BILAG Mulighedskatalog. Bedre bemanding på ældreområdet

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE BILAG Mulighedskatalog Bedre bemanding på ældreområdet

2 Indhold 1. INDLEDNING FOKUS FOR PRIORITERINGSFORSLAG SAMLET OVERSIGT OVER MULIGHEDSKATALOG BEREGNINGSMETODE I PRIORITERINGSFORSLAGENE ØKONOMISK OVERBLIK SUNDHED OG ÆLDRE DRIFTSBUDGET PLEJEBOLIGBEHOV - ANLÆGSBEHOV OVERSIGT OVER VARIGE PRIORITERINGSFORSLAG...7 Forslag 1 Opnormering af pladser på Rehabiliteringscentret...8 Forslag 2 Opnormering af 19 aflastningspladser på plejecentrene...10 Forslag 3 Opnormering af 49 demensboliger på plejecentrene...12 Forslag 4 Åbning af 8 almindelige plejeboliger på Fuglsangsø Centret...14 Forslag 5 Genåbning af 10 aflastningspladser på Fuglsangsø Centret OVERSIGT OVER ENGANGSUDGIFTER/MIDLERTIDIGE UDGIFTER...18 Forslag 6 Midlertidig opnormering...19 Forslag 7 Pulje til vagtdækning på plejecentrene...21 Forslag 8 Pulje til ekstra elevoptag

3 1. Indledning I forbindelse med aftalen om finansloven 2018 er det besluttet at styrke ældreområdet med midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Samlet tildeles landets kommuner 0,5 mia. kr. fra 2018 og frem til formålet. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2018 og er fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle. For Herning Kommune betyder det en rammeudvidelse på 7,464 mio. kr. i Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Herudover kan midlerne bruges til administration mv. af puljen. Midlerne skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne og ikke til en øget administration. Intensionen bag bedre bemanding er således at løfte serviceniveauet. En rammeudvidelse på 7,464 mio. kr. i 2018 svarer til ca. 18 fuldtidsstillinger. Der er i dag ca. 900 fuldtidsstillinger på plejecentrene, Rehabiliteringscentret og i Hjemmeplejen Fokus for prioriteringsforslag Da midlerne skal komme de ældre borgere mest mulig til gavn, er der valgt at have særligt fokus på områder, hvor det vurderes, at opnormeringen har den største effekt og gevinst for borgerne. Dette er ved opnormering på følgende områder: Rehabiliteringscentret Aflastningspladser på plejecentrene Demenspladser på plejecentrene Åbning af midlertidigt lukkede pladser på kommunale plejecentre. Borgerne på plejecentrene og Rehabiliteringscenteret er de svageste ældre, som har brug for hjælp til alt døgnet rundt. Dette fokus indebærer, at der ikke er særskilte prioriteringsforslag for Hjemmeplejen. Personaleressourcerne i Hjemmeplejen er styret af et pakkesystemet, hvor den enkelte borger tildeles forskellige pakketyper afhængigt af borgerens behov og funktionsniveau. Borgerne får således tildelt de pakker, som er målrettet deres funktionsniveau på et givet tidspunkt. Hver pakke består af en række ydelser, hvortil der følger en fastsat tid. Såfremt der ønskes opnormeringer af hjemmeplejen, vil pakketiderne skulle opjusteres, så der kan leveres flere opgaver end i dag

