Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Transkript

1 Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1

2 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD Driftsindtægter... 3 Driftsudgifter... 4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter... 5 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet... 6 Kortsalg via Midttrafik... 7 Antal telefonopkald... 8 Antal kundehenvendelser... 9 Rejsegaranti... 1 Udgåede ture Flextrafik Billetkontrol... Kvalitetskontrol Sygefravær Sygefravær Nedetid IT

3 DRIFTSINDTÆGTER Driftsindtægter Indtægter busdrift 214 Periodens budget og realiseret måned 1 5 Busindtægter 41% Realiseret Periodebudget Indtægter øvrige områder 214 Periodens budget og realiseret måned 1 5 Handicapindtægter 38% Togindtægter 15'% Realiseret Periodebudget Note: De angivne procentsatser er udgifter åtd i % af budgettet. Note: De angivne procentsatser er udgifter åtd i % af budgettet. Indtægterne for busdriften for busdriften svarer til periodens svarer budget til periodens og budgettet budget forventes og overholdt. budgettet forventes overholdt. I Aarhus-området har der været merindtægter, hvilket dog modsvares af forventede mindreindtægter som følge af mindre kompensation for off-peak rabatten, samt mindre kompensation for fritidsrejser på uddannelseskort. I Aarhus-området har der været merindtægter, hvilket dog modsvares af forventede mindreindtægter som følge af mindre kompensation Indtægterne for off-peak for handicapkørsel rabatten, samt mindre ligger kompensation lavere for end fritidsrejser periodens på uddannelseskort. budget, hvilket svarer til udviklingen på udgiftssiden. De direkte indtægter fra togdriften ligger en smule lavere end samme periode 2 Indtægterne for handicapkørsel ligger lavere end periodens budget, hvilket svarer til udviklingen på udgiftssiden. De direkte indtægter fra togdriften ligger en smule lavere end samme periode 2 3 3

4 Driftsudgifter DRIFTSUDGIFTER Udgifter busdrift og KAN kørsel 214 Periodens budget og forbrug måned 1 5 Busudgifter 41% KANkørsel 48% Forbrug Periodebudget Udgifter øvrige områder 214 Periodens budget og forbrug måned 1 5 Handicapudgifter 39% Togudgifter 44% Trafikselskabet 35% Forbrug Periode budget Note: De angivne procentsatser er forbrug åtd i % af budgettet. Note: De angivne procentsatser er forbrug åtd i % af budgettet. Udgifterne til busdriften svarer til periodens budget og budgettet forventes overholdt. Udgifterne til busdriften svarer til periodens budget og budgettet forventes overholdt. Udgifterne til KAN-kørsel er højere end periodens budget. Der er store variationer mellem bestillerne. Der forventes Udgifterne til større KAN-kørsel merudgifter højere end periodens i Midttrafiks budget. kørsel Der er store med variationer Fynbus, mellem der bestillerne. efter aftale Der forventes med Fynbus større merudgifter opskrevet i Midttrafiks med kørsel med Fynbus, der efter aftale 2. med Fynbus ture. er opskrevet med 2. ture. Udgifterne til handicapkørsel ligger under periodens budget. Der er mindreudgifter hos størsteparten af Udgifterne til handicapkørsel ligger under periodens budget. Der er mindreudgifter hos størsteparten af bestillerne og det forventede regnskab bliver nedjusteret i forhold til budgettet. bestillerne og det forventede regnskab bliver nedjusteret i forhold til budgettet. Udgifterne til togdriften til togdriften ligger over ligger periodens over budget. periodens Udviklingen budget. følges Udviklingen følges Budgettet for for Trafikselskabet er opskrevet er med opskrevet 1,1 mio. kr. med svarende 1,1 til bestyrelsens mio. kr. svarende beslutning om til at bestyrelsens overføre det akkumulerede beslutning mindreforbrug om at på overføre samlet 15,1 det mio. akkumulerede kr. fra 2 til 214. mindreforbrug Af de 15,1 mio. kr. vedrører på samlet 5 mio. 15,1 kr. Rejsekort-projektet mio. kr. fra og 2 de resterende til ,1 Af mio. de kr. 15,1 initiativer mio. i Trafikselskabet. kr. vedrører 5 mio. kr. Rejsekort-projektet og de resterende 1,1 Udgifterne mio. til kr. Trafikselskabet initiativer ligger i Trafikselskabet. under en lineær fordeling. Budgettet forventes overholdt. Udgifterne til Trafikselskabet ligger under en lineær fordeling. Budgettet forventes overholdt. 4 4

