Teknisk gennemgang af FFL19

Transkript

1 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 48 Offentligt Teknisk gennemgang af FFL19 3. september 218 Side 1

2 Bevillingsniveau FFL19, mio. kr Interne indtægter Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter Side 2

3 Udgifter fordelt på aktivitetsområder, mio. kr Drift øvrig Drift bygninger Tilskud øvrig Tilskud trafikkøb Tilskud boliger Infrastruktur medfinansiering mv. Infrastruktur vedligeholdelse Infrastruktur anlæg Side 3

4 Anlægsprojekter fordelt på veje og baner, mio. kr Vejprojekter Baneprojekter Side 4

5 Oversigt over større anlægsprojekter på FFL19 Anlægsprojekter på vejområdet Totaludgift (mia. kr.) Åbningsår Anlægsprojekter på baneområdet Totaludgift (mia. kr.) Åbningsår Udbygning af Kalundborgmotorvejen,5 219 Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg,4 219 Roskilde Fjord-forbindelsen 1,6 219 Ny bane København-Ringsted 11,3 219 Udbygning af rute 11 gennem Ribe,2 22 Internet i tog,1 219 Udvidelse E45 Aarhus S Skanderborg S, Ny bane - Aalborg lufthavn,3 22 Haderup omfartsvej,3 22 Hastighedsopgradering Hobro Aalborg,4 22 Storstrømsbroen 2 (vej og bane) 2,2 222 Elektrificering - Køge Nord Næstved,7 221 Udvidelse af motorvejen på Vestfyn 2,5 222 Hastighedsopgradering Aarhus Langå,6 221 Projekter under forberedelse: Storstrømsbroen 2 (vej og bane) 2,1 222 Næstved-Rønnede, 1.etape,3 Kapacitetsudvidelse Aalborg Hjørring (fortroligt) Elektrificering Aarhus-Lindholm (fortroligt) Elektrificering Fredericia Aarhus 2,7 226 Elektrificering Roskilde Kalundborg 1,2 227 Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen) 2,1 221/23 Vejudgifter i alt: 7,1 Baneudgifter i alt: 39,9 1 Statsligt bidrag 2 Udgiften til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane 3 Vejdirektoratet arbejder på at åbne de nye spor for trafik allerede med udgangen af 218. Derefter følger et slidlagsarbejde i sommeren 219, hvorefter vejen ibrugtages fuldt ud. I 219/22 arbejdes videre med evt. supplerende støjtiltag på strækningen Side 5

6 Institutioner og årsværk i Banedanmark Vejdirektoratet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Færdselsstyrelsen Bygningstyrelsen Departementet Små institutioner Side 6

7 Banedanmark Udgifter fordelt på aktivitetsområder Drift - Trafikstyring, adm., mv Drift og vedligehold - Egenproduktion 6. Infrastruktur medfinansiering mv Infrastruktur vedligeholdelse Infrastruktur anlæg Side 7

8 Banedanmark - Finansiering af udgifter i Interne indtægter Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter Side 8

9 FFL19 Banedanmark Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger Opdateret afløb for Signalprogrammet. Totaludgiften er uændret, men bevillingerne er reduceret med i alt ca. 1 mia. kr. i perioden ift. FL18 Opdaterede afløb for øvrige anlægsprojekter (primært elektrificeringsprojekter). Bevillingerne er reduceret med i alt ca.,8 mia. kr. i perioden ift. FL18 Afledte omkostninger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan (vedligehold af gamle signaler, trafikstyring mv.). Vedligeholdelsesudgifter efter 22 analyse pågår Side 9

10 Vejdirektoratet - Udgifter fordelt på aktivitetsområder Drift Bygninger Infrastruktur medfinansiering mv. Infrastruktur vedligeholdelse Infrastruktur anlæg Side 1

11 Vejdirektoratet - Finansiering af udgifter i Interne indtægter Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter Side 11

12 FFL19 - Vejdirektoratet Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger 5 mio. kr.: Forundersøgelse af fast forbindelse Helsingør Helsingborg 6 mio. kr.: Forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat Fremtidigt niveau for vejvedligeholdelse Nye anlægsprojekter? Holstebromotorvejen yderligere 25 mio. kr. i billiggørelser (i alt 3 mio. kr.) Side 12

13 Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen - Udgifter fordelt på aktivitetsområder Drift Tilskud øvrig Tilskud trafikkøb Tilskud boliger Infrastruktur medfinansiering mv Side 13

14 Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen - Finansiering af udgifter i Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter Side 14

15 FFL19 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger Omprioritering af statslig medfinansiering af byfornyelse (68-95 mio. kr. årligt). Midlerne er afsat på en reserve til en Landsbypulje. Opdatering af skøn for ydelsesstøtte til almene boliger mv. på ændringsforslaget til FFL19. Opdaterede skøn for ydelsesstøtte til almene boliger mv. på grundlag af Økonomiaftale med kommuner. Aftale om parallelsamfund (ghetto-pakken) National strategi for cyber - og informationssikkerhed på infrastruktur (2,6 mio. kr. årligt) Pulje for investeringsstøtte til mindre, regionale lufthavne (2,9 mio. kr. årligt) Side 15

16 Boligområdet: Budgetterede nettoudgifter , mio. kr Almene boliger Private boliger Byfornyelse Side 16

17 Bygningsstyrelsen - Udgifter fordelt på aktivitetsområder Øvrige udgifter OPP-projekter Kontorbygninger 1.5 Universitetsbygninger Side 17

18 Bygningsstyrelsen - Finansiering af udgifter i Interne indtægter Bevillinger Udgifter Side 18

19 FFL19 Bygningsstyrelsen Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger Driften af den fælles statslige Facility management ordning er indarbejdet Fire byggeprojekter varetages af Vejdirektoratet Reformen af den statslige huslejeordning fra 215 skal fuldt indfases ifm. kommende forslag til finanslov Side 19

20 Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL19 Universitets- og forskningsejendomme Totaludgift (mia. kr.) Slutår Kontorejendomme Totaludgift (mia. kr.) KUA 3 inkl. universitetstorvet, KU 1,1 219 Køb og modernisering af hovedpolitistation i Tórshavn, Færøerne* Laboratoriegenopretning på Panum, KU,3 22 Indvendig modernisering af Holmens Kanal 2* Niels Bohrs Bygningen, Natur- og Biovidenskabelige fakultet på KU** Slutår,1 22, , 219 Køb og modernisering af Augustenborg,2 219 Nyt Statens Naturhistoriske Museum, KU** 1, 222 Ny politiskole i Vejle,6 22 Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU** 1,6 222 Lokalpolitistation i Herning,1 219 Nybyggeri og ombygning af Bartholin & Health komplekset, AU*,9 22 Retten i Aarhus, ombygning af Erhvervsarkivet,1 221 Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU**,7 222 Udlændingestyrelsen i Næstved (OPP),3 22 Ny Arkitektskole i Aarhus,3 221 Banedanmark i Ringsted (OPP),4 22 Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU,3 222 *Projektændring/fordyrelse er under afklaring **Projektansvar midlertidigt overflyttet til Vejdirektoratet Side 2

21 Departementet - Udgifter fordelt på aktivitetsområder Drift Tilskud øvrig Tilskud trafikkøb Letbaner Side 21

22 Departementet - Finansiering af udgifter i Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter Side 22

23 FFL19 Departementet Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger Udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland Skånetrafikken Side 23