Aftale om Budget

Transkript

1 15 Aftale om Budget Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre Odder Rådhus 19. september 2017

2 16 INDLEDNING Budgetaftalen er indgået ud fra forudsætningerne i den vedtagne vision for Odder Kommune om at skabe rammerne for det gode liv, skabe gode betingelser for vækst og fastholde en sund og balanceret økonomi. Det er en bred budgetaftale, hvor den borgernære velfærd i hele kommunen er prioriteret. Der er fokus på, at fællesskabet mellem borgerne og kommunen styrker væksten og det gode liv for alle borgere. Budgetaftalen sikrer forsat byudvikling i Odder by og i oplandsbyerne, og skaber gode bosætningsmuligheder. Den kommunale infrastruktur udbygges og vedligeholdes samtidig med at trafiksikkerheden øges. I aftalen er der endvidere fokus på sundhed, omsorg, fritid, kultur, klimasikring og miljø. Andre dele i aftalen bidrager til udvikling af den kommunale velfærd med udgangspunkt i de borgere der har det største behov. TILTAG OG INDSATSER I BUDGETAFTALEN 1. Byudvikling. 1.1 Bendixminde. I forbindelse med etablering af nyt boligområde ved Bendixminde, afsættes kr. til cykelog gangbro over Stampmøllebækken og kr. til etablering af stamvej, stier, forsyning og byggemodning af grunde. 1.2 Udvikling af boligområdet Bendixminde mm. For til stadighed at have et passende antal kommunale byggegrunde klar til salg, afsættes der kr. i 2018 og kr. i 2019 til planlægning og udvikling af det nye boligområde 1.B.39 i Odder Vest Bendixminde. 1.3 Forskønnelse af byområder. Der afsættes en pulje under Miljø- og Teknikudvalget på kr. årligt til forskønnelse af byområder, især med fokus på oplandsbyerne. Puljen anvendes i samarbejde med lokalrådene og andre lokale foreninger. 1.4 Tilskud til lokalrådene. Ud over den løbende dialog med lokalrådene, udbetales årligt kr. til lokalrådene til fremme af udviklingen i oplandsbyerne. Tilskuddet i 2018 betales over vækstpuljen. Fra 2019 afsættes tilskuddet særskilt på budgettet. Ved budgetlægningen for drøftes yderligere midler til lokalrådene til større udviklingsprojekter. 1.5 Udvikling af Odder midtby. 17,4 udvalg til udvikling af Odder midtby har gennem perioden arbejdet med inddragelse af borgernes idéer, og har gennem workshops med lokale ildsjæle formuleret et idékatalog. Der afsættes kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Odder By, bestående af en klar vision, strategi for indsatser og konkrete projektforslag. Helhedsplanen skal endvidere indeholde et afsnit om økonomien i den foreslåede strategi og de deraf følgende konkrete projektforslag. Både hvad angår de nødvendige investeringer og det forventede afkast i form af vækst og udvikling. Realdania ansøges om bidrag til medfinansiering af udarbejdelsen af helhedsplanen samt de efterfølgende investeringer i skabelse af liv i Odder bymidte. Udarbejdelsen af en helhedsplan er i tråd med Byrådets strategiske målsætninger for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed.