5 VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) Værdi af udskrevne kontrolafgifter (Bybusser i Aarhus) Tusinde Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj 14 Værdi af udskrevne afgifter Værdien Værdien af udskrevne af udskrevne afgifter er er over over det budgetterede det budgetterede og resultatet og for resultatet maj måned har for også maj betydet, måned at de har manglende også betydet, at de manglende afgifter for marts og april er indhentet på nær 4 stk. - i alt 3. kr. afgifter for marts og april er indhentet på nær 4 stk. - i alt 3. kr. 5 5

6 Tusinde Besøg på Midttrafik.dk Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj 14 Antal besøg BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET Besøg på Midttrafik.dk: Der er sat en proces i gang med at få gjort hjemmesiden mere enkel og kundevenlig samt planlægning af forbedringer, bl.a. ift. Rejseplanen Besøg på Midttrafik.dk: Der er sat en proces i gang med at få gjort hjemmesiden mere enkel og kundevenlig samt planlægning af forbedringer, bl.a. ift. Rejseplanen Besøg på extranettet leverandører: Besøgstallet over de første 5 måneder ligger samlet set over målet for besøg på extranettet for leverandørerne. Chaufførinformation og information Besøg på extranettet om ny leverandører: zonestruktur har haft en effekt på besøgstallet Besøgstallet i maj over de første 5 måneder ligger samlet set over målet for besøg på extranettet for leverandørerne. Chaufførinformation og information om ny zonestruktur har haft en effekt på Besøg besøgstallet på extranettet i maj bestillere: Der er sat yderligere initiativer i gang for at påvirke besøgstallet Besøg på extranettet bestillere: Der er sat yderligere initiativer i gang for at påvirke besøgstallet Besøg på ekstranettet - leverandører 7 6 Besøg på ekstranettet - bestillere Antal besøg Antal besøg Maj 2 Juni 2 Juli 2 August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Maj 2 Juni 2 Juli 2 August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj

7 Kortsalg via Midttrafik Antal solgte kort skolekort Jan maj Jan maj KORTSALG VIA MIDTTRAFIK Antal solgte kort ungdomsuddannelse Jan maj Jan maj Antal solgte kort videregående uddannelse Jan maj Jan maj 14 Omsætning skolekort Jan maj Jan maj 14 Skolekort har en mindre fremgang. Skolekort Hovedomsætningen har en mindre fremgang. ligger i august/september Hovedomsætningen ligger i august/september Omsætning kort ungdomsuddannelse Jan maj Jan maj 14 Ungdomskort UU er faldet pga. overgangsordning Ungdomskort UU er faldet for pga. HyperCard overgangsordning er udløbet. for 2 niveau forventes opnået august 214 HyperCard er udløbet. 2 niveau forventes opnået august Omsætning kort videregående uddannelse Jan maj Jan maj 14 Ungdomskort VU fastholder fremgangen Ungdomskort VU fastholder fremgangen 7 7

8 ANTAL TELEFONOPKALD Antal telefonopkald Kundecenter Reception : 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder Flextrafik Resultater for april: Reception: 91,8 % Kundecenter: 85,6 % Flextrafik: Servicecenter: 67,1 % Driftscenter: 77,9 % Der er ikke målopfyldelse for Servicecenter i maj. Det skyldes oplæring af nye medarbejdere i forbindelse 2 medarbejdere som er gået på pension : 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder Resultater for april: Reception: 91,8 % Kundecenter: 85,6 % Flextrafik: Servicecenter: 67,1 % Driftscenter: 77,9 % Der er ikke målopfyldelse for Servicecenter i maj, det skyldes oplæring af nye medarbejdere i forbindelse 2 medarbejdere som er gået på pension 8 8

9 ANTAL KUNDEHENVENDELSER Antal kundehenvendelser Bus 6 5 Flextrafik Billetkontrol : Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Ale kundehenvendelser besvares inden for 5 dage Resultater for maj: Busdrift og Flextrafik samlet: Gennemsnitlig svartid på 2,75 dage Antallet af kundehenvendelser ligger fortsat på et stabilt niveau : Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Ale kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for maj: Busdrift og Flextrafik samlet: Gennemsnitlig svartid på 2,75 dage Antallet af kundehenvendelser ligger fortsat på et stabilt niveau 9 9

