Juli - december 2016 LEDELSESRAPPORT

Transkript

1 Juli - december 216 LEDELSESRAPPORT 1

2 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert halve år med data for de seks foregående måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Detaljerede passagerindtægter...5 Detaljerede kortsalgsindtægter...6 Telefonopkald...7 Antal kundehenvendelser...8 Rejsegaranti antal ansøgninger...9 Udgåede ture...1 Rettidighed, bybusser i Aarhus...11 Flextrafik...19 Brændstofforbrug og Euronorm...2 Billetkontrol Værdi af udskrevne kontrolafgifter (bybusser i Aarhus)...24 Sygefravær

3 DRIFTSINDTÆGTER Tusinde Indtægter busdrift 216 Tusinde Indtægter øvrige områder Forbrug Budget Forbrug Budget Busindtægter Busindtægter (99 %): Indtægterne ved busdrift i 216 ligger 3,6 mio. kr. under budgettet men 5,4 mio. over regnskabsresultatet for 215. I forhold til budgettet er afvigelsen samlet på -,5 %, og i forhold til regnskabsresultatet i 215 på +,8 %. Der var i budgettet for 216 på Region Midtjyllands anmodning indregnet en effekt af takststigninger primo 216 på 2,8 mio. kr. Samtidig var Regionens indtægter tillagt 2 mio. kr. som konsekvens af kørselsomlægninger på Regionale ruter, samt 1,5 mio. kr. som følge af overflytning af passagerer til regionale busser ved Aarhus Nærbanes midlertidige lukning i 216. Disse indtægter er generelt ikke opnået. Flextrafik (114 %): Der har været en større indtægt på Flextrafik som følge af en højere egenbetaling end budgetteret. Den højere egenbetaling skyldes flere kørte ture end det budgetterede. Togindtægter (87 %): Der er færre indtægter i togdrift, fordi togkørslen blev indstillet fra august

4 DRIFTSUDGIFTER Tusinde Busudgifter Udgifter busdrift 216 Forbrug Budget Tusinde Kommunal kørsel Flexture og teletaxa Udgifter Flextrafik 216 Forbrug Budget Handicapkørsel Tusinde Udgifter Tog og Trafikselskabet 216 Busudgifter (96 %): Der er et stort mindreforbrug for året. Dette skyldes primært en aftale om lavere kontraktbetaling for bybusser i Aarhus, samt tilbagebetaling for kørsel i Aarhus Kommune i 215. Hvis der isoleres for effekter udelukkende relateret til Aarhus Kommune, så er resultatet for året på niveau med budgettet for 216 og regnskabet for 215. Flextrafik (148 %): Der har været en større udgift på flextrafik end budgetteret. Årsagen skal findes i flere kørte ture end forventet. På Kommunal kørsel skyldes den store merudgift oprettelsen og driften af Aarhus Specialkørsel, hvilken der ikke var budgetteret med Togudgifter Trafikselskabet Forbrug Budget Togudgifter (87 %): Der er færre driftsudgifter til togkørsel fordi Strækningen Odder - Aarhus - Grenaa er lukket for togkørsel fra 26. august 216. Der er desuden opnået en besparelse i udgifterne til togdrift, fordi Midttrafik og DSB har indgået aftale om buserstatningskørslen på Strækningen Odder - Aarhus - Grenaa. DSB betaler Midttrafik for den iværksatte kørsel. Trafikselskabet (11 %): Forbruget på 116,8 mio. kr. for trafikselskabet ligger lidt over budgettet på 115,1 mio. kr. Til gengæld er det akkumulerede mindreforbrug fra 215 på 18,6 mio. kr. overført til 216, hvorfor det samlede budget for 216 reelt er på 133,7 mio. kr. Trafikselskabet holder sig derforindenfor det samlede budget for

