3. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

Transkript

1 3. kvartal LEDELSESRAPPORT 1

2 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...5 Passagerindtægter...7 Kortsalgsindtægter...8 Udgifter til rejsekort...9 Telefonopkald...1 Antal kundehenvendelser...11 Rejsegaranti antal ansøgninger...12 Udgåede ture...13 Rettidighed - Aarhus Bybusser...15 Rettidighed - Aarhus Bybusser - Udvikling...24 Rettidighed - Flextrafik...26 Brændstofforbrug og Euronorm...27 Billetkontrol...28 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (Bybusser i Aarhus)...29 Sygefravær

3 DRIFTSINDTÆGTER Busindtægter Øvrige indtægter Tusinde Tusinde Forbrug Periodebudget Forbrug Periodebudget Busindtægter HandicapindtægterFlexture og teletaxa Togindtægter Indtægter i % af budget 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Busindtægter Flextrafik Togindtægter 3

4 DRIFTSINDTÆGTER Busindtægter (73 %): Samlet forventes efter 3. kvartal merindtægter i størrelsesorden 12,2 mio. kr. i regnskab. Merindtægten skyldes to primære årsager: 1. Indførelse af Trafikplan Aarhus er udsat som følge af letbane-udsættelsen. Det medfører, at de forventede mindreindtægter, som følge af reduktion af busdriften i Aarhus, ikke er kommet. 2. Der kommer merindtægter som følge af øget kompensation fra staten for off-peak kompensation. Dette skyldes en fejl i Trafikstyrelsens oprindelige beregningsgrundlag, samt øget brug af rejsekort - og hermed af off-peak rejser - i Midttrafik. Flextrafik indtægter (89 %): Handicapindtægter: Der er en øget indtægt som følge af flere kørte ture end budgetteret. Der forventes en merindtægt i december i forhold til gennemsnittet for resten af året på grund af julekørsel. Flextur og Teletaxa indtægter: Der er en øget indtægt som følge af flere kørte Flexture end budgetteret. Togindtægter (29 %): Togindtægter ligger under det periodiseret budget pga. periodeforskydning af indtægterne på Lemvigbanen. 4

5 DRIFTSUDGIFTER Tusinde Kørselsudgifter Tusinde Flextrafikudgifter Forbrug Periodebudget Kørselsudgifter 1. Kommunal kørsel Flexture og teletaxa Handicapkørsel Forbrug Periodebudget Tusinde Øvrige udgifter Forbrug Periodebudget 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Udgifter i % af budget Togudgifter Trafikselskabet 5

6 DRIFTSUDGIFTER Kørselsudgifter (76 %): Udgifterne til buskørsel overgår periodens budget, og der forventes et merforbrug i på ca. 2 mio. kr. Merforbruget skyldes to primære årsager: 1. Stigende omkostningsindeks som følge af stigende dieselpriser og lønindeks. 2. Udsættelse af reduktion på bybuskørsel i Aarhus som følge af udsættelse af driftsstart på Aarhus Letbane. Flextrafik (54 %): Handicap: Der er et merforbrug i forhold til det forventede, som følge af flere kørte ture. Dette skyldes en generel stigning i visiterede borgere i kommunerne. Der forventes at være en forøgelse i december-kørslen, i forhold til gennemsnittet for resten af året, på grund af julekørsel. Flextur og Teletaxa: Der er et merforbrug, som følge af flere kørte Flexture end budgetteret. Kommunal kørsel: Der er en stort mindreforbrug, som følge af afviklingen af Aarhus Special kørsel før tid. Der var budgetteret med et års kørsel, men efter gensidig aftale med Aarhus Kommune stoppede kørslen efter seks måneder. Togudgifter (77 %): Togudgifter ligger over det periodiseret budget, hvilket skyldes, at driftsomkostninger til Lemvigbanen udbetales til Midtjyske Jernbaner med 2/12 for januar måned. Den resterende udgift fordeles jævnt på øvrige måneder. Trafikselskabet (72 %): Med udgifter der ligger marginalt under det periodiseret budget forventes det, at trafikselskabet overholder budgettet i. 6

