MULIGHEDSKATALOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Transkript

1 MULIGHEDSKATALOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

2 MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Klippekort Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret) Lukning af 4 aflastningspladser (Fuglsangsø Centret) Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus Samlede forslag

3 MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Boliger.16.1 Lukning af Rosenlund Plejecenter i Snejbjerg (21 pladser) Lukning af Engholmcentret i Sdr. Felding (33 pladser) Lukning af Sørvad Plejecenter (20 pladser) a Omdannelse af plejeboliger til ældreboliger på Kastaniegården b Lukning af Kastaniegården i Aulum (16 pladser efter 15 pladser er lukket i mulighedskataloget 2015) a Reduktion af 10 pladser på Birketoft Plejecenter b Lukning af Birketoft Plejecenter a Omlægning af 14 aflastningspladser til almindelige pladser b Lukning af 14 aflastningpladser på Fuglsangsø Centeret Serviceniveau på plejecentre.16.7a Serviceniveau på plejecentrene b Serviceniveau på plejecentrene c Serviceniveau på plejecentrene Aktivitetsområdet.16.8.a Brugerkortspris for frivilligt styrede hold hæves fra 400 til 600 kr Nedlæggelse af Holtbjerg Aktivitetshus Nedlæggelse af aktivitetshuset på Kastaniegården i Aulum a Nedlæggelse af aktivitetshuset 7'eren i Haderup b Flytning af aktivitetshuset 7'eren i Haderup Nedlæggelse af aktivitetshuset på Rosenlund i Snejbjerg Daghjem trin 1: Nedlæggelse af daghjemmet på Søglimt i Sunds (10 pladser) Daghjem trin 2: Nedlæggelse af daghjemmet på Engholm Centret i Sdr. Felding (5 pladser) Daghjem trin 3: Nedlæggelse af daghjemspladser 1. sal Fuglsangsø Centret (10 pladser) Daghjem trin 4: Nedlæggelse af daghjemmet på Ågården i Vildbjerg (10 pladser) b Brugerkortspris for frivilligt styrede hold hæves fra 400 til 800 kr c Brugerkortspris for frivilligt styrede hold hæves fra 400 til kr a Scenarium 1: Nedlæggelse af 10 daghjemspladser b Scenarium 2: Nedlæggelse af 15 daghjemspladser

4 Hjemmeplejen Ny model for rengøringspakker i hjemmeplejen - rengøring hver a og hver 4. uge. Bortfald af rengøring hver uge og hver 3. uge Ny model for rengøringspakker alene rengøring hver 4. uge, dog.16.. b med enkelte undtagelser Ny model for rengøringspakker i hjemmeplejen - rengøring hver c uge. Bortfald af rengøring hver uge, hver 2.- og hver 3. uge Øvrige Tilskud til frivilligt socialt arbejde reduceres Samlede forslag

5 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema:.16.1 Serviceområde: Sundhed og Ældre Nr. og emne:.16.1 Klippekort Område/tema: Hjemmeplejen Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter 0-2,194-2,194-2,194 Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt 0-2,194-2,194-2,194 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 5,1 5,1 5,1 5,1 Beskrivelse af forslaget: I forbindelse med finansloven for 2015 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en Klippekortmodel. Puljen udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og Udmøntningen foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud, og vil derfor kunne spares væk herefter. Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunens andel udgør 1,098 mio. kr. i 2015 og 2,194 mio. kr. i 2016 og frem. Målgruppen i Klippekortsmodellen defineres som: - Borgere over 67 år (borgere under 67 år er i målgruppen til ledsagerordning) - Borgere der ikke kan færdes på egen hånd, det vil sige, at de ikke kan orientere sig/ikke er trafiksikre (immobilitet) - Borgere der modtager plejepakker og omfattet af frit valgs leverandør til SL 83, hjemmehjælp - Borgere med ganske få ressourcer og som har komplekse plejebehov - Borgere som kan udtrykke deres behov - Eksklusiv borgere der er modtager af BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) ordning Borgeren får 30 minutter en gang om ugen, og kan også vælge at spare tid op. Borgeren og den faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentligt eller om der ønsket sparet sammen til længerevarende aktiviteter. Borgeren kan maximalt opspare 6,5 time hver 13. uge.