3 Sagen forankres i Økonomiudvalget. Helhedsplanens forslag inddrages i budgetlægningen for Trafik Offentlig trafikbetjening. Der afsættes kr. årligt til analyse og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening, mellem by og opland, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. Arbejdet skal sikre at, den offentlige trafikbetjening kan indrettes mere miljøvenlig, således at flere bruger den offentlige transport. Der skal i arbejdet ses på alle muligheder og erfaringer fra andre kommuner herunder buskørsel flexordninger, delebilsordninger, bycykler, elcykler mv. I forlængelse af Midttrafiks analyse af busbetjeningen i kommunerne, udarbejdes en analyse af hvordan den lokale offentlige trafikbetjening kan indrettes mere miljøvenligt og således flere bruger offentlig tranport. Desuden skal det vurderes hvordan den øvrige offentlige transport yderligere kan understøtte brugen af Letbanen. En eventuel udvidelse af den lokale trafikbetjening på baggrund af analysen, skal hænge sammen med etablering af ny tog- og busterminal på Rude Havvej, og begge projekter skal være med til at binde hele kommune bedre sammen. Der iværksættes en samlet debat om den offentlige trafikbetjening i Odder Kommune i tæt dialog med bl.a. lokalrådene. 2.2 Ny tog- og busterminal på Rude Havvej. I forbindelse med etablering af ny tog- og busterminal på Rude Havvej, afsættes foreløbig kr. til bil- og cykelparkering, adgangsveje, trafiksikkerhedsmæssige tiltag mm. Anlægsudgifterne forventes afholdt i perioden Der afsættes kr. til køb af ejendom beliggende ved den nye tog- og bussterminal. 3. Trafiksikkerhed. 3.1 Puljer til trafiksikkerhed. For at forbedre trafiksikkerheden og sikre børnenes skolevej afsættes under Miljø- og Teknikudvalget: En pulje på kr. årligt til trafiksikkerhedsprojekter der bl.a. omfatter trafiksikkerheden på Østermarksvej/Lundevej samt i Amstrup En pulje på kr. årligt til tiltag i oplandsbyerne. 3.2 Cykelsti mellem Ørting og Gylling. For at sikre de bløde trafikanter og dermed øge trafiksikkerheden mellem Ørting og Gylling, afsættes kr. i 2018 og kr. i 2019 til etablering af dobbeltrettet cykelsti i passende afstand fra vejen. 3.3 Grobshulvej og sikring af cykelstier. For at øge trafiksikkerheden på Grobshulevej, afsættes kr. til flytning af kantpæle til mellem kørebane og cykelsti. 3.4 Vejvedligeholdelse. Der afsættes yderligere kr. årligt til vedligeholdelse af de kommunale veje. Der overvejes et funktionsudbud for de veje, som ikke er omfattet af det nuværende funktionsudbud. I løbet af foråret 2018 udarbejdes oplæg til funktionsudbud. 3.5 Sti mellem Løkkegårdsvej og Røddalsminde. Det fremgår af lokalplan nr for Holbeks Ager, at der skal ligge en offentlig sti fra Løkkegårdsvej til Røddalsminde. Stien skal sikre stiforbindelse til bl.a. Vestermarkskolen. Der afsættes kr. til etablering af stien i 2018.

4 Vintertjeneste. For til stadighed at have et effektivt vinterberedskab, optimal udnyttelse heraf og skåne miljøet mest mulig, sker der en løbende udskiftning af vintermateriellet. I 2018 afsættes kr. til udskiftning af saltspreder. 4. Sundhed og omsorg. 4.1 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet. Et stigende antal ældre betyder stigende udgifter til sundhed og omsorg. For at fastholde det kommunale serviceniveau er der i budget 2018 en pulje på kr. til dette formål (demografipulje). 4.2 Lokal sundhedsindsats. Der er behov for at udvikle kommunens patientrettede indsatser, som alternativ til indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene, ligesom der i højere grad er behov for at kunne tilbyde rehabilitering i hele borgernes sygdomsforløb. Hertil afsættes yderligere kr. årligt. 4.3 Nye plejeboliger. Et stigende antal ældre betyder et øget behov for plejeboliger. Derfor etableres 30 ny plejeboliger ved Stenslundcentret. Plejeboligerne opføres i samarbejde med OK-fonden. Til servicearealer i forbindelse med 30 nye plejeboliger afsættes kr., hertil yder staten et tilskud på kr. Til driften afsættes kr. i 2019 og årligt fra Handicapbus. Der indkøbes en fælles handicapbus til Bronzealdervej og Stenslundscentret. Bussen bidrager til socialt samvær og aktiviteter ud af huset, hvilket understøtter trivsel og det gode hverdagsliv. De pårørende har mulighed for at låne bussen til glæde og gavn for beboerne. Der afsættes kr. til indkøb af bus. 4.5 Nyt fælles IT-system. For at kunne leve op til nationale krav om handleplaner, dokumentation og journalføring, samt Odder Kommunes visioner om det gode liv, vækst og udvikling, afsættes der kr. til anskaffelse og implementering af nyt fælles fagsystem for områderne sundhed, ældre og handicappede. 5. Folkeskolen. 5.1 Inklusion og specialklasseelever. Der afsættes på Børne- Unge- og Kulturudvalgets området en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet i dagtilbud og skole. Det forventes, at investeringsstrategien efter tre år vil medføre, at udgiftspresset fjernes, og at området igen kan driftes på nuværende budgetniveau. Der udarbejdes en analyse og afdækning af det nuværende arbejde med inklusion i dagtilbud og skole. Analysen omfatter endvidere afdækning af styring og økonomi på specialklasseområdet samt støtte- og vejledningsfunktionernes tværgående arbejde på dagtilbud og skole. Analysen danner baggrund for udarbejdelsen af anbefalinger til fremtidig praksis på området og til fastlæggelse af politiske mål for området. Arbejdet med investeringsstrategien forankres i Børn-, Unge- og kulturudvalget. 5.2 IT netværk. Der afsættes kr. til optimering af IT-netværk på skolerne.

