Det er forudsat, at der anvendes det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2008.

Transkript

1

2 2 Beslutningsnoter: a Det er forudsat, at der anvendes det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille. Det tilstræbes, at den gennemsnitlige likviditet er på ca. 150 mio. kr. i I sidste års budget var der forudsat en lånoptagelse på i alt 50 mio. kr. i til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer. Det forudsættes, at der optages yderligere lån for 15 mio. kr. i De økonomiske konsekvenser af udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen pr analyseres. Det skal særligt vurderes hvilket provenu, der kan opnås ved salg af bygninger og grunde, der overgår fra kommunen til det kommende selskab. Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange og hjælpefunktioner, jf. budgetnote 17 fra budget Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. fra 2011 og fremover. Sygefraværet i kommunen er stigende. Der iværksættes tiltag for at få langtidssyge, medarbejdere tilbage i arbejde, til sundhedsfremme som tilbud til alle medarbejdere samt til ledelsesrettede initiativer. Til dette formål afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. om året. Puljen finansieres inden for rammen af lønpuljemidlerne på Økonomiudvalgets budget. Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 fastsatte regeringen og KL en målsætning om at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne fra 20 pct. i 2005 til 25 pct. i Målet gælder for alle kommuner og alle opgaver under ét, og opgøres på grundlag af den såkaldte Indikator for konkurrenceudsættelse. Der iværksættes et arbejde, der skal vurdere niveauet for konkurrenceudsættelse i kommunen og komme med forslag til, hvordan omfanget kan øges. Resultatet forelægges inden sommerferien Der oprettes en "skolefond" til finansiering af en ny skole i Bagsværd. Fra og med 2008 tilføres fonden følgende ubudgetterede indtægter: større indtægter vedr. evt. salg af ejerandele i KMD og Kommunekemi samt øvrige indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde i Mørkhøj, salg af selvbyggergrunde og frigørelsesvederlag fra hjemfaldspligt. Fra indføres der et måltid mad til alle børnehavebørn. Taksten for vuggestuebørn forhøjes med virkning fra til det maksimale niveau. Fra forhøjes børnehavetaksten svarende til 25 pct. af merudgiften til madordningen. Gladsaxe Byråd er indstillet på at tilbyde Gladsaxe Ny Teater en underskudsgaranti på maksimalt 2 mio. kr. for forestillingen "blodbryllup". Garantien er betinget af, at teatret overholder de i egnsteateraftalen fastsatte vilkår, blandt andet vedrørende handlingsplaner. Byrådet er indstillet på at drøfte med Gladsaxe Ny Teater, hvorledes teatrets virksomhed kan fortsættes i Der tages stilling hertil i forbindelse med budgettet for 2009.

3 Det skal undersøges om puljerne til bygningsvedligeholdelse kan reduceres, evt. ved at samle fagudvalgenes budgetter til en samlet pulje således at der skabes mulighed for optimale udbud med økonomisk gevinst. Hvis dette ikke er muligt kan planlagte, men ikke hastende vedligeholdelsesopgaver, udskydes til perioden For at imødegå mangel på arbejdskraft tilbydes de deltidsansatte, der ønsker en forøgelse af arbejdstiden, mulighed for at arbejde på fuld tid eller på en større ansættelsesbrøk: det er en forudsætning, at de opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet. I lyset af de fortsat gunstige konjunkturer vurderes om budgettet for aktiveringsområdet og/eller kontanthjælp kan justeres med henblik på at finansiere evt. nye udgifter til integration og til forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet som følge af sygdom. Niveauet for vedligeholdelse af alle kommunens større veje skal vurderes. Målet er at etablere et vedligeholdelsessystem for vejene, der sikrer, at deres værdi bevares og niveauet for trafiksikkerhed fastholdes. Det skal ligeledes vurderes, hvorvidt en større brug af de såkaldte partneringaftaler, hvor et firma overtager ansvaret for bestemte vejstrækning, kan være hensigtsmæssig. Den endelige tilrettelæggelse af uddannelse for unge med særlige behov afventer den endelige aftale mellem regeringen og KL. Der er indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi. Aftalen medfører bl.a. en udvidelse af målgruppen. De økonomiske konsekvenser vurderes, når lovgivningen er udmøntet. Der er gennemført effektiviseringer i driftsafdelingen på 2,2 mio. kr. i perioden , og der forudsættes effektivisering for yderligere 0,5 mio. kr. i Driftsafdelingen udfører en del arbejde for kommunens vand- og spildevandsforsyning. Vand- og spildevandsområdet skal udskilles i et selvstændigt selskab fra 2009, og når denne udskillelse er afsluttet, undersøges mulighederne for yderligere effektivisering i driftsafdelingen. I det kommende år skal der gennemføres de nødvendige undersøgelser med henblik på en endelige plan for Bagsværd Sø. Målet er at forbedre søens miljømæssige og rekreative værdi samt at opretholde rostadion. Eventuelle projekter kan finansieres af den pulje på 5,667 mio. kr. som fortsat er afsat. Forbedringer af søens vandmiljø i øvrigt indgår i 2. revision af spildevandsplanen, jf. budgetnote 20. I det kommende år udarbejdes en handlingsplan for nedsættelse af CO2- belastningen i Gladsaxe Kommune. Handlingsplanen tager udgangspunkt i regeringens strategi på området og ses i sammenhæng med den kommende Agenda 21-plan og kommuneplanlægningen. Byrådet godkendte Spildevandsplan Det vurderes, at det er nødvendigt at revidere spildevandplanen i to tempi. For det første allerede nu på grund af de seneste kraftige regnskyl og stærkt stigende priser på beton. For det andet om to år, når statens krav i forbindelse med Miljølmålsloven er udmøntet. I budgettet er det forudsat, at kvalitetsreformen vil give Gladsaxe Kommune indtægter på 4 mio. kr. om året. Eventuelle yderligere indtægter vedr. kvalitetsreformen disponeres af forligspartierne med særlig henblik på ældreområdet.

