Skriftlig høring af tillægsbevillingssager på Vækstforummøde den 23. september 2013

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Skriftlig høring af tillægsbevillingssager på Vækstforummøde den 23. september 2013 I den resterende periode for EU Regionalfond forventes et vist tilbageløb fra afsluttede og igangværende projekter. Dato: Journal nr.: For at sikre, at dels resterende midler, dels tilbageløbet anvendes i Hovedstaden, har sekretariatet fastsat en ny ansøgningsfrist den 1. september 2013 og opfordret dels nye ansøgere til at fremsende ansøgning, dels eksisterende projekter, til at fremsende ansøgning med forslag til aktiviteter, som kan bidrage væsentligt til yderligere resultater. På sidste møde i Vækstforum den 15. august blev der givet mandat til, at denne ansøgningsrunde kan håndteres i en skriftlig høring, således at der kan gives besked til Erhvervsstyrelsen om strukturfondsprojekterne inden den 1. oktober Ved ansøgningsfristens ophør den 1. september 2013,var der modtaget 5 EUansøgninger, heraf 4 om tillægsbevillinger fra igangværende projekter. Eftersom næste møde i vækstforum først er i december 2013 er to ansøgninger om erhvervsfremmemidler også medtaget i høringen. For det første er det kongresturisme projektet City of Congress, hvor staten har givet tilsagn om yderligere medfinansiering i Det andet er et udviklingsprojekt om kystturisme med Wonderful Copenhagen som leadpartner (opfølgning på konklusionerne fra diskussionen om Videncenter for Kystturisme på Vækstforum den 15. august). Ansøgningerne vil blive sendt i høring i Vækstforum perioden den 23. september 2013 med frist den 30. september På det grundlag sendes nedenstående bevillingssager i skriftlig høring på vegne af formanden. Bemærkninger til sagerne og indstillingerne skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 30. september 2013.

2 1. Ansøgninger til EU Regionalfond og EU socialfond - tillægsbevillinger -. Bilag 1: Indstillingsnotat 1.1 Internationalisering af små virksomheder i videnservice-erhvervet (Growbiz) Sekretariatet indstiller, at der gives tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Det er p.t. kun muligt at imødekomme aktiviteter for 0,4 mio. kr. under EU Socialfond, Prioritet 2. Bevilling på 0,7 mio. kr. til de resterende aktiviteter sættes på venteliste, og sekretariatet bemyndiges til at frigive midlerne, såfremt der sker tilbageløb fra bevillinger på denne prioritet. 1.2 Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland Sekretariatet indstiller, at at der bevilliges i alt 0,6 mio. kr. fra EU Regionalfond 1.3 Digitale kompetencer i Byggeriet Sekretariatet indstiller, at at der bevilliges i alt 0,75 mio. kr. fra EU Socialfond, prioritet Copenhagen Talent Bridge Sekretariatet indstiller, at at der bevilliges i alt 1,1 mio. kr. fra EU Socialfond, prioritet 2, dog således at 0,4 mio. kr. bevilges til umiddelbar igangsættelse af aktiviteter med henblik på at udbrede erfaringer til øvrige kommuner, mens aktiviteter for 0,7 mio. kr. sættes på venteliste og frigives efter aftale med vækstforumsekretariatet i takt med evt. tilbageløb af midler. 1.5 CINC Copenhagen Incubator Sekretariatet indstiller, at Vækstforum meddeler afslag til ansøgningen, begrundet i projektbeskrivelsens manglende kvalitet samt manglende medfinansiering. 2. Status på EU-regional- og socialfond Bilag 2 Orientering Bilag 2.1 Økonomioversigt Socialfondsmidler (se separate dokumenter) Bilag 2.2 Økonomioversigt Regionalfondsmidler (se separate dokumenter) 3. Ansøgning om erhvervsfremmemidler: City of Congresses Bilag 3 Indstillingsnotat Sekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med i alt 3,0 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler. Medfinansieringen sker Side 2