5 DETALJEREDE PASSAGERINDTÆGTER Passagerindtægter - samlet Passagerindtægter detaljeret (tkr.) Tusinde Klippekortsalg Togoperatørsalg Rejsekort kontantsalg Rejsekort Rejsekortrejser Salgssteder Aarhus Kompensation børnerabatter Total passagerindtægter Indtægter bybusser Klippekortsalg er ophørt i løbet af 216. Fald i togoperatørsalg skyldes ligeledes ophør af klippekortsalg. Rejsekortomsætningen er steget som følge af større udbredelse og klippekortets forsvinden. Trapeze-salg i bussen er faldet fordi størstedelen af salget sker på rejsekortudstyr (og derfor er under rejsekort kontantsalg), og fordi der ikke længere sælges klippekort i busserne. Mobilapp er en ny omsætningskilde, der hurtigt har genereret en stor indtægt. Salgssteder Trapeze salg (i busser) Mobilapp Andre indtægter

6 DETALJEREDE KORTSALGSINDTÆGTER Kortsalgsindtægter samlet Kortsalgsindtægter detaljeret (tkr.) Tusinde Ungdomskort UU Skolekort Ungdomskort VU Total kortsalgsindtægter Fritidsrejsekompensation Salg af alle 3 typer af Ungdomskort er generelt faldet fra 215 til 216. Ungdomskort XU Billigere biler, og dermed flere unge der transporterer sig selv til uddannelser kan være en del af forklaringen. 6

7 TELEFONOPKALD Kundecenter 25 2 Reception Flextrafik Tallet Tallet for bestillingsmodtagelsen i perioden i perioden er er besvarede opkald, opkald, modsat modsat de øvrige tal, de der øvrige opgør alle tal, indkommende der opgør alle indkommende opkald/tilbudte opkald. opkald/tilbudte opkald Flextrafik Kundecenter I første I første halvår af af følger følger antallet af antallet kundehenvendelser af kundehenvendelser antallet i antallet 215. I sidste i 215. halvår I sidste af 216 sker halvår der en af stigning 216 i henvendelser, sker der en der stigning kan i henvendelser, kobles til udfasningen der kan af trykte kobles køreplaner, til udfasningen lancering af Midttrafik trykte App køreplaner, lancering samt stop af af salg Midttrafik klippekort. App samt stop af salg af klippekort Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

8 ANTAL KUNDEHENVENDELSER Bus Flex Billetkontrol Antal kundehenvendelser Mål: Kundeservice er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 hverdage. Resultater for 216 Busdrift: Antal kundehenvendelser ligger på niveau med 215 i de første fire måneder af 216, hvorefter der sker en væsentlig forøgelse fra maj og resten af året. Dette kan i vid udstrækning tilskrives lanceringen af Midttrafik App, udfasningen af klippekort, samt udmeldingen om, at der ikke længere ville blive udsendte trykte køreplaner. Alle tre initiativer har medført ekstra spørgsmål fra kunderne. Flextrafik: Antallet af kundehenvendelser ligger på niveau med foregående år. I stedet for gennemsnitlig svartid, der tidligere er blevet opgjort, følges svartiden på den enkelte kundehenvendelse i den daglige målstyring. Når det opgøres, hvor stor en andel af kundehenvendelser, der er besvaret indenfor 5 hverdage, ligger målopfyldelsen på månedsbases i intervallet 98,6 % til 1 %. 8

9 REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER 25 Bus 25 Flextrafik Rejsegaranti Antal rejsegaranti ansøgninger ligger lidt over niveau med foregående år i første kvartal af 216, hvorefter antallet stiger for resten af 216. Den særlige stigning i juli/august kan være en reaktion på skift i køreplaner. Samtidig har der i slutningen af 216 været en lang række forsinkelser i Aarhus Kommune grundet vejarbejde. 9

10 UDGÅEDE TURE 9 Bybusser Aarhus 12 Øvrige ruter udgået delvist udgået Udgået Delvis udgået Udgået Delvist udgået Udgået Delvis udgået Udgået Delvis udgået Udgået Delvis udgået udgået delvist udgået Udgået Delvis udgået Udgået Delvist udgået Udgået Delvis udgået Udgået Delvis udgået Udgået Delvis udgået Juli Aug Sept Okt Nov Dec Juli August Sept OkT Nov Dec Bemærk ingen opdaterede bemærkninger da Martin Dalsgaard er på barsel. 11% Kørte ture ift planlagte 15% Udgåede ture: Andelen af udgåede/delvis udgåede ture i Aarhus viser en generel stigning i 1. halvår 216. Udenfor Aarhus er antallet forholdsvis stabilt og følger niveauet fra foregående år. Andelen af kørte ture i forhold til planlagte forbliver på et højt niveau. 1% 95% 9% jul 16 aug 16 sep 16 okt 16 nov 16 dec 16 Kørte ture ift planlagte Mål 1