4 4 Demografiske merudgifter Social- og Sundhedsudvalget 1. Ældreområdet (bilag H, pkt. 1) I alt Bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget: 1. Befolkningsprognosen for forudsiger et større antal ældre end sidste års prognose i årene Derfor er der demografiske merudgifter til ældrepleje- og omsorg.

5 5 Nye driftsaktiviteter Økonomiudvalget: 1.a Pulje vedr. sygefravær og sundhedsfremme Miljøudvalget: 2. Konsulentbistand vedr. serviceeftersyn på 400 vand- og spildevandsområdet (vandforsyning, bilag D, pkt. 1) 3. Konsulentbistand vedr. serviceeftersyn på 400 vand- og spildevandsområdet (spildevand, bilag D, pkt. 1) 4. Betaling til pulje til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (varmeforsyning, bilag D, pkt. 2) Børne- og Undervisningsudvalget: 5. Mad til børnehavebørn Fritids- og Idrætsudvalget: 6. Sund mad og drikke på idrætsanlæg (bilag 100 D, pkt. 3 - delvist) 7. Trænertilskud til foreninger og klubber Social- og Sundhedsudvalget: 8. Projekt om sundhedsfremme og forebyggelse på ældreområdet (bilag D, pkt. 1 - delvist) 9. Ældreplejen som uddannnelsessted (bilag D, pkt. 2) 10. Sundhedsformidlerkorps - "Sundhed på dit sprog" (bilag D, pkt. 3) a Omstillingspulje til ældreområdet b Pulje til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme Psykiatri- og Handicapudvalget: 11. Købspladser - balance i købsbudget (bilag D, pkt. 1) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 12. Gladsaxe Kulturdag (bilag D, pkt. 3) I alt