10 REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER Rejsegaranti antal ansøgninger Kundeservice Flextrafik Antallet af ansøgninger om rejsegaranti ligger fortsat på et stabilt niveau. Ca. 41% vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Ca. Antallet 1% vedrører af ansøgninger forsinkelser om rejsegaranti eller ligger for fortsat tidligt på et kørte stabilt niveau. busser Ca. 1% vedrører forbikørsler Ca. 41% vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Ca. 1% vedrører forsinkelser eller for tidligt kørte busser Ca. 1% vedrører forbikørsler 1

11 UDGÅEDE TURE Udgåede ture Bybusser Aarhus Øvrige ruter ,98% 99,96% 99,94% 99,92% 99,9% 99,88% 99,86% 99,84% Kørte ture ift udgåede Antallet af udgåede ture i Aarhus ligger på et lavere niveau end 2 og er ligeledes faldende i forhold til den forgående måned. Busselskabet arbejder på aktiviteter for nedbringelse af delvist udgåede Antallet ture, af udgåede som ture er stigende i Aarhus ligger i maj. på et lavere Den niveau samlede end 2. andel af udgåede ture ligger Det er ligeledes forsat faldende på et i meget forhold til lavt den forgående niveau måned. ift den samlede planlagte kørsel Busselskabet arbejder på aktiviteter for nedbringelse af delvist udgåede ture, som er stigende i maj. Den samlede andel af udgåede ture ligger forsat på et meget lavt niveau ift den samlede planlagte kørsel 99,82% Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj

12 FLEXTRAFIK 12,% 1,% 8,% Andel af ture bestilt via internettet 97,5% 97,% 96,5% 96,% Rettidig aflevering af kunder 6,% 95,5% 4,% 2,% 95,% 94,5% 94,%,% 93,5% Internet Bestillinger Rettidig Aflevering tal Handicapkørsel og Flextur kan bestilles via internet Der er i juni måned startet en målrettet kampagne for at øge andelen af internet Handicapkørsel bestillinger. og Flextur kan Muligheden bestilles via internet for internet bestillinger bliver aktivt markedsført overfor flere kunder i forbindelse med telefonbestilling. Udviklingen i antallet af nye kunder følges løbende Der er i juni måned startet en målrettet kampagne for at øge andelen af internet bestillinger. Muligheden for internet bestillinger bliver aktivt markedsført overfor flere kunder i forbindelse med telefonbestilling. Udviklingen i antallet af nye kunder følges løbende Resultatet for maj måned er meget tilfredsstillende Resultatet for maj måned er meget tilfredsstillende 12 12

13 Billetkontrol Bybusser i Aarhus BILLETKONTROL Antal Bybusser i Aarhus Bybusser i Aarhus Det gennemsnitlige mål på 3. kontroller pr. måned blev nået. Der blev hentet 189 kontroller i forhold til de manglende kontroller i marts og april måned Det gennemsnitlige mål på 3. kontroller pr. måned blev nået og der blev hentet 189 kontroller i forhold til de manglende kontroller i marts og april måned Regionale og kommunale busser et blev nået i maj måned, men var faldende pga tavleudskrivning til køreplansændring. 4 2 Regionale og kommunale busser Antal Regionale og kommunale busser De 2 overførte medarbejdere til trafikkontrollen arbejder udelukkende med kvalitets- og billetkontrol, hvorfor målet er nået, trods arbejde med tavleudskrifter et blev nået i maj måned, men var faldende pga tavleudskrivning til køreplansændring. De 2 overførte medarbejdere til trafikkontrollen arbejder udelukkende med kvalitets- og billetkontrol, hvorfor målet er nået trods arbejde med tavleudskrifter

