Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) ØK Tekniske blokke ØK: ØK 10-T-1 Teknisk Vederlag til politikere ØK 10-T-2 Teknisk Administrationsbidrag Udbetaling Danmark ØK 10-T-3 Teknisk Erhvervsrettet sagsbehandling - tidligere Lov- og cirkulæreprogram 1,0 1,0 1,0 1,0 ØK 10-T-4 Teknisk Medlemskab af Kommunernes Internationale miljøsamarbejde (KIMO) ØK 10-T-5 Teknisk Ydelseskontor, aktindsigter m.v. 1,0 1,0 1,0 1,0 ØK 10-T-6 Teknisk Inddrivelse af ejendomsskat og fortsat styrket opkrævning 1,0 1,0 1,0 1,0 ØK 10-T-7 Teknisk Arkivopgaven ØK 10-L-1 Lov/cirk. Reguleringskørsel ejendomsskat, tilsyn med folkeoplysende aktiviteter og Natura 2000 planer ØK Tekniske blokke i alt ØK 3,0 3,0 3,0 3,0 ØK Blokke afledt af budgetanalyser ØK: ØK 10-B-1 Analyse Fælles organisering af bygningsdriften i Syddjurs, herunder optimeret bygningsanvendelse. ØK 10-B-2 Analyse Forsikringer Fastholdelse af lavt forsikringsbehov for bl.a. bygninger og arbejdsskade ØK 10-B-3 Analyse Forøget gevinst på indkøbsområdet. Bedre aftaler og bedre aftaleudnyttelse ØK 10-B-4 Analyse Reduktioner og effektiviseringer på det administrative område -3,0-3,0-3,0-3,0 ØK Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK -3,0-3,0-3,0-3,0 ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK: ØK 10-O-1 Øvrige Aarhus Lufthavn, driftstilskud ØK 10-O-2 Øvrige Civilsamfund og samskabelse 2,0 2,0 2,0 2,0 ØK 10-O-3 Øvrige Investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger 3,0 3,0 3,0 3,0 ØK 10-O-4 Øvrige Fælles destinationsudviklingsprojekt med Norddjurs og Aarhus kommuner ØK 10-O-5 Øvrige Implementering og organisering af SMART Syddjurs ØK 10-O-6 Øvrige Øget optag af kontorelever 3,0 3,0 3,0 3,0 ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK 8,0 8,0 8,0 8,0 ØK Økonomiudvalget i alt 8,0 8,0 8,0 8,0 FI Tekniske blokke FI: FI 11-T-1 Teknisk Børn, Unge og Familier: Demografi FI 11-T-2 Teknisk Skoleområdet: Demografi -4,0-10,0-16,0-23,0 FI 11-T-3 Teknisk Dagtilbud til børn: demografi 2,0 3,0 9,0 15,0 FI 11-L-1 Lov/cirk. Skoleområdet: Bidrag staten FI 11-L-2 Lov/cirk. Dagtilbud til børn: Ændring af dagtilbudsloven FI Tekniske blokke i alt FI -2,0-7,0-7,0-8,0 FI Blokke afledt af budgetanalyser FI: FI 11-B-1 Analyse Skoleområdet: Reduktion af serviceniveau på skoleområdet -6,0-6,0-6,0-6,0 FI Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI -6,0-6,0-6,0-6,0 FI Øvrige blokke i direktionens oplæg FI: FI 11-O-1 Øvrige Etablering af nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser FI 11-O-2 Øvrige Skoleområdet: Eftermiddagsklub/SFO klasse FI 11-O-3 Øvrige Skoleområdet: Investering i uddannelsesparathed Alle Unge i Uddannelse 5,0 5,0 5,0 5,0 FI Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI 5,0 5,0 5,0 5,0 FI Udvalget for familie og institutioner i alt -3,0-8,0-8,0-9,0 SÆ Tekniske blokke SÆ: SÆ 12-T-1 Teknisk Kommunal medfinansiering, Løft til KL skøn for niveau i 2018 SÆ 12-T-2 Teknisk Demografiregulering - sygehusudgifter m.v. SÆ 12-T-3 Teknisk Demografiregulering - Sundhed og Omsorg 8,0 20,0 30,0 42,0 SÆ 12-T-4 Teknisk Manglende indtægter - brugerbetalinger SÆ 12-T-5 Teknisk Regulering visiterede timer pga. ændring af elevuddannelsen 3,0 3,0 3,0 3,0 SÆ 12-L-1 Lov/cirk. Sygehusudgifter m.v. SÆ 12-L-2 Lov/cirk. Sundhed og Omsorg SÆ 12-T-6 Teknisk Tilbud til voksne med særlige behov - hjælpemidler SÆ 12-T-7 Teknisk Objektiv finansiering Kofoedsminde SÆ 12-T-8 Teknisk Døgnbehandling misbrugsområdet SÆ 12-T-9 Teknisk BPA en mv 95 og 96 SÆ 12-L-3 Lov/cirk. Socialområdet 0,1 0,1 0,1 0,1 SÆ Tekniske blokke i alt SÆ 11,1 23,1 33,1 45,1 Side 1 af 3

9 Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Udvalg Blok Nr Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) SÆ Blokke afledt af budgetanalyser SÆ: SÆ 12-B-1 Analyse Investering i sygepleje og nedbringelse af omkostninger til kommunal medfinansiering (KMF) 3,0 3,0 3,0 3,0 SÆ 12-B-2 Analyse Reduceret serviceniveau i hjemmeplejen -5,5-5,5-5,5-5,5 SÆ 12-B-3 Analyse Madproduktion i leve bo-miljøer fra 2018 (plejeboliger) SÆ 12-B-4 Analyse Reduceret støtte til brugerstyrede aktiviteter SÆ 12-B-5 Analyse Velfærdsteknologi -2,0-3,0-3,0-3,0 SÆ 12-B-6 Analyse Tættere opfølgning på bevilling af handicapbiler SÆ 12-B-7 Analyse Nytænkning af den socialpsykiatriske indsats 0,5 1,0 1,0 1,0 SÆ Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ -4,0-4,5-4,5-4,5 SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ: SÆ 12-O-1 Øvrige Øgede behov og krav på hjerneskadeområdet 2,0 2,0 2,0 2,0 SÆ 12-O-2 