Betegnelse Kap Kostbærer Fkt. Omr Art Forudsætninger BF Renovation S Styrbar Betinget

Transkript

1 Renovation S Styrbar Betinget Fælles formål S Fælles formål S Fast løn Budget 2017: I alt: S Kurser for personalet. Budget 2017: * 0,6% = Takstindtægt S xg I løbet af året bogføres takstindtægterne her. I forbindelse med regnskabsafslutningen omkonteres til de respektive ordninger. 0 Takstindtægt, regl. Tidl. År S xg Takstindtægter vedr. tidligere år, som ikke kan bogføres i aktuelt regnskabsår 0

2 Kørselsudligningsordning S xg Ordningen er fastlagt af VF Regnskab 2016: * 1,0096 * 1,0116 = Administration vedr. renovatør S xg VF står for kundeservice og kontraktstyring af renovatør. Budget 2017: * 12 md. = tømninger pr. år * 12 md. * 0,75 = = Rådgivning / konsulentudgifter S xg Tilskud til ACA Budget 2017: * 1,0116 = Informationsaktiviteter S xg Budget 2017: Indkøb af klistermærker Aktivitetsændring B I alt * 1,0116 = Grøn dag S xg Budget 2017: * 1,0116 =

3 FAS / affaldsdatabase S xg FAS og KURS driftsudgifter og "implementering" Renoweb Renoweb hosting: Renoweb brugsafgift: Renoweb rådgivning: Rabat: Budget 2017: * 1,0116 = Agendacenteret S xg Budgettet opstår ved overførsel af frigivede midler fra den betingede bevilling. Budgettet budetomplaceres hertil. Medlemskab faglige nætværk S xg Kontingenter m.v. Konferencer: DAKOFA: Hold DK rent: KL's affaldsnetværk: Diverse Budget 2017: * 1,0116 = Abonnementer S xg Storskrald.dk Budget 2017: * 1,0116 =

4 Genbrugsforsøg S xg Budget 2017: * 1,0116 = Adm. bidrag til Vestforbrændingen S xg Budget 2017: * 1,0116 = Kontorhold S xg Repræsentation og møder: Budget 2017: * 1,0098 = Kontorartikler: Budget 2017: * 1,0055 = Telefoni og IT: Budget 2017: * 1,0116 = Biler S xg El-biler - Citroen og Renault: Serviceaftale: 12 md. * 180 = Forsikringer: 2 stk. * = Budget 2017: * 1,0116 =

5 Reparation og vedligeholdelse: Budget 2017: * 1,0116 = Leje af batteri Budget 2017: * 1,0116 = Støjvolde S xg Støjvolde Budget 2017: * 1,0116 = Adm. bidrag fra konto 6 S xg Budget 2017: Husholdningerne og institutioner: Erhverv:

6 Fordeling af fællesudgifter - erhverv S xg Budget 2017: Adm bidrag erhverv: Fordeling af fasteudgifter: Fordeling af fællesudgifter - boliger og husholdninge S xg Budget 2017: Fordeling af faste udgifter: Agendacenteret - Betinget Bev. B Agendacenteret - Betinget bev. B xg Budget 2017: * 1,0299 = Beløbet skal frigives af KB., hvorefter budgettet overføres til den styrbare del af bevillingen xg Dagrenovation S

7 Dagrenovation - Fælles takst S xg % af xg skønnet overdækning ult I alt: = Takstindtægt S xg Budget 2017: % af udg. på I alt: Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Husholdninger: Institutioner: Erhverv: Sække - restaffald S xg Budget 2017: Indkøb: sække * 26 uger * 2 = Budget 2017: Tømning: sække * 26 uger * 10,30 =

8 Sække - madaffald S xg Budget 2017: Indkøb af udendørs papirsække: (1.950 sække* 26 uger) + (1.700 sække * 7 uger) * 2 = Indkøb af grønnne bioposer: 200 poser pr. husstand á 0,25 pr. poser: husstande * 200 poser * 0,25 = Levering af bioposer: pr. måned * 12 md. = = Budget 2017: Antal stativer på 14 dages tømning: Pris pr. tømning: 10, stativer * 10,30 * 26 uger = Sommertømning: husstande 7 tømninger á 10, husstande * 7 uger * 10,30 = =

9 Mad/rest, 2-kammer S xg Budget 2017: Tømning: husstande * 26 uger * 12,75 = Sommertømning: 700 husstande * 7 uger * 12,75 = Vask af minicontainere: husstande * 1 * 33,75 = = Restaffald, komprimator S xg Budget 2017: Tømninger: 300 stk.* 590 = Restaffald, nedgravet S xg Budget 2017: Tømninger: 420 * 12 m,d. * 125 =

10 Madaffald, nedgravet S xg Budget 2017: Tømninger: 38 tømninger * 52 uger * kr 38 tøminger * 26 uger * 125 = = Restaffald, mini- og vippeconta S xg Minicontainere Budget 2017: Tømninger: tømninger * 12 md. * 16 = Vippecontainere Budget 2017: Tømninger: 70 tømninger * 12 md. * 165 = =