5 19 6. Styrkelse af indsatsen på beskæftigelsesområdet. 6.1 Styrket indsats på Jobcenterområdet. For at styrke indsatsen for jobcenterområdet øges ledelseskraften og ledelsesopgaven. Udgifterne hertil udgør kr. i 2018 stigende til kr. fra Styrkelsen skal øge kvaliteten af sagsbehandlingen og sikre, at sagsbehandlerne løbende arbejder med progression. Inden ledelseskraften og ledelsesopgaven styrkes, skal Beskæftigelsesudvalget godkende en plan for styrkelsen af og opfølgning på indsatsen. 6.2 Styrket indsats for de 15 til 30 årige. Der afsættes kr. i 2018 og kr. i 2019 og 2020 til understøtning af den frivillige mentorindsats. Tilbuddet målrettes unge mellem 15 og 30 år, der har vanskeligt ved at få en uddannelse eller arbejde som følge af psykiske problemer, manglende selvtillid og sociale problemer. 7. Fritid og kultur. Odder Kommune ønsker at bakke op om de lokale initiativer på fritids- og kulturområdet. 7.1 Odderkystens badeanstalt. Der ydes støtte til Odder Vinterbadeklub i deres bestræbelser på at etablere Odderkystens badeanstalt. Odder Kommune øger således sit tidligere tilsagn om anlægstilskud på kr. til kr. på baggrund af en anlægsudgift på kr. ex. moms. 7.2 Støtte til idrætshaller. Der ydes Hou hallen en kommunegaranti på kr. til lån optaget til udvidelse af hallen. Ørting hallen ydes ligeledes en kommunegaranti på kr. til etablering af motionsrum. Hundslund hallen ydes et tilskud på kr. til renovering af gavl og tilbygning. 7.3 Støtte til helhedsplan for Hou lystbådehavn. Der ydes Hou lystbådehaven et tilskud på kr. til fortsat udvikling af lystbådehavnen i dialog med Odder Kommune. 7.4 Vitapark og kulturdelen. For at fremme kulturdelen i VitaPark afsættes kr. i 2018 og kr. i 2019 til indretning af kulturkøkkenet i VitaPark. 7.5 Kreativ skole. Odder kommune skal have en kreativ skole, der er kommunalt medfinansieret og drevet efter idegrundlaget for andelsbevægelsen. Den kreative skole skal være et åbent tilbud for alle børn og unge i alderen 6-25 år. Tilbuddet skal være tilgængeligt for alle på sammenlignelige vilkår som de øvrige fritidstilbud i Odder kommune. Odder kommune stiller rammer til rådighed for den kreative skole og bidrager til driften. Der afsættes kr. i 2018 og Børn-, Unge- og Kulturudvalget udarbejder forslag til oprettelse, placering og drift af kreativ skole. Forslaget indgår i budgetlægningen for Kampsportscenter. Børne- Unge- og Kulturudvalget arbejder videre med at udarbejde et beslutningsgrundlag for placering og indretning af kampsportscentret. Beslutningsgrundlaget indgår i budgetlægningen for