4 2. Samlet oversigt over mulighedskatalog Mulighedskataloget beskriver muligheder for anvendelse af midlerne og er opdelt i to delområder: Varige udgifter - plejecentre og Rehabiliteringscentret Engangsudgifter/midlertidige udgifter Sundhed og Ældre - Serviceområde 18 (2018-PL) Nr. Titel Varige udgifter - Plejecentre og Rehabiliteringscentret 1 Opnormering på Rehabiliteringscentret Opnormering af 19 aflastningspladser på plejecentrene Opnormering af 49 demensboliger på plejecentrene Åbning af 8 almindelige boliger på Fuglsangsø Genåbning af 10 aflastningspladser på Fuglsangsø Maksimale udgifter, Varige udgifter - Plejecentre og Rehabiliteringscentret Nr. Titel Engangsudgifter/midlertidige udgifter 6 Midlertidig opnormering?? Pulje til fast vagtdækning - plejecentre?? Pulje til ekstra elevoptag?? 0 0 Maksimale udgifter, Engangsudgifter/midlertidige udgifter #VÆRDI! #VÆRDI! 0 0 Titel Administration og øvrige udgifter Revision I alt #VÆRDI! #VÆRDI!

5 2.1. Beregningsmetode i prioriteringsforslagene Beregningerne tager udgangspunkt i antallet af plejeboliger i Herning Kommune, som fremgår af følgende oversigt. I alt Almindelige plejeboliger Demensboliger Midlertidige pladser Sørvad Plejecenter Kildehøj i Vildbjerg, Danske Diakonhjem Kastaniegården i Aulum Birketoft i Aulum, Danske Diakonhjem Søglimt i Sunds Sandfeldgården i Kibæk, Danske Diakonhjem Lind Plejecenter Rosenlund i Snejbjerg Engholm i Sdr. Felding Toftebo-Centeret, Hammerum Fuglsangsø Centret Vesterled, Herning Lindegården, Herning I alt - plejeboliger HS-boliger, Lindegården Rehabiliteringscenteret I alt inkl. HS og Rehab Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem omkring driften af Kildehøj i Vildbjerg, Birketoft i Aulum og Sandfeldgården i Kibæk. De 3 plejecentre har samme driftsbetingelser, som Herning Kommunes øvrige plejecentre. Ved beregning af lønbudgetter tages udgangspunkt i normeringsnøgler på plejecentrene. Nøglerne repræsenterer antallet af fuldtidsstillinger (37 timer) pr. plads. For de almindelige plejeboliger varierer nøglen efter plejecentrets størrelse, da større plejecentre forventes at have stordriftsfordele. Nøglerne for aflastningspladser, demensboliger og HS-boliger (Huntingtons sygdom) er uafhængige af centrets størrelse. Antal pladser , , ,704 Uafhængig af antal pladser Fuglsangsø Almindelige plejeboliger Aflastningspladser Aflastningspladser Demensboliger HS-boliger 0,940 1,200 0,940 1,408 Rehabiliteringscentret normeringsnøgle er 1,2 stilling pr. plads

6 3. Økonomisk overblik Sundhed og Ældre 3.1. Driftsbudget 2018 Sundhed og Ældre har følgende driftsøkonomi. Udgiften til Hjemmeplejen afspejler primært udgifter til Hjemmeplejens fællesudgifter, da Visitationsafdelingen er budgetansvarlig for udgifter til visiteret hjemmehjælp til både kommunal og private leverandører Plejeboligbehov - anlægsbehov Sundhed og Ældre har følgende behov for plejeboliger jf. plejeboligplan Plejeboligbehov jf. plejeboligplanen Behov for ekstra plejeboliger Aktuelle handlemuligheder for at dække plejeboligbehovet Åbning af plejeboliger på Fuglsangsø Genåbning af pladser på Fuglsangsø, som lukkes i forbindelse med udbygning af Rehabiliteringscentret Åbning af 16 plejeboliger på Kildehøj I alt - handlemuligheder Behov for nybyggeri Plejeboligbehovet er stigende. Det er dog muligt delvist at imødegå behovet det ved åbning og genåbning af pladser på Fuglsangsø Centret. Hertil er åbning af plejeboliger på Kildehøj i 2020, hvortil der er afsat 1,5 mio. kr. i afledt drift