11 Minicontainer - Madaffald S xg Budget 2017: Tømning l.: 600 tømninger * 12 md. * 13,50 = Tømning l.: 350 tømninger * 12 md. * 16 = Vask af containere 230 containere * 40 = = Restaffald til forbrænding på Vestforbrændingen S xg Budget 2017: ton * 12 md. * 350 = Madaffald til forgasning via Vestaforbrændingens ordning S xg Budget 2017: ton * 12 md. * 650 = Pap S

12 Pap - Fælles takst S xg % af xg skønnet underdækning ult I alt: = Takstindtægt S xg Budget 2017: % af udg. af I alt: Salg af pap S xg Budget 2017: ton * -170 = Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Husholdninger: Institutioner: Bundtet Pap, villaer S xg Budget 2017: husstande * 1,3 afhentninger * 35 = pladser * 12 md. * 170 = =

13 Pap, komprimator S xg Budget 2017: afh. * 610 = Pap, nedgravet S xg Budget 2017: containere * 26 tømninger * 125 = Pap, mini, vippe og ophaler S xg Budget 2017: Minicontainere 950 stk. * 12 md. * 19 = Vippecontainere 8 stk. * 12 md.* 165 = Ophalercontainere: 10 stk. * 12 md. * 585 = Budget 2018 i alt: = Papir S

14 Papir - Fælles takst S xg Budget 2017: 100% af xg skønnet underdækning ult I alt: = Takstindtægt S xg Budget 2017: % af udg. på I alt: Salg af papir S xg Budget 2017: tons á 900 = Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Husholdninger: Institutioner: Papir, 2-kammer S xg Budget 2017: Tømninger: husstande * 17,3 tøm. * 7 =

15 Papir, kasette S xg Budget 2017: Kasetter husstande * 26 uger * 7 = Papir, nedgravet S xg Budget 2017: containere * 13 uger * 125 = Papir, mini og ophaler S xg Budget 2017: Minicontainere l. 630 tømninger * 12 md. * 18,50 = Minicontainere l. 190 tømninger * 12 md. * 13,50 = Ophalercontainere: 2 stk. * 12 md. * 585 = Stena - Kommunale enheder * 12 md. = kr =

16 Glas S Glas - Fælles takst S xg % af xg skønnet underdækning ult alt: = Takstindtægt S xg Budget 2017: % af udg. på I alt: Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Husholdninger: Institutioner: Glas, 2-kammer S xg Budget 2017: Tømninger: stk. * 6,5 tøm. * 7 = Glas, kasette S xg Budget 2017: Kasetter stk. * 17,3 uger * 7 =

17 Glas, nedgravet S xg Budget 2017: stk. * 8,6 tøm. * 150 = Glas, mini og ophaler S xg Budget 2017: Minicontainere l: 350 stk. * 12 md. * 18,50 = Minicontainere l: 300 stk. * 12 md. * 13,50 = Glascube Albertslund Centrum * 1,0238= = Glas, behandling S xg Budget 2017: ton. * 325 = Haveaffald S

18 Haveaffald - Fælles takst S xg % af xg skønnet overdækning ult I alt: = Afrundet til Takstindtægt S xg Budget 2017: % af I alt: Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Husholdninger: Afrundet: Haveaffald, småt S xg Budget 2017: Husstande: afhentninger * 25 = Pladser: 520 afhentninger * 155 = =

19 Grabordning for parceller S xg Budget 2017: husstande: 600 grab * 280 = pladser: 200 afhentninger * 600 = = Grabordning for boligselskaber S xg Budget 2017: grab * 600 = Haveaffald, mini og ophaler S xg Budget 2016: Ophalere containere 100 oph. * 735 = Minicontainere 16 tømninger * 12 md. * 30 = = Haveaffald, behandling S xg Budget 2017: tons * 200 =

20 Genbrugsplads S Genbrugsplads - Fælles takst S xg % af xg skønnet underdækning ult I alt: = afrundet Takstindtægt S xg Budget 2017: % af udg. på I alt: Andre indtægter S xg VF's overskud fra salg af metal, papir og pap Budget 2017: Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Husholdninger: Afrundet: Husleje S xg Budget 2017: Husleje: Afskaffelse af vandrecontainere:

21 Materialegården S xg Kontrakt Budget 2017: Oprettelse af 1 stilling til byttehuset til formidling. Lønudgiften afholdes af Materialegården, men indgår i den afregning renovationsområdet har til Materialegården * 1,0238 = Vagtordning S xg Budget 2017: * 1,0238 = Øvrige variable omkostninger S xg Budget 2017: Kalkning: Kompost: Vand: Rengøring: Printerpatroner: * 1,0238 = Vedligeholdelse og forbedringes xg Budget 2017:

22 Udvikling og information S xg Budget 2017: 0 Forsøg med fleksible åbningstider Skibscontainere til døre Informationsstrategi for byttehus Information til borgere og skoler om genanvendelse på pladsen Betaling til Vestforbrændingen S xg Budget 2017: I BF. 17 er udgiften fejlagtigt sat til 0, grundet fejlfortolkning af input. Udgiften er reduceret med , men i forbindelse med "færdiggørelsen" af budgettet er beløbet sat ind * 1,0238 = Korrektion af budgetforslag efter aftale med Jens og HHH på baggrund af konkret vurdering