6 Aktivitetshuset og lokaleforhold. For at understøtte aktiviteterne i aktivitetshuset på Ålykkecentret undersøges, hvorledes de lokaler der støder op til cafeen i Ålykkecentret, kan komme til anvendelse. Tilsvarende afdækning ønskes foretaget af aktivitetslokalet på Bronzealdervej, og de tilstødende lokaler, med det formål at øge tilgængeligheden for centrets beboere. Forslaget indgår i budgetlægningen for Der afsættes kr. til analysearbejdet. 7.8 Sti fra Odder til Norsminde Fjord. Det er et ønske i kommuneplanen, at der etableres et cykel- og gangstiforløb fra Odder by til Norsminde Fjord. Et stiforløb vil give borgerne og besøgende mulighed for en oplevelsesrig naturtur fra Odder og langs åen ud til fjorden. Der afsættes kr. i 2018 og kr. i 2019 til realisering af etape 1 fra Odder til Assedrup. 7.9 Mountainbikerute/faciliteter. I samarbejde med lokale foreninger, undersøges mulighederne for etablering af mountainbike ruter/faciliteter i skove tæt på Odder by. Eventuelle omkostninger i 2018 afholdes af Sundhedspuljen og Vækstpuljen. Konkrete forslag fremsendes til budgetlægningen for Kulturpulje. Kulturpuljen forhøjes med kr. 8. Erhvervsfremme. 8.1 Forlængelse af projektansættelse hos Udvikling Odder. For at fremme vækst og iværksætteri i Odder Kommune og øge etableringen af virksomheder i Odder Kommune, forlænges projektansættelsen i Udvikling Odder med yderligere et år (2018). Udgiften på kr. afholdes af vækstpuljen under Økonomiudvalget. 8.2 Industrijord. Der afsættes kr. til etablering af de resterende adgangsveje til erhvervsudstykningen ved Jernaldervej. 9. Natur, miljø og energi. 9.1 Klimatilpasningsplan ved Odder Museum. På baggrund af Odder Kommunes klimatilpasningsplan afsættes kr. til detailprojektering af klimatilpasningsindsats ved Odder Museum. Detailprojekteringen forventes at tage et år. Anlægsprojektforslag forventes at kunne behandles i forbindelse med budgetlægningen for Bæredygtig kommune. Der afsættes kr. til nye grønne tiltag, der gør Odder Kommune mere bæredygtig. Der kan f.eks indgå økologiske drift af kommunale arealer, biodiversitet, BNBO og grøn omstilling. 9.3 Energibesparende tiltag på kommunale ejendomme. På baggrund af Odder Kommunes målsætning om at være en grøn og klimavenlig kommune, afsættes der, ud over budgettet til løbende vedligeholdelse, kr. årligt i perioden til energibesparende projekter i kommunale ejendomme. Heri indgår udskiftning af tage på ældreboliger i Hundslund og renovering af overflader og efterisolering af Parkvejens skole. Endvidere afsættes kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. i 2020 til renovering af køkkener og bade i ældreboligerne i Hundslund, Ørting og på Tunø.

7 Sondrup-Åkær fredningen. For at sikre Sondrup-Åkær fredningen afsættes kr. i 2018 og i Bekæmpelse af rotter. I henhold til Odder Kommunes handlingsplan for bekæmpelse af rotter afsættes kr. til mekaniske rottespærrer i skelbrønde ved de kommunale bygninger. SELVBUDGETTERING AF TILSKUD OG UDLIGNING OG UDSKRIVNINGSGRUNDLAG Odder Kommune har siden 2009 valg statsgaranti, men da Odder Kommune har en befolkningstilvækst i 2017, der er væsentlig højere end anvendt i statsgarantien og højere end den landsgennemsnitlige udvikling, vælges selvbudgettering i Indbyggertallet pr fastsættes til , svarende til indbyggertallet den Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlaget for 2018 fastsættes til kr. svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Selvbudgetteringer giver et øget statstilskud og udligningstilskud på kr. Af disse sættes kr. til side til imødegåelse af eventuelle afvigelser fra de forudsætninger, som indgår i selvbudgetteringen. STYRKELSE AF KASSEBEHOLDNINGEN For at fastholde en for Odder Kommune passende gennemsnitlig kassebeholdning og skabe rum til uforudsete udgifter, øges den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden med 20 mio. kr. fordelt med 8 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i hvert af årene 2019 og Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes herefter at udgøre 83 mio. kr. ved udgangen af Odder Kommune skal til stadighed have en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 57 mio. kr. svarende til kr. pr. indbygger, samt en reserve på ca. 25 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter. NEDBRINGELSE AF LANGFRISTET GÆLD Den samlede låneoptagelse udgør 7,2 mio. kr. i budgetperioden , medens afdrag på lån i samme perioden udgør 78 mio. kr. Den langfristede gæld nedbringes således med 70,8 mio. kr. i perioden. Ultimo 2021 er gælden nedbragt med kr. pr. indbygger i forhold til regnskab BESKATNING Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastsættes uændret til henholdsvis 25,1 og 30,32. Budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at aftalen ikke kommer i konflikt med de samlede budgetvilkår for alle landets kommuner.