6 Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Nedlæggelse af klippekortet bevirker, at de visiterede borgere til ydelsen ikke længere kan få mulig for hjælp til de aktiviteter, der er beskrevet i ordningen. Klippekortsaktiviteter kan foregå både i og uden for hjemmet. Det kan f.eks. være hjælp til selv at lave mad, højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren, messebesøg, museumsbesøg, kirkegårdsbesøg, gudstjeneste, ekstra rengøring eller besøg hos venner og familie eller en tur i svømmehallen. Klippekortet kan også anvendes til at komme til det nærmeste aktivitetscenter, og hermed øge det sociale netværk og mindske ensomhed.

7 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema:.16.4 Serviceområde: Sundhed og Ældre Nr. og emne:.16.2 Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret) Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,9-0,9-0,9-0,9 Beskrivelse af forslaget: Herning Kommune drifter 8 aktivitetscentre og 4 aktivitetshuse. Der er daghjem på 7 aktivitetscentre med i alt 75 daghjemspladser. Daghjemspladserne benyttes aktuelt af 153 borgere. 1 daghjemsplads fordeles på 5 formiddage og 3 eftermiddage, dvs. 8 halve dage, og kan dermed deles mellem flere borgere ud fra borgernes konkrete behov. Aktivitetscenter Daghjemspla dser Fuglsangsø Centret 20 Aktiv Centret, Herning 10 Engholmcentret i Sdr. Felding 5 Lind Aktivitetscenter, Lind 10 Sunds Aktiv Center, Sunds 10 Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum 10 Ågården, Vildbjerg 10 Daghjemsbrugerne visiteres på baggrund af behov for støtte for at opretholde den nuværende boform, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghjemstilbuddet fungerer også som aflastning for rask ægtefælle. Godt 50 % af daghjemsbrugerne er demente. Der er udarbejdet en vurdering af, hvilke 5 daghjemspladser, der giver det største provenu ved lukning. I beregningen er både indregnet personaleudgifter og borgernes forventede kørselsudgifter. Det foreslås ud fra en provenubetragtning, at der sker en reduktion af daghjemspladserne fra 20 til 15 pladser på Fuglsangsø

8 Centret. På daghjemmet på Fuglsangsø Centret er der 20 pladser fordelt på aktuelt 29 borgere. Daghjemspladserne er placeret i et nyindrettet afsnit til formålet. Daghjemmet har nu fungeret ca. ½ år, og flytning af borgere fra midlertidigt udvidede daghjem (Lind og Hammerum) har været frivilligt for de, der magtede et skifte. Besparelsen på personalet vil ved gennemførelse af forslaget være 32,5 timer ugentlig til daghjemspersonale. Dette svarer til en besparelse på 0,9 stilling eller kr. årligt. Ved reduktion af antallet af daghjemspladser med 5 pladser på Fuglsangsø Centret må forventes en reduktion i kørselsudgifterne, da færre borgere tilbydes daghjem, og flere kommer på venteliste til daghjem. Der forventes en reduktion af kørselsudgifterne med kr. årligt. Den beregnede reduktion i kørselsudgifterne rummer usikkerhed. De daghjemsbrugere, som er på de 5 pladser på daghjemmet på Fuglsangsø Centret, vil skulle flyttes til andre daghjem. Forslaget kan gennemføres med virkning fra 1. januar og frem Personale* -328 Kørselsudgifter -162 Provenu -490 Note: *I praksis kan det blive nødvendigt at lave en mindre justering i fordelingen af pladserne mellem Fuglsangsø og Aktiv Centret for at opnå personalebesparelsen. Dette vil dog blive belyst nærmere i forbindelse med udarbejdelse af en implementeringsplan for forslaget. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) Kommunens daghjemspladser reduceres fra 75 til 70. I daghjemmet på Fuglsangsø Centret med i alt 20 pladser er det erfaringen efter ca. ½ år drift, at jo større et daghjem er, jo større er mulighed for kollegial sparring vedr. daghjemsbrugernes behov og robusthed i den daglige drift. Denne faglige gevinst mindskes ved at nedlægge 5 pladser. Reduktionen forventes at medføre venteliste til daghjem, øget pres på hjemmeplejen, øget pres på plejeboliger og aflastninger og mindre aflastningstilbud for ægtefælle. Der vil være mindre mulighed for individuelle hensyn til f.eks. hvilke dage der ønskes, og hvilke aktivitets- og træningstilbud der er behov for. En risiko ved øget venteliste til daghjem er, at enkelte borgere i stedet vil få behov for almindelig plejebolig, skærmet plejebolig eller mere hjemmepleje. Såfremt ganske få borgere blandt daghjemsbrugerne får behov for plejebolig eller mere hjemmepleje ved reduktion af kapaciteten på daghjem, så kan besparelsen ikke realiseres.