7 PASSAGERINDTÆGTER Passagerindtægter Samlet januar september Passagerindtægter Detaljeret (mio.) januar september Tusinde Total passagerindtægter Kontantsalg Klippekortsalg 6 Salgssteder Togoperatørsalg Rejsekort Kompensation børnerabatter Mobilapp Andre indtægter Passagerindtægter: Passagerindtægterne er stort set på niveau med det budgetterede. Der er dog væsentlige ændringer på de forskellige underområder. Det er blandt andet øget brug af Midttrafik app og rejsekort, samt udfasning af klippekort, og refusion af disse, der står for de største forskelle. 7

8 KORTSALGSINDTÆGTER Tusinde Kortsalgsindtægter Samlet januar september Ungdomskort UU Kortsalgsindtægter Detaljeret (mio.) januar september Skolekort Ungdomskort VU Fritidsrejsekompens ation Total kortsalgsindtægter Ungdomskort XU Kortsalgsindtægter: Kortsalgsindtægterne er stort set på niveau med det budgetterede. En generel tendens er faldende indtægter på kortsalg og øgede indtægter på selvbetjente salgsplatforme som rejsekort og Midttrafik app. Indtægter på Ungdomskort særligt UU viser en faldende tendens, hvilket også er tilfældet hos de øvrige trafikselskaber. 8

9 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% UDGIFTER TIL REJSEKORT Udvikling i nettoudgifter til distribution af rejsekort MTs omsætningsandel MTs rejseindtægtsandel Nettoudgift til distribution af rejsekort Nettoudgifter til distribution af rejsekort: Bemærk, at når en kunde oprettes som bruger af rejsekort, så følger denne kunde efterfølgende det trafikselskab, hvor han initialt er oprettet hos. Al fremtidig optankning på kundens rejsekort ryger dermed til dette trafikselskab, der altså står for at administrere optankningerne samt betale gebyrer for denne kunde. De modtagne rejsekortindtægter fordeles ud til de forskellige selskaber på baggrund af rejsekortrejser. Hvilket betyder, at de rejsekortrejser der er fortaget i Midttrafiks køretøjer tilfalder Midttrafik. Hvis alle Midttrafiks kunder ikke er oprettet hos Midttrafik, så skal de øvrige selskaber kompenseres for deres håndtering af Midttrafiks kunder. 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% Udvikling i rejsekort brugere og markedsandel Markedsandel Rejsekort brugere Grunden til, at Midttrafik har en nettoudgift til distribution af rejsekort er, at antallet af kunder oprettet hos Midttrafik, afspejlet i Midttrafiks omsætningsandel, er væsentligt lavere, end antallet af kunder der reelt tilhører Midttrafik, afspejlet i Midttrafiks rejseindtægtsandel. Derfor betaler Midttrafik hver måned de andre trafikselskaber/togselskaber, primært DSB, for håndtering af de kunder der reelt burde tilhøre Midttrafik men er oprettet hos andre selskaber. Markedsandel: Der har været en jævn stigning i antallet af rejsekort brugere i Midtjylland i løbet af. Markedsandelen i september er opgjort til 12,2 % af befolkning over 12 år (efter 2. kvartal var den 11,5 %). 2,%,%

10 TELEFONOPKALD Telefonopkald Kundecenter Telefonopkald Flextrafik Apr Maj Jun Jul Aug Sep Apr Maj Jun Jul Aug Sep 2.5 Telefonopkald Reception Kundecenter: Stigningen i august/september knytter sig til et øget antal kald angående ungdomskort. Her medførte nogle udefrakommende opdateringer, at mails med Ungdomskort betalingslink, for store dele af Midttrafiks kunder, havnede i spam-filteret. Flextrafik: I 3. kvartal opleves en fortsat vækst i antal Flexture samt en lille vækst i handicapture, og dermed flere kald med bestillinger, spørgsmål om produkter m.v. Der var et lille fald i antal teletaxature, primær på grund af at Samsø Kommune er udtrådt af trafikselskabet pr. 25. juni. Der er ligeledes et fald i antal kald, da Specialkørsel for Aarhus Kommune blev hjemtaget før tid (pr. 1. juli ). Apr Maj Jun Jul Aug Sep Reception: Antallet af opkald har været på et meget jævnt niveau over årets første tre kvartaler i. 1