6 6 Bemærkninger Økonomiudvalget: 1.a Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. om året til initiativer for at nedbringe det langvarige sygefravær, til sundhedsfremmende tilbud til alle medarbejdere og ledelsesrettede initiativer. Miljøudvalget: Serviceeftersynet af vandsektoren betyder, at vand- og spildevandsområdet skal udskilles i et selvstændigt selskab. Til gennemførelse af det projekt er der behov for midlertidig konsulentbistand, og der afsættes i alt 0,8 mio. kr. i 2008 hertil. Beløbet fordeles ligeligt mellem vand- og spildevandsforsyningen. 4. En ændring af varmeforsyningsloven, vedtaget i maj 2007, medfører, at Gladsaxe Varmeforsyning skal betale et årligt bidrag til en fælles udliciteringspulje for realisering af energibesparelser i erhvervsvirksomheder. Bidraget er på 0,8 mio. kr. om året i perioden 2008 til Børne- og Undervisningsudvalget: 5. Der indføres et måltid mad til alle børnehavebørn fra 1. september Fritids- og Idrætsudvalget: 6. Som led i sundhedspolitikken afsættes 0,1 mio kr. i 2008 til gennemførelse af et projekt med sund mad på kommunens idrætsanlæg. 7. Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. om året til trænertilskud til foreninger og klubber. Social- og Sundhedsudvalget: 8. Der afsættes 1,55 mio. kr. om året til en række nye sundsfremmende og forebyggende aktiviteter på ældreområdet. En del af midlerne anvendes til et projekt om faldforebyggelse. 9. For at forbedre rekrutteringen af kvalificeret personale til ældreplejen afsættes 2,2 mio. kr. om året. Beløbet ønskes anvendt til voksenløn til SOSU-elever. 10. Der ønskes afsat 0,2 mio. kr. i årene 2008 til 2010 til et sundhedsformidlerkorps for at sætte fokus på og forbedre sundhedstilstanden blandt etniske minoriteter. 10.a Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2008 til ældreområdet. Puljen målrettes initiativer der sikrer gode arbejdsforhold for de medarbejdere, som er særlig berørt af omstillingerne på ældreområdet. 10.b Der afsættes en årlig pulje på 0,1 mio. kr. til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt unge. Psykiatri- og Handicapudvalget: 11. Behovet for døgnpladser til voksne med særlige behov har været stigende og der afsættes derfor 4 mio. kr. om året til købspladser til denne målgruppe. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 12. Der ønskes afsat 0,1 mio. kr. om året til gennemførelse af en kulturdag, der giver mulighed for et kulturmøde mellem danskere med indvandrerbaggrund og andre borgere i Gladsaxe Kommune.

7 7 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Økonomiudvalget: 13. Regulering af diverse gebyrer Effektivisering af arbejdsgange Ophør af tilskud til Radio Gladsaxe Effektivisering af kørsel vedr. børn, ældre og handicappede 17. Regulering af puljen til det rummelige arbejdsmarked 18. Forventet tilskud vedr. 3-partsaftalerne mv a Finansiering af pulje vedr. sygefravær og sundhedsfremme b Reduktion af budget til venskabsbysamarbejdet Trafik- og Teknikudvalget: 19. Regulering af gebyrer vedr byggesagsbehandling 20. Videreførelse af effektiviseringer i -500 driftsafdelingen 21. Vedligeholdelse af kuber, indtægter fra renovation 22. Vejafvandingsbidrag til Miljøudvalget Miljøudvalget: 23. Takstfinansiering af konsulentbistand vedr serviceeftersyn (Vandforsyning, bilag E, pkt. 1) 24. serviceeftersyn (Spildevand, bilag E, pkt. 1) a Tilpasning af takster på spildevandsområdet Tilpasning af taksterne på vand, spildevands- og renovationsområdet 26. Takstfinansiering af energibesparelser (Fjernvarme, bilag E, pkt. 1) 27. Takstfinansiering af udskiftning af energimålere og kommunikationsenheder Børne- og Undervisningsudvalget: 28. Undervisning af to-sprogede elever Effektivisering af sundhedsplejen Forhøjelse af forældrebetaling for årige børn pr Forhøjelse af forældrebetalingen for børnehavebørn pr

8 8 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Fritids- og Idrætsudvalget: 32. Reduktion af tilskud til voksenundervisning (bilag E, pkt. 1) 33. Justering af budget til tilskud til oplysningsforbund Kulturudvalget: 34. Besparelse på budgetrammen Social- og Sundhedsudvalget: 35. Øget deltagerbetaling for omsorgsaktiviteter (bilag E, pkt. 1 delvist) 36. SOSU-elevernes arbejdskraftværdi i disktrikterne (bilag E, pkt. 2) 37. Eksisterende sundhedspuljer (bilag E, pkt ) 38. Effektivisering på hjælpemiddelområdet Bedre ressourceudnyttelse på dagcentre Psykiatri- og Handicapudvalget: 40. Effektivisering af egne tilbud (bilag E, pkt Omlægning og øget anvendelse af lokale tilbud (bilag E, pkt. 2) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 42. Reduktion af aktiveringsbudget I alt