11 RETTIDIGHED, BYBUSSER I AARHUS HØJEST SEK FOR TIDLIGT OG 24 SEK FOR SENT 1% Rettidige afgange 216 (Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A og 6A) 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 6A 5A 1A 4A 2A 3A Godt OK Skidt Meget skidt 55% 5% 11

12 RETTIDIGHED, BYBUSSER I AARHUS HØJEST SEK FOR TIDLIGT OG 24 SEK FOR SENT 1% Rettidige afgange 216 (Linje 11, 12, 13, 14, 15 og 16) 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% Godt OK Skidt Meget skidt 5% 12

13 RETTIDIGHED, BYBUSSER I AARHUS HØJEST SEK FOR TIDLIGT OG 24 SEK FOR SENT Rettidige afgange 216 (Linje 17, 18, 19, 2 og 33) 1% 9% 8% 7% 6% Godt OK Skidt Meget skidt 5% 4% 13

14 RETTIDIGHED, BYBUSSER I AARHUS KØRT MINDST SEK. FOR TIDLIGT 3% Rettidige afgange 216 (Linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A og 6A) 25% 2% 15% 1% 3A 1A 6A 4A 5A 2A Meget skidt Skidt OK Godt 5% % Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 14

15 RETTIDIGHED, BYBUSSER I AARHUS KØRT MINDST SEK. FOR TIDLIGT 3% Rettidige afgange 216 (Linje 11, 12, 13, 14, 15 og 16) 25% 14 2% 15 15% 1% Meget skidt Skidt OK Godt 5% % 15

16 RETTIDIGHED, BYBUSSER I AARHUS KØRT MINDST SEK. FOR TIDLIGT Rettidige afgange 216 (Linje 17, 18, 19, 2 og 33) 3% 33 25% 2% 15% 1% Meget skidt Skidt OK Godt 5% % 16

17 RETTIDIGHED, BYBUSSER I AARHUS 1% Rettidighed Aarhus bybusser 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% Godt OK Skidt Meget skidt 55% 5% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 17

18 RETTIDIGHED, BYBUSSER I AARHUS 12,% Rettidighed Aarhus bybusser udvikling 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 2,% 4,% 6,% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Udvikling ,5% 1,3%,4% 4,8% 1,4%,% 3,5%,3% 2,4% 2,4% 3,8% 2,5% Udvikling ,6% 2,1% 3,% 2,2% 2,6% 2,7% 8,5% 5,2% 7,2% 8,4% 7,7% 11,% Udvikling ,2% 6,7% 1,9% 1,3%,1% 2,% 1,3% 3,4% 1,2% 2,6% 1,4% 1,1% Rettidighedskrav: -4 minutter. - N.B. Installationen af realtidsskærme begyndte i februar 215 og blev afsluttet i maj

19 FLEXTRAFIK 98,5% 98,% Rettidig aflevering af kunder juli 215 Juni 216 Rettidig aflevering af kunder Rettidighed i Flextrafikken har i 2. halvår af 216 været påvirket negativt af opstartsproblemerne med driften af specielkørslen i Aarhus (særligt i perioden ) 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig Aflevering Måltal 19