3 under forudsætning af, at projektet opnår medfinansiering fra de øvrige parter; Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og private aktører. 4. Ansøgning om erhvervsfremmemidler Kystturisme (udviklingsprojekt m. Wonderful Copenhagen som leadpartner) Bilag 4 Indstillingsnotat Sekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med i alt 3,0 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler i perioden Medfinansieringen sker under forudsætning af, at projektet opnår medfinansiering fra VisitNordsjælland. Side 3

4 Bilag 1 Ansøgninger om strukturfondsmidler Skriftlig høring af Vækstforum Hovedstaden, september 2013 Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender tillægsbevillinger til følgende projekter; Internationalisering af små virksomheder i videnservice-erhvervet (Growbiz) med 1,1 mio. kr. fra EU Regionalfond og 0,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland med 0,6 mio. kr. fra EU Regionalfond (dog kr. mindre end det ansøgte, da der ikke er plads inden for den disponible ramme) Digitale kompetencer i Byggeriet med 0,75 mio. kr. fra EU Socialfond, prioritet 1 Copenhagen Talent Bridge med 1,1 mio. kr. fra EU Socialfond, prioritet 2 dog således at 0,4 mio. kr. bevilges til umiddelbar igangsættelse af aktiviteter, mens aktiviteter for 0,7 mio. kr. sættes på venteliste. Sekretariatet bemyndiges til at frigives disse midler fra evt. tilbageløb. at Vækstforum meddeler afslag til ansøgningen: CINC Copenhagen Incubator begrundet i projektbeskrivelsens manglende kvalitet samt manglende medfinansiering. Baggrund Vækstforum har disponeret over stort set alle de strukturfondsmidler, som er til rådighed for Region Hovedstaden i perioden Med henblik på at anvende de sidste midler samt tilbageløb fra afsluttede og igangværende projekter har sekretariatet efterlyst gode ideer til nye 1-årige projekter samt forslag fra igangværende projekter til supplerende aktiviteter, som kan bidrage med væsentlige yderligere resultater. Sekretariatet har modtaget 4 ansøgninger om tillægsbevillinger fra igangværende projekter samt en ansøgning om at foretage en analyse af incubator-miljøet i Region Hovedstaden. Side 4

5 Ansøgningerne er sammenfattet nedenfor. De fremsendte ansøgninger kan rekvireres hos vækstforumsekretariatet. Indkomne ansøgninger 1.1 Internationalisering af små virksomheder i videnservice-erhvervet (Growbiz) Ansøger: Væksthus Hovedstadsregionen Ansøgt beløb: kr. fra EU Regionalfond og kr. fra regionens erhvervsfremmemidler Vækstforum godkendte den 5. september 2011 bevilling til projektet Growbiz. Projektet har til formål at nedbryde barrierer for små virksomheders internationalisering. Projektet løber fra oktober 2011 til februar Det har et budget på 12,0 mio. kr., som er medfinansieret af EU Regionalfond med 6,0 mio. kr. og regionale erhvervsfremmemidler på 2,4 mio. kr. Konkret skal projektet udvikle og gennemføre 2 forløb med hver 20 udvalgte virksomheder indenfor henholdsvis IT og biotek/medico/pharma-området. Der er på nuværende tidspunkt gennemført forløb med deltagelse af i alt 38 virksomheder. Det er for tidligt at registrere resultater i form af øget eksport og beskæftigelse. En evaluering af de foreløbige resultater viser, at de deltagende virksomheder er tilfredse med udbyttet af at deltage i programmet. Projektet søger tillægsbevilling. med henblik på at gennemføre et tredje internationaliseringsforløb for yderligere virksomheder inden for vidensservice- erhvervene. Der søges om 1,1 mio. kr. fra EU regionalfond og 0,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler. Projektet søger samtidig om forlængelse af projektperioden til , hvilket kan finansieres inden for den oprindelige bevilling. Sekretariatets indstilling: Anbefaler ansøgningen, dog bør antallet af medvirkende virksomheder øges til minimum 20. Endvidere er det vigtigt, at projektet opnår erfaring med rekruttering af en bredere kreds af virksomheder end de to oprindelige brancher. 1.2 Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland Ansøger: Fonden Wonderful Copenhagen (WoCo) Side 5