8 22 HOVEDOVERSIGT Hovedoversigt budget kr. Driftsoverskud i budgetoplæg til 1. behandlingen Selvbudgettering (tast indbyggertal, statsgaranti = 22412) Ændringer til driftsbudgetet Driftsoverskud Afdrag på lån og finansforskydninger Skattefinansieret overskud før anlæg Anlægsudgifter - skattefinansieret Udisponeret anlægsudgifter - skattefinansieret Byggemodningsudgifter Indtægter ved salg af grunde og bygninger Skattefinansieret resultat (- = overskud) Låneoptagelse i henhold til budgetoplæg Reserve til imødegåelse af efterregulering af selvbudgettereing i Styrkelse af kassebeholdningen i henhold til budgetaftale Budgetresultat Udviklingen i gennemsnitlig kassebeholdning Kassebeholdning i henhold til ovenstående resultat

9 23 ÆNDRINGER TIL SERVICEUDGIFTSBUDGETTET Nr. Ny drift kr. Styrkelse af det kommunale tilbud i det nære sundhedsvæsen Styrkelse af det kommunale tilbud i det nære sundhedsvæsen - nedbringelse af betaling til Regionen Velfærdsteknologisk pulje til det nære sundhedsvæsen Velfærdsteknologisk pulje til det nære sundhedsvæsen - nedbringelse af betaling til Regionen Rottespærre i kommunale bygninger - 60 stk Trafiksikkerhedsprojekter 2018, herunder Østermarksvej/Lundevej/Campus og Amstrup Udarbejdelse af udviklingsplan for Odder By Forundersøgelse af klimatilpasningsindsats ved Odder Museum Flytning af kantpæle på Grobshulevej til mellem kørebane og cykelsti nye ældreboliger - afledte driftsudgifter. Se anlægsbudgetforslag nr Stigning i antallet af specialklasseelever Ressourcer til byggemodningsopgaver (Tekning & Miljø på Rådhuset) 2 årige ansættelse Jobcentret - styrkelse af ledelseskraften. Handle-og opfølgningsplan sendes til politisk behandling Jobcentret - styrkelse af ledelseskraften - mindreudgifter til indkomstoverførsler Odder Vinterbadeklub. Tilsagn om tilskud forhøjes fra kr. til kr Forhøjelse af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse - oplæg til funktionsudbud Offentlig trafikbetjening Understøtning af frivillig mentorindsats for unge i Odder - udgift Understøtning af frivillig mentorindsats for unge i Odder - besparelse Forskønnelsespulje Bæredygtig kommune Kreativ skole Forhøjelse af kulturpulje I alt

10 Anlæg Skattefinansierede anlægsarbejder kr. 100 Skovbakkeskole og daginstitution Statsrefusion af vandplansprojekt Odder Å - udgifter afholdt før Køb af ejendom Rude Havvej 5 (godkendt af Byrådet ) Fælles fagsystem for Social- og Sundhedsområdet nye plejeboliger ved Stenslundcentret - servicearealer nye plejeboliger ved Stenslundcentret - statstilskud til servicearealer nye plejeboliger ved Stenslundcentret - grundkapital nye ældreboliger ved Stenslundcentret - salg af jord Hou Lystbådehavn, tilskud til udviklingsplan Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger Bifrost, istandsættelse af Asgård Rådhuset, udskiftning af blytag Rådhuset, udskiftning af vinduer mod Rådhusgade og del af Nørregade VitaPark, kulturkøkken 2. etape Vintertjeneste, udskiftning af saltspreder Trafiksikring af gennemfartsveje i 7 byer Ældreboliger i Hundslund, Ørting og Tunø renovering af køkken og bad Klimatilpasningsprojekt for Stampmøllebækken ved Th. Køhlsvej og Rådhusgade Sti mellem Løkkegårdsvej og Vestermarkskolen (3 meter bred asfaltsti) Hov havn, byudvikling af området ved Hov havn Rude Havvej 3, by- og erhversudvikling af området Sti til Norsminde 1. etape fra Odder til Assedrup Renovering af den rørlagte del af Fattighusgrøften Plejeplan for Sondrup-Åkjær Fredningen Skole IT, vedligeholdelse af it-infrastruktur Skole IT, udskiftning af ipads Bibliotek, udskiftning af tag via energipuljen Bronzealdervej og Ålykkecentret - aktivitetslokaler Handicapbus - ældreområdet Ørtinghallen, tilskud til etablering af motionsrum som kommunegaranti 143 Hundslundhallen, tilskud til udskiftning af gavle (klimaskærm) og tilbygning Cykelsti fra Ørting til Gylling - dobbeltrettet med afstand til vejbane I alt skattefinansierede anlægsprojekter Jordforsyning 150 Etablere de resterende adgangsveje til erhvervsudstykningen ved Jernaldervej Byggemodning - rammebeløb Byggemodning til færdiggørelse af boligområder Byggemodning og jordkøb i alt Indtægter fra salg af grunde I alt