7 1. Oversigt over varige prioriteringsforslag Nr. Titel Varige udgifter - Plejecentre og Rehabiliteringscentret 1 Opnormering på Rehabiliteringscentret Opnormering af 19 aflastningspladser på plejecentrene Opnormering af 49 demensboliger på plejecentrene Åbning af 8 almindelige boliger på Fuglsangsø Genåbning af 10 aflastningspladser på Fuglsangsø Maksimale udgifter, Varige udgifter - Plejecentre og Rehabiliteringscentret

8 Forslag 1 Opnormering af pladser på Rehabiliteringscentret Mulighedsskema - Budget 2018 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 1 Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre Nr. og emne: Område/tema: 1. Opnormering af pladser på Rehabiliteringscentret Plejecentre Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ( Udgifter og mindreindtægter = +, besparelser og merindtægter = -. Alle beløb i kr., 2018-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 3,5 6,0 6,0 6,0 Beskrivelse af forslaget: På Rehabiliteringscentret er der 30 pladser til borgere, som har behov for rehabiliteringsophold, vurderingsophold, akutophold eller venteophold. Fra medio 2019 udvides kapaciteten med yderligere 10 pladser i forbindelse med udbygning af Rehabiliteringscentret. Rehabiliteringscenteret er presset af udviklingen i det nære sundhedsvæsen, da der sker omlægninger på sygehusene: Behandlinger omlægges til ambulante besøg, flere operationer omlægges til dagkirurgi, indlæggelsesforløb bliver afkortet, og sygehusopgaver overgår til kommunerne. Der opleves derfor en stigende plejetyngde på Rehabiliteringscentret og behov for hurtigere indsats for at kunne imødekomme flowet af borgere fra sygehusvæsenet. Dette kan opnås gennem en højere normering og derved et kvalitetsløft. Der er behov for flere og højere kompetencer Dette kan imødekommes ved flere sygeplejefaglige og terapeutfaglige kompetencer og mere personale i fremmøde. Normeringen på Rehabiliteringscentret er i dag 1,2 stilling pr. plads. Tilbuddet foreslåes løftet med 0,15 stilling pr. plads, da dette kan løse de bemandingsmæssige udfordringer, som opleves i dag med det stigende flow af borgere med mere komplicerede sygdomsforløb kr (7 mdr.) 2019 og frem Lønudgifter Øvrige udgifter (personalerelaterede) 0 0 I alt Opnormeringen vil kunne anvendes til både opnormering af det nuværende personale til fuldtidsstillinger (eller et højere timeantal) eller etablering af nye fuldtidsstillinger

9 Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveau) Der vil ske et kvalitetsløft Rehabiliteringscentret, som kan imødekomme den stigende plejetyngde grundet hurtigere udskrivninger fra sygehusene. Tiltaget kan understøtte muligheden for hurtigere indskrivningssamtaler, og at borgeren hurtigere kan vurderes i forhold til et varigt tilbud og sikres den nødvendige rehabilitering for at opnå det bedst mulige funktionsniveau