9 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema:.16.5 Serviceområde: Sundhed og Ældre Nr. og emne:.16.3 Lukning af 4 aflastningspladser på Fuglsangsø plejecenter Område/tema: Boliger Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -2,3-2,3-2,3-2,3 Beskrivelse af forslaget: Fuglsangsø plejecenter har 14 aflastningspladser, hvor antallet svarer til 47 % af kommunens kapacitet af aflastningsboliger (14 ud af 30 boliger). Forslaget er, at 4 aflastningspladser lukkes helt med virkning fra Valget af 4 aflastningspladser skyldes en driftsmæssig betragtning. På plejecentret er 12 aflastningsboliger placeret på samme etage i enboenhed bestående af to fløje. 4 af boligerne er placeret i den ene fløj blandt tomme boliger. Lukningen af de 4 pladser i denne fløj vil derfor være optimal både fagligt og organisatorisk, idet plejecentrets resterende boliger koncentreres i de øvrige boenheder. Ved aflastningsboliger er kommunen lejeren overfor boligselskabet, hvorfor kommunen hurtigt kan opsige lejekontrakten. Da aflastningsophold er af kortere tidshorisont, kan boligerne planlægningsmæssigt stå tomme fra 1. januar Dette betyder også, at personalet kan opsiges i tide. Omlæggelsen vil medføre en besparelse på løn og øvrige personalerelaterede udgifter. Herved bespares 1,472 mio. kr. Nedlægning af 4 aflastningspladser vurderes at medføre en stigende aktivitet i hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen. Muligheden for en aflastningplads for borgerene vil blive forringet, hvorfor hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen i stedet vil overtage opgaven. Derfor forventes øgede udgifter for 0,593 mio. kr. Der er ikke beregnet huslejetab, da dette er finansieret af ældrepuljen.

10 Samlet forventes en besparelse på 0,879 mio. kr. ved lukning af 4 aflastningspladser på plejecentret. Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko): Antallet af aflastningsboliger falder i kommunen. Plejeboligplanen viser dog en forventet stigning i plejeboligbehovet, hvor flere borgere sandsynligvis vil få behov for aflastningsophold. Kommunen vil derfor have sværere ved at tilbyde borgerne den nødvendige aflastning. Udviklingen i det nære sundhedsvæsen presser aflastningspladserne i kommunen. Aflastningspladserne anvendes ofte til meget plejekrævende hjemmehjælpsborgere med komplekse plejebehov som et alternativ til indlæggelse. Når aflastningspladserne nedlægges, vil flere borgere derfor skulle indlægges på hospitalet. Konsekvensen for borgerne i målgruppen til aflastning vil derfor være flere indlæggelser. Desuden vil et fald i antal pladser øge udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser (serviceområde 19) samt udgifterne til færdigbehandlede på hospitalerne. Udgifterne til til hjemmehjælp forventes at stige som en konsekvens af det faldende antal boliger. Lukningen kan desuden medføre yderligere stigning i fx hjemmesygepleje, træning mv. Generelt er det svært at fastlægge det samlede omfang af ovenstående konsekvenser.