6 Ansøgt beløb: kr. fra EU Regionalfond; Der indstilles tilskud på kr. Vækstforum godkendte det oprindelige projekt den 9. december Projektet skal udvikle og etablere spor, der kan realisere Nordsjællands potentiale for at skabe vækst i helårsturisme og oplevelsesøkonomien i øvrigt. Konkret sker dette gennem samarbejde om at udvikle og strukturere fremtidens turismeprodukter (oplevelsesruter, events, konferencer, krydstogtprodukter) i Nordsjælland, opgradering og udvikling af det nordsjællandske modtageapparat bl.a. gennem kompetenceudvikling af de ansatte i turismebranchen samt udvikling af en effektiv markedsføringsplatform. Projektet har en samlet budget på 22,0 mio. kr., som er medfinansieret af EU Regionalfond med 10,4 mio. kr. og 2,4 mio. kr. fra regionens erhvervsfremmemidler. Projektperioden er til Projektet søger en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. Med tillægsbevillingen vil projektet kunne øge antallet af virksomheder på den digitale platform betragteligt (fra ca. 100 til 600 aktører), yderligere 200 aktører vil modtage oplæring i anvendelse af digitale løsninger og på 90 fysiske lokationer vil det være muligt at anvende den interaktive platform. Der søges samtidig om forlængelse af projektperioden, så projektet slutter Forlængelsen kan finansieres inden for den oprindelige bevilling. Sekretariatets indstilling. Anbefaler ansøgningen. Dog reduceres det ansøgte beløb med kr. - til kr. Reduktionen sker, fordi der ikke er tilstrækkelige udisponerede midler på rammen for regionalfondstilskud. 1.3 Digitale kompetencer i Byggeriet Ansøger: bips (byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde) Ansøgt beløb: kr. fra EU Socialfond, prioritet 1 Vækstforum godkendte den 26. februar 2013 projektet Digitale kompetencer i Byggeriet. Projektet løbet fra til og har et samlet budget på 16 mio. kr. og et tilskud fra EU's socialfond (prioritet 1) på 8,0 mio. kr. Projektet formål er at højne de digitale kompetencer i Region Hovedstadens byggebranche for at skabe større produktivitet og sikre, at arbejdspladserne bevares i en stigende global konkurrence. I samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner (i alt 44 partnere) vil projektet opkvalificere branchen til at arbejde ud fra en ny digital infrastruktur, som kan effektivisere byggeprocessen væsentligt. I projektet indgår aktiviteter på tværs af fag og virksomhedsstørrelse. Der sker læring og vidensdeling via webfora og Side 6

7 netværksmøder samt nyt læringsmateriale målrettet de enkelte brugertyper. Implementeringsteams understøtter læring og opkvalificering af medarbejdere hos de enkelte virksomheder. Samtidig bliver viden om det digitale byggeri implementeret på regionens grund- og efteruddannelser via virksomhedssamarbejde på konkrete byggeprojekter Projektet søger om en tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. De ekstra ressourcer skal bruges til at nå endnu flere virksomheder og organisationer med implementeringsforløb. Der påregnes igangsat 3-6 flere implementeringsforløb, 100 flere medarbejdere forventes opkvalificeret, og bredden og antallet af deltagende virksomheder øges, hvilket vil øge projektets ambassadøreffekt ift. den nye digitale infrastruktur. Sekretariatets indstilling: Anbefaler ansøgningen. 1.4 Copenhagen Talent Bridge Ansøger: Copenhagen Capacity Ansøgt beløb: kr. fra EU Socialfond, prioritet 2 Vækstforum godkendte den 1. december 2011 projektet Copenhagen Talent Bridge med et samlet budget på 40 mio. kr. Projektet er medfinansieret af EU Socialfond med 20 mio. kr. og 8 mio. kr. i regionale erhvervsfremmemidler. Projektperioden er fra til Projektets overordnede formål er at skabe et regionalt samarbejde om at tiltrække og fastholde internationale talenter i hovedstadsregionen. Herunder iværksættes en række konkrete indsatser i forhold til at tiltrække og fastholde udenlandske talenter (de såkaldte expatriates - expats) og i forhold til små og mellemstore virksomheder. Projektet har fokus på kompetenceudvikling af udenlandske talenter, netværksskabelse, vidensdeling på tværs af regionens talentaktører, koordinering af eksisterende aktiviteter samt international orientering af flere danske små og mellemstore virksomheder (SMV er). Projektet søger en tillægsbevilling til en arbejdspakke, som skal udvikle og udbrede det frivillige mentorarbejde i forhold til udenlandske talenter. Foreningen Nydanskere bliver partner i projektet og koordinerer denne arbejdspakke. Gennem mentorordningerne tilbyder frivillige (f.eks. borgere eller ansatte i virksomheder) at fungere som mentor for en højtuddannet udlænding i et nærmere tilrettelagt forløb, der skal øge vedkommendes indsigt og kendskab til danske forhold. Flere organisationer tilbyder sådanne forløb, og en del af arbejdspakken vil være at etablere et forum, hvor disse organisationer kan udveksle erfaringer og koordinere arbejdet. Mentorarbejdet har godt fæste i Side 7