20 BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURONORM 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Årligt brændstofforbrug Generelt er forbruget stabilt i alle kontrakter. Randers: Forbruget er faldet betydeligt, hvilket har medført udbetaling af en større bonus til Nobina. Busselskabet er blevet bedt om at redegøre for det ekstraordinære gode brændstofforbrug for både 2, 3. og 4. kvartal 216 samt fremsende revisorpåtegning. 1,,5, Km/l km/m3 Herning Horsens Skive Randers Skanderborg Holstebro (GAS) Holstebro: Arriva har oplyst, at gasforbrug fra en offentlig tilgængelig tankstation er medtaget i opgørelsen. Der pågår et udredningsarbejde omkring at skille det offentlige forbrug fra busselskabets. Der forventes en regulering af forbruget herefter. Bemærk, at Skive bybusser er skiftet fra dieselbusser til gasbusser i 2. kvartal 216. Brændstofforbruget kan således ikke sammenlignes direkte med foregående år. 2

21 BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURONORM 6 5,5 5 4,5 4 Gennemsnitlig euro norm for Midttrafiks A kontraktbusser Der indgår knap 8 A-kontraktbusser i opgørelsen, hvor busser til tog-erstatningskørslen er udeladt. Den gennemsnitlige euronorm er steget fra 4,8 i slutningen af 2. kvartal 216 til 5,1 ved udgangen af 216, hvor Euro 6 er det højeste niveau. Den gennemsnitlige busalder er knap 6 år. Specielt en opgradering af 16 busser fra euro 3 til euro 6 hos Busselskabet Aarhus Sporveje har været medvirkende til den positive udvikling. 3, kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Note: Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 21

22 BILLETKONTROL Bybusser i Aarhus Billetkontrol i Aarhus Mål om antal kontroller indfries set over året. En mindre del af de rapporterede kontroller indgår i en særlig indsatspulje, der sikrer hurtig omstilling ved konkrete behov og derfor takseres højere Antal Bybusser i Aarhus Mål Bybusser i Aarhus 1 22

23 BILLETKONTROL Regionale og kommunale busser Regionale og Kommunale Busser Antal Regionale og Kommunale Busser Mål Billetkontrol uden for Aarhus Det samlede mål er tæt på at være indfriet for 216. Ressourcerne planlægges i forhold til andre arbejdsopgaver. 23

24 VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) I 216 har der været budgetteret med en indtægt fra kontrolafgifter på 15 mio. kr. Efter januar blev antallet af månedlige kontroller nedsat med 1.5 stk., hvorfor indtægten fra februar og frem generelt har ligget lavere end samme periode i Juli 215 August 215 September 215 Oktober 215 November 215 December 215 Januar 216 Februar 216 Marts 216 April 216 Maj 216 Juni 216 Juli 216 August 216 September 216 Oktober 216 November 216 December 216 Forbrug Graf Mål I 216 har værdien af de udskrevne kontrolafgifter beløbet sig til 12,4 mio. kr., hvilket skyldes en faldende snydeprocent samt færre kontroller end antaget i budgettet. Udskrevne Kontrolafgifter 24

25 SYGEFRAVÆR 8% Sygefravær Juli 215 December 216 Ukorrigeret 8% Sygefravær juli 215 December 216 Korrigeret 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sygefravær Målsætning Sygefravær Målsætning Ukorrigeret sygefravær: Sygefraværet i Midttrafik er på 2,5 %, målt i december måned 216. Det ligger under Midttrafiks målsætning om et langtidssygefravær på maksimalt 4 %. I forhold til samme måned i 215 er der tale om et fald på,6 procentpoint. Korrigeret sygefravær: Det korrigerede sygefravær er 2, % målt i december måned 216. Dette ligger således lige på Midttrafiks målsætning om et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. Det korrigerede fravær lå i samme måned sidste år på,9 %. 25

26 SYGEFRAVÆR 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sygefravær akkumleret Ukorrigeret ,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Sygefravær akkumuleret Korrigeret Sygefravær Mål Sygefravær Mål Ukorrigeret fravær Akkumuleret ÅTD: Det totale sygefravær i Midttrafik for hele året ligger på 4,3 %, hvilket er lidt over Midttrafiks målsætning på 4 %. I forhold til 215 er antallet af langtidssyge steget fra 3,9 % til 4,3 %. Korrigeret fravær Akkumuleret ÅTD: Det totale korrigerede og akkumulerede sygefravær er på 2,8 %, hvilket betyder, at Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 % ikke er opfyldt. Det korrigerede akkumulerede fravær var i 215 på 1,9 %. 26