9 9 Bemærkninger Økonomiudvalget: 13. Der er mulighed for at regulere en række gebyrer, og det forventes at give en merindtægt på kr. om året. 14. Det forventes, at effektiviseringer af arbejdsgange jf. beslutningsnote 5 giver besparelser på 3 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. om året fra 2011 og fremover. 15. Tilskuddet til Radio Gladsaxe ophører Kørsel af børn, ældre og handicappede sker i forskelligt regi - både internt i kommunen, gennem KFS og trafikselskabet MOVIA. Det forventes, at der kan ske en effektivisering på området som medfører mindreudgifter på 0,5 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr. i årene herefter. Effektiviseringsgevinsten placeres i første omgang på Økonomiudvalgets ramme. 17. Tilskudsordningen til det rummelige arbejdsmarked blev tilpasset i Denne tilpasning medfører, at puljen kan reguleres med 0,5 mio. kr. om året fra 2008, fordi afgangen fra ordningen på grund af pensionsalder er job med særligt tilskud, mens tilgangen er uden særligt tilskud partsaftalerne indeholder en række aktiviteter og tiltag som skal foregå i kommunerne bl.a voksenløn til SOSU-elever, seniorordninger og lederuddannelse og kompetenceudvikling. Det forventes, at kommunerne får mulighed for at søge om midler fra centrale puljer. Samlet set forventes det, at Gladsaxe Kommune kan få indtægter på 4 mio. kr. pr. år. Indtægterne er foreløbig budgetteret på Økonomiudvalgets ramme, men vil senere blive fordelt til udvalgene. 18.a Puljen til initiativer for sundhedsfremme og nedbringelse af sygefravær finansieres inden for rammen af lønpuljemidler på Økonomiudvalgets budget. 18.b Budgettet til venskabsbysamarbejdet reduceres med 0,2 mio. kr. om året. Besparelsen vedrører primært reduktion i Gladsaxe-deltagelse ved venskabsbybesøg i Gladsaxe. Trafik- og Teknikudvalget: 19. Gebyrer ved byggesagsbehandling forhøjes, så de i højere grad afspejler de reelle udgifter ved byggesagsbehandlingen. Det giver merindtægter på kr. om året. 20. Effektiviseringsprocessen i driftsafdelingen fortsætter, og udmøntes i et effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. i Udgiften til vedligeholdelse af kuber er hidtil blevet finansieret af Miljøudvalget, men bør takstfinansieres på renovationsområdet fremover. Indtægten afregnes til Trafik- og Teknikudvalget. 22. Vejafvandingsbidrag fra Miljøudvalget til vejområdet pga. nye investeringer. Miljøudvalget: 23.- Den midlertidige konsulentbistand til gennemførelse af projektet med udskillelse af vand- 24. og spildevandsområdet finansieres over taksterne - fordelt med 0,4 mio. kr. på henholdsvis vand- og spildevandsforsyningen. 24.a På grund af de seneste kraftige regnskyl, stigende priser på anlægsområdet og at nye lovkrav på spildevandsområdet først udmøntes i 2009 foreslåes det, at spildevandsplanen revideres i to faser. Taksterne på området tilpasses i overensstemmelse hermed. Taksttilpasning på vand- og spildevandsområdet. Det årlige bidrag til udliciteringspulje for realisering af energibesparelser i erhvervsvirksomheder på 0,8 mio. kr. finansieres over taksterne. Anlægsudgifterne til udskiftning af energimålere og kommunikationsenheder finansieres over fjernvarmetaksterne.

10 Børne- og Undervisningsudvalget: Der gennemføres en vurdering og tilpasning af tildelingskriterierne til to-sprogede børn, som forventes udmøntet i en effektiviseringsgevinst på 0,4 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. fra Der gennemføres en effektivisering af sundhedsplejen, som forventes at medføre mindreudgifter på 1 mio. kr. om året fra Forældrebetalingen for 0-2 årige børn forhøjes med henblik på finansiering af mad til børnehavebørn pr. 1. januar Forældrebetalingen for børnehavebørn tilpasses i forhold til merudgifterne til mad pr. 1. september Fritids- og Idrætsudvalget: Tilskudspuljen til voksenundervisning udnyttes ikke fuldt ud og kan reduceres med 0,2 mio. kr. om året. Der har gennem flere år været et mindreforbrug til tilskud til oplysningsforbund, og budgettet justeres i overensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau. Kulturudvalget: Kulturudvalgets ramme reduceres med 0,5 mio. kr. om året. Besparelsen udmøntes af udvalget. Social- og Sundhedsudvalget: En del af udgifterne til de nye sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter finansieres ved at borgernes egenbetaling til omsorgsaktiviteter hæves. Den øgede deltagerbetaling giver merindtægter på kr. om året. Udgifterne til voksenløn til SOSU-elever kan delvist finansieres ved den arbejdskraftværdi eleverne bidrager med i distrikterne. Medfinansieringen beløber sig til 1,1 mio. kr. pr. år. Det foreslåede sundhedsformidlerkorps finansieres af en del af de puljer, der allerede er til rådighed på sundhedsområdet. Gennemgang af organiseringen på hjælpemiddelområdet forventes at kunne føre til en effektiviseringsgevinst på kr. i 2008 og kr. om året i årene herefter. En ændret organisering af vedligeholdelse/genoptræning på dagcentrene forventes at give en bedre udnyttelse af ressourcerne fra Psykiatri- og Handicapudvalget: Effektivisering af kommunens egne tilbud til voksne med særlige behov giver mindreudgifter på kr. pr. år. Omlægning og øget anvendelse af egne tilbud til voksne med særlige behov vil medføre mindreudgifter på 1 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. om året herefter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: Den forbedrede beskæftigelsessituation og forskellige tiltag for at mindske udstødelse fra arbejdsmarkedet medfører færre udgifter til aktivering på 1 mio. kr. om året.