8 Københavns Kommune og tillægsbevillingen skal især anvendes til at udbrede disse erfaringer og etablere mentornetværk i andre kommuner i hovedstadsregionen. Sekretariatets indstilling: Anbefaler tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Det er p.t. kun muligt at imødekomme aktiviteter for 0,4 mio. kr. under EU Socialfond, Prioritet 2. Bevilling på 0,7 mio. kr. til de resterende aktiviteter sættes på venteliste, og sekretariatet bemyndiges til at frigive midlerne, såfremt der sker tilbageløb fra bevillinger på denne prioritet. 1.5 CINC Copenhagen Incubator Ansøger: Morten Neubert Ansøgt beløb: kr. fra EU Regionalfond En ansøger har søgt om midler til en afdækning af forudsætningerne for en succesfuld etablering af nye Incubator Miljø i København, CINC Copenhagen Incubator. Ansøger ønsker selv at gennemføre undersøgelsen, som et for-projekt inden beslutning evt. etablering af CINC. Undersøgelsen skal baseret på svenske og finske erfaringer afdække effektive aktiviteter og tiltag samt etablere kontakter til danske medspillere og interessenter. Sekretariatets indstilling: Ansøgningen indstilles til afslag. Afslaget begrundes i manglende kvalitet og i, at den nødvendige medfinansiering ikke er sandsynliggjort. Endvidere indgår ansøger ikke i et netværk, hvilket er en forudsætning for at private virksomheder kan være støttemodtager under regionalfondsprogrammet. Disponeringer Ovenstående indstillinger fra sekretariatet indebærer, at der pr. 30. september 2013; - er fuldt disponeret over midlerne på EU Regionalfond - resterer kr. i udisponerede midler på EU Socialfondens, prioritet 1, bedre job, - er fuldt disponeret over midlerne på EU Socialfond, prioritet 2, flere job samt at aktiviteter for 0,7 mio. kr. i projektet Copenhagen Talent Bridge er sat på venteliste. Side 8

9 Bilag Orientering om disponerede og resterende strukturfondsmidler (EU Socialfond og EU Regionalfond) Sekretariatet indstiller, at Vækstforum: - tager orienteringen om disponerede og resterende strukturfondsmidler til efterretning Baggrund Notatet giver en status på disponering af strukturfondsmidler i Region Hovedstaden. Erhvervsstyrelsen har meddelt, at man pr 1. oktober 2013 opgør de udisponerede midler på nationalt plan. Såfremt der er mere end 5 mio. kr. på landsplan, så vil de resteredne midler blive samlet i nationale puljer, som fordeles af styrelsen efter indstilling fra regionerne. Eventuelt tilbageløb vil herefter også overgå til de nationale puljer. For at sikre anvendelse af de midler, som er stillet til rådighed for Region Hovedstaden, har sekretariatet i juli 2013 opfordret nye såvel som igangværende projekter om at søge strukturfondsmidler til aktiviteter som kan bidrage med væsentlige yderligere resultater. Sekretariatet har modtaget 4 ansøgninger om tillægsbevillinger til igangværende projekter, samt en ansøgning, som sekretariatet indstiller til afslag, da den ikke imødekommer retningslinjerne for regionalfondsprojekter. Forudsat, at Vækstforum godkender sekretariatets indstillinger i notat om Ansøgninger om strukturfondsmidler september 2013, så vil der med udgangen af september 2013 være disponeret over stort set alle de strukturfondsmidler, som er til rådighed for projekter i Region Hovedstaden i perioden Disponerede midler og resterende ramme EU Regionalfond På regionalfonden resterer inden vækstforums beslutning om bevillinger i alt 1,7 mio. kr. De 0,7 mio. kr. stammer fra afsluttede projekter og ca. 1,0 mio. kr. stammer fra en nedjustering af bevillingen til projekt Copenhagen Cleantech Cluster (CCC). Bevillingen til CCC nedjusteres med 2 mio. kr. Dette giver dog kun 1 mio. kr. i frie midler i Region Hovedstaden, idet beløbet deles ligeligt med Region Sjælland. De 2 ansøgninger: Internationalisering af SMV ere i vidensservicefagene (Growbiz) og Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland har tilsammen søgt om Side 9