11 ANTAL KUNDEHENVENDELSER 1.2 Kundehenvendelser Bus 6 Kundehenvendelser Flextrafik Apr Maj Jun Jul Aug Sep Apr Maj Jun Jul Aug Sep Kundehenvendelser Billetkontrol Apr Maj Jun Jul Aug Sep Bus Mængden af henvendelser er steget lidt i 3. kvartal sammenlignet med resten af. Sammenlignet med ligger 3. kvartal lavere. I oversigten mangler dog en tydeliggørelse af henvendelser på Facebook. De fleste kunder henvender sig med spørgsmål til app hvor periodekortet fylder mest. Herefter følger henvendelser om udgåede ture og nedbrud, klage over chaufførs opførsel og forsinkelser. Flextrafik Der har været et jævnt antal henvendelser i 3. kvartal. De henvendelser der er kommet, har primært omhandlede klager over chaufførens opførsel eller kørsel. Billetkontrol Antallet af kundehenvendelser er faldet i løbet af 3. kvartal sammenlignet med resten af året. Der har dog også været gennemført færre kontroller. Et estimat er, at omkring 75 % af alle henvendelser knytter sig til afgifter, der er udstedt, fordi kunden ikke har købt billet inden påstigning. 11

12 REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER 25 Rejsegarantiansøgninger Bus 3 Rejsegarantiansøgninger Flextrafik Apr Maj Jun Jul Aug Sep Apr Maj Jun Jul Aug Sep Bus: Antallet af ansøgninger til rejsegaranti har været stigende gennem, hvilket kunne skyldes, at der internt har været fokus på at informere kunderne om rejsegaranti. Flextrafik: Antallet af ansøgninger har været meget stabilt i 3. kvartal sammenlignet med resten af året. 12

13 UDGÅEDE TURE Udgåede ture Aarhus bybusser Udgåede ture Øvrige ruter udgået delvist udgået Udgået Delvis udgået Udgået Delvist udgået udgået delvist udgået Udgået Delvis udgået Udgået Delvist udgået Jul Aug Sep Jul Aug Sep 13

14 UDGÅEDE TURE 6% 55% Gns. udgåede/delvist udgåede ture 1,% Kørte ture ift. planlagte 5% 45% 4% 35% 99,% 98,% Kørte ture ift. planlagte Mål 3% ,% Aarhus sporveje Øvrige Udgåede ture: For Aarhus Sporveje har der i 3. kvartal været færre udgåede og flere delvist udgåede ture sammenlignet med samme periode sidste år. Generelt har Aarhus Sporveje, i forhold til de senere år, haft færre udgåede og delvist udgåede ture. Det modsatte billede viser sig for de øvrige ruter, hvor der har været en stigning. Årsagen hertil er ukendt. Gennemsnittet for antal udgåede/ delvist udgåede ture i 3. kvartal ligger på 26,3. Resultatet er acceptabelt, eftersom antallet af kørte ture ift. planlagte ture ligger over målsætningen på 99,8 %. 14

15 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER 1 Rettidige afgange (Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A og 6A),95,9,85,8,75,7,65,6,55,5 5A 1A 4A 3A 2A 6A Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget utilfredsstillende Utilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører til tiden. 15

16 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER 1 Rettidige afgange (Linje 11, 12, 13, 14, 15 og 16),95,9,85,8,75,7,65,6,55, Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget utilfredsstillende Utilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører til tiden. 16

17 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER 1 Rettidige afgange (Linje 17, 18, 19, 2 og 33),95,9,85,8,75,7,65,6,55,5 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget utilfredsstillende Utilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører til tiden. 17

