnene forbliver i nærmiljøet jf. pkt. 35. Fritids- og Idrætsudvalget: Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse på fritids- og idrætsområdet videreføres til 2012 på samme niveau som i 2011 svarende til kr. På baggrund af opdatering af asbestregistreringen afsættes der 1 mio kr. i 2011 til asbestsanering på idrætsanlæggene. Til etablering af yderligere 40 parkeringspladser foran Bagsværd Svømmehal afsættes der kr. i Kulturudvalget: Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse videreføres til 2012 på samme niveau som i 2011 svarende til kr. Puljen til IT på biblioteket videreføres til 2012 på samme niveau som i 2011 svarende til kr. Social- og Sundhedsudvalget: Puljen til periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse videreføres til 2012 på det nuværende niveau svarende til kr. Puljen til IT-omsorgssystem videreføres i Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres i Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer af service- og centerarealer. Der afsættes kr. i 2009 til nye busser til omsorgscentret Egegården og til plejehjemmet Hareskovbo. Pulje til projektering, konsulentbistand mv. i forbindelse med eventuel etablering af et lokalt misbrugscenter. Psykiatri- og Handicapudvalget: Puljen til periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse på psykiatri- og handicapområdet videreføres i 2012 med 0,220 mio. kr. Puljen til funktionsændringer mv. i sociale institutioner videreføres i Der afsættes 20 mio. kr. i henholdsvis 2009 og 2010 til ombygning af Hjørnehuset. Sagen er en del af den samlede plan for det takstfinansierede institutionsområde, der er udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe som følge af budgetnote 4 i Budget 2007 (Kapacitets og investeringsbehovet på de takstfinansierede institutioner).hjørnehuset udvides til at rumme ca. 24 pladser, De 24 pladser skal rumme det nuværende Hjørnehus (13 pladser) samt pladser rettet mod andre autister, der har mindre specialiserede behov end den nuværende målgruppe. Se pkt Der afsættes kr. i 2011 til renovering af Hjørnehusets dagtilbud på Valdemars Alle og permant indretning af lokalerne til formålet. Istandsættelsen omfatter blandt andet en gennemgribende indvendig renovering og nødvendige ombygninger.

19 19 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 103. Som led i udmøntningen af budgetnote 13 i budget 2008 afsættes 0,5 mio. kr. til at målrette tilbuddet på Transformervej 5 til efterspørgslen fra Jobcentret og derved opnå en effektiviseringsgevinst på kr. Finansieringen af projektet indgår som en del af budgetnote 4 (2007) vedrørende det fremtidige kapacitetsbehov på de institutioner, der er overtaget fra det tidligere Københavns Amt.

20 20 Finansiering af nye projekter - anlæg Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: 104. Forbrug af pulje bygningsrenov. - takst Nulstilling af anlægspulje Kvalitetsfond, se BUU Bagsværd Skole Trafik- og Teknikudvalget: 107. Smuk by Miljøudvalget: 108. Renovation - takstfinansiering Udbygnings af fjernvarmenet - takstfinansiering Tilslutning til fjernvarme 5 nye kunder -200 I alt Bemærkninger Økonomiudvalget: 104. Ombygning af Hjørnehuset finansieres delvist af de opsparede midler til bygningsrenovering på det takstfinansierede område. Se pkt Puljen på 100 mio. kr. til anlæg er udmøntet i dette oplæg og nulstilles hermed Midlerne fra kvalitetsfonden indgår i finansieringen af ny skole i Bagsværd. Se pkt Trafik- og Teknikudvalget: Puljen til at igangsætte nye projekter under Smuk by halveres i 2010 og bortfalder fra Miljøudvalget: Udvidelse af mandskabsfaciliteterne på Genbrugsstationen finansieres over taktsten. Se pkt. 73. Projektet for udbygning af fjernvarmenettet finansieres over taksterne for de nye fjernvarmekunder. Se pkt. 74. Tilslutning af 5 nye fjernvarmekunder - kommunale institutioner - medfører indtægter på 0,2 mio. kr. i 2009.

21 21 Ændringer på finansieringssiden Udgift+/indtægti kr Lånoptagelse Renter af lån Afdrag på lån I alt Bemærkninger 111. Der optages lån for yderligere 4,0 mio. kr. i årene 2009 til 2011 og for 19,0 mio. kr. i 2012 til delvis finansiering af ny skole i Bagsværd Den yderligere lånoptagelse medfører flere udgifter til renter og afdrag på lån fra og frem.

22 Hovedoversigt i borgmesterens oplæg Udgift+/indtægti kr Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Drift- og anlæg i alt P/l-regulering Finansiering: -renter finansforskydninger afdrag på lån optagne lån generelle tilskud tilskud fra Kvalitetsfonden skatter Finansiering i alt Likviditetsforbrug jf. budget Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Likviditetsforbrug i alt Frigivelse af bunden likviditet Likvid beholdning ultimo året I kr Likvid beholdning ultimo året Likvid beholdning excl. likvidi tetsbinding