11 11 Nye og ændrede anlægsprojekter Økonomiudvalget: 43. Pulje til IT-køb (bilag K, pkt. 1 - delvist) Caretaker, Rådhuset, (bilag K, pkt. 2) Rådhuset, nyt indgangsparti (bilag K, pkt. 3) Ombygningsarbejder beboelsesejendomme 219 (bilag K, pkt. 15) 47. Renovering af kommunale ejendomme, 549 videreførelse af pulje (bilag K, pkt. 16) 48. Byfornyelse (bilag K, pkt. 17) Energi- og ressourceforbedring (bilag K, 858 pkt. 21) 50. Takstfinansierede institutioner; pulje til bygningvedligeholdelse 51. Takstfinansierede institutioner; videreførelse 514 af pulje til it (bilag K, pkt. 23) 52. Takstfinansierede institutioner; pulje til bygningsrenovering Buddinge By, udarbejdelse af helhedsplan 500 (bilag K, pkt. 18) 54. Bagsværd Park, byomdannelse og byfornyelse (bilag K, pkt. 19) a Udgifter vedr. jordforurening mv. i tilknytning til Multihal Trafik- og Teknikudvalget: 55. Vejvedligeholdelse, inkl. amtsveje (bilag K, pkt. 1 - delvist) 56. Pulje til anskaffelse af biler og maskiner (bilag K, pkt. 2) 57. Caretaker, Turbinevej (bilag K, pkt. 3) Trafiksanering, sortpletarbejde (bilag K, pkt. 4 - delvist) 59. Cykelstiplan, pulje (bilag K, pkt. 8) Reduktion af støj fra veje (bilag K, pkt delvist) 61. Smukke Gladsaxe (bilag K, pkt. 14) 513

12 12 Nye og ændrede anlægsprojekter Miljøudvalget: 62. Pulje til energi- og ressourceforbedring (miljø, bilag K, pkt. 1) Sanering af vandforsyningsanlæg (vandforsyning, bilag K, pkt. 1) Sanering af vandledninger (vandforsyning, bilag K, pkt. 2) 65. Renovering af kloakanlæg (spildevand, bilag K, pkt. 1) 66. Udbygning af afløbsanlæg (spildevand, bilag K, pkt. 2) 67. Div. anlæg i København (spildevand, bilag K, pkt. 3) 68. Fællesskabet Mølleåværket (spildevand, bilag K, pkt. 4) 69. Udskiftning af energimålere 700 (varmeforsyning, bilag K, pkt. 1) 70. Udskiftning af kommunikationsenheder (varmeforsyning, bilag K, pkt. 2) Børne- og Undervisningsudvalget: 71. Caretaker, skolernes bygningsvedligeholdelse (bilag K, pkt 1 - delvist) 72. IT til skolerne (bilag K, pkt. 2 - delvist) Pulje til legepladser, folkeskoler (bilag K, pkt. 3) 74. Pulje til funktionsændringer, folkeskoler (bilag K, pkt. 4 - delvist) 75. Renovering af ungdomsskolens/ produktionsskolens lokaler (bilag K, pkt. 7) 76. Caretaker, daginstitutioner (bilag K, pkt. 9) 77. Renovering af ældre daginstitutioner (bilag K, pkt. 10) 78. Pulje til legepladsvedligeholdelse (bilag K, pkt. 11) 79. Etablering af 2 børnegrupper i Troldehøj (bilag K, pkt delvist) 80. Omstrukturering af tandplejen Etablering af skolefond til ny skole i Bagsværd-området 82. Etableringsudgifter vedr. mad til børnehavebørn