10 kr. Dette overstiger rammen med kr. Der foreslås en justering af bevilling, så der pr. 30. september er disponeret over alle EU regionalfondsmidler. EU Socialfond, er opdelt på 2 prioriteter; Prioritet 1 En kvalificeret arbejdsstyrke bedre job. Inden høringen resterer på denne prioritet 0,8 mio. kr.. Projektet Digitale kompetencer i byggeriet har søgt om tillægsbevilling på kr. Der vil pr. 30. september 2013 restere i alt kr. i udisponerede midler på EU Socialfond, prioritet 1. Prioritet 2 Udvidelse af arbejdsstyrken flere job. På denne prioritet resterer 0,4 mio. kr. Copenhagen Capacity har søgt om tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Såfremt Vækstforum godkender indstillingen vedr. dette projekt, så vil der pr. 30. september være fuldt disponeret over midlerne på EU Socialfond, prioritet 2. Og der vil være aktiviteter på venteliste for ca. 0,7 mio. kr. Side 10

11 Bilag 3 Projekt Copenhagen City of Congresses 2014/15 Sekretariatet indstiller, at Vækstforum; - anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med i alt 3,0 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at projektet opnår medfinansiering fra de øvrige parter; Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og private aktører. Ansøgning Projekt: Copenhagen - City of Congresses 2014/15 (fortsættelse af projekt) Ansøger: Wonderful Copenhagen Samlet projektbudget: 13,00 mio. kr. Ansøgt medfinansiering: 3,0 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler over to år. Sekretariatets indstilling: 3 mio. kr. Baggrund Vækstforum medfinansierer i perioden projektet Copenhagen City of Congresses, der har Wonderful Copenhagen som projektleder (godkendt på Vækstforums møde 5. september 2011). Projektet blev i sin tid blot bevilget for en toårig periode, da staten på daværende tidspunkt ikke ville forpligte sig i en længere periode. Projektet samler myndigheder, universiteter, organisationer og private virksomheder til forpligtende strategiske samarbejder om tiltrækning af kongresser indenfor regionens styrkepositioner herunder særligt Life science, Green Growth samt Information & Communication Technology (ICT). Med Copenhagen City of Congresses skal Wonderful Copenhagen afgive konkrete bud på yderligere mindst 90 af de mest betydningsfulde internationale kongresser inden for Life Science, Green Growth og ICT. Af den seneste status fra projektet (juli 2013) fremgår det, at Wonderful Copenhagen medvirkede til at 50 internnationale kongresser er blevet afholdt i Danmark. Ifølge Wonderful Copenhagen har City of Congresses indsatsen fordoblet antallet af bud samt antallet af vundne kongresser, hvorfor projektet kan tilskrives ca. 25 af de vundne kongresser i Resultatskabelsen i Copenhagen City of Congresses har bidraget kraftigt til, at København indtog en 8. plads på opgørelsen fra International Congress & Convention Association over de mest benyttede kongresbyer i verden i Det er en fremgang på seks pladser i forhold til Side 11