14 KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol et blev nået i maj måned på baggrund af et større fokus på kvalitetskontroller ift. Billetkontrol - for at sikre at begge mål kunne opnås. De 2 overførte medarbejdere til trafikkontrollen arbejder udelukkende med kvalitets- og billetkontrol, hvorfor målet er nået trods arbejde med tavleudskrifter Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj 14 Antal et blev nået i maj måned på baggrund af et større fokus på kvalitetskontroller ift. Billetkontrol - for at sikre at begge mål kunne opnås. De 2 overførte medarbejdere til trafikkontrollen arbejder udelukkende med kvalitets- og billetkontrol, hvorfor målet er nået trods arbejde med tavleudskrifter 14 14

15 Sygefravær SYGEFRAVÆR 7% Sygefravær april april 14 Ukorrigeret 3,% Sygefravær april april 14 Korrigeret 6% 2,5% 5% 2,% 4% 3% 2% 1% % Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April 1,5% 1,%,5%,% Sygefravær Sygefravær Ukorrigeret fravær: Ukorrigeret fravær: Det Det totale totale sygefravær sygefravær i Midttrafik i Midttrafik er på 4,4 % er målt på i april 4,4 måned. % målt i april måned. I forhold til april 2 er der således sket et fald i fraværet fra 6,5 %, altså I forhold et fald til april på 2 2,1 er % der procentpoint, således sket et fald hvilket i fraværet bl.a. fra 6,5 skyldes %, altså et en fald omlægning af opgaver, på 2,1 % procentpoint. og et øget Det skyldes fokus bl. hos a. en afdelingerne omlægning opgaver, på opfølgning og et øget mv. fokus hos afdelingerne på opfølgning mv. Korrigeret fravær: Korrigeret fravær: Det totale korrigerede sygefravær er på 1,7 %, hvilket ligger Det totale korrigerede sygefravær er på 1,7 %, hvilket ligger under Midttrafiks målsætning om at nå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. under Midttrafiks målsætning om at nå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. I forhold I forhold til til februar 2 er der der sket sket fald et i fraværet fald i fra fraværet 2,5 % til 1,7 fra %. 2,5 % til 1,7 %. Økonomi og regnskab og Planlægning og drift - Flex har det højeste fravær med henholdsvis 3,8 % og 2,4 %. Der er dog sket et fald i fraværet i Planlægning og drift Økonomi og regnskab og Planlægning og drift - Flex har det højeste Flex, siden marts måned. fravær med henholdsvis 3,8 % og 2,4 %. Der er dog sket et fald i fraværet i Planlægning og drift Flex, siden marts måned. Administrationen og Kontrakter samt Planlægning Busser har det laveste fravær Administrationen med henholdsvis og, Kontrakter % og,7 % samt Planlægning Busser har det laveste fravær med henholdsvis, % og,7 % 15 15

16 SYGEFRAVÆR 1% Sygefravær 27 2 Ukorrigeret 3,% 2,5% Sygefravær 27 2 Korrigeret 8% 2,% 6% 1,5% 4% 1,% 2%,5% % ,% Sygefravær Sygefravær 16 16

17 Nedetid IT NEDETID IT Dato Tidspunkt Berørt Nedetid (min) Hændelse Årsag/løsning Tiltag for at undgå en gentagelse :55 Midttrafik 1 Internet forbindelse utilgængelig fra Midttrafik. Brugere mistede forbindelse til Citrix Formentlig strømudfald hos Midttrafik i serverrum. Begge routere har været nede samtidig Samme som ved , se nedenfor :49 Alle 74 Ustabilt netværk i hostingcenter hos Frontdata. Brugere mistede forbindelse til Citrix Defekt switch i rackskab forårsagede netværksloop. Defekt switch blev først slukket, og derefter udskiftet med en ny En fejl som denne er vanskelig at gardere sig imod. Der er tale om udstyr der har en funktion til at undgå netværksloop, men hvor udstyret har en hardware/software, som gør, at det ikke opfører sig som forventet Det ses at belastningsprocenten på den nye UPS ligger ret høj (92%). Dette kan medføre udfald, hvis der sættes mere udstyr på UPS. Frontdata anbefaler derfor at der suppleres med yderligere en UPS og belastningen således fordeles over to UPS er : Midttrafik 5 Midttrafik mistede forbindelse til hosting platform Netværksforbindelse hos Midttrafik lukket ned. Strømmen har været afbrudt til firewall hos Midttrafik. Nærmere fejlsøgning mellem Midttrafiks elektriker og Front-data viste at årsagen var defekt UPS hos Midttrafik. UPS er nu udskiftet til ny