Øvrige Botilbud 84, 85, 107 og 108 SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ 2,0 2,0 2,0 2,0 SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt 9,1 20,6 30,6 42,6 NTM Tekniske blokke NTM: NTM 14-T-1 Teknisk Flytning af vejafvandingsbidrag fra anlæg til drift NTM 14-T-2 Teknisk Udmøntning af sparepuljen (flytning mellem to bevillinger) NTM 14-T-3 Teknisk Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, veje og stier m.v. NTM 14-T-4 Teknisk TV overvågning og sikring NTM 14-T-5 Teknisk Stationsanlæg vedrørende letbane NTM 14-L-1 Lov/cirk. Vandområdeplaner NTM Tekniske blokke i alt NTM NTM Blokke afledt af budgetanalyser NTM: NTM 14-B-1 Analyse Analyse af driftsbesparelser på baggrund af energiforanstaltninger NTM Blokke afledt af budgetanalyser i alt NTM NTM Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM: NTM 14-O-1 Øvrige Indvielse af Letbane i 2018 NTM 14-O-2 Øvrige Trafikplan for Djursland / omlægning af kollektiv trafik NTM Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt NTM: NTM Udvalget for natur, teknik og miljø i alt PUK Tekniske blokke PUK: PUK 15-T-1 Teknisk Fregatten Jylland - ændret procedure omkring bogføring af tilskud og afdrag på lån PUK 15-T-2 Teknisk Kulturhotellet - øget drift til rengøring PUK 15-T-3 Teknisk Uændrede takster - Kulturskolen og folkeoplysningen PUK Tekniske blokke i alt PUK PUK Blokke afledt af budgetanalyser PUK: PUK 15-B-1 Analyse Analyse af puljer og tilskudsmodeller på fritids- og kulturområdet PUK Blokke afledt af budgetanalyser i alt PUK PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK: PUK 15-O-1 Øvrige Kulturhotellet - administrativ og praktisk understøttelse af husets funktioner 0,3 0,3 0,3 0,3 PUK 15-O-2 Øvrige Biograf og Kulturhus Kom-Bi - genforhandling af aftale PUK 15-O-3 Øvrige Ny Malt - flytning, udvikling og støtte 0,0 0,8 0,8 0,8 PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK 0,3 1,1 1,1 1,1 PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt 0,3 1,1 1,1 1,1 AU Tekniske blokke AU: AU 16-T-1 Teknisk Fleksjob - ændret fordeling refusionsregler AU 16-T-2 Teknisk Flygtninge - fald i forventet antal AU 16-T-3 Teknisk Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - stigning i antal AU 16-T-4 Teknisk Virksomhedskonsulenter AU 16-T-5 Teknisk Driftsudgifter beskæftigelsesindsats AU 16-T-6 Teknisk Befordringsgodtgørelse kontanthjælp 82 AU 16-T-7 Teknisk Flygtninge - nedsættelse af rådighedsloftet AU Tekniske blokke i alt AU AU Blokke afledt af budgetanalyser AU: AU 16-B-1 Analyse Justering af STU-takst AU 16-B-2 Analyse Færre borgere på permanent offentlig forsørgelse 2,0 2,0 2,0 2,0 AU 16-B-3 Analyse Tættere opfølgning på personlig assistance 1,0 1,0 1,0 1,0 AU 16-B-4 Analyse Flere flygtninge i job AU 16-B-5 Analyse Forsikrede ledige AU Blokke afledt af budgetanalyser i alt AU 3,0 3,0 3,0 3,0 AU Arbejdsmarkedsudvalget i alt 3,0 3,0 3,0 3,0 Side 2 af 3

10 Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Udvalg Blok Nr Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Samlet oversigt: Økonomiudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 3,0 3,0 3,0 3,0 Blokke afledt af budgetanalyser -3,0-3,0-3,0-3,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg 8,0 8,0 8,0 8,0 Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt 8,0 8,0 8,0 8,0 Udvalget for familie og institutioner: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære -2,0-7,0-7,0-8,0 Blokke afledt af budgetanalyser -6,0-6,0-6,0-6,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg 5,0 5,0 5,0 5,0 FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt -3,0-8,0-8,0-9,0 Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 11,1 23,1 33,1 45,1 Blokke afledt af budgetanalyser -4,0-4,5-4,5-4,5 Øvrige blokke i direktionens oplæg 2,0 2,0 2,0 2,0 SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 9,1 20,6 30,6 42,6 Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg 0,3 1,1 1,1 1,1 PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 0,3 1,1 1,1 1,1 Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser 3,0 3,0 3,0 3,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg AU-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 3,0 3,0 3,0 3,0 Syddjurs samlet: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 12,1 19,1 29,1 40,1 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -10,0-10,5-10,5-10,5 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 15,3 16,1 16,1 16,1 Samlet indarbejdet i oplæg i alt 17,4 24,7 34,7 45,7 Side 3 af 3