18 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER,45 For tidlige kørsler (Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A og 6A),4,35,3,25,2,15,1,5 3A 6A 1A 4A 2A 5A Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for tidligt. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 18

19 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER,45 For tidlige kørsler (Linje 11, 12, 13, 14, 15 og 16),4,35,3,25,2,15, Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for tidligt.,5 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 19

20 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER,45 For tidlige kørsler (Linje 17, 18, 19, 2 og 33),4,35,3,25,2,15, Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for tidligt.,5 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 2

21 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER,45 Forsinkede kørsler (Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A og 6A),4,35,3,25,2,15,1,5 2A 6A 5A 4A 1A 3A Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for sent. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 21

22 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER,45 Forsinkede kørsler (Linje 11, 12, 13, 14, 15 og 16),4,35,3,25,2,15,1, Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for sent. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 22

23 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER,45 Forsinkede kørsler (Linje 17, 18, 19, 2 og 33),4,35,3,25,2,15, Rettidighed: Rettidighedsintervallet går fra sekunder for tidligt til 24 sekunder for sent. Denne tabel viser udviklingen i andelen af busser (på linjeniveau), der kører for sent.,5 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 23

24 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER - UDVIKLING 9% Rettidighed Aarhus bybusser 85% 8% 75% Godt 7% 65% 213 OK Skidt Meget skidt 6% % 24

25 RETTIDIGHED - AARHUS BYBUSSER - UDVIKLING 12,% 1,% Rettidighed Aarhus bybusser udvikling 8,% 6,% 4,% 2,%,% 2,% 4,% 6,% Septem Januar Februar Marts April Juni Juli August Oktober Novem Decemb Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. ber ber er Udvikling ,5% 1,3%,4% 4,8% 1,4%,% 3,5%,3% 2,4% 2,4% 3,8% 2,5% Udvikling ,6% 2,1% 3,% 2,2% 2,6% 2,7% 8,5% 5,2% 7,2% 8,4% 7,7% 11,% Udvikling ,2% 6,7% 1,9% 1,3%,1% 2,% 1,3% 3,4% 1,2% 2,6% 1,4% 1,1% Udvikling 16 17,6%,8% 1,5%,9% 2,% 1,% 4,% 2,1% 1,7% Rettidighed Der er en negativ udvikling i rettidigheden, sammenlignet med tilsvarende periode sidste år. Særligt linje 12 og 15 har været meget hårdt presset med forsinkelser i august og september. De større forsinkelser skyldes igangsættelsen af prøvekørsler for Aarhus Letbane, og den nødvendige regulering af trafikale signaler. Begge dele medfører store forsinkelser for både den almindelige trafik samt bustrafikken i Aarhus. Konsekvenserne breder sig udover Letbanens linjeføring, da øvrige trafikanter finder andre veje, og dermed belaster vejnettet anderledes end normalt. Der er forsat generelle problemer ift. for tidlige kørsler. 25

26 RETTIDIGHED - FLEXTRAFIK 98,5% 98,% Rettidig aflevering af kunder Flextrafik 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% Rettidighed: Rettidigheden i 3. kvartal ligger over målsætningen, og dermed er rettidigheden på et meget tilfredsstillende niveau. 94,5% 94,% 93,5% Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Rettidig Aflevering Mål 26

27 BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURONORM 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Km/l km/m3 Gns. Brændstofforbrug efter 3. kvartal Herning Horsens Skive (GAS) Randers Skanderborg Holstebro (GAS) Gns. Brændstofforbrug: Note: Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro. Forbruget er forholdsvis stabilt i alle kontrakter. Nobinas brændstofforbrug i Randers har i 1. halvår været underlagt revision for at sikre korrekt indberetning. Dette har medført et mindreforbrug i. Bemærk, at Skive bybusser er skiftet fra dieselbusser til gasbusser i 2. kvartal. Brændstofforbruget kan således ikke sammenlignes direkte med foregående år. Udvikling i gennemsnitlig euronorm for Midttrafiks A kontraktbusser fra 214 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Q1 214 Q2 214 Q3 214 Q4 214 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Euro norm 3,96 4,4 4,35 4,61 4,66 4,67 4,73 4,76 4,78 4,8 5,6 5,11 5,11 5,11 5,31 Q3 Euronorm: Note: Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 3. kvartal : Den gennemsnitlige euronorm er steget til 5,31. Stigningen i euronorm skyldes hovedsagelig kontraktskifte ( udbud) samt 21 busudskiftninger hos Arriva. 27