23 Lån til genbrugsstation - renter / afdrag S xg Kommunen har optaget lån til genbrugsstationen på , og det er således dem, som betaler renter og afdrag til Kommunekredit. Selve lånebeløbet afskrives lineært over 25 år., og opkræves med årligt over taksterne for renovation - genbrugsplads. Der beregnes endvidere renter af mellemværendet med kommunen, for evt. udlæg og tilgodehavnder på baggrund af Nationalbankens gns. diskonto for året før fremskrevet. De seneste par år har rentesatsen været Drivhuset - hvor brugte ting, får nyt liv S xg Budget 2017: * 1,0238 = Fyldningsgrader S xg Fyldningsgrader Der er anskaffet en mobil komprimator, som bevirker at vi nu får bonus i stedet for bøde Budget 2017: * 1,0238 = Nedpakning af kemikalier S xg Budget 2017: * 1,0238 =

24 Farligt affald S Farligt affald - Fælles takst S xg % af xg skønnet overdækning ult I alt: = Takstindtægt S xg Budget 2017: inkl. fælles takst og over- underdækning 100% af I alt: Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Husholdninger:

25 Farligt affald, indsamling S xg Betaling til Vestforbrændingen Budget 2017: ,17 * indb. = % vedr. erhverv = I alt Behandling og indsamling Budget 2017: Miljøskabe: Røde bokse 50 stk. * 12 * 13 = SMOKA: * 12 md. = Modtagelse af røde bokse: Rød boks: 50 stk. * 112 = Apotek: = Storskrald

26 Storskrald - Fælles takst S xg % af xg skønnet overdækning ult I alt: = Takstindtægt S xg Budget 2016: inkl. falkkes takst og over- underdækning Budget 2017: 100% af I alt: Sslg af metal S xg Budget 2017: tons * = Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Husholdninger: Plast, 2- kammer S xg Budget 2017: huse * 17,3 tømninger * 7 = Metal, 2-kammer S xg Budget 2017: huse * 6,5 tømninger * 7 =

27 Plast, kassetter S xg Budget 2017: containere * 26 tømninger *7 = Eksta poser med plast: Metal, kassetter S xg Budget 2017: containere * 17,3 tømninger * 7 = Plast, nedgravet S xg Budget 2017: containere * 26 tømninger * 150 = Metal, nedgravet S xg Budget 2017: containere * 6,5 tømninger * 150 =

28 Plast, minicontainere S xg Budget 2017: Minicontainere 660l: 450 tømninger * 12 md. * 18,50 = Minicontainere 360l. 120 tømninger * 12 md. * 13,50 = = Metal, minicontainere S xg Budget 2017: Minicontainere 660l: 120 tømninger * 12 md. * 18,50 = Minicontainere 360l: 120 tømninger * 12 md. * 13,5 = =

29 Miljøstationer S xg Budget 2017: Elektronik: 30 tøm. * 12 md. * 105 = Hårde hvidevarer: 50 tømninger * 12 md. * 30 = Plast i sække: 5 tømninger * 12 md. * 170 = Storskrald med grab: 6 tømninger * 12 md. * 600 = Ophalere containere: 70 tøm. * 12 md. * 600 = Div. kørsel: =

30 Parcelhuse S xg Budget 2017: tømninger * 12 md. * 35 = Fælles pladser: 40 tømninger * 12 md. * 220 = = Storskrald, behandling S xg Budget 2017: Fortorvsordning - VF Ophalere container: Elektronikskrot: Plast: 220 t. * Sorteringsanlæg: Erhverv S Erhverv - Fælles takst S xg % af xg skønnet overdækning ult I alt: =

31 Almindelige administrationsomkostninger Takstindtægt S xg Budget 2016: inkl. fælles takst og over- underdækning Budget 2017: Alm. Adm. omk., adm. bidrag og bert. Til VF I alt: = S xg Budget 2017: VF adm.: virksomheder * 80 = Fritagelsesansøgninger: MST: I alt: = Fordelte faste omkostninger S xg Budget 2017: Fælles omk.: Dagrenovation: Afrundet: Administrationsbidrag S xg Budget 2017:

32 Beredskab farligt affald S xg Budget 2017: Betaling til Vestforbrændingen 10% af udgifter vedr. farligt affald - erhverv 2,17 * indb. = % vedr. erhverv = Budget Containere Containere - Fælles takst S xg Skønnet underdækning ult. 2017: Udlejning / leasing af containere og 2-kammer beholdere S xg Lejeindtægt for containere 100% af udgiften på xg Salg af renovationsmateriel S xg Parcelhuse og institutioner Køb renovationsmateriel S xg Budget 2017:

33 Leje af containere S xg Leje af containere hos VF containere * 12 md. * 10 = Beholderservice: containere * 12 md. * 0,80 = Løbende udskiftninger: Albertslund Centrum: * 12 = Kommunale enheder (Stena) * 12 = =