12 Projektets formål, aktiviteter og forventede resultater Projekt Copenhagen City of Congresses 2014/15 har til formål at videreudvikle hovedstaden som værtsby for internationale erhvervs- og videnskabskongresser, og herigennem sikre Københavns fortsatte position blandt verdens allermest benyttede kongresbyer. Projektet skal videreføre rækken af initiativer og indsatsområder, som er iværksat under det nuværende projekt. Endvidere vil man rette indsatsen mod to nye målgrupper. Den ene målgruppe er en relativt ny type virksomheder, som inden for de senere år har vundet fodfæste inden for den internationale forenings- og organisationsverden; de såkaldte AMC ere (Association Management Companies). Et af AMC ernes vigtigste forretningsområder er planlægning og afvikling af videnskabelige kongresser på vegne af foreninger og organisationer. I dag har mange foreninger og organisationer lagt det i hænderne på en AMC at kvalificere og ofte udvælge værtsbyer for deres kommende internationale kongresser. Derfor sigter projektet på at skabe en effektfuld indsats, som kan lede til etablering af strategiske alliancer og permanente partnerskaber med AMC er, så disse peger på Hovedstadsregionen når de skal anbefale lokaliteter for kommende kongresser. Projektets anden målgruppe er virksomheder inden for Hovedstadsregionens erhvervsog forskningsmæssige styrkepositioner. Det gælder fortrinsvis regionens videntunge virksomheder inden for IT, life-science og clean-tech områderne, som hører til blandt de virksomheder, som har stort erhvervs- og forskningsmæssigt udbytte af, at der afholdes internationale, videnskabelige kongresser i Hovedstadsregionen. Ved at indgå i alliancer med relevante virksomheder vil man stå med stærke kort på hånden når man over for internationale foreninger og organisationer skal profilere regionens spidskompetencer. Ud over private virksomheder kan forsknings- og uddannelsesinstitutioner indgå i alliancerne. Parallelt hermed vil man i hele projektperioden naturligvis søge om afholdelse af en lang række kongresser i Hovedstadsregionen. Projektets forventede resultater og effekter Overordnet set, er det projektets formål at sikre, at Hovedstadsregionen i perioden fortsat er blandt verdens foretrukne kongresdestinationer. Da Vækstforum har valgt at forlænge Wonderful Copenhagens resultatkontrakt med et år, så den også gælder i 2014, forpligter Wonderful Copenhagen sig på at byde på 50 internationale kongresser og medvirke til at fastlæggelse af mindst 25 af disse. Målet for projektet er, at Wonderful Copenhagen byder på sammenlagt 100 internationale kongresser, og at der sikres værtsskab for 50 internationale kongresser i Side 12

13 projektperioden. Dermed fordobler projektet Wonderful Copenhagens forpligtelser når det gælder bud på internationale kongresser og værtsskab for samme. Wonderful Copenhagen vurderer, at effekten af de ekstra vundne kongresser vil generere en samfundsøkonomisk omsætning i Hovedstadsregionen på min. 750 mio. kr. Derudover vil kongresserne medvirke til at styrke Hovedstadsregionens internationale position og attraktionskraft. Denne udvikling vil smitte af på regionens virksomheder, der vil få mulighed for at styrke deres konkurrenceevne, hvilket kan afspejle sig i øget vækst og beskæftigelse. Kongresserne fungerer endvidere som globale udstillingsvinduer for forskningsresultater, produkter og services, som frembringes af værtslandet. Indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien Projektet understøtter indsatsområderne Innovation og forskning videnregionens base, Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence samt Talent og kompetencer i verdensklasse i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Organisering og styring Projektet får deltagelse af Erhvervs- & Vækstministeriet, Vækstforum, Københavns Kommune samt en kreds af virksomheder fra møde- og kongresindustrien i hovedstadsregionen. Økonomi Copenhagen City of Congresses 2014/15 har et samlet budget på 13 mio.kr. Projektet søges finansieret efter nedenstående model: Beløb i DKK I alt Erhvervs- og Vækstministeriet Vækstforum Hovedstaden Københavns Kommune Private parter I alt Finansieringsmodellen er den samme som i Copenhagen City of Congresses Side 13