13 13 Nye og ændrede anlægsprojekter Fritids- og Idrætsudvalget: 83. Caretaker, Idrætsområdet (bilag K, pkt. 1) Renovering af tartanbane på Bagsværd 700 Stadion (bilag K, pkt. 2) 85. Kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion (bilag K, pkt. 3) 86. Renovering Gladsaxe Skøjtehal (bilag K, pkt. 12) a Café på Aktivcentret 660 Kulturudvalget: 87. Caretaker, Kulturområdet (bilag K, pkt. 1) Renovering af halvvægge, sal 1 i Gladsaxe Bio (bilag K, pkt. 2) Udskiftning og opgradering af edb-udstyr til bibliotekerne (bilag K, pkt. 3) Social- og Sundhedsudvalget: 90. Pulje til bygningsvedligeholdelse (bilag K, pkt. 1) 91. Pulje til myndighedskrav, funktionsændringer mv. (bilag K, pkt. 2) 92. Pulje til IT-omsorgssystem, videreførelse 585 (bilag K, pkt. 4 - delvist) Psykiatri- og Handicapudvalget: 93. Pulje til bygningsvedligeholdelse (bilag K, 233 pkt. 1) 94. Pulje til funktionsændringer (bilag K. pkt 2) 118 I alt

14 a Bemærkninger Økonomiudvalget: Puljen til IT-køb reduceres midlertidigt med 2 mio. kr. i Videreførelse af pulje til bygningsvedligeholdelse i 2011 på samme niveau som de foregående år. Arbejdstilsynet har pålagt Gladsaxe Kommune, at sikre mod træk og kulde i informationsdisken på Rådhuset. Derfor er behov for, at udskifte indgangspartiet, og der afsættes 1,5 mio. kr. i Videreførelse af pulje til ombygningsarbejder på beboelsesejendomme i 2011 på samme niveau som de foregående år. Videreførelse af pulje til renovering af kommunale ejendomme i 2011 på samme niveau som de foregående år. Videreførelse af pulje til byfornyelse i 2011 på samme niveau som de foregående år. Videreførelse af pulje til energi- og ressourceforbedringer i 2011 på samme niveau som i de foregående år. Der er udarbejdet forslag til nye takster for 2008, og i den forbindelse foreslås puljen til bygningsvedligeholdelse på de takstfinansierede institutioner videreført i 2011 med 6 mio. kr. Puljen finansieres af takstindtægterne. Puljen til it til de takstfinansierede institutioner foreslås videreført i 2011 på samme niveau som tidligere. Puljen finansieres af takstindtægter. Puljen til bygningsrenovering på de takstfinansierede institutioner foreslås videreført i 2011 på samme niveau som tidligere. Puljen finansieres af takstindtægter. Som led i planerne om en smukkere kommune - "Smukke Gladsaxe" - ønskes afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til udarbejdelse af en helhedsplan for Buddinge By. Når helhedsplanen er udarbejdet overgår projektet til Trafik- og Teknikudvalget. I Kommuneplan 2005 er den nordlige del af Bagsværd erhvervsområde udpeget til byomdannelsesområde, og der er udarbejdet en vision for området jf. Økonomiudvalget , sag nr Projektet beløber sig i alt til 2,7 mio. kr. Der er givet tilsagn om tilskud på 1/3 fra Socialministeriet, så Gladsaxe Kommunes andel bliver 1,8 mio. kr. - fordelt med 1, 5 mio. kr. i 2008 og 0,3 mio. kr. i Der afsættes i alt 9 mio. kr. i 2008 og 2009 til oprensning af jordforurening på Gyngemosegrunden, hvor Multihallen skal bygges. Trafik- og Teknikudvalget: Vedligeholdelse af kommunes veje foreslå undersøgt nærmere jf. budgetnote 14, og puljen til vejvedligeholdelse videreføres midlertidigt på et lavere niveau i Videreførelse af pulje til anskaffelser af biler og maskiner til driften i 2011 på samme niveau som de foregående år. Videreførelse af pulje til Caretaker på Turbinevej i 2011 på samme niveau som de foregående år. Puljen til trafiksanering og sortpletarbejde foreslås videreførst i 2011 på samme niveau som i de foregående år. Videreførelse af pulje til cykelstiplan i 2011 på samme niveau som de foregående år. Puljen til reduktion af støj fra veje foreslås videreført i 2011 på samme niveau som i de tidligere år. Puljen til "Smukke Gladsaxe" foreslås videreført på samme niveau som i tidligere.