10 Forslag 2 Opnormering af 19 aflastningspladser på plejecentrene Mulighedsskema - Budget 2018 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 2 Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre Nr. og emne: Område/tema: 2. Opnormering af 19 aflastningspladser på plejecentrene Plejecentre Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ( Udgifter og mindreindtægter = +, besparelser og merindtægter = -. Alle beløb i kr., 2018-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 3,4 5,9 5,9 5,9 Beskrivelse af forslaget: På plejecentrenes aflastningspladser er der tilbud til borgere med behov for kompleks døgnpleje/omsorg i en kort periode. Aflastningsophold tilbydes til de mest plejekrævende borgere i hjemmeplejen for at aflaste pårørende og dermed at medvirke til at sikre, at personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau kan blive boende i eget hjem længst muligt. Ved vurderingsophold er fokus på vurdering af, om borgeren kan vende tilbage til sin nuværende bolig eller har brug for en ny type af bolig, og der kan tilbydes venteophold med pleje og omsorg døgnet rundt i en venteperiode. Rehabiliteringsophold tilbydes med det formål at sikre, at borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt ved fokus på forbedring, vedligeholdelse eller evt. udsættelse af forringelse af funktionsniveau. Den nuværende kapacitet er 29 aflastningspladser fordelt på syv plejecentrene. Normeringen på 10 af de 29 aflastningspladser på plejecentrene er en normering svarende til niveauet på Rehabiliteringscentret, da de ved udbygning af Rehabiliteringscentret vil blive overflyttet hertil. Der opleves en stigende plejetyngde på alle aflastningspladser, da plejetyngden og rehabiliteringsbehovet er stigende over tid bl.a. som en konsekvens af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Det opleves også, at borgere på aflastningsophold, som er de mest plejekrævende borgere i hjemmeplejen, bliver mere og mere plejekrævende over tid, da borgerne har et ønske om at blive længere tid i eget hjem. En styrkelse af personalenormeringen på de 19 aflastningspladser på plejecentrene vil kunne give et kvalitetsmæssigt løft og være med til at sikre, at der ikke så ofte er behov for at trække på personalet fra de almindelige plejeboliger, som opleves i dag. Normeringen på aflastningspladserne er i dag 0,940 stilling pr. plads og foreslås øget med 0,3 stilling pr. plads

11 1.000 kr (7 mdr.) 2019 og frem Lønudgifter Øvrige udgifter (personalerelaterede) I alt Opnormeringen omfatter plejecentre med midlertidige pladser og vil kunne anvendes til både opnormering af det nuværende personale til fuldtidsstillinger (eller et højere timeantal) eller etablering af nye fuldtidsstillinger. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveau) Der vil ske et kvalitetsløft på de 19 aflastningspladser, som kan imødekomme den stigende plejetyngde grundet hurtigere udskrivninger fra sygehusene og stigende plejetyngde blandt borgere på aflastningsophold. Tiltaget kan understøtte, at borgeren hurtigere kan vurderes i forhold til et varigt tilbud eller sikres den nødvendige rehabilitering for at opnå det bedst mulige funktionsniveau. Kvaliteten vil ligeledes blive løftet i forhold til borgere i almindelige plejeboliger, da afsnit med almindelige plejeboliger i væsentlig mindre grad vil skulle udlåne personale til aflastningspladserne

12 Forslag 3 Opnormering af 49 demensboliger på plejecentrene Mulighedsskema - Budget 2018 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 3 Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre Nr. og emne: Område/tema: 3. Opnormering af 49 demensboliger på plejecentrene Plejecentre Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ( Udgifter og mindreindtægter = +, besparelser og merindtægter = -. Alle beløb i kr., 2018-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 5,7 9,8 9,8 9,8 Beskrivelse af forslaget: På Herning Kommunes plejecentre er der i alt 49 demensboliger til borgere, som har særlige udfordringer i forbindelse med deres demenssygdom. Demensboligerne er placeret i særlige demensafsnit på fire plejecentre. Disse er: Fuglsangsø Centret: 16 demensboliger Toftebocentret: 9 demensboliger Lindegården: 18 demensboliger Engholmcentret: 6 demensboliger Hertil kommer 3 særlige aflastningspladser til borgere med demens. Det opleves oftere og oftere, at demensafsnittene må trække på personale fra almindelige plejeboliger, da nogle beboere i forbindelse med deres demenssygdom reagerer kraftigt på deres omgivelser og derved kan være til fare for sig selv, medbeboere og personale. Ved en opnormering af personalet i demensafsnittene vil det kunne sikres, at det er det faste personale i demensafsnittene, som varetager beboernes behov. Samtidig vil borgerne i de almindelige plejeboliger ikke skulle undvære deres faste personale. Normeringen i demensafsnittene er i dag 0,940 stilling pr. bolig. Det anbefales, at normeringen øges til 0,2 stilling pr. plads, forslag 3a, da det kan løse udforingerne med lån på personale fra almindelige plejeboliger. Forslag 3a: 4 mio. kr kr (7 mdr.) 2019 og frem Lønudgifter Øvrige udgifter (personalerelaterede) I alt