11 Mulighedsskema - Budget 2016 Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr. på skema:.16.6 Serviceområde: Sundhed og Ældre Nr. og emne:.16.4 Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus Område/tema: Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i kr., 2015-pl.) Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Beskrivelse af forslaget: Aktivitetshuse danner rammen om forebyggende og aktiverende tilbud og er primært drevet af brugerne selv. Aktiviteterne bygger på interessefællesskaber og samvær. I aktivitetshuse er primært friske brugere, hvor aktivitetscentre har en bredere brugerskare. I Holtbjerg Aktivitetshus foregår primært tilbud af aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetshuset er i stort omfang drevet af brugerne selv i samarbejde med aktivitetskoordinatoren, hvor de skaber rammer for aktivitetsudfoldelse kreativt, socialt- og samværsmæssigt, undervisning jf. den digitale udvikling og prioritering af trænings- og sundhedstilbud. Pr. 1. januar 2015 var der i alt 146 medlemsskaber i Holtbjerg Aktivitetshus, hvoraf 46 har opgaver som frivillige. På Holtbjerg driver brugerne caféfunktion for husets brugere og borgere i nærområdet, hvor der lægges 42 timers frivilligt arbejde om ugen. Caféen fungerer derved som et lokalt samlingspunkt. Herudover varetager de frivillige opgaver i aktivitetshusets information 2 timer ugentligt og opgaver omkring 79 tilbud 65 timer ugentligt. Stedet er tilknyttet timers aktivitetskoordinering pr. uge. Borgerne med tilknytning til Holtbjerg Aktivitetshus er kendetegnet ved højt socialt engagement og omsorg for hinanden. 28 medlemmer er over 80 år, 59 i aldersgruppen år, 51 i aldersgruppen og 8 førtidspensionister. Kendetegnet er dog, at Holtbjerg har medlemmer både fra Herning by, Lind, Snejbjerg, Tjørring og Hammerum-Gjellerup og Sunds. Stedet rummer træningsfaciliteter, hvor terapeuter afvikler træningsforløb og kronikerforløb som en del af løsningen af den kommunale forpligtelse på træningsområdet. I 2014 har 26 borgere deltaget i visiteret aktivitets- og træningsforløb efter servicelovens 86. I forbindelse med træning og personalestøttede

12 aktiviteter ydes 26 timers frivilligt arbejde ugentligt, hvor de frivillige bistår terapeuterne. Forslaget indebærer, at aktivitetshuset på Holtbjerg flyttes til andre kommunale lokaliteter på Holtbjerg (Holtbjergskolen/Kulturama), og at de nuværende aktiviteter bibeholdes. Der skal i forbindelse med forslaget arbejdes på en løsning, som optimerer lokaleudnyttelsen på Holtbjerg. Aktivitetshuset er beliggende i et eksternt lejemål i dag. Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel. Huslejen udgør kr. årligt. En foreløbig samlet vurdering af driftsudgifterne efter en flytning af aktivitetshuset på Holtbjerg indikerer, at der er en samlet besparelse på kr. årligt ved at flytte aktivitetshuset. Forslaget vil kunne gennemføres fra 2017, da det kræver en afdækning af lokaleudnyttelse på Holtbjerg, herunder vurdering af hvordan aktivitetscentret aktiviteter bedst kan indpasses i nye rammer. Der vil ved lejemålets ophør frigives deponering svarende til lejemålets værdi til modregning i nye kommunale lejemål i Det lejedes værdi er opgjort til 2,866 mio. kr. ud fra ejendomsvurderingen ved indgåelse af lejemålet i Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko) I henhold til lejekontrakten afholder Herning Kommune udgifter til vedligeholdelse af bygningen. Der kan således komme uforudsete udgifter hertil ved fraflytning af lejemålet. Disse er ikke opgjort og kan medføre, at den beregnede besparelse bliver mindre end forventet i Der er ikke afdækket, om der må påregnes udgifter til lokalemæssige ændringer på Holtbjerg (Holtbjergskolen/Kulturama) ved en flytning af aktivitetshuset hertil, da det skal indgå i en efterfølgende afdækning.