14 Vurdering og indstilling Sekretariatet vurderer, at Copenhagen City of Congresses har styrket Wonderful Copenhagens i høj grad har skabt merværdi oven på den kongresindsats, man har forpligtet sig på i resultatkontrakten med Vækstforum. Konkret har projektet fordoblet Wonderful Copenhagens antal af bud på kongresser. På tilsvarende måde er antallet af vundne kongresser til Hovedstadsregionen fordoblet. Dermed sikrer projektet en yderligere vækst i de tilknyttede erhverv. Endvidere vurderes det, at projektet understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og lever op til flere af de bærende principper i strategien, herunder at bidrage til øget vækst og beskæftigelse. Projektet er i blevet medfinansieret af staten gennem Markedsføringsfonden (der i dag er nedlagt) og det har været tvivlsomt om staten ville fortsætte sig økonomiske engagement i projektet i Sekretariatet vurderer det således positivt, at staten har indvilget i at medfinansiere projektet i Side 14

15 Bilag 4 Kystturisme i Nordsjælland Sekretariatet indstiller, at Vækstforum; - anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med i alt 3,0 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler i perioden Medfinansieringen sker under forudsætning af, at projektet også opnår medfinansiering fra VisitNordsjælland. Ansøgning Projekt: Kystturisme i Nordsjælland Ansøger: Wonderful Copenhagen Samlet projektbudget: 5 mio. kr. Ansøgt medfinansiering: 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler over tre år. Sekretariatets indstilling: 3 mio. kr. Baggrund Med en kyst, der strækker sig fra det nordlige København over Gribskov til Frederikssund, indeholder Nordsjælland en mangfoldighed af muligheder for unikke kultur- og naturoplevelser koblet til havet og kysten. Men kystturismen i Nordsjælland er underudviklet. VisitNordsjælland deltager i et tværregionalt kystturismeprojekt om udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske badebyer. Konkret skal den indsats skabe en masterplan for fem nordsjællandske badebyer. Men der er stadig meget arbejde at gøre for at få knyttet hele den nordsjællandske kyststrækning og helhedstænke kysten som oplevelsesprodukt med den fysiske udvikling. Derfor har Wonderful Copenhagen søgt Vækstforum om medfinansiering til et pilotprojekt, der skal danne det strategiske grundlag for et markant og ambitiøst udrulningsprojekt, der har til formål, at styrke Nordsjællands tiltrækningskraft og skabe øget vækst ikke mindst blandt internationale turister. Projektet skal ses i direkte forlængelse af Vækstforums beslutning på mødet 15. august 2013 om at opfordre Wonderful Copenhagen, sammen med Visit Nordsjælland og kommuner med kystturisme, til at udarbejde et 3-årigt udviklingsprojekt for kystturisme i regionen. Projektets formål, aktiviteter og forventede resultater Projektet skal bygge videre på de resultater, der er leveret i omtalte tværregionale kystturisme projekt samt destinationsudviklingsprojektet Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland. Med udgangspunkt i disse resultater har projektet til formål at udvikle grundlaget for et nyt sammenhængende turismeprodukt baseret på den nordsjællandske kysts unikke kvaliteter koblet til den fysiske udvikling af kyststrækningen. Side 15