13 Som alternativ forslag er udarbejdet et forslag med øgning af normering med 0,15 stilling pr. plads. Dette vil ikke løse den fulde udfordring. Forslag 3b: 3 mio. kr kr (7 mdr.) 2019 og frem Lønudgifter Øvrige udgifter (personalerelaterede) I alt Opnormeringen omfatter de 4 plejecentre med demensafsnit, som er placeret på kommunale plejecentre. Opnormeringen vil kunne anvendes til både opnormering af det nuværende personale til fuldtidsstillinger (eller et højere timeantal) eller etablering af nye fuldtidsstillinger. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveau) Der vil ske i kvalitetsløft for borgere med svær demens i de 49 demensboliger. Kvaliteten vil ligeledes blive løftet i forhold til borgere i almindelige plejeboliger, da afsnit med almindelige plejeboliger i væsentlig mindre grad vil skulle udlåne personale til demensafsnittene

14 Forslag 4 Åbning af 8 almindelige plejeboliger på Fuglsangsø Centret Mulighedsskema - Budget 2018 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 4 Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre Nr. og emne: 4. Åbning af 8 almindelige plejeboliger på Fuglsangsø Centret Område/tema: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ( Udgifter og mindreindtægter = +, besparelser og merindtægter = -. Alle beløb i kr., 2018-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 2,9 5,9 5,9 5,9 Beskrivelse af forslaget: I budget er det besluttet midlertidigt at lukke 39 plejeboliger. En række af disse plejeboliger er efterfølgende blevet åbnet for at imødekomme behovet for plejeboliger. Der resterer 8 plejeboliger på Fuglsangsø Centret til åbning ved behov. Det vurderes, at der er behov for åbning af de 8 boliger for at efterkomme det demografiske pres på plejecentene og undgå stigende ventelister. Forslaget indebærer således, at de 8 midlertidigt lukkede boliger åbnes og refinansieres. Åbningen anbefales i forslaget at være som 8 almindelige plejeboliger på Fuglsangsø Centret kr og frem Antal boliger (i alt) 8 boliger med halvårsvirkning 8 boliger Løn Øvrige driftsudgifter I alt Note: Forslaget indebærer en besparelse på tomgangshusleje til 8 boliger på kr. i 2018 og kr. fra 2019 og frem. Besparelsen kan tænkes sammen med forslag 5, hvor der mangler husleje til 10 aflastningspladser. Ved en evt. vedtagelse af forslagene vil dette blive tilrettet budgetmæssigt. Opnormeringen vil kunne anvendes til både opnormering af det nuværende personale til fuldtidsstillinger (eller et højere timeantal) eller etablering af nye fuldtidsstillinger

15 Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveau) Åbningen af 8 almindelige plejeboliger forventes at kunne imødekomme behovet for flere plejeboliger i