15 Miljøudvalget: Videreførelse af pulje til energi- og ressourceforbedring i 2011 på samme niveau som i For at optimere vandindvindingen afsættes der kr. i 2008 og 4 mio. kr. i 2009 til etablering af avanceret vandbehandling på Søborg og Bagsværd vandværker. Puljen til sanering af vandledninger videreføres i 2011 med 10 mio.kr., hvilket svarer til niveauet i tidligere år. Pulje til renovering af afløbsanlæg i Gladsaxe Kommune videreføres i 2011 på samme niveau som de foregående år. Det foreslås, at Spildevandsplanen 2006 revideres i to tempi, og at der afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2010 og 22 mio. kr. i Der afsættes yderligere midler til ændringer og ombygninger af anlæg i København i hele perioden Beløbene udgør Gladsaxe Kommunes andel af udgifterne. Der afsættes yderligere kr. i hvert af årene og kr. i 2011 til Gladsaxe Kommunes andel af udgifterne til Fællesskabet Mølleåværket. Energimålere i Gladsaxe Fjernvarmeforsyning er gamle og bør udskiftes, og der ønskes afsat i alt 0,7 mio. kr. til udskiftning af målerne i Ligesom ernergimålere er kommunikationsenheder gamle og bør udskiftes. Der ønskes derfor afsat i alt 2,1 mio. kr. til dette formål. Udskiftningen foretages fra 2008 til Børne- og Undervisningsudvalget: Videreførelse af puljen til caretaker på skolerne i 2011 med samme beløb som de foregående år. Videreførelse af puljen til IT på skolerne i 2011 med samme beløb som de foregående år. Puljen til renovering af legepladser på skolerne videreføres i 2011 med samme beløb som i de tidligere år. Puljen til funktionsændringer på skolerne videreføres med 10 mio. kr. i I 2008 foreslås 1 mio. kr. overført til projektet "Omstrukturering af tandplejen" jf. pkt. 80. Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole lejer lokaler på Rosenkæret i øjeblikket. I forbindelse med lukning af Produktionsskolen er der mulighed for at samle alle Ungdomsskolens aktiviteter og der foreslås af 3,8 mio. kr. i 2008 til nyindretning af lokalerne. Videreførelse af Caretaker-puljen til renovering af ældre daginstitutioner i 2011 med samme beløb som de foregående år. Videreførelse af puljen til renovering af ældre daginstitutioner i 2011 med samme beløb som de foregående år. Videreførelse af puljen til legepladsvedligeholdelse på daginstitutionerne i 2011 med samme beløb som de foregående år. Der er afsat 2,0 mio. kr. til etablering af 2 børnegrupper i daginstitutionen Troldehøj i Formålet er dels af fastholde specialtilbud til hørehæmmede børn og forbedre lokalernes kvalitet. En del af byggeriet finansieres med overførte driftmidler - i alt 8,5 mio. kr., og de afledte driftsudgifter finansieres inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Ombygningerne som følge af omstrukturering af tandplejen er efter licitation og grundig gennemgang af projektet blevet dyrere jf. Børne- og Undervisningsudvalget , sag nr. 54. Det foreslås derfor, at overføre 1 mio. kr. fra puljen til funktionsændringer på folkskoleområdet. For at sikre en del af finansieringen til nyt skolebyggeri i Bagsværd-området foreslås det, at der etableres en "skolefond", hvor der afsættes 3 mio. kr. i 2008, 7 mio. kr. i 2009, 9 mio. kr. i 2010 og 11 mio. kr. i Indførelse af mad til børnehavebørn medfører udgifter til etablering af produktionskøkkener på i alt 10,8 mio. kr.