28 BILLETKONTROL Bybusser i Aarhus Billetkontrol i Aarhus: I 3. kvartal er der gennemført kontrolafgifter. Dette er færre end målsætningen på 15. for perioden. Generelt har Securitas ikke levereret det antal kontroller de skulle i løbet af de første tre kvartaler. Der bliver løbende fulgt op med Securitas ved Trafikservice. Der er indgået en aftale om levering af de manglende kontroller. Antal kontroller Bybusser i Aarhus Mål Bybusser i Aarhus Regionale og kommunale busser Billetkontrol uden for Aarhus: I 3. kvartal er der gennemført kontroller, hvoraf Securitas har lavet kontroller. Antallet af kontroller er flere end målsætningen for perioden på 1.5. Regionale og Kommunale Busser Antal kontroller Regionale og Kommunale Busser Mål 28

29 VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) kontrolafgifter Mål % Andel af udskrevne afgifter ift. måltal % % 6% 4% 98% 83% 79% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September 2% % Udskrevne Kontrolafgifter Kontrolafgifter: I har der været budgetteret med en indtægt fra kontrolafgifter på 13,3 mio. kr. Dette er en nedjustering ift. budget, hvor budgettet var på 15 mio. kr. Nedjusteringen sker som følge af, at udviklingen i snydeprocenten har været faldende. Værdien af de udskrevne kontrolafgifter efter 3. kvartal beløber sig til 7,9 mio. kr., hvilket svarer til en andel på 79 % ift. måltallet for samme periode. Efter 2. kvartal var andelen 84 %. Det skal dog bemærkes, at der har været foretaget færre kontrollen end det antal, der fremgår af kontrakten med Securitas. 29

30 SYGEFRAVÆR 8% 7% 6% Sygefravær januar september Ukorrigeret 8% 7% 6% Sygefravær januar september Korrigeret 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Sygefravær Mål Sygefravær Mål 9% 8% 7% Sygefravær akkumleret 27 Ukorrigeret 3,% 2,5% Sygefravær akkumuleret 27 Korrigeret 6% 2,% 5% 4% 1,5% 3% 1,% 2% 1%,5% % ,% Sygefravær Mål Sygefravær Mål 3

31 SYGEFRAVÆR Ukorrigeret sygefravær: Sygefraværet i Midttrafik er på 3,1 %, målt i september måned. Det ligger under Midttrafiks målsætning om et langtidssygefravær på maksimalt 4 %. I forhold til samme måned i er der tale om et fald på 1, procentpoint. Korrigeret sygefravær: Det korrigerede sygefravær er 2,3 % målt i september måned. Det ligger således lidt over Midttrafiks målsætning om maksimalt 2 % korrigeret sygefravær. Det korrigerede sygefravær lå i samme måned sidste år på 2,5 %. Ukorrigeret fravær Akkumuleret ÅTD: Det totale sygefravær i Midttrafik for 3. kvartal ligger på 2,6 %, hvilket er pænt under Midttrafiks målsætning på 4 %. I forhold til er antallet af langtidssyge faldet fra 4,3 % til 2,6 %. Korrigeret fravær Akkumuleret ÅTD: Det korrigerede og akkumulerede sygefravær er for 3. kvartal på 1,8 %, hvilket betyder, at Midttrafiks målsætning om maksimalt 2 % korrigeret fravær er opfyldt. Det korrigerede akkumulerede fravær var i 3. kvartal på 1,9 %, altså et lille fald på,1 procentpoint. 31