16 Forslag 5 Genåbning af 10 aflastningspladser på Fuglsangsø Centret Mulighedsskema - Budget 2018 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 5 Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre Nr. og emne: 5. Genåbning af 10 aflastningspladser på Fuglsangsø Centret Område/tema: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ( Udgifter og mindreindtægter = +, besparelser og merindtægter = -. Alle beløb i kr., 2018-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0,0 4,8 9,6 9,6 Beskrivelse af forslaget: I budgetforlig 2017 blev det besluttet, at Rehabiliteringscentret skal udvides med 10 pladser i 2019, da der er behov for flere pladser på Rehabiliteringscentret til fortrinsvis ældre efter udskrivelse fra sygehuset. Det blev i samme forbindelse besluttet, at de 10 pladser på Rehabiliteringscentret finansieres ved flytning af driften fra 10 aflastningspladser på Fuglsangsø Centret. Ved udflytning af driften fra de 10 aflastningspladser på Fuglsangsø Centret til Rehabiliteringscentret vil disse blive midlertidigt lukket. Der er derfor mulighed for at genåbne boligerne ved behov. Det vurderes, at der er behov for genåbning/bevaring af de 10 pladser i 2019, da intension med udbygningen af Rehabiliteringscentret var at imødekomme den stigende efterspørgsel efter aflastningspladser og rehabiliteringspladser, da flere og flere borgere - fortrinsvis ældre - efter udskrivelse fra sygehuset har behov for et rehabiliterende ophold, før de kan vende tilbage til eget hjem. Forslaget indebærer således, at de 10 pladser på Fuglsangsø Centret bevares ved refinansiering kr og frem Antal pladser (i alt) 0 10 pladser med halvårsvirkning 10 pladser Løn Øvrige driftsudgifter I alt Note: Forslaget indebærer en udgift til husleje til 10 boliger på kr. i 2019 og kr. fra 2020 og frem. Udgiften kan tænkes sammen med forslag 4, hvor der er en besparelse på tomgangshusleje til 8 plejeboliger. Ved en evt. vedtagelse af forslagene vil dette blive tilrettet budgetmæssigt. Merudgiften mellem forslag 4 og 5 på kr. fra 2020 og frem vil blive afholdt inden for rammen på Serviceområde 18. Opnormeringen vil kunne anvendes til både opnormering af det nuværende personale til fuldtidsstillinger (el

17 ler et højere timeantal) eller etablering af nye fuldtidsstillinger. Det bemærkes, at den beregnede økonomi i 2019 er under forudsætning af, at udbygningen af Rehabiliteringscentret gennemføres som planlagt, og at der ikke opstår forsinkelser i byggefasen. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveau) Genåbningen af 10 boliger vil bidrage til at imødekomme behovet for flere aflastningspladser efter flytning af 10 pladser fra Fuglsangsø Centret til Rehabiliteringscentret

18 2. Oversigt over engangsudgifter/midlertidige udgifter Nr. Titel Engangsudgifter/midlertidige udgifter 6 Midlertidig opnormering?? Pulje til fast vagtdækning - plejecentre?? Pulje til ekstra elevoptag?? 0 0 Maksimale udgifter, Engangsudgifter/midlertidige udgifter #VÆRDI! #VÆRDI!

19 Forslag 6 Midlertidig opnormering Mulighedsskema - Budget 2018 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 6 Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre Nr. og emne: Område/tema: 6. Midlertidig opnormering Plejecentre og hjemmepleje Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ( Udgifter og mindreindtægter = +, besparelser og merindtægter = -. Alle beløb i kr., 2018-pl.) Ændring i driftsudgifter?? 0 0 Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt?? 0 0 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)?? 0,0 0,0 Beskrivelse af forslaget: En midlertidig opnormering af plejecentrene og hjemmeplejen vil give mulighed for at gennemføre ekstraordinære indsatser, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling, da det er muligt at ansætte fast afløsningspersonale og opnormere personalet i en tidsbegrænset periode. Et eksempel på brug af midler kan være til midlertidig opnormering af personalet i forbindelse med implementering af nyt omsorgssystem. I Herning Kommune ibrugtages nyt omsorgssystem i 2. halvår af Omsorgssystemet er det centrale dokumentationsværktøj på ældreområdet. Det nye omsorgssystem vurderes at medføre betydelige ændringer i den enkelte medarbejders dokumentationsarbejde (journalføring). Det vil derfor kræve betydelige personaleressourcer at sikre den nødvendig kompetenceudvikling, implementering og samtidig opretholdelse af en normal drift. Der er således behov for midlertidigt at opnormere personalet for at sikre sikker drift af plejen samtidig med, at personalet lærer at bruge det nye omsorgssystem. Forslaget indebærer etablering af en midlertidig opnormering af ældreplejen med restbeløbet i forhold til de valgte varige prioriteringsforslag 1-5. Der er lavet en beregning af en midlertidig opnormering på 1 mio. kr. Beregningen kan opskaleres eller nedskaleres afhængigt af den politiske prioritering kr. Midlertidig opnormering på 1 mio. kr. Lønudgifter 974 Øvrige udgifter 26 I alt Ændring i personaleforbrug 2,5 Forslaget omfatter de områder, som bliver berørt i forbindelse med primært kompetenceudvikling. Fritvalgsleverandører af hjemmepleje vil få samme adgang til eventuelt prioriterede midler som den kommuna