16 a Fritids- og Idrætsudvalget: Videreførelse af pulje til Caretaker på idrætsområdet i 2011 med samme beløb som i de foregående år Løbebanen på Bagsværd Stadion er nedslidt og der ønskes afsat 0,7 mio. kr. i 2008 til renovering af banen. Der er stor efterspørgslen på kunstgræsbaner, fordi de bedre udnyttelse hele året end grusbaner. Der ønskes afsat 10,5 mio. kr. i 2008 til etablering af 2 kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion på de eksisterende grusbaner. Afledte driftsudgifter finansieres inden for Fritids- og Idrætsudvalgets ramme. 2. etape af renovering af Gladsaxe Skøjtehal omfatter renovering af tagbelægningen. På grund af nye regelsæt for tagkonstruktioner bliver projektet dyrere og der afsættes yderligere 2,85 mio. kr. i Der afsættes kr. i 2008 til etablering af en café på Aktivcentret. De årlige driftsudgifter forudsættes finansieret inden for udvalgets ramme. Kulturudvalget: Videreførelse af pulje til Caretaker på kulturområdet med samme beløb i 2011 med samme beløb som i de foregående år. Der er konstateret brud på eternitplader på halvvæggene i Gladsaxe Bio's sal 1, og der afsættes 0,4 mio. kr. i 2008 til renoveringen. Videreførelse af pulje til udskiftning og opgradering af edb-udstyr til bibliotekerne i 2011 med samme beløb som i de foregående år. Socialudvalget: Puljen til Caretaker på Social- og Sundhedsudvalgets område videreføres i 2011 på samme niveau som i Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres i 2011 med samme beløb som i de foregående år. Puljen til it-omsorgssystem videreføres i 2011 med samme beløb som i de foregående år. Psykiatri- og Handicapudvalget: Videreførelse af pulje til Caretaker på sociale institutioner i 2011 med samme beløb som Puljen til funktionsændringer på de sociale institutitoner videreføres i 2011 på samme niveau som i de tidligere år.

17 17 Finansiering af nye projekter - anlæg Økonomiudvalget: 95. Nulstilling af anlægspulje Takstfinansierede institutioner, takstindtægter til dækning af 97. Justering af anlægspuljer til Caretaker Børne- og Undervisningsudvalget: 98. Reduktion af Caretakerpulje på folkeskoleområdet I alt Bemærkninger Økonomiudvalget: Puljen på 100 mio. kr. til anlæg er udmøntet i dette budgetoplæg og nulstilles dermed. Puljerne til bygningsvedligeholdelse, it og bygningsrenovering vedr. de takstfinansierede institutioner udgør i alt 13,847 mio. kr. og finansieres over taksterne. Effektiviseringsmulighederne på Caretakerområdet undersøges jf. beslutningsnote 11. På den baggrund reduceres Caretakerpuljerne med 1 mio. kr. i 2010 og 3 mio. kr. i Børne- og Undervisningsudvalget: På baggrund af principbeslutningen om opførelse af en ny skole i Bagsværd-området reduceres Caretaker-puljen med i alt 2,2 mio. kr. i budgetperioden til en række planlagte vedligeholdelsesarbejder på Bagsværd og Søndergård skoler, som ikke længere er nødvendige.

18 18 Ændringer på finansieringssiden 99. Lånoptagelse Renter af lån Afdrag på lån Øget skatteprovenu ved selvbudgettering Udligningseffekt af ny skatteprognose Driftsstøttelån vedr. Ellekilde I alt Bemærkninger 99. Der er i alt forudsat lånoptagelse på 50 mio. kr. i 2008 til Det forudsættes at der optages yderligere lån på 15 mio. kr. i Den yderligere lånoptagelse er først i 2011 og medfører derfor ikke ændringer i renter på lån Den yderligere lånoptagelse er først i 2011 og medfører derfor ikke ændringer i afdrag på lån Finansministeriet har forhøjet skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget i forhold til KL's udmelding i juli, og en revurdering af skatteprognosen viser, at det vil være en fordel for Gladsaxe Kommune at vælge selvbudgettering Det højere skattegrundlag medfører merudgifter til udligning Der afsættes i alt 0,59 mio. kr. i årene til ydelse af driftsstøttelån til botilbuddet Ellekilde.

19 19 Hovedoversigt i forslag til budgetaftale Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Drift- og anlæg i alt P/l-regulering Finansiering: -renter finansforskydninger afdrag på lån optagne lån generelle tilskud skatter Finansiering i alt Likviditetsforbrug jf. budget Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Likviditetsforbrug i alt Frigivelse af bunden likviditet Likvid beholdning ultimo året I Likvid beholdning ultimo året Likvid beholdning ekskl. likvidi tetsbinding