16 Pilotprojektet er den første fase i en helhedsindsats og finder sted fra 2014 til I pilotprojektet dannes der et videnmæssigt, konceptuelt, teknisk og strategisk afsæt for et hovedprojekt ( ). Hovedprojektet, der tænkes implementeret fra 2016 og frem, vil først udvikle en helhedsplan for den nordsjællandske kystturisme med udgangspunkt i pilotprojektets resultater samt sikre finansiering til anlægsprojekterne. Dernæst vil der komme en egentlig anlægsfase med etablering af attraktive faciliteter. Aktiviteter Pilotprojektet vil blive opdelt i to spor. Et strategisk/konceptuelt spor og et teknisk/fysisk spor. Det første spor det strategisk/konceptuelle består af en analysedel og en konceptudviklingsdel. Analyse: projektet tager afsæt i erfaringer fra allerede gennemførte analyser og aktiviteter, særligt i regi af regionalfondsprojektet Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland og det tværregionale projekt Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer. Endvidere afdækkes behovet for yderligere analyser knyttet direkte til Nordsjællands unikke kvaliteter. Konceptudvikling: Med afsæt i analyseresultaterne skal der udvikles og udarbejdes konceptplatforme for udviklingen af kystturismen i Nordsjælland. Koncepterne skal blandt andet bidrage til sæsonforlængelse i Nordsjælland og aktivere turisterne i højere grad, således at kystturisterne føres ind i landet, og storbyturisterne føres ud til kysterne. Udviklingen af koncepterne skal ske med stor inddragelse af private og offentlige aktører. Det første spor føder ind til det andet spor i pilotprojektet, som ligeledes består af to dele; designoplæg og et såkaldt feasibility-studie. Designoplæg: Med udgangspunkt i konceptudviklingen udarbejdes forslag til konkrete ændringer i det fysiske miljø det kan fx være i form af badebroer, promenader, toiletter, parkeringspladser, shelters, faciliteter som udendørs fitnessparker osv. gennem visuelle præsentationer, oplæg og kort med fokus på Nordsjællands kyst som helhed. Feasibility-studier: Denne del af pilotprojektet indebærer gennemførelse af bæredygtighedsstudier af de udviklede koncepter og tegning af anlægsskitser, herunder etablerings, drifts- og vedligeholdelsesøkonomi. Som del af feasibility-studierne indgår udarbejdelse af finansieringsforslag og -strategier. De samlede resultater og produkter fra de to spor danner grundlaget for de egentlige anlægsaktiviteter, der skal finde sted i hovedprojektet. Økonomi Der er i nedenstående tale om et tentativt udgiftsbudget. Detailbudgettering kræver yderligere projektudvikling Budgetforslag I alt Analyse og 0,8 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0 mio. kr. 1,2 mio. kr. strategi Side 16

17 Konceptudvikling 0,4 mio. kr. 1 mio. kr. 0 mio. kr. 1,4 mio. kr. Designoplæg 0 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. Feasibilitystudier 0 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,2 mio. kr. Budget i alt 1,2 mio. kr. 2,6 mio. kr. 1,2 mio. kr. 5 mio. kr. Finansiering I alt Vækstforum 1 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 3 mio. kr. VisitNordsjælland 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 0,5 mio. kr. 2 mio. kr. Finasiering i alt 1,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 1 mio. kr. 5 mio. kr. Vurdering og indstilling Sekretariatet vurderer, at det er positivt, at Wonderful Copenhagen med dette projekt vil skabe en samlet udvikling af det fysiske kystturismeprodukt i Nordsjælland. Det er en naturlig forlængelse af de indsatser, der pt. er i gang i Nordsjælland, herunder projektet Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland. Det er vigtigt at have for øje, at der for nuværende er tale om en ret grov projektskitse, som skal finpudses og justeres i samspil mellem Vækstforumsekretariatet og ansøgerne. Desuden vurderes det, at det er fornuftigt, at det er et pilotprojekt man vil etablere, da den egentlige fysiske planlægning og projekteringen kræver en helhedstænkning, der bl.a. forudsætter analysearbejde og konceptudvikling som beskrevet i ovenstående. På den ene side er det positivt med en fokuseret indsats i Nordsjælland. På den anden side, vil det være hensigtsmæssigt, hvis der i projektet tages højde for, at andre interesserede kommuner i regionen, hvor et forbedret kystturismeprodukt kan være relevant, kan følge fremgangen i projektet. Endvidere er det nyttigt, at pilotprojektet går skridtet længere end det analytiske/konceptuelle ved, at formulere konkrete planer for mulige ændringer i det fysiske miljø og udarbejde finansieringsforslag for samme. Sekretariatet vurderer, at dette omfattende indledende arbejde kan gøre det attraktivt for fx de kommunale aktører at investere i hovedprojektets anlægsaktiviteter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Vækstforum ikke kan bidrage økonomisk til anlægsprojekter, hvorfor ansøger opfordres til at afsøge muligheder for medfinansiering fra private virksomheder og fonde. Projektet bør have sammenhæng og afsøge synergi til relevante nationale indsatser, fx de igangværende planer fra regeringens vækstteam om et turismeudviklingsprojekt for den jyske vestkyst. Side 17