20 le leverandør af hjemmepleje. Friplejeboligerne i Herning Kommune får i dag en højere finansiering pr. plejebolig end de kommunale plejecentre. Forskellen i finansiering svarer til kr. årligt pr. bolig i 2017-niveau. Hvis midlerne til bedre bemanding på i alt kr. alene prioriteres til opnormering af bemandingen i de kommunale plejeboliger, vil friplejeboligerne i Herning Kommune vil således fortsat have en bedre normeringen svarende til ca kr. årligt pr. bolig. For at udligne lidt af forskellen i serviceniveauet mellem friplejeboliger og kommunale plejeboliger foreslås, at den midlertidige opnormering alene målrettes Herning Kommunes plejecentre inkl. plejecentre med driftsoverenskomst med Herning Kommune (og Hjemmeplejen inkl. fritvalgsleverandører), da det samlet vil give den største gevinst for borgerne. Dette forslag er derfor med til at udligne lidt af forskellen mellem budgetniveauet på kommunale plejecentre og friplejehjem i Herning Kommune i 2018 og Samtidig vil friplejeboliger ikke være omfattet af nyt omsorgssystem i Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveau) Den midlertidige højere normering vil give plejecentrene mulighed for at øge kvaliteten gennem eksempelvis ekstraordinære indsatser og opnormering i forbindelse med afvikling af kompetenceudvikling. Det vil giver således mulighed for mere tid til pleje samt mere tid til samtale og samvær med beboerne i 2018 og 2019, som er en periode, hvor dette ellers kan blive udfordret

21 Forslag 7 Pulje til vagtdækning på plejecentrene Mulighedsskema - Budget 2018 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 7 Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre Nr. og emne: Område/tema: 7. Pulje til vagtdækning på plejecentrene Plejecentre Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ( Udgifter og mindreindtægter = +, besparelser og merindtægter = -. Alle beløb i kr., 2018-pl.) Ændring i driftsudgifter?? 0 0 Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt?? 0 0 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)?? 0 0 Beskrivelse af forslaget: Plejecentrene oplever ofte, at beboere i kortere eller længere perioder har behov for fast vagt. Det kan være beboere med demens, som har udfordringer med at finde ro deres plejebolig og derfor søger væk, eller som har en udadreagerende adfærd. På plejecentrenes almindelige pladser er der i dag ca. 20 beboere, som har udviklet svær demens. Det kan også være beboere, som er så fysisk dårlige, at de har behov for at have en medarbejder omkring sig døgnet rundt. Forslaget indebærer, at der afsættes en midlertidig pulje, som plejecentrene kan anvende til opnormering af personale i perioder med behov for fast vagt til beboere. Forslaget indebærer etablering af en midlertidig pulje til plejecentrene med restbeløbet i forhold til de valgte varige prioriteringsforslag 1-5. Der er lavet en beregning af en midlertidig pulje på 1 mio. kr. Beregningen kan opskaleres eller nedskaleres afhængigt af den politiske prioritering kr. Vagtpulje på 1 mio. kr. Lønudgifter 974 Øvrige udgifter 26 I alt Ændring i personaleforbrug 2,5-21 -

22 Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveau) Der vil være mulighed for at få fast vagt til beboere, som har behov herfor. Dette vil være med at skabe rum og ro til de berørte beboere og også øvrige beboere på plejecentret. Samlet vil det give et kvalitativt løft

23 Forslag 8 Pulje til ekstra elevoptag Mulighedsskema - Budget 2018 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 8 Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre Nr. og emne: Område/tema: 8. Pulje til ekstra elevoptag Plejecentre og hjemmeplejen Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ( Udgifter og mindreindtægter = +, besparelser og merindtægter = -. Alle beløb i kr., 2016-pl.) Ændring i driftsudgifter?? 0 0 Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt?? 0 0 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)?? 0,0 0,0 Beskrivelse af forslaget: Sundhed og Ældre står overfor en demografisk udfordring, da antallet af 80+ årige vil stige med 77 % fra 2017 til Samtidig er der en afledt demografisk udfordring, da 28 % af de ansatte i Sundhed og Ældre er over 55 år. Sundhed og Ældre står derfor overfor en betydelig rekrutteringsudfordring. En af løsningerne kan være øget elevoptag. En gennemsnitlig social- og sundhedsassistent/-hjælper (SOSU) er i dag ansat gennemsnitlig 29,5 timer pr. uge. Hvis dette ugentlige timetal er uændret i de kommende år, vil behovet stige fra ca. 726 SOSU er i 2016 til ca SOSU er i Hvis det gennemsnitlige timetal øges til 37 timer pr. uge, vil behovet være ca SOSU er i Der er således behov for at uddanne flere SOSU er i årene, der kommer, både for at imødekomme den stigende ældrebefolkning og for at kompensere for det personale, som går på pension. Herning Kommune har på kort sigt alene mulighed for at regulere optaget af social- og sundhedshjælperelever, da disse alene har praktikperiode i kommunen. Et øget elevoptag skal dog ske efter aftale med Socialog Sundhedsskolen. Herning Kommune har på kort sigt ikke mulighed for regulere optaget af social- og sundhedsassistenter, da disse både har praktikperiode i kommunen og regionen. Dette prioriteringsforslaget omfatter derfor alene ekstra elevoptag til social- og sundhedshjælperuddannelsen. For at blive social- og sundhedshjælper kræver det et 20 ugers grundforløb, som typisk er på SU, og et 60 uger uddannelsesforløb med elevløn. Det anbefales, at der i 2018 og 2019 afsættes en pulje med henblik på at fastholde allerede optagne elever og samtidig understøtte rekruttering og øget optag af elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen

24 En mulighed for at understøtte rekruttering og øget elevoptag til uddannelsen kan være ved at tilbyde flere over 25 år uddannelse med voksenelevløn. Det er erfaringen, at elever over 25 år har et øget frafald af økonomiske årsager på især grundforløbet, da det typisk gennemføres på SU. Et forslag til anvendelse af puljen kan være at tilbyde flere voksenelevløn på grunduddannelsen for at understøtte, at de gennemfører grundforløbet uden frafald af økonomiske årsager. En betingelse for at kunne blive tilgodeset i en voksenelevløns-ordning i grundforløbet i Herning Kommune vil være, at voksen-eleven forud for grundforløbet har gennemført 2-3 måneders praktik på et plejecenter i Herning Kommune og opnået en anbefaling fra lederen omkring egnethed til uddannelsen. Der er indgået et samarbejde med Jobcentret omkring praktikforløb. Den kommunale nettoudgift for et 60 ugers uddannelsesforløb er ca kr. for en almindelig elev og ca kr. for en voksenelev. Den kommunale nettoudgift for et 20 ugers grundforløb med voksenelevløn er ca kr. Forslaget indebærer etablering af en midlertidig pulje til ekstra elevoptag med restbeløbet i forhold til de valgte varige prioriteringsforslag 1-5. Det er muligt at gennemføre ca. 12 grundforløb eller ca. 4 uddannelsesforløb med voksenelevløn for 1 mio. kr. Beregningen kan opskaleres eller nedskaleres afhængigt af den politiske prioritering. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveau) Forslaget kan være med til at understøtte den rekrutteringsindsats, som gennemføres på SOSU-området og dermed fremtidssikre området